Einbringung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

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1 Einbringung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 Stadtverordnetenversammlung 09. November 2017 Bürgermeister Dr. Johannes Hanisch

2 Ergebnishaushalt Ord. Erträge Schlüsselzuweisungen 18% Erträge a.aufl. v. SoPos f.inv. 4% Familienleistungsausgleich 1% Sonst. Zuweis.u. Zusch. f.lfd.zw. 3% Sonst. ordentl. Erträge 2% Finanzerträge 2% Priv.-rechtl. Leistungsentgelte 3% Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 13% Kostenersatzleist., Kostenerstattungen 2% andere Steuern, Umlagen, steuerähnl. Ertr. 1% EKSt.- u. USt.-Anteil 24% Gewerbesteuer 19% Grundsteuer A + B 6% 2

3 Ergebnishaushalt Ord. Aufwendungen Sonst. Umlagen u. Steueraufw. 0% Kreis- u. Schulumlage 34% Gewerbesteuerumlage 4% Sonst. ordentl. Aufw. 0% Zuweisungen, Zuschüsse 10% Zinsen u.ähnl. Aufw. 2% Personal- u. Versorgungsaufw. 25% Abschreibungen 9% Aufw.f. Sach- u. Dienstleistungen 16% 3

4 Ergebnishaushalt Ord. Ergebnis Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis 4

5 Ergebnishaushalt esergebnis Erträge Aufwendungen esergebnis 5

6 Entwicklung der Einkommenssteueranteile Beträge in Tsd

7 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen Beträge in Tsd

8 Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens und der Gewerbesteuerumlage Beträge in Tsd

9 Entwicklung der Kreis- und Schulumlage Beträge in Tsd. Regulärer Ansatz 2018: 11,1 Mio. Neuer Ansatz 2018: Abs. Steigerung :

10 Entwicklung der esergebnisse Beträge in Tsd. Ergebnis Ergebnis 2010 Ergebnis Ergebnis 2012 Ergebnis Ergebnis Ergebnis vorl. Erg Ansatz Ansatz ordentl.ergebnis außerordentl.ergebnis 10

11 Entwicklung der Verbindlichkeiten 30 Beträge in Mio. Netto-Neuverschuldung 2018: 2,8 Mio ,0 15,0 16,3 19,9 18,7 21,0 20,5 20,9 20,7 18,0 21,3 22,3 24,

12 Entwicklung der Investitionen Beträge in Tsd. 7,6 Mio ,5 Mio ,3 Mio. 4,3 Mio. 4,8 Mio ,0 Mio Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 FFW Stadtentwicklung Abwasserentsorgung Verkehrswege, Parken, ÖPNV Sonstiges 12

13 Wesentliche Investitionen HH 2018 Straßenbau: Kubacher Weg Keilswingert 13

14 Wesentliche Investitionen HH 2018 Kanalsanierung gem. EKVO: Kubacher Weg, Keilswingert, Im Geyer/Riehlstr./Beethovenstr. (Inliner) 14

15 Wesentliche Investitionen HH 2018 Erschließung Neubaugebiete: Leimenkaut (Waldhausen), Seelbach (Kubach) 15

16 Wesentliche Investitionen HH 2018 Renaturierung & Hochwasserschutz: Bermbach, Einlaufbauwerke B49 Walderbach (Waldhausen) 16

17 Wesentliche Investitionen HH 2018 Feuerwehren: Neubau FGH Hirschhausen, Ankauf FGH Waldhausen, Atemschutzgeräte, Rettungs- und Logistikmaterial 17

18 Wesentliche Investitionen HH 2018 Freizeitgelände Lahnaue: Areal zwischen Neubau Kreishallenbad und ZOB 18

19 Wesentliche Investitionen HH 2018 Friedhöfe: Wege Friedhof Bermbach & Friedhof Kubach 19

20 Wesentliche Investitionen HH 2018 Spielplätze: Neuanlage Kubacher Spielplatz Dorfmitte, Ersatzbeschaffungen 20

21 Stellenplan 2018 Sinkende Anzahl von Stellen Steigende Aufwendungen von (+ 3,88%) Treiber sind Besoldungs- und Tariferhöhungen ( und (2,2 % und 2,5 %)) Neubesetzung FD Tourismus & Wirtschaftsförderung ( ) Stufenaufstiege ( ) Höhere Beiträge Sozialversicherung ( ) 20

22 Haushaltsplanentwurf 2018 Die Stadt Weilburg erwirtschaftet ein sehr gutes esergebnis Die Stadt Weilburg bleibt auf Schutzschirm-Kurs Die Stadt Weilburg bleibt personell weiter auf Spar-Kurs Die Stadt Weilburg investiert nachhaltig in die Zukunft und legt die Grundlagen für ein lebenswertes Wohnen und nachhaltiges Wachstum 20