Unterabschnitt Erläuterungen. Grup.- Ziffer: Einnahmen Verkauf eines Dienstwagens. Ausgaben:

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1 Unterabschnitt 0600 : Einnahmen.3450 Verkauf eines Dienstwagens.9350 Ersatz und Erweiterung von Hardware-Komponenten Erweiterung der Optischen Archivierung Erweiterung Graphisches-Informations-System (GIS)-Bauamt Zusatzlizenzen für PROSOZ und RECOS (Jugendamt und Sozialamt) Software für die Einführung der Finanzbuchhaltung (Doppik) Mobiliar, Geräte Unvorhergesehenes Zusammen: Renovierungs- und Umbaukosten für die Gebäude - Hexenbleiche (ehemaliges Katasteramt) Bleichstraße (ehemalige Kreismusikschule) zu Verwaltungsgebäuden für den Landkreis

2 Unterabschnitt Vermögenswirksame Anschaffungen im üblichen Umfang.

3 Unterabschnitt 1300 Einnahmen.3610 Landeszuweisung für die zuschussfähigen Ausgaben unter den Hh.stellen: für Gerätewagen Atemschutz (Fahrgestell und Aufbau) für Neuorganisierung der Feuerwehrerstalarmierung für Tanklöschzug 16/45 Wörrstadt Zusammen Gefahrstoffzug: Aufbau Gerätewagen Atemschutz Ergänzungsausstattung Einsatzleitwagen: Ergänzungsbeschaffungen Zusammen Verpflichtungsermächtigung für einen Rüstwagen 2 (RW 2) Anschaffung durch den Landkreis Alzey-Worms für die überörtliche technische Hilfe. Das Fahrzeug wird stationiert bei der Stadt Alzey Errichtung der Relaisstation Monsheim oder Schaffung einer anderen technischen Lösung In den nächsten Jahren ist die Neuorganisation der Feuerwehr-Erstalarmierung durch Anbindung an die RLS Mainz geplant. Dazu werden für das Haushaltsjahr 2005 Investitionskosten in Höhe von 140 T erwartet Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen Beteiligung an den Kosten für die Ersatzbeschaffung eines Drehleiterfahrzeuges DLK 23/12 (Gesamtkosten: ) (Verpflichtungsermächtigung aus 2004) Verpflichtungsermächtigung: Beteiligung i. H. von 50 % an der Beschaffung eines Einsatzleitwagens Beteiligung i. H. von 50 % an der Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs TLF 16/45 (Verpflichtungsermächtigung aus 2004).

4 Unterabschnitt 1400 Ausgaben.9870 Neubau einer Rettungswache. Kostenschätzung: 2,27 Mio., Kostenbeteiligung 75%. Verpflichtungsermächtigung für die Haushaltsjahre jeweils

5 Unterabschnitt 2000 Ausgaben.9351 Zentrale Veranschlagung für alle Schulen Sportgeräte- Die Sportgeräte in den Sporthallen befinden sich in einem sehr schlechten Zustand. So wurden sukzessive seit dem Haushaltsjahr 2003 Mittel zur Verfügung gestellt, um notwendige Neuanschaffungen durchführen zu können.

6 Unterabschnitt Projekt Gesamtzuschuss bereits gezahlt Ansatz 2005 Verpflichtungsermächtigung Grundschule Wöllstein Erweiterung Grundschule Westhofen Erweiterung : ( schon 2004 veranschlagt) Grundschule Gau-Odernheim Bau Freisportanlage Antrag Grundschule Gau-Odernheim Antrag im Rahmen Ganztagsschule : neu Summen: : neu einzustellen

7 Unterabschnitt Projekt Gesamtzuschuss bereits gezahlt Ansatz 2005 Verpflichtungsermächtigung. Grund- und Hauptschule Flomborn, Erweiterung und Umbau Summen:

8 Unterabschnitt Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen Das in 1999 mit Pentium II Prozessoren eingerichtete Computerlabor soll neu ausgestattet werden Baukosten für die Wegbeleuchtung zur Bushaltestelle in der Humboldtstraße und für die Umlegung von zwei EDV-Räumen, da die jetzigen Räume im Sommer zu heiß werden.

9 Unterabschnitt Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen.

10 Unterabschnitt 2212 Einnahmen:.3610 Laut Bewilligungsbescheid des Landes vom wurde eine vorläufige Zuwendung für den zweiten Bauabschnitt (Erweiterung) in Höhe von bewilligt. Die Mittel werden wie folgt erwartet: Haushaltsjahr Haushaltsjahr Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen Die Realschule Gau-Odernheim wird zur Zeit erweitert. In dem Erweiterungsbau werden auch die beiden Computerräume untergebracht. Ein Computerraum wird neu eingerichtet und über den Erweiterungsbau bezuschusst. Der zweite Computerraum wurde bereits 1999 eingerichtet und wird nach Fertigstellung der Erweiterung verlegt. Im Rahmen der Verlegung ist es sinnvoll und auch zeitlich notwendig, diesen Raum ebenfalls mit neuen Geräten auszustatten, um so ein aufeinander abgestimmtes EDV- System zu erhalten.

11 Unterabschnitt Zuwendungen für die Errichtung der Regionalschule in Westhofen. Nach Beschluss des Kreisausschusses vom erhält die Verbandsgemeinde Westhofen 20 % der als zuwendungsfähig anerkannten Kosten. Als zuwendungsfähig wurden insgesamt anerkannt. Diese Kosten teilen sich auf a) Neubau der Grundschule b) Regionalschule Neubau Umbau Zusammen: Das Land hat eine Gesamtzuwendung in Höhe von vorgesehen. Die Höhe der Kreiszuwendung für die Regionalschule beläuft sich auf (20 % aus ). Die Auszahlung der Kreiszuwendung wird in Raten wie folgt eingeplant: Hj VE: Hj Hj Hj

12 Unterabschnitt 2300 Einnahmen:.3610 Für Erweiterung und Umbau der beiden Gymnasien wurde eine Gesamtzuwendung in Höhe von in Aussicht gestellt. Davon entfallen anteilig auf das Elisabeth-Langgässer-Gymnasium ca Als Höchstbetrag für das Haushaltsjahr 2005 wurden bisher bewilligt Zuschuss des Fördervereins zur Anschaffung des fahrbaren Laubsaugers 700 und für die Anschaffung eines neuen Brennofens Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen abzügl. den anteiligen Kosten für den Brennofen (1.500 ).9351 Es muss dringend ein neuer Brennofen angeschafft werden. Die Gesamtkosten in Höhe von sollen gleichmäßig auf das Schulbudget, den Förderverein und auf Sondermittel für die Schule aufgeteilt werden Der vorhandene Traktor (Erstzulassung 1985) arbeitet nicht mehr zuverlässig. Reparaturversuche führten nicht zu einer dauerhaften Verbesserung. Insbesondere zur Erhaltung des Tennenbelags auf dem Sportplatz beim Elisabeth-Langgässer- Gymnasiums ist eine Ersatzbeschaffung dringend notwendig Die Schule beantragt die Neuanschaffung eines fahrbaren Laubsaugers. Der Förderverein übernimmt 50% der Anschaffungskosten (700 ) Gesamtkosten Baumaßnahmen in Naturwissenschaftlichen Räumen, wie Chemieschränke mit Abzug, Entlüftungsanlage Chemieschränke, Entfernung steigendes Gestühl im Fachsaal Bio, Zuleitung Energie Fachsaal und neue abgehängte Decke, insgesamt

13 Unterabschnitt 2310 Einnahmen:.3610 Für Erweiterung und Umbau der beiden Gymnasien wurde eine Gesamtzuwendung in Höhe von in Aussicht gestellt. Davon entfallen anteilig auf das Gymnasium am Römerkastell ca Als Höchstbetrag für das Haushaltsjahr 2005 wurde bisher bewilligt: Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen.9415 Erfüllung von Brandschutzauflagen abschnittsweise

14 Unterabschnitt 2400 Einnahmen.3610 Für den Neubau der Berufsbildenden Schulen, 2. Bauabschnitt, wurde eine Gesamtzuwendung vorgesehen i. H. von Als Höchstbetrag wurden für 2005 bewilligt (nachrichtlich: Bewilligung 2003: ) Bewilligung 2004: ).9350 Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen Für die schulische Ausbildung von Maschinenbaumechanikern, Feinmechanikern und Metallbauern ist es notwendig, die Grundausstattung aus den Jahren 1996/1997 zu ergänzen. Zu der vorhandenen Fräsmaschine wird ergänzend eine Drehmaschine, für die Fräsmaschine eine aktuelle Steuerungsoberfläche benötigt. Die zur Verfügung stehende Software entspricht nicht mehr dem Stand der Technik in der Ausbildung und in der Berufspraxis. Die Software ist auch für die Drehmaschine erforderlich. Fräsmaschine Software Kühlanlage Lehrküche 1. Bauabschnitt

15 Unterabschnitt Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen

16 Unterabschnitt Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen Neuanschaffung Spülmaschine, Waschmaschine und Trockner als Ersatz für die alten defekten Geräte. Möblierung der Schülerbücherei Unter anderem Verkabelung von fünf Räumen zwecks Ausstattung mit Computern, Platz für Mülltonnen Abgrenzung mit Recycling-Pfählen-, Sichtschutz zur Realschule, Torwand, Ruhezone bestehend aus Sitzbänken mit sechseckigem Tisch etc.

17 Unterabschnitt Im Haushaltsjahr 2004 wurden neue Lehr- und Lernmittel für ca gekauft. Der Donnersbergkreis erstattet gemäß der Vereinbarung anteilig Kosten entsprechend Schüleranteil Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen Unter anderem Holzhaus für Gartengeräte, neue Einfriedungsmauer, neuer Mülltonnenplatz, Fahrradständer, Außenjalousien Gymnastikhalle, Notleuchten, Stabgitterzaun (Nachbarn und Krankenhaus).

18 Unterabschnitt Die Umlage wird durch den Haushalt des Zweckverbandes festgelegt. - Tilgungsumlage investive Lehr- und Lernmittel insgesamt:

19 Unterabschnitt 2800 Einnahmen.3600 und.3601 Im Rahmen der Einrichtung von Ganztagsschulen wird aus Bundesmitteln eine pauschale Zuweisung für die notwendige Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen gewährt. Die Haushaltsstellen korrespondieren mit den Ausgabehaushaltsstellen.9353 und Die Stadt Alzey beteiligt sich an dem Aufwand für den Erwerb von beweglichem Vermögen im Verhältnis der Schülerzahlen Haupt-/Realschule und.9352 Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen Neuausstattung des Computerlabors der Hauptschule Sondermittel für die Anschaffung einer Schreddermaschine Das Gustav-Heinemann-Schulzentrum verfügt über eine große Außenanlage. Bei Rückschnitt der Gehölze fällt reichlich Schnittgut an, das bisher von der Arbeitslosenselbsthilfe - oft erst Wochen später - geschreddert wurde. Das stark getrocknete Schnittgut stellt ein hohes Brandrisiko dar. Die Schreddermaschine kann ebenfalls auf dem benachbarten Gelände des Elisabeth-Langgässer-Gymnasiums genutzt werden. Sondermittel für die Anschaffung eines Rasenmähers und.9354 siehe Erläuterung unter.3600 und Die Pavillons werden teilweise zu Speiseraum und Küche mit entsprechenden Nebenräumen umgebaut bzw. neu eingerichtet und ausgestattet. Die Umnutzung zweier Klassenräume zu Aufenthaltsräumen bzw. Therapieräumen wird ebenfalls im ersten Abschnitt verwirklicht. Antrag auf schulbehördliche Genehmigung und Bewilligung von Landeszuweisungen wurde gestellt. Mit einem Zuschuss in Höhe von 70% der zuwendungsfähigen Gesamtkosten kann gerechnet werden Planungskosten für notwendige Erweiterung. Planung mit dem Ziel Antragstellung August 2005, Durchführung der Maßnahme 2006/2007, Fertigstellung zum Schuljahresbeginn 2007/2008. Gesamtbaukosten geschätzt 1,6 Mio.. Mit 70% Landeszuwendung wird gerechnet.

20 Unterabschnitt Abschnittsweise Erneuerung der NW-Räume, Neubau von 17 Parkplätzen gegenüber den vorhandenen, Erweiterung des Müllcontainerplatzes, neuer Fußweg zum Bolzplatz.

21 Unterabschnitt 2801 Einnahmen.3600 und.3601 Im Rahmen der Einrichtung von Ganztagsschulen wird aus Bundesmitteln eine pauschale Zuweisung für die notwendige Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen gewährt. Die Haushaltsstellen korrespondieren mit den Ausgabehaushaltsstellen.9355 und % Erstattung der VG Wörrstadt für den Erwerb von beweglichen Sachen für die Hauptschule Anteil der Verbandsgemeinde Wörrstadt an den Aufwendungen für gemeinsam genutzte Einrichtungen und.9351 Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen Sondermittel für die Bücherei Wörrstadt Neuanschaffung von Computern. Sechs Arbeitsplätze sind noch mit Pentium 133 Geräten ausgestattet. Darüber hinaus muss der Laserdrucker, der ständig defekt ist, ausgetauscht werden. Alle Geräte werden stark von den Büchereibesuchern genutzt. Anschaffung eines großen Teleskopstaubsaugers, 500 da die Lüftungsrohre in der Aula sowie die Deckenkonstruktion in der alten Sporthalle dringend von Staub gereinigt werden müssen und.9356 siehe Erläuterung unter.3600 und.3601.

22 Unterabschnitt 2801 Ausgaben.9403 Bis zur Fertigstellung des Mensagebäudes muss die Verpflegung im Schulgebäude sichergestellt werden. Aus diesem Grund wird in der Aula ein Provisorium (Spülküche, Garküche und Speiseraum) eingerichtet. Die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände werden später im Mensagebäude wieder verwendet Mit dem Mensagebäude soll unmittelbar nach Zuschussgewährung (Frühjahr 2005) begonnen werden. Die Fertigstellung wird für Winter 2005/2006 angestrebt. Die Gesamtkosten werden auf 1,6 Mio. geschätzt. Mit einer Landeszuweisung in Höhe von 70% wird gerechnet Lüftung Lehrküche, neue Weitsprunganlage (eine große Grube mit zwei Anläufen).

23 Unterabschnitt 2802 Ausgaben.9352 Anschaffung eines Laubsaugers für die tägliche Entfernung von feuchtem Laub auf dem Schulhof und den angrenzenden Bürgersteigen Neue Kunststofffenster mit Isolierverglasung, Gerätehaus für Gartengeräte.

24 Unterabschnitt 2803 Einnahmen.3610 Zuwendung für den Neubau der Sporthalle Gesamtzuschuss: davon im Hhj im Hhj im Hhj Laut Bewilligungsbescheid für die Turnhalle belaufen sich die Raten für 2004 und 2005 auf je Durch Bauverzögerungen konnte in 2004 kein Umbewilligungsbescheid gestellt werden, so dass die für 2005 bewilligte Rate auch erst in 2005 abgerufen werden kann. Ausgaben.9415 Für die Rundsporthalle sind Mittel vorgesehen für Schallschutzdecke, Sanierung Heizung und Lüftung, zusammen:

25 Unterabschnitt Um die Computer der Bildstelle dem technischen Standard des Netzwerkes der Kreisverwaltung anzupassen, müssen im nächsten Jahr alle PC der Bildstelle ausgetauscht werden. Die bisherigen Geräte (Pentium 300 Mhz), angeschafft 1998 und 1999, sind den heutigen Sicherheitsanforderungen (Virenschutz, Zugriffszeit etc.) nicht mehr gewachsen. Die neuen Rechner sollen in zunehmenden Maß zu Schulungszwecken, z.b. Einführung in die digitale Fotografie, Bildbearbeitung für Lehrer, didaktische DVD s im Unterricht etc., eingesetzt werden.

26 Unterabschnitt Aufgrund des erheblich unausgeglichenen Haushaltes sind Zuweisungen für Landschaftspflegemaßnahmen nicht zulässig.

27 Unterabschnitt Zuschuss zum Umbau der Jugendräume in den Ortsgemeinden Hohen-Sülzen und Udenheim Förderung des Jugendraumes der Evangelischen Stadtmission Alzey, gem. Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom aufgrund der Kreisrichtlinien.

28 Unterabschnitt Zuweisungen an Gemeinden für Kindergartenbau lfd. Antrags- Bauträger P r o j e k t Zuschußfähige Kreiszuschuß Kreiszuschuß VE 2006 Nr. eingang Gesamtkosten insgesamt OG Spiesheim Ausstattungsgegenstände 4.598, , ,00 0,00 integrative Gruppe OG Udenheim Ausstattungsgegenstände Ganztagsbetrieb 1.740,00 700,00 700,00 0,00

29 Unterabschnitt Mobiliar und Geräte.

30 Unterabschnitt Investitionskostenzuschüsse. Nach dem Landespflegehilfengesetz fördern das Land und die kommunale Gebietskörperschaft die betriebsnotwendigen Aufwendungen der ambulanten Hilfezentren mit je 50 v.h.

31 Unterabschnitt Förderung eines Kunstrasenplatzes in der Stadt Alzey. Kreisausschussbeschluss vom Im Hhj Im Hhj Antrag des Vereins Therapeutisches Reiten Erneuerung des Hallenbodens. Höhe des möglichen Kreiszuschusses Antrag TG Wallertheim Sportplatzsanierung und Errichtung Geräteschuppen insgesamt:

32 Unterabschnitt Durchführung kleinerer Maßnahmen zur Energieeinsparung.

33 Unterabschnitt 6500 Einnahmen:.3400 Verkauf einer zur Straßenparzelle gehörenden, aber nicht genutzten Wegeparzelle an Privat Rückgang gegenüber Vorjahren aufgrund des geringeren Investitionsvolumens im Hhj Erstattung der VG Alzey-Land für ersparten Wiederherstellungsaufwand in der Ortsdurchfahrt Freimersheim Zur Beseitigung der Gefahrensituation für Fußgänger und Radfahrer soll außerhalb der Leitplanke ein Fuß- und Radweg angelegt werden.

34 Unterabschnitt 6900 Einnahmen: % Landeszuschüsse zu der Ausgabeposition unter Erwerb von Gewässerrandstreifen an Pfrimm und Seebach nach Abschluss laufender Flurbereinigungsverfahren.

35 Unterabschnitt 9000 Einnahmen.3610 Grundbetrag (2004: 755 ). (Die Investitionsschlüsselzuweisung wird zur Minderung des Haushaltsfehlbedarfes in voller Höhe dem Verwaltungshaushalt zugeführt HHSt ).

36 Unterabschnitt 9100 Einnahmen.3000 Die Zuführung enthält die ordentliche Tilgung von Krediten (1.670,2 T ) und die Tilgungsumlage für den Schulverband Sonderschule K in Nieder-Olm (39,8 T ) Bereits bestehende Darlehensverträge T, Tilgung daraus in ,0 T Kreditbedarf T, Tilgung daraus in ,0 T Kreditbedarf T, Tilgung daraus in ,6 T Zusammen: 1.671,6 T