Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015

Transkript

1 H A U S H A L T S P L A N 2015

2

3 KREISSTADT KÜNZELSAU HOHENLOHEKREIS Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015 I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) a) nach der Volkszählung am 17. Mai b) nach der Volkszählung am 30. Juni c) nach der Volkszählung am 06. Juni d) nach der Volkszählung am 27. Mai e) nach der Fortschreibung am 30. Juni 1972 einschl. der auf / / eingegliederten Stadtteile f) nach der Volkszählung am 25. Mai g) nach der Fortschreibung am 31. Dezember II. Gesamtfläche des Stadtgebietes ha III. Schlüsselzuweisungen 2015 a) Bedarfsmesszahl EUR b) Steuerkraftmesszahl EUR c) Schlüsselzahl EUR d) Sockelgarantiebetrag EUR IV. Steuerkraftsumme 2015 a) insgesamt EUR b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom EUR V. Realsteuerkraft 2015 a) insgesamt EUR b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom EUR VI. Es bedeuten: Vorjahr 2014 Rechnungsergebnis

4 INHALTSVERZEICHNIS Haushaltssatzung Seite 6 Übersicht Volumen Haushalt und KünWerke Seite 7 Vorbericht Seite 8 Gesamtplan (Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt) Seite 61 Haushaltsquerschnitt Seite 85 Gruppierungsübersicht Seite 95 Finanzierungsübersicht Seite 99 Bewirtschaftungsbefugnis Seite 101 Verwaltungshaushalt Seite 103 Vermögenshaushalt Seite 199 Stellenplan (Anlage 1) Seite 255 Sammelnachweis Personalausgaben (Anlage 2) Seite 265 Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung (Anlage 3) Seite 271 Sammelnachweis Tiefbauunterhaltung (Anlage 4) Seite 277 Sammelnachweis Gebäudebewirtschaftung (Anlage 5) Seite 281 Sammelnachweis Fahrzeugunterhaltung (Anlage 6) Seite 291 Sammelnachweis Geschäftsausgaben (Anlage 7) Seite 295 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 8) Seite 299 Übersicht Rücklagen (Anlage 9) Seite 301 Übersicht Schuldenstand (Anlage 10) Seite 303 Anlagenachweis (Anlage 11) Seite 305 Berechnung Kapitalverzinsung (Anlage 12) Seite 311 Berechnung Zuweisungen und Umlagen (Anlage 13) Seite 313 Bewirtschaftungsbefugnis Ortschaftsräte (Anlage 14) Seite 321 Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen (Anlage 15) Seite 323 Mitgliedsbeiträge, Förderungsbeiträge Vereine und Organisationen (Anlage 16) Seite 325 4

5 Innere Verrechnungen (Anlage 17) Seite 333 Erstattungen Abwasserbeseitigung, Bauhof, Hallenbad Tollkün, Verkehrsbetriebe und Wasserwerk (Anlage 18) Seite 337 Übersicht wesentlicher Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze sowie privatrechtliche Entgelte (Anlage 19) Seite 341 Übersicht Haushalts- und Finanzlage (Anlage 20) Seite 359 Erläuterungsbericht Investitionsprogramm (Anlage 21) Seite 367 Finanzplanungen und Investitionsprogramm (Anlage 22) Seite 369 5

6 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 Aufgrund von 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom (GBl. S. 581, berichtigt S. 669) hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen: Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 1 Haushaltsplan 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je EUR davon im Verwaltungshaushalt EUR im Vermögenshaushalt EUR 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von EUR EUR 2 Kassenkreditermächtigung Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt EUR 3 Realsteuerhebesätze Die Hebesätze werden festgesetzt 1. für die Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 310 v.h. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 310 v.h. der Steuermessbeträge 2. für die Gewerbesteuer auf 375 v.h. der Steuermessbeträge Künzelsau, Stefan Neumann Bürgermeister 6

7 Übersicht Volumen Haushalt und KünWerke Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan EUR Vermögenshaushalt/ Vermögensplan EUR Gesamt EUR Haushalt KünWerke

8 V O R B E R I C H T zum Haushaltsplan 2015 I. Allgemeines Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Außer den wesentlichen Daten im Planjahr zeigt der Vorbericht auch die Entwicklung des Haushaltes in den beiden Vorjahren auf. Künftige Investitionen, ihre Finanzierungsmöglichkeiten samt Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft werden in der mittelfristigen Finanzplanung mit Investitionsprogramm für den Planungszeitraum dargestellt (Anlage 22 zum Haushaltsplan 2015). II. Festlegungen der Gremien für das Haushaltsjahr Überprüfung der Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze a) GRB v ; VO 2014/20452 b) Erhöhung Wasserzins ab (VO 2014/20453) c) Erhöhung Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren ab (VO 2014/20451) d) Erhöhung Tarife der Künzelsauer Bergbahn ab (VO 2014/60485) e) Erhöhung Bestattungsgebühren ab (VO2014/20460) f) Erhöhung Benutzungsgebühren Stadtbücherei ab (VO2014/10438) g) Neufassung der Benutzungegebühren für die städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen ab (VO2014/10402) h) Über weitere Änderungsmöglichkeiten wird im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2015 berichtet. 2. Haushaltsklausur am 24. und III. Jahresrechnung 2013 Sie wurde in der Gemeinderatssitzung am festgestellt. 8

9 IV. Haushaltsjahr 2014 Die vom Gemeinderat am beschlossene Haushaltssatzung 2014 wurde durch Beschluss der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2014 am wie folgt geändert: a) Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts vermindern sich um je EUR auf EUR b) Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts erhöhen sich um je EUR auf EUR c) Die Einnahmen und Ausgaben des Gesamthaushalts vermindern sich um je EUR auf EUR d) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) bleibt unverändert auf EUR e) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert auf EUR f) Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert auf EUR g) Die Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2014 bleiben unverändert. Die Gesetzmäßigkeit der 1. Nachtragssatzung 2014 wurde vom Landratsamt Hohenlohekreis mit Erlass vom bestätigt. 9

10 V. Haushalt 2015 A. Allgemeines 1.1. Haushaltserlass 2015 Im 1. Haushaltserlass 2015 vom weist das Innenministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und im Benehmen mit dem Kultusministerium auf Folgendes hin: Vom 6. bis 8. Mai 2014 fand in Berlin die 144. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2014 bis Der Arbeitskreis stellte unter anderem Folgendes fest: Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von stabilen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgegangen. Grund für die weiterhin insgesamt positive Entwicklung des Steueraufkommens ist der breit angelegte Wirtschaftsaufschwung in Deutschland. Die Beschäftigung nimmt zu, Löhne und Gehälter steigen. Dies begünstigt wiederum die Investitions- und Konsumtätigkeit von Unternehmen und privaten Haushalten und stärkt damit die Inlandsnachfrage. Für das laufende Jahr 2014 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 1,8 % erwartet. Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzauslgeichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung. Die Einwohnerzahlen des Zensus 2011 sind entsprechend der Regelung in 39 Abs. 36 FAG berücksichtigt. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. 10

11 2. Situation der Stadt a) Struktur Künzelsau, Kreisstadt des Hohenlohekreises und Mittelzentrum besteht seit der Gemeindereform Anfang der siebziger Jahre aus folgenden Stadtteilen: - Künzelsau mit Garnberg, Nagelsberg und Taläcker - Amrichshausen - Belsenberg mit Rodachs- und Siegelhof - Gaisbach mit Haag, Etzlinsweiler, Kemmeten, Schnai-, Weck-, Unter- und Oberhof - Kocherstetten mit Schloß Stetten, Bienenhof und Buchenmühle - Laßbach mit Mäusdorf, Kügelhof, Vogelsberg, Rappoldsweiler- und Falkenhof - Morsbach - Nitzenhausen mit Berndshausen und Sonnhofen - Steinbach mit Ohrenbach, Büttelbronn und Wolfsölden aa) Gemarkungsflächen - Künzelsau m 2 - Amrichshausen m 2 - Belsenberg m 2 - Gaisbach m 2 - Kocherstetten m 2 - Laßbach m 2 - Morsbach m 2 - Nitzenhausen m 2 - Steinbach m m 2 11

12 b) Bevölkerungsentwicklung (Stand jeweils ) Künzelsau Garnberg Nagelsberg Taläcker Künzelsau Amrichshausen Belsenberg Rodachshof Siegelhof Belsenberg Gaisbach Etzlinsweiler Haag Kemmeten Oberhof Schnaihof Unterhof Weckhof Gaisbach Kocherstetten Schloß Stetten Bienenhof Buchenmühle Kocherstetten Laßbach Falkenhof Kügelhof Mäusdorf Rappoldsweilerhof Vogelsberg Laßbach Morsbach Nitzenhausen Berndshausen Sonnhofen Nitzenhausen Steinbach Büttelbronn Ohrenbach Wolfsölden Steinbach Künzelsau EDV Künzelsau Stat. Landesamt

13 Bevölkerungspyramide (Stichtag ) Männlich insgesamt: Weiblich insgesamt: davon Ausländer: 820 davon Ausländer: 727 Gesamteinwohnerzahl:

14 c) Entwicklung der Schülerzahlen ca. Grundschule Amrichshausen Amrichshausen Belsenberg Garnberg Nagelsberg Steinbach Laßbach Schüler insg Klassen Amrichshausen Schulhaus Belsenberg Ingelfingen 1 Schüler Klassen GS Amrichshausen cb. Reinhold-Würth-Schule, Grundschule Gaisbach Künzelsau Gaisbach Haag Kemmeten Oberhof Schnaihof Unterhof Weckhof Etzlinsweiler 1 Künzelsau Garnberg Taläcker 4 2 Gaisbach insg Mulfingen Niedernhall 1 Kupferzell Waldenburg 1 Ingelfingen Langenburg 22 Auswärtige insg Schüler insg Klassen insg cc. Grundschule Taläcker Taläcker Gaisbach Amrichshausen 1 Künzelsau Kupferzell 1 Niedernhall 1 Schüler insg Klassen insg

15 cd. Grundschule Kocherstetten Kocherstetten Laßbach Morsbach Nitzenhausen Steinbach Kocherstetten insg Künzelsau Garnberg 1 Gaisbach 1 Ingelfingen 1 1 Mulfingen Kupferzell 1 1 Forchtenberg Niedernhall Braunsbach Auswärtige insg Schüler insg Klassen Kocherstetten Schulhaus Morsbach Schüler Klassen GS Kocherstetten ce. Grund- und Werkrealschule Künzelsau Künzelsau Amrichshausen Belsenberg Gaisbach Garnberg Kocherstetten Laßbach Morsbach Nagelsberg Nitzenhausen Steinbach Taläcker Künzelsau insg Braunsbach Krautheim Forchtenberg Ingelfingen Dörzbach Kupferzell Langenburg 1 11 Mulfingen 2 4 Neuenstein Niedernhall Schöntal Waldenburg Weißbach 3 Schwäbisch Hall 2 Gschwend 1 Auswärtige insg Schüler insg Klassen insg Grundschule Hauptschule

16 cf. Georg-Wagner-Realschule Künzelsau Amrichshausen Belsenberg Gaisbach Garnberg Kocherstetten Laßbach Morsbach Nagelsberg Nitzenhausen Steinbach Taläcker Künzelsau insg Dörzbach Forchtenberg Ingelfingen Krautheim Kupferzell Michelbach/Bilz 1 Mulfingen Neuenstein Niedernhall Schöntal Waldenburg Weißbach Braunsbach Langenburg Öhringen Schwäbisch Hall Wolpertshausen 1 Stuttgart 1 Auswärtige insg Schüler insg Klassen insg

17 cg. Georg-Wagner-Schule, Verbundschule Künzelsau 311 Amrichshausen 22 Belsenberg 8 Gaisbach 44 Garnberg 33 Kocherstetten 17 Laßbach 6 Morsbach 22 Nagelsberg 17 Nitzenhausen 17 Steinbach 10 Taläcker 168 Künzelsau insg. 675 Dörzbach 7 Forchtenberg 6 Ingelfingen 83 Krautheim 1 Kupferzell 87 Mulfingen 13 Neuenstein 4 Niedernhall 6 Pfedelbach 1 Schöntal 6 Waldenburg 43 Weißbach 3 Braunsbach 2 Hessental 2 Langenburg 2 Schwäbisch Hall 1 Untermünkheim 1 Auswärtige insg. 268 Schüler insg. 943 Klassen insg. 41 Grundschule 169 Hauptschule 202 Realschule

18 ch. Ganerben-Gymnasium Künzelsau Amrichshausen Belsenberg Gaisbach Garnberg Kocherstetten Laßbach Morsbach Nagelsberg Nitzenhausen Steinbach Taläcker Künzelsau insg Dörzbach Forchtenberg Ingelfingen Krautheim Kupferzell Mulfingen Neuenstein Niedernhall Schöntal Waldenburg Weißbach Widdern 1 Braunsbach Langenburg 1 1 Schwäbisch Hall Öhringen Bretzfeld 1 1 Neuenstadt a. 1 Kocher Rot (97980) 1 1 Zweiflingen 1 1 Gerabronn 1 1 Untermünkheim Auswärtige insg Schüler insg Klassen insg ci. Brüder-Grimm-Schule Künzelsau Taläcker Amrichshausen Belsenberg Gaisbach Garnberg Kocherstetten Laßbach Morsbach Nagelsberg Nitzenhausen Steinbach 1 1 Künzelsau insg Braunsbach 1 Forchtenberg Ingelfingen Kupferzell Mulfingen Niedernhall Neuenstein Öhringen 1 Schöntal Waldenburg Weißbach Dörzbach 1 1 Krautheim Auswärtige insg Schüler insg Klassen insg

19 cj. Gemeinschaftsschule / Werkrealschule Kupferzell Grundschule Hauptschule Gaisbach insg Neu-Kupfer Kupferzell Kupferzell insg Schüler insg Klassen insg ck. Schülerzahlen insgesamt Grundschule Amrichshausen Reinhold-Würth- Schule, Grundschule Grundschule Taläcker Grundschule Kocherstetten Grund- und Werkrealschule Gemeinschaftsschule/ Werkrealschule Kupferzell Georg-Wagner- Realschule Georg-Wagner- Schule, 943 Verbundschule Ganerben- Gymnasium Brüder-Grimm- Schule, Förderschule Schüler insg

20 d) Entwicklung der Kinderzahlen Kindertagesstätten- Plätze 2014 (Gruppen) (Plätze) Amrichshausen 22 (1) (24) 20 (20) 22 (22) 21 (21) 20 (22) 17 (19) Belsenberg 22 (1) (13) Gaisbach 69 (3) (71) 65 (66) 63 (64) 67 (72) 67 (68) 60 (60) Garnberg 47 (2) (41) 42 (45) 40 (40) 43 (45) 41 (46) 37 (37) Kirchplatz 34 (2) (46) 48 (49) 47 (47) 41 (45) 40 (41) 32 (33) Kocherstetten 25 (1) (24) 24 (24) 23 (25) 21 (24) 20 (21) 19 (20) Mörikestraße 42 (2) (27) 28 (31) 23 (26) 22 (25) 28 (34) 35 (40) Morsbach 25 (1) (20) 18 (18) 13 (13) 16 (20) 13 (15) 14 (14) Nagelsberg Nagelsberger Weg 22 (1) (24) 21 (21) 26 (26) 25 (25) 25 (25) 22 (22) Nitzenhausen 22 (1) (23) 19 (19) 23 (23) 20 (20) 20 (20) 17 (17) Taläcker 144 (6) (136) 131 (135) 137 (143) 130 (139) 135 (140) 136 (144) Seestraße 35 (2) (35) 34 (36) 33 (41) 32 (32) 35 (35) 32 (32) Zollstockweg 80 (5) 35 (37) 47 (54) 57 (85) 58 (75) 63 (70) 64 (68) Kinderzahlen insg. 589 (28) (508) 497 (518) 507 (555) 496 (543) 507 (537) 497 (519) (Plätze) (Plätze) (Plätze) (Plätze) (Plätze) Nach der Kindergartenkonzeption besteht grundsätzlich die Möglichkeit der Eltern, ihre Kinder in Kindergärten ihrer Wahl anzumelden, sofern dort Plätze frei sind. 20

21 e) Entwicklung der Schülerzahlen Jugendmusikschule Künzelsau Braunsbach Forchtenberg Dörzbach Hardthausen 1 Ingelfingen Krautheim Kupferzell Langenburg Mulfingen Möglingen 1 1 Neuenstein Niedernhall Pfedelbach 1 1 Schöntal Waldenburg Weißbach Untermünkheim Langenbrettach 1 Gosheim Ludwigsburg 1 1 Öhringen Schwäbisch 1 2 Hall Bad 1 Friedrichshall Stuttgart 1 Kreßberg 1 Jagsthausen Pfullingen Wüstenrot Wuppertal Obrachshof Zweiflingen 2 Schüler ohne 1 Angabe Auswärtige insg. Schüler insg

22 B. Finanzausgleich (Anlage 13) 1. Allgemeines Der kommunale Finanzausgleich am Beispiel des Jahres

23 2. Steuerkraftmesszahl 6 FAG Zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2015 werden die Steuereinnahmen - Stadt und Gewerbepark Hohenlohe - (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres 2013 zugrunde gelegt. Die Steuerkraftmesszahl verringert sich von EUR um EUR auf EUR vor allem wegen Anrechnungsbeträgen Gewerbesteuer ca. -) EUR Gewerbesteuerumlage ca. +) EUR Grundsteuer ca. -) EUR Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ca. +) EUR Familienleistungsausgleich ca. -) EUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ca. +) EUR Gewerbepark Hohenlohe ca. -) EUR 3. Bedarfsmesszahl 7 FAG Durch die Bedarfsmesszahl soll in etwa angegeben werden, wie viel Geld eine Kommune zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Sie wird ausschließlich für die Berechnung im Finanzausgleich herangezogen. Die Bedarfsmesszahl wird dadurch ermittelt, dass die Einwohnerzahl (am ) mit einem Kopfbetrag vervielfacht wird. Der Kopfbetrag wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des Innen- und Finanzministeriums festgesetzt. Er beträgt für das Haushaltsjahr 2015 nach dem 1. Haushaltserlass 2015 vom bei der Einwohnerzahl von Künzelsau 1.325,00 EUR (Vorjahr 1.269,00 EUR) je Einwohner. Die Bedarfsmesszahl erhöht sich von EUR auf EUR (höhere Einwohnerzahl, höhere Anrechnungen für Studenten und Kopfbeträge). 4. Schlüsselzahl 5 Abs. 2 FAG Ein Ziel des Finanzausgleichs ist es, den Unterschied zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl auszugleichen. Übersteigt die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl, so erhält die Stadt eine Schlüsselzuweisung in Höhe eines Hundertsatzes des Unterschiedsbetrages (Schlüsselzahl). Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft betragen EUR (im Vorjahr -0- EUR). 5. Mehrzuweisungen 5 Abs. 3 FAG Die Stadt erhält keine Mehrzuweisungen gem. 5 Abs. 3 FAG, da die Steuerkraftmesszahl 60 % der Bedarfsmesszahl übersteigt. 6. Kommunale Investitionspauschale 4 FAG Sie soll grundsätzlich für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen verwendet werden, als eine Pauschalierung der früheren Einzelzweckzuwendungen wurde der Kopfbetrag mit 66,00 EUR (Vorjahr 59,00 EUR) pro gewichtetem Einwohner angenommen. Die Einwohnerzahl wird mit 105 v. H. (Vorjahr 75 v. H.) gewichtet. Sie beträgt EUR (Vorjahr EUR). 23

24 7. Sachkostenbeiträge 17 FAG Die Schulträger der unter 4 Abs. 1 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg fallenden öffentlichen Schulen erhalten für jeden Schüler einen Beitrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten (Sachkostenbeitrag). Dies gilt nicht für Schüler, die eine Grundschule oder eine Fachschule besuchen. Die Sachkostenbeiträge sollen nach dem 1. Haushaltserlass 2015 vorläufig wie die Sachkostenbeiträge 2014 zugrunde gelegt werden. 8. Zuweisungen für Straßen 26 FAG Für die Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen sind EUR/km (Vorjahr EUR/km) vorgesehen, insgesamt EUR (Vorjahr EUR) und für die Gemeindestraßen EUR (Vorjahr EUR); 8,40 EUR/ha Gemeindefläche (wie im Vorjahr). 9. Schlüsselzuweisungen Familienleistungsausgleich 29 a FAG Zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer durch die Systemumstellung beim Kindergeld (ab ) werden die Kommunen an den Umsatzsteuermehreinnahmen der Länder beteiligt. Es wird mit Einnahmen von EUR gerechnet (Vorjahr EUR); geringere Schlüsselzahl und höhere Zuweisungen. 10. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer (ab ) entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v. H. der Umsatzsteuereinnahmen. Der erstmals 1998 festzustellende Anteil wird 2015 voraussichtlich 584 Mio. EUR (Vorjahr 566 Mio. EUR) betragen. Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen (0, ; Vorjahr 0, ) verteilt, die durch Verordnung der Landesregierung festzusetzen sind. Entsprechend einem Vorschlag der Finanzausgleichskommission wird auf die Einführung eines Fonds zum Ausgleich besonderer Härten verzichtet. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ab bei der Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinden ( 6 FAG) in Höhe von 80 v. H. berücksichtigt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird den Gemeinden zusammen mit den Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz ( EUR; Vorjahr EUR; höhere Schlüsselzahlen, höhere Umsatzsteuer) zugeleitet. 11. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau Ab wurden die gezielten Investitionszuweisungen für den Sportstättenbau durch pauschale Investitionsbeiträge (verteilt nach den Schülerzahlen) ersetzt. In den Jahren wurden die zur Verfügung stehenden Mittel zum Abbau von Altverpflichtungen benötigt, sodass keine pauschalen Zuweisungen gewährt werden konnten. Seit 2006 werden die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt. Für die Sportstättenpauschale stehen deshalb keine Mittel mehr zur Verfügung. 24

25 12. Umlagen - Allgemeines Die Unterschiede in der Finanzkraft der Kommunen werden außerdem durch Umlagen ausgeglichen, die sich bei ihrer Berechnung an der Steuerkraft orientieren. Das bedeutet, dass Kommunen mit geringerer Steuerkraftsumme weniger Umlagen entrichten müssen als Kommunen mit hoher Steuerkraft. Die seit geltende Unterscheidung in ungekürzte Steuerkraftsumme Steuerkraftmesszahl gekürzte Steuerkraftsumme Steuerkraftmesszahl +) Schlüsselzuweisung nach +) 75 % der Schlüsselzuweisung der mangelnden Steuerkraft nach der mangelnden Steuerdes zweitvorangegangenen kraft des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres Rechnungsjahres +) Mehrzuweisungen des +) 75 % der Mehrzuweisungen zweitvorangegangen des zweitvorangegangen Rechnungsjahres Rechnungsjahres Zur Berechnung der Kreisumlage Zur Berechnung der Finanzausgleichsumlage ist ab weggefallen. Als Berechnungsgrundlage wird nur noch die ungekürzte Steuerkraftsumme herangezogen. 13. Kreisumlage 35 FAG Als Berechnungsgrundlage wird die ungekürzte Steuerkraftsumme herangezogen. Der Umlagesatz liegt nach dem Haushaltsplan des Landkreises bei 34,5 v. H. (Vorjahr 34,5 v. H.). Durch die Verringerung der Steuerkraftsumme um ca. 6,4 Mio. EUR bei gleichem Kreisumlagesatz, verringert sich die Umlage an den Landkreis von EUR auf EUR. 14. Finanzausgleichsumlage 1a FAG Ab sollen durch folgende Strukturveränderungen die Ausgleichswirkungen des Finanzausgleichs verbessert und gleichzeitig die im derzeitigen System insbesondere für Sockelgarantiegemeinden angelegten Übernivellierungstendenzen beseitigt werden (1. Haushaltserlass 1991 vom ): - Anhebung der Sockelgarantie von 55 % auf 60 %; - Berücksichtigung der vollen Steuerkraftsumme als Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage; - Senkung des Umlagesatzes für die Finanzausgleichsumlage der Kommunen von 20,25 % auf 18,70 %; für Gemeinden, die über der Sockelgarantiegrenze liegen, erhöht sich der Umlagesatz für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60 % übersteigt, um 0,045 %, höchstens jedoch auf 25 %; - Wegfall der seitherigen besonderen Abundanzabschöpfung. 25

26 Das FAG wurde, wie im 2. Haushaltserlass 1991 vom dargestellt (siehe 1. Nachtragshaushaltsplan 1991 Seite 8), durch Gesetz vom mit Wirkung vom geändert: - Erhöhung Umlagesatz (Grundbetrag) von 18,7 v. H. auf 19,6 v. H. (zur Finanzierung Fonds "Deutsche Einheit"). - Anhebung des Höchstsatzes von 26 v. H. auf 27 v. H. Die Gesetzesänderung des FAG auf sah folgende Anhebungen vor: - den Umlagesatz von 19,6 v. H. auf 20,0 v. H. (Fonds "Deutsche Einheit") - den Höchstbetrag von 27,0 v. H. auf 27,5 v. H. Im Haushaltsjahr 2015 sollen der Umlagesatz und der Höchstbetrag gegenüber dem Vorjahr gleich bleiben und zwar - Umlagesatz von 22,10 v. H. - Höchstbetrag von 32,00 v. H. Die Finanzausgleichsumlage verringert sich gegenüber dem Vorjahr von EUR auf EUR wegen der/dem - geringeren ungekürzten Steuerkraftsumme (-) EUR) - geringeren Umlagesatz von 23,18 v. H. (-) 2,88 v. H.) 15. Gewerbesteuerumlage 6 Gemeindefinanzreformgesetz Zur Beteiligung der Kommunen an den Finanzierungskosten des Fonds "Deutsche Einheit" wurde die Gewerbesteuerumlage ab 1991 zugunsten der Länder erhöht (vgl. Artikel 33 des Gesetzes vom 25. Juni 1990). Der maßgebliche Satz für die Gewerbesteuerumlage wurde durch das Steueränderungsgesetz 1992 (BGBl S. 297), das in Art. 28 eine entsprechende Änderung von 6 Abs. 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes brachte, mit Wirkung vom 1. Januar 1993 auf 28 v. H. gesenkt. Für den Fonds "Deutsche Einheit" soll zusätzlich eine Erhöhungszahl von 7 v. H. festgesetzt werden. Sie wurde auf 11 v. H. erhöht (1. Haushaltserlass 1994) und liegt 2014 bei 5 v. H.. Die Umlage wurde ab wegen der Unternehmenssteuerreform erhöht. Wegen der Unternehmenssteuerreform ab wurde der Umlagesatz gesenkt. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage im Jahr 2015 beträgt voraussichtlich 69 v. H. (Vorjahr 69 v. H.). 26

27 Mit folgenden Umlagesätzen ist zu rechnen: Fonds Standort- Umlage Deutsche Einheit sicherungsgesetz Gesamt v. H. v. H. v. H. v. H Gewerbesteuer - Ist-Aufkommen 2015 x Vervielfältiger Hebesatz der Stadt EUR x 69 v. H = EUR (2014 = EUR; 375 v. H siehe 1. Nachtrag 2014, Seite 3) 27

28 16. Beteiligung Finanzierung Fonds "Deutsche Einheit" Der Solidarpakt I ist 2004 nach 10 Jahren ausgelaufen. Mit der Fortschreibung als Solidarpakt II für weitere 15 Jahre sollen die teilungsbedingten Sonderlasten der ostdeutschen Länder abgebaut werden: - Die ostdeutschen Bundesländer erhalten für weitere 15 Jahre ab 2005 bis 2019 insgesamt 156,5 Mrd. EUR. Davon kommen 105 Mrd. EUR aus Bundesergänzungszuweisungen (das Investitionsförderungsgesetz IfG soll entfallen), während 51 Mrd. EUR aus der allgemeinen Wirtschaftsförderung des Bundeshaushalts kommen, indem dort Prioritäten für den Aufbau Ost gesetzt werden. - Ab 2020 soll es keine Sonderbehandlung mehr für die neuen Länder geben. a) Finanzausgleichsumlage Umlagesatz 0,9 v. H. = ca EUR Umlagesatz 0,9 v. H. = ca EUR Umlagesatz 1,3 v. H. = ca EUR Umlagesatz 1,3 v. H. = ca EUR Umlagesatz 1,3 v.h. = ca EUR Umlagesatz 1,3 v. H. = ca EUR Umlagesatz 1,3 v. H. = ca EUR Umlagesatz 1,3 v. H. = ca EUR Umlagesatz 1,3 v. H. = ca EUR Umlagesatz 1,3 v. H. = ca EUR Umlagesatz 1,3 v. H. = ca EUR Umlagesatz 1,3 v. H. = ca EUR Umlagesatz 1,3 v. H. = ca EUR Umlagesatz 1,3 v. H. = ca EUR Umlagesatz 1,3 v. H. = ca EUR Umlagesatz 1,3 v. H. = ca EUR Umlagesatz 1,3 v. H. = ca EUR Umlagesatz 1,3 v. H. = ca EUR Umlagesatz 1,3 v. H. = ca EUR Umlagesatz 1,3 v. H. = ca EUR Umlagesatz 1,3 v. H. = ca EUR Umlagesatz 1,3 v. H. = ca EUR Umlagesatz 1,3 v. H. = ca EUR Umlagesatz 1,3 v. H. = ca EUR Umlagesatz 1,3 v. H. = ca EUR ca EUR (Anteil Fonds Dt. Einheit) 28

29 b) Gewerbesteuerumlage Vervielfältiger 2 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 5 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 11 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 18 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 12 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 11 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 11 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 10 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 10 v. H = ca EUR Vervielfältiger 10 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 8 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 7 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 7 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 7 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 8 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 7 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 6 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 6 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 6 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 7 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 6 v. H = ca EUR Vervielfältiger 6 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 5 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 5 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 5 v. H. = ca EUR ca EUR (Anteil Fonds Dt.Einheit) 17. Standortsicherungsgesetz a) Gewerbesteuerumlage Vervielfältiger 10 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 10 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 10 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 10 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 10 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 10 v. H = ca EUR Vervielfältiger 10 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 10 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 10 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 10 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 10 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 10 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 10 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 10 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 10 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 10 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 10 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 10 v. H = ca EUR Vervielfältiger 10 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 10 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 10 v. H. = ca EUR Vervielfältiger 10 v. H. = ca EUR EUR 29

30 18. Zuweisungen und Umlagen 2015 und 2014 a) Zuweisungen EUR EUR - Kommunale Investitionspauschale Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft Schlüsselzuweisungen Familienleistungsausgleich Sachkostenbeiträge Schulen Gemeindeverbindungs-/ Gemeindestraßen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer b) Umlagen - Kreisumlage Finanzausgleichsumlage Gewerbesteuerumlage c) Mehreinnahmen/Wenigerausgaben von/an Bund, Land, Landkreis ) C. Gesamtplan Der Haushaltsplan 2015 sieht Ansätze für Einnahmen und Ausgaben in Höhe von EUR für den Verwaltungshaushalt EUR für den Vermögenshaushalt und EUR für den Gesamthaushalt vor. Die Planansätze 2014 (nach dem 1. Nachtragshaushalt 2014) stellen sich demgegenüber folgendermaßen dar: EUR für den Verwaltungshaushalt EUR für den Vermögenshaushalt EUR für den Gesamthaushalt. Der Gesamthaushalt erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um EUR. Verwaltungshaushalt: +) EUR +) 14,61 % Vermögenshaushalt: -) EUR -) 20,33 % Gesamthaushalt: +) EUR +) 5,64 % 30

31 D. Verwaltungshaushalt 1. Einnahmen Sonstige laufende Einnahmen EUR = 6% Innere Verrechnungen EUR = 1% Kalkulatorische Einnahmen EUR = 2% Gebühren, Entgelte und zweckgebundene Abgaben EUR = 3% Gewerbesteuer EUR = 37% Zuweisungen/ Erstattungen v. Bund, Land, Landkreis und Gemeinden EUR = 23% Grundsteuer A und B EUR = 5% Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR = 5% Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen EUR = 1% Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR = 17% Einnahmebeschaffung EUR EUR - Mittel der Stadt ,40 % ,54 % - Mittel Bund, Land, Landkreis, Gemeinden * ,60 % ,46 % * einschließlich Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ,0 % ,0 % 31

32 Statistische Zahlen Einnahmen/Ausgaben Verwaltungshaushalt Einnahmen/Ausgaben Jahr Verwaltungshaushalt EUR Veränderungen EUR % ) ) 2, ) ) 37, ) ) 12, ) ) 7, ) ) 6, ) ) 2, ) ) 8, ) ) 0, ) ) 4, ) ) 14, ) ) 16, ) ) 4, ) ) 8, ) ) 19, ) ) 6, ) ) 26, ) ) 35, ) ) 123, ) ,152 - ) 69, ) ) 81, ) ) 50, ) ) 49, ) ) 27,86 (Rechnungsergebnis) ) ) 9,89 (1. Nachtragshaushalt) ) ) 14,61 (Haushaltsplan) 32

33 Statistische Zahlen Verwaltungs-, Vermögens- und Gesamthaushalt Jahr Verwaltungshaushalt EUR Vermögenshaushalt EUR Gesamthaushalt EUR Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamthaushalt

34 1a. Gewerbesteuer Ab wurde die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft (Ersatz Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer). Aufgrund des Vorauszahlungssolls 2014 und 2015 sowie der noch ausstehenden Abrechnungen, vor allem aus 2013/2014, wurden 15,0 Mio. EUR veranschlagt. Gewerbesteueraufkommen Jahr Gewerbesteueraufkommen EUR Hebesatz v.h

35 1b. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Die Gemeinden erhalten ab zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen einen Anteil von 2,2 v.h. der Umsatzsteuereinnahmen (siehe auch Ausführungen zum Kommunalen Finanzausgleich). Der Gemeindeanteil fließt ab 2000 in die Berechnungen der Steuerkraftsumme und somit erhöhend in die Kreis- und Finanzausgleichsumlage ein. Jahr Anteil Umsatzsteuer Schlüssel- Gemeindeanteil v.h. EUR zahl EUR , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

36 1c. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Ab wurden die Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils nach der Lohnund Einkommensteuerstatistik 2010 neu festgesetzt. Bei der Schlüsselzahlermittlung ist man von den Höchstbeträgen, nämlich EUR (Ledige) / EUR (Verheiratete) = 0, (Vorjahr = 0, ) ausgegangen. Im 1. Haushaltserlass 2015 (vom ) wurde von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aller Städte und Gemeinden Baden-Württembergs von 5,50 Mrd. EUR (Vorjahr ca. 5,30 Mrd. EUR) ausgegangen; angesetzt wurden 5,50 Mrd. EUR. Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer Jahr EUR Baden-Württemberg Schlüsselzahl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

37 1d. Grundsteuer A und B Das Aufkommen der Grundsteuer A und B wird wie im Vorjahr eingestellt. Grundsteuer A = EUR (Vorjahr EUR) Grundsteuer B = EUR (Vorjahr EUR) Entwicklung Grundsteuer A und B Grundsteuer Jahr A Hebesatz v.h. B Hebesatz v.h. Gesamt

38 1e. Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen Die Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagd- und Fischereipacht liegen bei den Planansätzen gleich wie im Vorjahr EUR 2014 EUR Veränderungen EUR Vergnügungssteuer Hundesteuer Jagdpacht Fischereipacht Änderung der Hundesteuersatzung zum (GRB v ; VO2012/20169): Neuverpachtung der Jagdbögen 2010; Änderung Vergnügungssteuer f. Zuweisungen/Erstattungen vom Bund, Land, Landkreis und Gemeinden Sie erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr von EUR um EUR auf EUR und zwar im Wesentlichen wegen - Kommunale Investitionspauschale = +) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft = +) Zuweisungen Land Waldkalkungen = +) g. Gebühren, Entgelte und zweckgebundene Abgaben Durch Veränderungen v.a. bei den - Musikschulgebühren = +) Baugebühren = -) Bestattungsgebühren = -) verringern sich die Planansätze von EUR (2014) um EUR auf EUR 1h. Innere Verrechnungen und kalkulatorische Einnahmen 2015 EUR 2014 EUR Veränderungen EUR Innere Verrechnungen Kalkulatorische Einnahmen ) Sie sind sowohl in der Summe der Einnahmen als auch der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes enthalten (jeweils in gleicher Höhe). 1i. Sonstige laufende Einnahmen Mit EUR veranschlagt und somit um EUR unter den Ansätzen des Vorjahres von EUR. Es kommt im Wesentlichen zu folgenden Änderungen: - Zinsen Termingelder/KünWerke = -) Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung = -)

39 1j. Einnahmen des Verwaltungshaushalts und deren Veränderungen 2015 EUR 2014 EUR Veränderungen EUR Gewerbesteuer ) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ) Grundsteuer A und B Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen Zuweisungen/Erstattungen v. Bund, Land, Landkreis und Gemeinden ) Gebühren, Entgelte und zweckgebundene Abgaben ) Innere Verrechnungen Kalkulatorische Einnahmen ) Sonstige laufende Einnahmen ) )

40 D. Verwaltungshaushalt 2. Ausgaben Verwaltungs- und Betriebsaufwand EUR = 27% Zinsen, Vollverzinsung EUR = 0% Kalkulatorische Kosten EUR = 2% Kreisumlage EUR = 15% Zuführung zum Vermögenshaushalt EUR = 16% Zuweisungen/ Zuschüsse EUR = 3% Sonstige Ausgaben EUR = 0% FAG-Umlage EUR = 10% Gewerbesteuerumlage EUR = 7% Innere Verrechnungen EUR = 1% Personalausgaben EUR = 19% Verwendung der Ausgaben EUR EUR - Stadtzwecke ,10 % ,53 % - Umlagen an Bund, Land, Landkreis ,90 % ,47 % ,00 % ,00 % 40

41 2a. Personalausgaben Sie wurden mit EUR (im Vorjahr EUR) veranschlagt. Bei der Berechnung der Personalausgaben wurden folgende Vorgaben berücksichtigt: a) Tarifliche und gesetzliche Erhöhungen: Beschäftigte = 2,4 %, Beamte = 3,0 % b) Tarifliche Umsetzungen (Leistungsentgelte) c) Neueinstellungen 2014 d) Sozialversicherungsbeiträge mit dem gesetzlichen Arbeitgeberanteil e) Beiträge und Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband f) Entgelte für Bereitschaftsdienste KünWerke Entwicklung der Personalausgaben Haushalt Bauhof Wasserwerk Verkehrs- Abwasser- Hallenbad Jahr betrieb beseitigung Tollkün EUR EUR EUR EUR EUR EUR

42 42

43 2b. Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen und ist je zur Hälfte an das Land und den Bund abzuführen. Durch den Abrechnungsmodus (wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) werden Änderungen im IV. Quartal erst im Folgejahr kassenwirksam (siehe auch Ausführungen zum Kommunalen Finanzausgleich). Jahr Gewerbesteuer- Ist-Aufkommen Hebesatz Umlage Fonds "Deutsche Einheit" Standortsicherungsgesetz Gewerbesteuerumlage EUR v.h. v.h. v.h EUR v.h EUR EUR , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Gewerbesteuerumlage

44 2c. Finanzausgleichsumlage Die Finanzausgleichsumlage dient neben der Aufbringung von Mitteln für die Finanzausgleichsmasse vor allem dem Finanzkraftausgleich zwischen den Gemeinden in Baden-Württemberg. Die FAG-Umlage beträgt je nach Steuerkraft mindestens 22,10 v. H. und höchstens 32,00 v. H. der ungekürzten Steuerkraftsumme. Sie wird in voller Höhe an das Land abgeführt (siehe auch Ausführungen zum Kommunalen Finanzausgleich). Jahr Steuerkraftsumme Umlage Fonds "Deutsche Einheit" Finanzausgleichsumlage EUR v.h. v.h. EUR EUR , , ,220 0, , , ,670 0, , , ,845 1, , , ,735 1, , , ,655 1, , , ,520 1, , , ,390 1, , , ,520 1, , , ,240 1, , , ,790 1, , , ,015 1, , , ,600 1, , , ,610 1, , , ,160 1, , , * 24,080 1, , ,30 *Berichtigung ,620 1, , , ,900 1, , ,80* *Nachzahlung ,060 1, , ,90* *Rückzahlung ,920 1, , , ,000 1, , , ,230 1, , ,10 *Rückzahlung , , , ,420 1, , , ,060 1, , , ,180 1, , ,00 44

45 45

46 2d. Kreisumlage Sie wird vom Landkreis von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden nach einem vom Kreistag festzulegenden Umlagehebesatz erhoben. Die Kreisumlage stellt für den Landkreis ein allgemeines Deckungsmittel dar. Steuerkraft- Umlage Kreisumlage Jahr summe EUR v.h. EUR , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * 42, ,70 *Berichtigung , , * 41, ,27 *Nachzahlung , , , , , , , , , , , , , , , , Kreisumlage

47 2e. Zinsen Seit 2002 ist der Kernhaushalt schuldenfrei und seit Mitte 2006 die KI-Konten zurückbezahlt. Entwicklung der Zinsausgaben Kassenkredite Vollverzinsung Jahr Darlehen Überziehungesteuer Gewerbe- KI-Konten KünWerke Gesamt EUR EUR EUR EUR EUR * (außerordentl. Tilgungen ca. 1,186 Mio. EUR) (außerordentl. Tilgungen ca. 0,517 Mio. EUR) (außerordentl. Tilgungen ca. 0,434 Mio. EUR) (außerordentl. Tilgungen ca EUR) (außerordentl. Tilgungen ca. 1,042 EUR) Umstellung auf SAP, siehe entspr. Mehreinnahmen Zinsen Darlehen KI- Konten

48 2f. Zuweisungen und Zuschüsse Es handelt sich um Zahlungen an Vereine und Organisationen (Förderungs- und Mitgliedsbeiträge) sowie die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt und die Verlustabdeckung für das Hallenbad Tollkün (ab in KünWerke). Sie sind mit EUR um ca höher als im Vorjahr ( EUR) veranschlagt (Stellenbewertung Gemeindeprüfungsanstalt +) EUR; Förderungsbeiträge Waldorfkindergarten -) ), Betriebskita +) ). 2g. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Die Ausgaben erhöhen sich hierfür von EUR um EUR auf EUR. Die Veränderungen sind hauptsächlich auf die unten genannten Ansätze zurückzuführen: - Hochbauetat = +) Tiefbauetat = +) Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben = +) EDV Haushalt = +) Kulturveranstaltungen (2014 Kulturnacht im Kochertal) = -) Straßenfest = +) Bauleitplanung = -) Vermessung, Abmarkung = +) Standortmarketing = -) Waldkulturkosten, Waldkalkungen (siehe Zuweisungen Land mit ) = +) Steuern und Geschäftsausgaben = +) Anlagenerfassung und bewertung für Einführung Doppik (2. Rate) = +) Erstellung Mietspiegel durch Fachbüro = +) Erstattungen Zweckverband Gewerbepark Hohenlohe = +) h. Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten siehe Erläuterungen zu V D 1h. 2i. Sonstige Ausgaben Für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften / Gewährverträgen wurden EUR (Vorjahr -0- EUR) eingestellt. 48

49 2j. Zuführung zum Vermögenshaushalt Sie beträgt EUR und liegt um EUR über der des Jahres 2014 mit EUR Einnahmen ohne Zuführungsrate EUR Ausgaben ohne Zuführungsrate an VMH EUR ) ) ) Veränderungen v.a. - Gewerbesteuer = +) Gewerbesteuerumlage = +) Zuweisungen/ Erstattungen von Bund, Land, Landkreis und Finanzausgleichsumlage Kreisumlage Sächlicher Verwaltungs- = = -) ) Gemeinden = +) und Betriebsaufwand = +) Sonstige laufende Einahmen = -) Musszuführung ( 22 Abs. 1 GemHVO) ordentliche Tilgungen und Kreditbeschaffungskosten = Sollzuführung ( 22 Abs. 1 GemHVO) aus Entgelten gedeckte Abschreibungen =

50 2k. Ausgaben des Verwaltungshaushalts und deren Veränderungen 2015 EUR 2014 EUR Veränderungen EUR Personalausgaben ) Gewerbesteuerumlage ) FAG-Umlage ) Kreisumlage ) Zinsen, Vollverzinsung ) Zuweisungen und Zuschüsse ) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand ) Innere Verrechnungen Kalkulatorische Kosten ) Sonstige Ausgaben ) Zuführung zum Vermögenshaushalt ) )

51 E. Vermögenshaushalt 3. Einnahmen Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen EUR = 21% Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens EUR = 14% Zuführung vom Verwaltungshaushalt Mio. EUR = 65% Einnahmebeschaffung EUR EUR - Mittel der Stadt ,49 % ,52 % - Mittel Bund, Land, Landkreis, Gemeinden, übriger Bereich ,51 % ,48 % ,00 % ,00 % 51

52 Statistische Zahlen Einnahmen/Ausgaben Vermögenshaushalt Jahr Einnahmen/Ausgaben Veränderungen Vermögenshaushalt WBS Taläcker EUR EUR EUR % ) ) 24, ) ) 65, ) ) 138, ) ) 48, ) ) 35, ) ) 2, ) ) 17, ) ) 52, ) ) 6, ) ) 8, ) ) 3, ) ) 3, ) ) 40, ) ) 53, ) ) 183, ) ) 44, ) ) 396, ) ) 6, ) ) 168, ) ) 88, ) ) 331, ) ) 78, ) ) 123, ) ) 66, ) ) 132, ) ) 20,33 52

53 3a. Zuführung vom Verwaltungshaushalt Es wird auf die Ausführungen zu V D 2 j verwiesen. 3b. Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens An Grundstücks- und Veräußerungserlösen wurden EUR (Vorjahr EUR) eingeplant; v.a. - Baugebiete Taläcker und Brühlsteige Ost - Sonstige Liegenschaften 3c. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund (B), Land (L), Landkreis (Lkr.) und übrigen Bereich (üb) - Generalsanierung Georg-Wagner-Realschule (L-Bewilligung 2. Rate) = EUR - Mensabau, Schulhaus am Kocher (L-Antrag) = EUR - Generalsanierung Ganerben-Gymnasium (L-Bewilligung; 3. Rate) = EUR - Dusch- und Umkleidegebäude Stadion Prübling (L-Bewilligung; 2. Rate) = EUR - Hochwasserschutz Hofratsmühle (L-Antrag noch zu stellen) = EUR EUR davon Bewilligungen = EUR Anträge (gestellt) = EUR Anträge (noch zu stellen) = EUR EUR 3d. Einnahmen des Vermögenshaushalts und deren Veränderungen 2015 EUR 2014 EUR Veränderungen EUR Zuführung vom Verwaltungshaushalt ) Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens ) Beiträge und ähnliche Entgelte ) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ) Sonstige Einnahmen ) )

54 E. Vermögenshaushalt 4. Ausgaben Grunderwerb EUR = 3% Deckung von Fehlbeträgen EUR = 3% Baumaßnahmen EUR = 78% Zuführung an Rücklagen EUR = 10% Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EUR = 3% Sonstige Ausgaben EUR = 3% 54

55 4a. Grunderwerb Für den Erwerb von Grundstücken werden EUR (Vorjahr EUR) bereitgestellt. - Grunderwerb Sonstiges Grundvermögen 4b. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Die eingesetzten Mittel in Höhe von EUR (Vorjahr EUR) betreffen v.a. die EDV, Freiwillige Feuerwehr, Georg-Wagner-Schule, Verbundschule und Kindergärten. 4c. Baumaßnahmen Schwerpunkte Sie sind in Höhe von EUR (2014 = EUR) vor allem für folgende Maßnahmen vorgesehen: Gesamt Generalsanierung Georg-Wagner-Realschule = Mensabau, Schulhaus am Kocher = Generalsanierung Ganerbengymnasium = Dusch- und Umkleidegebäude Stadion Prübling = Quartier an der Taläckerallee = Sanierung Künsbachverdolung = Hochwasserschutz Hofratsmühle = Ob und in welcher Höhe die eingeplanten Baumaßnahmen 2015 realisiert werden können, hängt im Wesentlichen von den weiteren Planungen, Kostenberechnungen, Bewilligungen von Zuwendungen und vor allem der weiteren Entwicklung der Finanzdaten ab. 55

56 Entwicklung Baumaßnahmen Ausgaben Ausgaben Baumaßnahmen Jahr Vermögenshaushalt Haushalt WBS Taläcker Gesamt EUR EUR EUR EUR % , , , , , ) , , , , , , , , , ) ) ) 3, , , , , , , , , , , ,37 56

57 4d. Tilgungen Im Haushaltsjahr 2001 wurden die restlichen Darlehen außerordentlich getilgt. Jahr Schuldenstand ordentliche Tilgungen außerordentliche Tilgungen EUR EUR/E EUR EUR = = = = = = = = = = = = = = Erschließungskredit WBS Taläcker 1994 = EUR 1995 = EUR Schuldenstand Tilgungen Erschließungskredit WBS-Taläcker

58 4e. Sonstige Ausgaben Bei den sonstigen Ausgaben handelt es sich um - Investitionskostenzuschüsse Ausbau Breitbandinfrastruktur = EUR Schützengesellschaft Künzelsau 1827 e.v. = EUR Katholische Kirchengemeinde Amrichshausen = EUR Hohenlohekreis (Parkplätze am Berufsschulzentrum) = EUR EUR 4f. Zuführung an Rücklagen Zur voraussichtlichen Abdeckung von Steuerrückzahlungen 4g. Deckung von Fehlbeträgen Beim Rechnungsabschluss 2013 ist ein Fehlbetrag von EUR entstanden, der spätestens 2016 gedeckt werden muss (siehe Jahresrechnung 2013 Seite 33). Die Deckung ist vorgesehen: = = = EUR h. Ausgaben des Vermögenshaushalts und deren Veränderungen 2015 EUR 2014 EUR Veränderungen EUR Grunderwerb ) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ) Baumaßnahmen ) Sonstige Ausgaben ) Zuführung an Rücklagen ) Deckung von Fehlbeträgen ) )

59 F. Verschuldung, bürgschaftsähnliche Rechtsgeschäfte, Innere Darlehen a) Einwohnerzahl: = E = E Landesdurchschnitt b) Haushalt: 0 EUR E c) Bürgschaftsähnliche Rechtsgeschäfte: 0 EUR d) Fremdkredite: da) Wasserwerk (Eigenbetrieb) Landesdurchschnitt EUR EUR/E Aufnahmen Tilgungen EUR EUR/E E Wasserwerk db) Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb) Landesdurchschnitt EUR EUR/E Aufnahmen Tilgungen EUR EUR/E E Abwasserbeseitigung dc) Bauhof (Eigenbetrieb) Landesdurchschnitt EUR EUR/E Aufnahmen Tilgungen EUR EUR/E E Bauhof dd) Erschließung (Eigenbetrieb) Landesdurchschnitt EUR EUR/E Aufnahmen Tilgungen EUR EUR/E E Erschließungen

60 G. Allgemeine Rücklage Stand = ,76 EUR Zuführung = ,00 EUR Stand = ,76 EUR Davon gebunden: - Stiftung Frank = ,00 EUR - Stiftung Wohltätige Zwecke = ,00 EUR - Georg-Wagner-Stiftung = 5.600,00 EUR - Überbrückungsfonds Freiwillige Feuerwehr = ,00 EUR - Nachlasssache Rosa Metzger = ,63 EUR - Altersteilzeit = 6.000,00 EUR - Bürgschaftssicherungsrücklage = EUR - Entnahme 2013 = -) EUR = - Entnahme 2015 = -) EUR = ,00 EUR - Mindestrücklage gem. 20 Abs. 2 GemHVO = ,00 EUR Voraussichtliche Rücklagen zum ca ,00 EUR H. Zusammenfassung Um etwaige Risiken, -wie weiterer Konjunkturverlauf, Schuldenkrise, zusätzliche Investitionen und sonstige bisher nicht vorhersehbare Ereignisse- auffangen oder abmildern zu können, ist eine Rücklagenentnahme nicht möglich weil diese Mittel für voraussichtliche Steuerrückzahlungen benötigt werden. Deshalb muss weiterhin verstärkt auf Ausgabendisziplin im konsumtiven Bereich geachtet werden damit auch noch künftige Investitionen mit Eigenmitteln finanziert werden können und nicht ausschließlich durch den laufenden Betrieb aufgezehrt werden. 60

61 Gesamtplan 61

62 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtsch. Untern., Allg Grund- und Sonderverm. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 0-9 Summe Verwaltungshaushalt Summe Gesamthaushalt

63 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gemeindeorgane Hauptamt Stadtkämmerei Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0610 Datenverarbeitung Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Summe Einzelplan

64 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Bürgeramt Freiwillige Feuerwehr Zentrale Atemschutzwerkstatt 1321 Zentrale Atemschutzübungsstrecke Summe Einzelplan

65 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 2 Schulen Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Grundschule Taläcker Grundschule Amrichshausen Reinhold-Würth-Schule, Grundschule 2115 Grundschule Kocherstetten Grund- und Werkrealschule 2210 Georg-Wagner-Realschule Georg-Wagner-Schule, Verbundschule 2300 Ganerbengymnasium Brüder-Grimm-Schule, Förderschule 2900 Schülerbeförderung Sachkostenbeiträge Schulen 2950 Sonstige schulische Aufgaben Summe Einzelplan

66 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Reinhold-Würth Hochschule 3130 Sonstige Wissenschaft und Forschung 3210 Stadtmuseum, Stadtarchiv Theater, Konzerte, Musikpflege 3320 Stadtkapelle, Gesangvereine 3330 Jugendmusikschule Sonstige Kulturpflege, Kino 3410 Heimatpflege, Feste Zweckverband Volks hochschule Künzelsau 3520 Stadtbücherei Kirchliche Angelegenheiten Summe Einzelplan

67 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Jugendhäuser Kindergärten Kindergarten Amrichshausen 4642 Kindergarten Belsenberg Kindergarten Gaisbach Kindergarten Garnberg Kindergarten Käthe-Kollwitz-Weg 4646 Kindergarten Kirchplatz Kindergarten Kocherstetten 4648 Kindergarten Leonardo-Da-Vinci-Straße 4649 Kindergarten Mörikestraße Kindergarten Morsbach Kindergarten Nagelsberger Weg 4652 Kindergarten Nitzenhausen Kindergarten Seestraße Kinderhaus Zollstockweg Sonstige Einrichtungen Förderung der Wohlfahrtspflege 4720 Förderung der Altenarbeit Sonstige Förderung der Jugendhilfe 4980 Weitere Soziale Bereiche Summe Einzelplan

68 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sonstige Einrichtungen u Maßn. d. Gesundheitspflege 5500 Förderung des Sports Sporthallen Stadien und Sportplätze Freibad, Campingplatz Hallenbad Tollkün Park- und Gartenanlagen Kinderspiel- und Bolzplätze 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen Summe Einzelplan

69 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Stadtbauamt Städteplanung,Vermessung, Bauordnung 6200 Wohnungsbauförderung Gemeinde verbindungsstrassen 6350 Gemeindestraßen Brücken Strassenbeleuchtung Straßenreinigung, Winterdienst 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 6900 Wasserläufe, Wasserbau Summe Einzelplan

70 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Abfallbeseitigung Märkte, Weihnachtsbeleuchtung 7510 Bestattungswesen Glockentürme, Uhren Öffentliche Waagen Öffentliche Bedürfnisanstalten 7670 Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsräume 7850 Förderung der Landwirtschaft 7900 Fremdenverk.,Sonst.Förd v. Wirtschaft u. Verkehr 7920 Gewerbepark Hohenlohe Künzelsauer Bergbahn Summe Einzelplan

71 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sonderverm. Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Stadthalle Stadtwald Wohn- u.geschäftsgebäude Sonstiges Grundvermögen Summe Einzelplan

72 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern,Allg.Zuweisungen und Allg. Umlagen 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Einzelplan Summe Verwaltungshaushalt Summe Gesamthaushalt

73 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtsch. Untern., Allg Grund- und Sonderverm. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 0-9 Summe Vermögenshaushalt Summe Gesamthaushalt

74 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gemeindeorgane Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0610 Datenverarbeitung Summe Einzelplan

75 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Freiwillige Feuerwehr Zentrale Atemschutzwerkstatt 1321 Zentrale Atemschutzübungsstrecke Summe Einzelplan

76 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 2 Schulen Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Georg-Wagner-Realschule Georg-Wagner-Schule, Verbundschule 2300 Ganerbengymnasium Summe Einzelplan

77 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Reinhold-Würth Hochschule 3210 Stadtmuseum, Stadtarchiv Theater, Konzerte, Musikpflege 3320 Stadtkapelle, Gesangvereine 3330 Jugendmusikschule Stadtbücherei Kirchliche Angelegenheiten Summe Einzelplan

78 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Jugendhäuser Kindergärten Kindergarten Belsenberg Kindergarten Gaisbach Kindergarten Garnberg Kindergarten Käthe-Kollwitz-Weg 4646 Kindergarten Kirchplatz Kindergarten Kocherstetten 4649 Kindergarten Mörikestraße Kindergarten Morsbach Kinderhaus Am Fluss, Klebweg Summe Einzelplan

79 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Förderung des Sports Sporthallen Stadien und Sportplätze Freibad, Campingplatz Park- und Gartenanlagen Kinderspiel- und Bolzplätze Summe Einzelplan

80 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Städteplanung,Vermessung, Bauordnung 6150 Sanierungs-/Entwicklungs maßnahmen nach dem Baugb Verbesserung Stadtbild, Straßenraumgestaltung 6350 Gemeindestraßen Strassenbeleuchtung Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 6900 Wasserläufe, Wasserbau Summe Einzelplan

81 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Öffentliche Bedürfnisanstalten 7670 Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsräume 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft 7900 Fremdenverk.,Sonst.Förd v. Wirtschaft u. Verkehr 7920 Gewerbepark Hohenlohe Summe Einzelplan

82 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sonderverm. Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Stadthalle Sonstiges Grundvermögen Summe Einzelplan

83 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre Summe Einzelplan Summe Vermögenshaushalt Summe Gesamthaushalt

84 84

85 Haushaltsquerschnitt 85

86 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0-8 Einwohner: Stand 2014 Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss- Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse und aufwand, wei- Betrieb tere Finanzausgaben Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen , , , (Sp.5 bis 7./. 3+4) Gemeindeorgane Hauptverwaltung Finanzverwaltung Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Summe Einzelplan EUR je Einwohner 32,13 6,76 120,59 105,12 4,05 190,88 11 Öffentliche Ordnung Feuerschutz Summe Einzelplan EUR je Einwohner 21,86 13,44 40,20 65,15 0,54 70,59 21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen 22 Realschulen Gymnasien, Kollegs (Ohne Berufliche Gymnasien) 27 Sonderschulen für Lernbe hinderte (Förderschule) 29 Schülerbeförderung Summe Einzelplan EUR je Einwohner 86,51 0,00 38,10 128,59 0,00 80,19 31 Wissenschaft und Forschung 86

87 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0-8 Einwohner: Stand 2014 Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss- Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse und aufwand, wei- Betrieb tere Finanzausgaben Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen , , , (Sp.5 bis 7./. 3+4) Museen, Sammlungen, Ausstellungen 33 Theater und Musikpflege Heimat- und Sonstige Kulturpflege 35 Volkshochschulen Kirchl. Angelegenheiten Summe Einzelplan EUR je Einwohner 46,45 0,00 51,24 31,15 2,48 38,41 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 47 Förderung Anderer Träger der Wohlfahrtspflege 49 Sonstige Soziale Ange legenheiten Summe Einzelplan EUR je Einwohner 126,44 0,00 203,89 61,38 21,04 159,88 54 Sonst.Einrichtungen und Massn.D.Gesundheitspflege 55 Förderung des Sports Eigene Sportstätten Badeanstalten Park- und Gartenanlagen Sonstige Erholungseinrichtungen 87

88 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0-8 Einwohner: Stand 2014 Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss- Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse und aufwand, wei- Betrieb tere Finanzausgaben Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen , , , (Sp.5 bis 7./. 3+4) Summe Einzelplan EUR je Einwohner 14,38 0,34 3,72 89,07 43,02 121,09 60 Bauverwaltung Städteplanung,Vermessung, Bauordnung 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 63 Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung und Reinigung 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 69 Wasserläufe, Wasserbau Summe Einzelplan EUR je Einwohner 33,68 0,00 40,54 202,30 0,00 209,16 72 Abfallbeseitigung Märkte Bestattungswesen Sonstige Öffentliche Einrichtungen 78 Förderung der Land und Forstwirtschaft 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Summe Einzelplan EUR je Einwohner 105,72 0,07 1,18 102,82 0,73 1,06-88

89 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0-8 Einwohner: Stand 2014 Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss- Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse und aufwand, wei- Betrieb tere Finanzausgaben Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen , , , (Sp.5 bis 7./. 3+4) Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- und Sondervermögen 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung 85 Land-Und Forstwirtschaft liche Unternehmen 88 Allgemeines Grundvermögen Summe Einzelplan EUR je Einwohner 57,97 57,42 12,23 51,55 0,00 51,62- Summe Einzelpläne EUR je Einwohner 525,13 78,03 511,69 837,13 71,87 817,52 89

90 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt - in EUR B: Einzelplan 9 Einwohner: Stand 2014 Steuern und Sonstige Sonstige Überschuss Gld. Aufgabenbereich allgemeine Finanz- Finanz- Nr. Zuweisungen einnahmen ausgaben Gruppen Gruppen Gruppen 47, 679, 686,687, 00-07, , , 80-86, 88 (Sp. 3+4./. 5) Steuern,Allg.Zuweisungen und Allg. Umlagen 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Einzelplan Finanzwirtschaft EUR je Einwohner 2.103,09 48, ,70 815,77 90

91 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0-8 Einwohner: Stand 2014 Objekt- Bau- Sonstige Verpflich- Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs- Nr. Einnahmen ausgaben ermächtides gungen Vermögenshaushalts Gruppen Gruppen Gruppen , 93, 98, Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung Summe Einzelplan EUR je Einwohner 0,00 0,00 14,05 0,00 13 Feuerschutz Summe Einzelplan EUR je Einwohner 0,00 0,00 2,30 0,00 22 Realschulen Gymnasien, Kollegs (Ohne Berufliche Gymnasien) Summe Einzelplan EUR je Einwohner 131,06 435,75 6,76 202,68 31 Wissenschaft und Forschung 33 Theater und Musikpflege Volkshochschulen Kirchl. Angelegenheiten Summe Einzelplan EUR je Einwohner 0,00 0,68 3,48 13,51 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Summe Einzelplan EUR je Einwohner 0,00 0,00 2,87 0,00 55 Förderung des Sports Eigene Sportstätten

92 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0-8 Einwohner: Stand 2014 Objekt- Bau- Sonstige Verpflich- Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs- Nr. Einnahmen ausgaben ermächtides gungen Vermögenshaushalts Gruppen Gruppen Gruppen , 93, 98, Park- und Gartenanlagen Summe Einzelplan EUR je Einwohner 2,03 29,05 0,61 33,78 61 Städteplanung,Vermessung, Bauordnung 63 Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung und Reinigung 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 69 Wasserläufe, Wasserbau Summe Einzelplan EUR je Einwohner 2,70 47,29 8,44 0,00 88 Allgemeines Grundvermögen Summe Einzelplan EUR je Einwohner 93,91 6,08 20,27 0,00 Summe Einzelpläne EUR je Einwohner 229,70 518,85 58,78 249,97 92

93 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt - in EUR B: Einzelplan 9 Einwohner: Stand 2014 Sonstige Sonstige Gld. Aufgabenbereich Einnahmen Ausgaben Nr. des des Vermögens- Vermögenshaushalts haushalts Gruppen Gruppen 30, 31, 36, 37, 39 90, 91, 933, 97, Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 92 Abwicklung der Vorjahre Summe Einzelplan Finanzwirtschaft EUR je Einwohner 432,37 84,45 93

94 94

95 Gruppierungsübersicht 95

96 3. Gruppierungsübersicht Gesamtplan 2015 Einwohner: Stand 2014 Ergebnis der Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung % nummer EUR EUR EUR Steuern, allgemeine Zuweisungen 00 Realsteuern 000 Grundsteuer A ,11 0, Grundsteuer B ,77 4, Gewerbesteuer ,38 36, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ,15 16, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ,12 4, Andere Steuern und steuerähnliche ,24 1, Einnahmen 04 Schlüsselzuweisungen Land -Anlage Schlüsselzuweisungen Land -Anlage ,26 9, Ausgleichsleistungen 091 Ausgleichsleistungen nach ,83 1, Familienleistungsausgleich 0 Summe Hauptgruppe ,85 76, Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gebühren und ähnliche Entgelte ,45 3, Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten ,48 2, Erstattungen Bund 160 Erstattungen Bund ,07 0, Erstatt. für Ausgaben ,93 0, des VwH vom Land 162 Erstatt. für Ausgaben ,99 3, des VwH v. Gden. u. Gdeverb 164 Erstatt. für Ausgaben ,54 0, des VwH v. sonst. öff. Bereich 165 Erstattungen Wasserwerk -Anlage ,19 0, Erstattungen Sonstiger Bereich 0 0,00 0, Erstatt. für Ausgaben ,07 0, des VwH v. übrigen Bereichen 169 Innere Verrechnungen -Anlage ,10 1, Zuweisungen Bund 170 Zuweisungen Bund ,69 0, Zuweisungen Land ,77 7, Zuweis. u. Zusch. von ,76 0, Gden. u. Gdeverb. 178 Zuweis. u. Zusch. von ,08 0, Übrigen Bereichen 1 Summe Hauptgruppe ,13 19, Sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen vom Bund von unternehmerischen und übrigen ,74 0, Bereichen Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen ,42 2, u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben 26 Weitere Finanzeinnahmen ,53 0, Kalkulatorische Einnahmen ,71 1, Zuführungen vom Vermögenshaushalt 280 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 0 0,00 0,

97 3. Gruppierungsübersicht Gesamtplan 2015 Einwohner: Stand 2014 Ergebnis der Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung % nummer EUR EUR EUR Summe Hauptgruppe ,40 4, Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt ,38 100, Einnahmen des Vermögenshaushalts 30 Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt 300 Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt ,37 65, Rückflüsse v. Darl. v. Bund von kommunalen und sonstigen Sonder- 0 0,00 0, rechnungen u. v. übrigen Bereichen 34 Veräußerung von Sachen des ,91 14, Anlagevermögens 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0,00 0, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund 361 vom Land ,79 20, von Gemeinden 0 0,00 0, von kommunalen und sonstigen Sonder- 0 0,00 0, rechnungen u. v. übrigen Bereichen 39 Fehlbeträge 0 0,00 0, Summe Einnahmen Vermögenshaushalt ,07 100, (Hauptgruppe 3) 0-3 Summe Einnahmen Gesamthaushalt ,46 0, Personalausgaben 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ,11 0, Besoldung, Vergütungen, Löhne ,04 13, Versorgung ,25 2, Beiträge zur gesetzlichen Sozialver ,97 2, sicherung 45 Beihilfen und Unterstützungen ,32 0, Personalnebenausgaben 0 0,00 0, Deckungsreserve für Personalneben ,27 0, ausgaben 4 Summe Hauptgruppe ,96 19, / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen ,76 5, Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs ,96 0, gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 53 Mieten und Pachten ,73 0, Bewirtschaftung der Grundstücke, ,10 4, baulichen Anlagen usw. 55 Haltung von Fahrzeugen ,53 0, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte ,94 0, Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben ,43 6, Steuern, Geschäftsausgaben u. a ,34 1, Innere Verrechnungen -Anlage Gebühren f. pol. Führungszeugnisse an Bun ,27 0, Gebühren f. Fischereischeine an das Land ,20 0, Erstattungen an Zsw ,95 0,

98 3. Gruppierungsübersicht Gesamtplan 2015 Einwohner: Stand 2014 Ergebnis der Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung % nummer EUR EUR EUR Verbandsumlage ,04 0, an kommunale und sonstige Sonder ,03 7, rechnungen u.a. übrige Bereiche 679 Innere Verrechnungen -Anlage ,10 1, Kalkulatorische Kosten ,71 1, Summe Hauptgruppe 5/ ,11 30, Zuweisungen und Zuschüsse 71 Zuw. Zusch. f. lfd. Zw. an Bund an kommunale u. sonstige öffentl ,90 1, Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen 718 Zuw. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereich ,90 1, Sozialleistungen ,07 0, Summe Hauptgruppe ,87 2, Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausg. f. Kred. d. Bundes 805 Zinsausg.F.Kred.V. Kom.Sonderrechnungen ,70 0, Gewerbesteuerumlage 810 Gewerbesteuerumlage ,16 6, Allg. Umlagen an den Bund 831 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage) ,99 10, Allg. Umlagen an Gden. u. Gdeverbände ,12 14, Weitere Finanzausgaben ,11 0, Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt 860 Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt ,37 15, Summe Hauptgruppe ,46 47, Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt ,38 100, Ausgaben des Vermögenshaushalts 90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 900 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0,00 0, Zuführung an Rücklagen 910 Zuführung an Rücklagen ,56 10, Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen 930 Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen 0 0,00 0, Erwerb und Leasing von ,27 3, Grundstücken Erwerb und Leasing von beweglichen ,80 2, Sachen des Anlagevermögens Baumaßnahmen ,85 78, Zuw. Zusch. f. Invest. an den Bund 987 an private Unternehmen ,71 3, Kreditbeschaffungskosten 992 Deckung von Fehlbeträgen ,89 2, Summe Ausgaben Vermögenshaushalt ,07 100, (Hauptgruppe 9) 4-9 Summe Ausgabe Gesamthaushalt ,46 0,

99 Finanzierungsübersicht 99

100 Finanzierungsübersicht A. Finanzierungssaldo 1. Gesamteinnahmen abzügl. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1) -) 3. Differenz Gesamtausgaben Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2) Differenz Saldo +) B. Besondere Finanzierungsvorgänge 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen Entnahmen aus Rücklagen 9.2 Zuführung zu Rücklagen Differenz -) Einnahmen aus Krediten 10.2 Tilgung von Krediten 10.3 Differenz 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen 11.3 Differenz 12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3) -) C. Nachrichtlich: 13.1 Einnahmen 13.2 Tilgung 13.3 Saldo 100

101 Bewirtschaftungsbefugnis Bewirtschaftende Stellen: 000 Bürgermeister 100 Hauptamt 200 Stadtkämmerei 300 Bürgeramt 600 Stadtbauamt Bei den Sammelnachweisen (SN) zusammengefassten Haushaltsstellen ist die Bewirtschaftungsbefugnis auf den jeweiligen Sachkonten festgelegt. 101

102 102

103 Verwaltungshaushalt 103

104 Einnahmen Ersätze und ähnliche Einnahmen Erstattungen Wasserwerk Anlage Erstattungen Bauhof Anlage Erstattungen Verkehrsbetriebe Anlage Erstattungen Abwasserbeseitigung Anlage Erstattungen Hallenbad Tollkün Anlage Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Haltung von Fahrzeugen -Anlage 6- SN Aus- und Fortbildung Sitzungen, Tagungen, Besichtigungen Partnerschaften, Auslandsbeziehungen Ehrungen, Jubiläen und dergleichen Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN Verfügungsmittel Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss u.a. Klausur Gemeinderat Marcali, Gasteltern holen Gastschüler ab, Sprachreise, Stadtfest u. a. Rückkehr Astronaut Alexander Gerst Verfügungsmittel Ortsvorsteher entfallen, wird seit 2012 über bewirtschaftende Stellen gebucht (GRB v ; GR 2012/14) Erstattungen an KünWerke Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushaltes Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

105 Einnahmen Ersätze und ähnliche Einnahmen Erstattungen Notariat Erstattungen Wasserwerk Anlage Erstattungen Bauhof Anlage Erstattungen Verkehrsbetriebe Anlage Erstattungen Abwasserbeseitigung Anlage Erstattungen Hallenbad Tollkün Anlage Innere Verrechnungen -Anlage Zuweisungen Land Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0200 Hauptamt 0200 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Aus- und Fortbildung Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN Innere Verrechnungen -Anlage Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

106 Einnahmen Ersätze und ähnliche Einnahmen Erstattungen Wasserwerk Anlage Erstattungen Bauhof Anlage Erstattungen Verkehrsbetriebe Anlage Erstattungen Abwasserbeseitigung Anlage Erstattungen Hallenbad Tollkün Anlage Innere Verrechnungen -Anlage Vollverzinsung, Säumniszuschläge Erstattungszinsen Nachzahlungszinsen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Aus- und Fortbildung Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN Innere Verrechnungen -Anlage Umlage Gemeindeprüfungsanstalt Anlage Vollverzinsung Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss und v.a. Vollverzinsung Gewerbesteuer v.a. Anlagenerfassung und -bewertung durch Fachbüro für "Neues Kommales Haushaltsrecht" (Doppik); 2. Rate Umlage, Stellenbewertung, Bauprüfung Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0300 Stadtkämmerei 0300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

107 Einnahmen Mieten Ersätze und ähnliche Einnahmen Erstattungen Wasserwerk Anlage Erstattungen Verkehrsbetriebe Anlage Erstattungen Abwasserbeseitigung Anlage Erstattungen Hallenbad Tollkün Anlage Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Mieten und Pachten Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Haltung von Fahrzeugen -Anlage 6- SN Aus- und Fortbildung Öffentlichkeitsarbeit Versicherungen, Schadensfälle Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN Mitgliedsbeiträge -Anlage Erstattungen Verwaltungs- und Betriebs- GD aufwand an öff. wirtsch. Unternehmen Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss v.a. Rathaus Künzelsau; Erneuerung Brandmeldeanlage v.a. Leasing Kopierer, Softwarepflege künftig über Leasingfahrzeuge (Golf, Nachfolge E-Up; Touran) Verwaltungshaushalt Auszubildende und Fachwirte Verwaltungsschule, Seminare neue Auszubildende, Schulungen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0600 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

108 Einnahmen Erstattungen Wasserwerk Anlage Erstattungen Bauhof Anlage Erstattungen Verkehrsbetriebe Anlage Erstattungen Abwasserbeseitigung Anlage Erstattungen Hallenbad Tollkün Anlage Innere Verrechnungen -Anlage Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Mieten und Pachten EDV Haushalt Verbandsumlage Abschreibungen -Anlage Verzinsung des Anlagekapitals -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Zusammenfassung 5300 und 6370 bei 6370 Leitungspauschale Rechenzentrum und Verfahrenspflege Fallpreise verschiedene Programme Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung Investitionen in Hardware, Software, Umbau Serverraum Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

109 Einnahmen Kantinenverkauf Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Betriebsgemeinschaft Betriebsärztliche Betreuung Einkauf Kantine Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss v.a. Betriebsausflug, Adventsfeier Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 0800 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

110 Einnahmen Verwaltungsgebühren Erlöse Fundgegenstände Ersätze und ähnliche Einnahmen Erstattungen Bund Erstattungen Landkreis Innere Verrechnungen -Anlage Bußgelder Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung Aus- und Fortbildung Sachausgaben Standesamt Ordnungsmaßnahmen Wahlen Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN Mitgliedsbeiträge -Anlage Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse an Bund Gebühren für Fischereischeine an das Land Erstattungen Verwaltungs- und Betriebs- GD aufwand an öff. wirtsch. Unternehmen Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Für die Mitarbeit in der Abfallwirtschaft (Landkreisaufgabe); Reinigung Containerplätze durch MH Mobile Hohenlohe GmbH Ordnungsamt, Standesamt, Bürgerbüro v.a. Abschleppkosten, Tierpflege, Feld- und Waldputzete, Lebensmittelüberwachung, Überwachung Stadtgebiet (GRB v , und GR-Klausur Neunkirchen) Geschwindigkeitskontrollen mit Datenverarbeitung Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1100 Bürgeramt 1100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

111 Einnahmen Mieten Ersätze und ähnliche Einnahmen Erstattungen Bund Zuweisungen Land Auflösungen Beiträge und Zuweisungen -Anlage Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Haltung von Fahrzeugen -Anlage 6- SN Dienst- und Schutzkleidung Aus- und Fortbildung Ehrungen, Jubiläen und dergleichen Brandfälle, Einsätze Versicherungen, Schadensfälle Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN Mitgliedsbeiträge -Anlage Erstattungen an Zentrale Schlauchwerkstatt Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen -Anlage Abschreibungen -Anlage Verzinsung des Anlagekapitals -Anlage Förderungsbeiträge -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Pauschale von 85 EUR je aktivem Feuerwehrmitglied = Pauschale von 36 EUR je Jugendfeuerwehrmitglied = v.a. Feuerwache Künzelsau neue Heizungsanlage Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr u.a. 6 Handsprechgeräte Motorola, Handscheinwerfer Eisenmann HSE5, Flood Sax Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

112 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr 1310 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Visiere, Stiefel, Abzeichen, Gurte, Handschuhe, Helme, Nackenschutz, Einsatz- und Neueinkleidungen = Ersatz Einsatzkleidung = Einsparung Feuerwehrentschädigungssatzung = Auswirkungen VwV Feuerwehrbekleidung abwarten Landesfeuerwehrschule, Kreisebene, Tauglichkeitsuntersuchungen, Führerscheine Tätigkeiten Bauhof, Erstattungen Gerätewart an KünWerke (Bauhof) v.a. für Inanspruchnahme Zentrale Atemschutzwerkstatt 112

113 Einnahmen ZAW-Pauschalen Innere Verrechnungen -Anlage Auflösungen Beiträge und Zuweisungen -Anlage Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Aus- und Fortbildung Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Abschreibungen -Anlage Verzinsung des Anlagekapitals -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Lehrgänge Gerätewarte Erstattungen Gerätewart an KünWerke (Bauhof) Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1320 Zentrale Atemschutzwerkstatt 1320 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

114 Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Auflösungen Beiträge und Zuweisungen -Anlage Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Aus- und Fortbildung Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Abschreibungen -Anlage Verzinsung des Anlagekapitals -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss v.a. Lehrgänge auf der Übungsstrecke, Entschädigungen Ausbilder Erstattungen Gerätewart an KünWerke (Bauhof) Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1321 Zentrale Atemschutzübungsstrecke 1321 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

115 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2111 Grundschule Taläcker 2111 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. Stelle HH Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Einnahmen Ersätze und ähnliche Einnahmen Ersätze Gantagesbetreuung Erstattungen Land E E E SN E SN GD E Erstattungen Landkreis Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben Personalausgaben -Anlage Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. -Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. -Anlage Schulhaushalt Sonstiger Schulaufwand Ganztagesbetreuung Versicherungen, Schadensfälle Erstattungen Verwaltungsund Betriebsaufwand Erstattungen an Übrigen Bereich SN E GD UE E E 100 E Innere Verrechnungen -Anlage Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Erläuterungen: Ersätze Ganztagesbetreuung; Essensgeld Schüler und Ganztagesbetreuung; Einkauf Essen, Beschaffungen, Geräte, Sonstiges Außerschulische Sprach- und Lernhilfe Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit v.a. Austausch Holzfenster (2. Abschnitt) Sachkostenbeiträge Land von EUR (Vorjahr EUR) Steigende Schülerzahlen von 134 auf 137 Ausschüttungsprozentsatz (30 %) Fahrten Schwimmunterricht Hallenbad TollKün Schulsozialarbeit an Josefspflege Mulfingen (GRB v ) Anteil an MZH Taläcker für Schulsport = =

116 Einnahmen Mieten Ersätze und ähnliche Einnahmen Erstattungen Landkreis Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Schulhaushalt GD UE Sonstiger Schulaufwand Versicherungen, Schadensfälle Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Sachkostenbeiträge Land von EUR (Vorjahr EUR) Gleichbleibende Schülerzahlen von 51 Ausschüttungsprozentsatz (30 %) Bus zum Sportunterricht Anteil an DG Garnberg für Schulsport Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2112 Grundschule Amrichshausen 2112 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

117 Einnahmen Erstattungen Land Erstattungen Landkreis Zuweisungen Land Kinderakademie Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Schulhaushalt GD UE Sonstiger Schulaufwand Kinderakademie Versicherungen, Schadensfälle Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss und Kinderakademie bisher bei Grund- und Werkrealschule v.a. Fensteraustausch und Überprüfung BGV A3 (Berufsgenossenschaftliche Vorschriften für Arbeitssicherheit) Gebäude und Arbeitsplätze Sachkostenbeiträge Land von EUR (Vorjahr EUR) Rückläufige Schülerzahlen von 71 auf 69 Ausschüttungsprozentsatz (30 %) Bus zum Schwimmunterricht Anteil an MZH Gaisbach für Schulsport Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2114 Reinhold-Würth-Schule, Grundschule 2114 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

118 Einnahmen Ersätze und ähnliche Einnahmen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Schulhaushalt GD UE Sonstiger Schulaufwand Versicherungen, Schadensfälle Erstattungen an umliegende Kommunen Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss v.a. Schulhaus Morsbach Sanierung Heizkessel Sachkostenbeiträge Land von EUR (Vorjahr EUR) Rückläufige Schülerzahlen von 59 auf 56 Ausschüttungsprozentsatz (30 %) Bus zum Sportunterricht Anteil an der Kelter Kocherstetten für Schulsport Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2115 Grundschule Kocherstetten 2115 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

119 Einnahmen Ersätze und ähnliche Einnahmen Ersätze Gantagesbetreuung Ersätze verlässliche Grundschule Erstattungen Land Erstattungen Landkreis Zuweisungen Land Kinderakademie Schulkostenbeitrag auswärtige Schüler Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Schulhaushalt GD UE Ganztagesbetreuung Kinderakademie Versicherungen, Schadensfälle Erstattungen an umliegende Kommunen Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Erstattungen an übrigen Bereich Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss künftig bei Verbundschule Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2150 Grund- und Werkrealschule 2150 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

120 Einnahmen Mieten Ersätze und ähnliche Einnahmen Ersätze Ganztagesbetreuung Erstattungen Land Erstattungen Landkreis Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Schulhaushalt GD UE Ganztagesbetreuung Versicherungen, Schadensfälle Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Erstattungen an übrigen Bereich Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss künftig bei Verbundschule Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2210 Georg-Wagner-Realschule 2210 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

121 Einnahmen Ersätze und ähnliche Einnahmen Ersätze Essen Ganztagesbetreuung Ersätze Ganztagesbetreuung Erstattungen Land Erstattungen Landkreis Schulkostenbeitrag auswärt. Grundschüler Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und GD Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Schulhaushalt UE Ganztagesbetreuung Versicherungen, Schadensfälle Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Erstattungen an übrigen Bereich Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2250 Georg-Wagner-Schule, Verbundschule 2250 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Essensgeld SchülerInnen und Elternbeiträge und Ganztagesbetreuung: - Einkauf Essen = Hallenbadstunde = Material AG-Angebote = Jugendbegleiter = Schulsozialarbeit und Jugendbegleiterprogramm und Schulsozialarbeit und Schulsozialarbeit an Josefspflege Mulfingen (GRB v ) u.a. Überprüfungen BGV A3 (Berufsgenossenschaftliche Vorschriften für Arbeitssicherheit) Gebäude und Arbeitsplätze Grund- und Werkrealschule > Sachkostenbeiträge Land von EUR (Vorjahr EUR) > Steigende Schülerzahlen von 369 auf 371 > Ausschüttungsprozentsatz (30%) - Georg-Wagner-Realschule > Sachkostenbeiträge Land von 582 EUR (Vorjahr 582 EUR) > Rückläufige Schülerzahlen von 630 auf 572 > Ausschüttungsprozentsatz (30%) Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

122 Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2250 Georg-Wagner-Schule, Verbundschule 2250 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Anteil für Schulsport an der - Sporthalle am Kocher und - Sporthalle am Berg Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

123 Einnahmen Mieten Pachten Ersätze und ähnliche Einnahmen Erstattungen Land Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Schulhaushalt GD UE Versicherungen, Schadensfälle Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss v.a. Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Flexible Nachmittagsbetreuung v.a. neuer Wasseranschluss Hausmeisterhaus und Überprüfungen BGV A3 (Berufsgenossenschaftliche Vorschriften für Arbeitssicherheit) Gebäude und Arbeitsplätze Sachkostenbeiträge Land von 592 EUR (Vorjahr 592 EUR) Rückläufige Schülerzahlen von 660 auf 602 Ausschüttungsprozentsatz (30 %) Anteil an der Sporthalle für Schulsport Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2300 Ganerbengymnasium 2300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

124 Einnahmen Ersätze und ähnliche Einnahmen Erstattungen Land Erstattungen Landkreis Schulkostenanteile Nachbargemeinden Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Schulhaushalt GD UE Versicherungen, Schadensfälle Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Erstattungen an Übrigen Bereich Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss und Integrative Betreuung AWO Öffentlich rechtliche Vereinbarung über die Einrichtung und Unterhaltung einer Nachbarschaftsschule für Lernbehinderte in Künzelsau vom v.a. Wartung Brandmeldeanlage und Überprüfung BGV A3 (Berufsgenossenschaftliche Vorschriften für Arbeitssicherheit) Gebäude und Arbeitsplätze Sachkostenbeiträge Land von EUR (Vorjahr EUR) Rückläufige Scdhülerzahlen von 71 auf 70 Ausschüttungsprozentsatz (30 %) Anteil an der Sporthalle GuWS für Schulsport Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2700 Brüder-Grimm-Schule, Förderschule 2700 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

125 Einnahmen Eigenanteil der Schüler Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung 2900 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Ablieferung Eigenanteil an Landkreis Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

126 Einnahmen Zuweisungen Land -Anlage Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2015 Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Für Haupt-, Werkreal-, Real- und Förderschüler sowie Gymnasiasten siehe Anlage 13 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge Schulen 2940 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

127 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben 2950 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Gesetzliche Schülerunfallversicherung Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

128 Einnahmen Mieten Ersätze und ähnliche Einnahmen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Sächliche Zweckausgaben Versicherungen, Schadensfälle Mitgliedsbeiträge -Anlage Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ehemaliges Stahl-Verwaltungsgebäude, Erweiterungsbau (E-Bau), Parkplätze v.a. Einspeisevergütung Photovoltaikanlage und Abrechnung Nebenkosten Anreizsystem Hauptwohnsitz (Klausur vom ) Versicherungen, Photovoltaikanlage Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3120 Reinhold-Würth- Hochschule 3120 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

129 Ausgaben Mitgliedsbeiträge -Anlage Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2015 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Lernende Region Heilbronn-Franken e.v. (GRB v ) Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3130 Sonstige Wissenschaft und Forschung 3130 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

130 Einnahmen Ersätze und ähnliche Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Mieten und Pachten Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Aus- und Fortbildung Ausstellungen, Veranstaltungen Versicherungen, Schadensfälle Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss v.a. Ausstellungen Depot Mäusdorf Stadtmuseum Schnurgasse Museums- und Stadtführer v.a. Wirtschaftsausstellung Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3210 Stadtmuseum, Stadtarchiv 3210 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

131 Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Ersätze und ähnliche Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Veranstaltungen Versicherungen, Schadensfälle Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Förderungsbeiträge -Anlage Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2015 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Kulturprogramm = Queen Open Air = Sponsoring Kinderprogramm = Sponsoring Queen Open-Air = Kinderprogramm Gemeinsame Kulturarbeit mit anderen örtlichen Veranstaltern = Queen Open-Air = Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3310 Theater, Konzerte, Musikpflege 3310 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

132 Ausgaben Personalausgaben -Anlage 2- SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Aus- und Fortbildung Sächliche Zweckausgaben Versicherungen, Schadensfälle Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN Förderungsbeiträge -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Instrumentenreparaturen, Noten, Musikbücher Konzerte, Werbung, Aushilfen Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3320 Stadtkapelle, Gesangvereine 3320 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

133 Einnahmen Musikschulgebühren Ersätze und ähnliche Einnahmen Zuweisungen Land Zuweisungen Landkreis Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Mieten und Pachten Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Aus- und Fortbildung Sächliche Zweckausgaben Versicherungen, Schadensfälle Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN Mitgliedsbeiträge Anlage Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss pauschal EUR/Jahr (Grundlage 2010); KTB v Kopiergerät Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3330 Jugendmusikschule Musikschulaustausch Marcali Musikschulfreizeit, Musikschulfest, Konzerte, Kammermusik-Orchesterfreizeit Klavierstimmung und Renovierung Musikbücher, Noten Kooperation mit Ganerbengymnasium (GRB. v ) Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

134 Einnahmen Pachten Ersätze und ähnliche Einnahmen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Jahresabschluss und Steuererklärungen Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3400 Sonstige Kulturpflege, Kino 3400 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

135 Einnahmen Erlöse Ersätze und ähnliche Einnahmen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Sächliche Zweckausgaben Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Förderungsbeiträge -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Stadtfest einschließlich Leistungen KünWerke Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3410 Heimatpflege, Feste 3410 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

136 Einnahmen Ersätze und ähnliche Einnahmen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Erstattungen an Zweckverbände Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Wirtschaftsplan VHS Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3500 Zweckverband Volkshochschule Künzelsau 3500 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

137 Einnahmen Benutzungsgebühren Ersätze und ähnliche Einnahmen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Bücherbeschaffung, Buchpflege Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Gebührenbefreiung für Nutzer unter 18 Jahres (GRB v , VA 2008/62) Gebührenerhöhung ab Anteil Datenverarbeitung Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei 3520 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

138 Ausgaben Erstattungen an übrigen Bereich Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss v.a. nach Kirchenausscheidungsurkunden Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten 3700 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

139 Einnahmen Ersätze und ähnliche Einnahmen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Mieten und Pachten Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Aus- und Fortbildung Sächliche Zweckausgaben Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Erstattungen an Übrigen Bereich Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss und Kooperation mit dem Albert-Schweitzer-Kinderdorf e.v. (ASK e.v.); GRB v , GR 2011/ v.a. Sanierung Jugendraum Nitzenhausen (Material) Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser Jugendraum Morsbach (GRB v ; GR 2010/40) Jugendzentrum, = über ASK e.v. Kinderferienprogramm = Veranstaltungen = über ASK e.v. Jugendblockhaus = über ASK e.v. Alter Bahnhof = über ASK e.v. Jugendrat = Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

140 Einnahmen Elternbeiträge Ersätze und ähnliche Einnahmen Erstattungen Land Erstattungen Landkreis Zuweisungen Land Zuweisungen Wohnsitzgemeinden Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Betriebsärztliche Betreuung Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN Mitgliedsbeiträge -Anlage Erstattungen an übrigen Bereich Innere Verrechnungen -Anlage Förderungsbeiträge -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss v.a. Eingliederungshilfe v.a. Eingliederungshilfe Pauschale pro förderfähigen Gruppen und Kinder unter 7 Jahren = Betreuung Kinder unter 3 Jahren = Waldorfkindergarten Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4640 Kindergärten Deckungsmittel für Vertretungen, Eingliederungshilfe, Sprachförderung Pflichtuntersuchungen die nicht über den Rahmenvertrag abgedeckt sind Familiäre Kindertagesbetreuung KIT = Erstattungen an Gemeinden = Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik (GRB v ; VO 2013/10264) = Betriebskita = Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

141 Einnahmen Elternbeiträge Mieten Ersätze und ähnliche Einnahmen Zuweisungen Land Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Aus- und Fortbildung Betriebsärztliche Betreuung Sonstige sächliche Zweckausgaben UE Mitgliedsbeiträge -Anlage Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Gruppe verlängerte Öffnungszeiten (22 Plätze) v.a. Sanierung Heizkessel v.a. Waschmaschine und Trockner Pflichtuntersuchung alle 3 Jahre Verwaltungshaushalt Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = Grundbetrag = 500 Bus zum Turnraum DG Garnberg = Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4641 Kindergarten Amrichshausen 4641 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

142 Einnahmen Elternbeiträge Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4642 Kindergarten Belsenberg 4642 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Aus- und Fortbildung Sonstige sächliche Zweckausgaben UE Mitgliedsbeiträge -Anlage Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen -Anlage Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen: 1 Gruppe verlängerte Öffnungszeiten (22 Plätze) Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = 728 Grundbetrag = 500 Bus zum Turnraum DG Garnberg =

143 Einnahmen Elternbeiträge Ersätze und ähnliche Einnahmen Zuweisungen Land Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Aus- und Fortbildung Betriebsärztliche Betreuung Sonstige sächliche Zweckausgaben UE Mitgliedsbeiträge -Anlage Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Gruppen verlängerte Öffnungszeiten, 2-Jährige (69 Plätze) Sprachförderung SPATZ Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4643 Kindergarten Gaisbach 4643 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR v. a. Waschmaschine und Trockner Pflichtuntersuchung alle 3 Jahre Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = Grundbetrag = 500 Überziehung 2013 = -)

144 Einnahmen Elternbeiträge Zuweisungen Land Zuweisungen Wohnsitzgemeinden Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Aus- und Fortbildung Sonstige sächliche Zweckausgaben UE Mitgliedsbeiträge -Anlage Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss ,5 Gruppen verlängerte Öffnungszeiten (37 Plätze) Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4644 Kindergarten Garnberg Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = Grundbetrag = Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

145 Einnahmen Elternbeiträge Ersätze und Ähnliche Einnahmen Zuweisungen Bund Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Aus- und Fortbildung Betriebsärztliche Betreuung Sonstige sächliche Zweckausgaben UE Sprachförderung Mitgliedsbeiträge -Anlage Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Gruppen verlängerte Öffnungszeiten, 2-Jährige (72 Plätze) Förderprogramm Schwerpunkt Kitas v.a. Malerarbeiten Fassade Pflichtuntersuchung alle 3 Jahre Verwaltungshaushalt Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = Grundbetrag = Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4645 Kindergarten Käthe-Kollwitz-Weg 4645 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

146 Einnahmen Elternbeiträge Zuweisungen Land Interkommunaler Kostenausgleich Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Aus- und Fortbildung Betriebsärztliche Betreuung Sonstige sächliche Zweckausgaben UE Mitgliedsbeiträge -Anlage Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss ,5 Gruppen verlängerte Öffnungszeiten, 2-Jährige (34 Plätze) Sprachförderung SPATZ Pflichtuntersuchung alle 3 Jahre Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4646 Kindergarten Kirchplatz Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = Grundbetrag = Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

147 Einnahmen Elternbeiträge Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Aus- und Fortbildung Betriebsärztliche Betreuung Sonstige sächliche Zweckausgaben UE Mitgliedsbeiträge -Anlage Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Gruppe verlängerte Öffnungszeiten, 2-jährige (22 Plätze) Pflichtuntersuchung alle 3 Jahre Verwaltungshaushalt Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = Grundbetrag = Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4647 Kindergarten Kocherstetten 4647 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

148 Einnahmen Elternbeiträge Zuweisungen Land Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Aus- und Fortbildung Betriebsärztliche Betreuung Sonstige sächliche Zweckausgaben UE Mitgliedsbeiträge -Anlage Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Gruppen verlängerte Öffnungszeiten, 2-Jährige (72 Plätze) Sprachförderung SPATZ Pflichtuntersuchung alle 3 Jahre Verwaltungshaushalt Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = Grundbetrag = Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4648 Kindergarten Leonardo-Da-Vinci-Straße 4648 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

149 Einnahmen Elternbeiträge Ersätze und ähnliche Einnahmen Ersätze Ganztagesbetreuung Zuweisungen Land Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Aus- und Fortbildung Betriebsärztliche Betreuung Ganztagesbetreuung Sonstige sächliche Zweckausgaben UE Mitgliedsbeiträge -Anlage Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ganztagesgruppe, 1 Gruppe verlängerte Öffnungszeiten, 2-Jährige (42 Plätze) und Ganztagesbetreuung Pflichtuntersuchung alle 3 Jahre Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4649 Kindergarten Mörikestraße Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = Grundbetrag = Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

150 Einnahmen Elternbeiträge Ersätze Ganztagesbetreuung Zuweisungen Wohnsitzgemeinden Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Aus- und Fortbildung Betriebsärztliche Betreuung Ganztagesbetreuung Sonstige sächliche Zweckausgaben UE Mitgliedsbeiträge -Anlage Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Gruppe verlängerte Öffnungszeiten, 2-Jährige (22 Plätze) und Ganztagesbetreuung Pflichtuntersuchung alle 3 Jahre Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4650 Kindergarten Morsbach Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = 780 Grundbetrag = Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

151 Einnahmen Elternbeiträge Mieten Zuweisungen Land Zuweisungen Wohnsitzgemeinden Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Mieten und Pachten Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Aus- und Fortbildung Betriebsärztliche Betreuung Sonstige sächliche Zweckausgaben UE Mitgliedsbeiträge -Anlage Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Gruppe verlängerte Öffnungszeiten, 2-Jährige (22 Plätze) Sprachförderung SPATZ v.a. Wohnung: Bodenbeläge, Maler, Sanitär Erweiterung Außenspielfläche Pflichtuntersuchung alle 3 Jahre Verwaltungshaushalt Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = Grundbetrag = Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4651 Kindergarten Nagelsberger Weg 4651 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

152 Einnahmen Elternbeiträge Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Aus- und Fortbildung Betriebsärztliche Betreuung Sonstige sächliche Zweckausgaben UE Mitgliedsbeiträge -Anlage Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Gruppe verlängerte Öffnungszeiten, 2-Jährige (22 Plätze) v.a. Sanierung Heizkessel Pflichtuntersuchung alle 3 Jahre Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4652 Kindergarten Nitzenhausen Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = 950 Grundbetrag = Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

153 Einnahmen Elternbeiträge Zuweisungen Land Zuweisungen Wohnsitzgemeinde Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Aus- und Fortbildung Betriebsärztliche Betreuung Sonstige sächliche Zweckausgaben UE Mitgliedsbeiträge -Anlage Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Gruppe und 1 Krippengruppe verlängerte Öffnungszeiten, 1-Jährige (35 Plätze) Pflichtuntersuchung alle 3 Jahre Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4653 Kindergarten Seestraße Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = Grundbetrag = Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

154 Einnahmen Elternbeiträge Ersätze und ähnliche Einnahmen Ersätze Ganztagesbetreuung Zuweisungen Land SPATZ Zuweisungen Wohnsitzgemeinden Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Aus-und Fortbildung Betriebsärztliche Betreuung Ganztagesbetreuung Sonstige sächliche Zweckausgaben UE Mitgliedsbeiträge -Anlage Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ganztagesgruppen, 2 Krippengruppen, 1-Jährige (80 Plätze) Ferienkindergarten und Ganztagesbetreuung v.a. Industriespülmaschine Pflichtuntersuchung alle 3 Jahre Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4654 Kinderhaus Zollstockweg Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = Grundbetrag = 500 Ferienkindergarten = Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

155 Einnahmen Ersätze und Ähnliche Einnahmen Erstattungen Land Erstattungen Landkreis Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Sächliche Zweckausgaben Sonstige sächliche Zweckausgaben Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss und Sommerschule und Elternschule Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4680 Sonstige Einrichtungen 4680 Elternschule = Kofinanzierung Integrationsarbeit freie Träger = Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

156 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege 4700 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Förderungsbeiträge -Anlage Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

157 Einnahmen Ersätze und ähnliche Einnahmen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Sonstige sächliche Zweckausgaben Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Förderungsbeiträge -Anlage Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4720 Förderung der Altenarbeit 4720 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Musik am Nachmittag = Seniorennachmittag einschl. Bauhof = Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

158 Ausgaben Sonstige sächliche Zweckausgaben Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2015 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Hallenbadeintrittspreise für Kinder unter 4 Jahren (freier Eintritt) Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4780 Sonstige Förderung der Jugendhilfe 4780 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

159 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4980 Weitere Soziale Bereiche 4980 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Weihnachtsspenden Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

160 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen u. Maßn. d. Gesundheitspflege 5470 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Förderungsbeiträge -Anlage Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

161 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Sportlerehrungen Förderungsbeiträge -Anlage Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

162 Einnahmen Mieten Ersätze und ähnliche Einnahmen Innere Verrechnungen -Anlage Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Versicherungen, Schadensfälle Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss v.a. Einspeisevergütung Photovoltaikanlage MZH Taläcker Anteil Schulsport v.a. Wandverkleidung Sporthalle am Kocher Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Geräteprüfungen Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5610 Sporthallen 5610 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

163 Einnahmen Pachten Ersätze und ähnliche Einnahmen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Mieten und Pachten Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze 5620 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bandenwerbung wurde an die Vereine verpachtet, Werbeeinnahmen stehen den Vereinen zu Vereine pflegen die Nebenflächen oder beteiligen sich mit Ersatzzahlungen daran (VAB v ) Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

164 Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Pachten Ersätze und ähnliche Einnahmen Auflösungen Beiträge und Zuweisungen -Anlage Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Verbrauchs-und Betriebsmittel Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen -Anlage Abschreibungen -Anlage Verzinsung des Anlagekapitals -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Freibad/Campingplatz Kiosk siehe v.a. Schlammentsorgung Badebucht, Sand nachfüllen Kinderplanschbecken, Dusch- und Umkleidegebäude, Duschen am Sandstrand Erstattungen an KünWerke - Bauhof - Tollkün (siehe ) Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5710 Freibad, Campingplatz 5710 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

165 Ausgaben Verlustabdeckung an Künwerke, Tollkün Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss seit in KünWerke Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5720 Hallenbad Tollkün 5720 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

166 Einnahmen Ersätze und ähnliche Einnahmen Erstattungen Land Erstattungen Landkreis Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN Anlage Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen 5800 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR und Landschaftspflege Trockenhänge und Intensivere Grünflächenpflege (VAB v , VA 2006/64) Höherer Pflegeaufwand durch weitere Anlagen (GRB v ) - Anlagen, Fontaine und Springbrunnen Wertwiesen = Trockenhänge und Naturdenkmale =

167 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5810 Kinderspiel- und Bolzplätze 5810 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN Anlage Mieten und Pachten Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

168 Einnahmen Platzgelder Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN Anlage Versicherungen, Schadensfälle Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Festplatz Wertwiesen Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen 5900 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

169 Einnahmen Baugebühren Ersätze und ähnliche Einnahmen Erstattungen Wasserwerk Anlage Erstattungen Bauhof Anlage Erstattungen Verkehrsbetriebe Anlage Erstattungen Abwasserbeseitigung Anlage Erstattungen Hallenbad Tollkün Anlage Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6000 Stadtbauamt 6000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Aus- und Fortbildung Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN Innere Verrechnungen -Anlage Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

170 Einnahmen Ersätze und ähnliche Einnahmen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Bauleitplanung Vermessung, Abmarkung UE Brandverhütungsschauen Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Anteil Stadt Ingelfingen am Flächennutzungsplan v.a. Bebauungspläne Wohngebiet Gaisbach Nord, Gewerbegebiet Gaisbach Süd, Hofklinge Gaisbach Flächennutzungsplan, Ökokonto, verschiedene Bebauungsplanänderungen, integriertes Stadtentwicklungskonzept v.a. Bauplätze, Straßenvermessung Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6100 Städteplanung,Vermessung, Bauordnung 6100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

171 Ausgaben Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN Inanspruchnahme aus Bürgschaften/ Gewährverträgen Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Erstellung eines Mietspiegels durch Fachbüro Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung 6200 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

172 Einnahmen Zuweisungen Land -Anlage Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6300 Gemeindeverbindungsstrassen 6300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN Anlage Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

173 Einnahmen Sondernutzungsgebühren Ersätze und ähnliche Einnahmen Zuweisungen Land -Anlage Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN Anlage Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Straßenentwässerungsanteil GD Abwasserbeseitigung Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss u.a. Wasserrinne Hauptstraße Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6350 Gemeindestraßen Schilder = Lärmaktionsplan = Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Straßenentwässerungskostenanteil (siehe ) 173

174 Ausgaben Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN Anlage Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Sanierungen nach Brückenprüfungen Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6360 Brücken 6360 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

175 Einnahmen Ersätze und ähnliche Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung 6700 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN Anlage Betriebsstrom Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

176 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst 6750 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Verbrauchs-und Betriebsmittel Straßenreinigung Unternehmer Winterdienst Unternehmer Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

177 Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Mieten Ersätze und ähnliche Einnahmen Erstattungen Sonstiger Bereich Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 6800 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

178 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN Anlage Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

179 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7230 Abfallbeseitigung 7230 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN Anlage Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

180 Einnahmen Standgelder Ersätze und ähnliche Einnahmen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Sächliche Zweckausgaben Sonstige sächliche Zweckausgaben Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Stromversorgung Marktstände, Laufendes, Werbung, Plakate, Ortseingänge, Wochen-/Jahresmärkte Weihnachtsmarkt mit Bauhofleistungen Verwaltungshaushalt Wochen-/Jahresmärkte (Bew. Stelle 300) = Weihnachtsbeleuchtung (Bew. Stelle 600) = Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7310 Märkte, Weihnachtsbeleuchtung 7310 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

181 Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erstattungen Bund, Kriegsgräber Auflösungen Beiträge und Zuweisungen -Anlage Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Leistungsvergütung Bodenverband Sonstige sächliche Zweckausgaben Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN Erstattungen Friedhof Hermuthausen Erstattungen Verwaltungs- und Betriebs- GD aufwand Innere Verrechnungen -Anlage Abschreibungen -Anlage Verzinsung des Anlagekapitals -Anlage Förderungsbeiträge -Anlage Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Erhöhungen/Neuregelungen ab Aussegnungshalle Künzelsau Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7510 Bestattungswesen 7510 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

182 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7621 Glockentürme, Uhren 7621 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN Anlage 4- Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

183 Einnahmen Waaggebühren Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7622 Öffentliche Waagen 7622 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Die Waagen in Haag, Berndshausen und Ohrenbach werden zum geschlossen und entstempelt GRB vom ; VO2014/20435 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

184 Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Ersätze und ähnliche Einnahmen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Erstattungen an übrigen Bereich Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss WC Wertwiesen Nette Toilette (VAB v , VA 2007/45) Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten 7650 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

185 Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Mieten Ersätze und ähnliche Einnahmen Innere Verrechnungen -Anlage Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Erstattungen DG Belsenberg Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Anteil Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten (Vereinbarung v , GRB v ) Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsräume 7670 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

186 Einnahmen Jagdpacht Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN Anlage Zweckausgaben UE Mitgliedsbeiträge -Anlage Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen Anlage 17 - Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Neuverpachtung ab , den Stadtteilen fließen die Jagdpachteinnahmen zu Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7850 Förderung der Landwirtschaft 7850 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

187 Einnahmen Pachten Werbetafeln Ersätze und ähnliche Einnahmen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Sonstige sächliche Ausgaben Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Förderungsbeiträge -Anlage Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2015 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Marketing, Wirtschaftsförderung, Projekte, Auditierung Familie und Beruf, Managementverfahren familienfreundliche Kommune (GRB v ; VO 2013/00268) Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7900 Fremdenverk.,Sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr 7900 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

188 Einnahmen Erstattungen vom Zweckverband Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Erstattungen an Zweckverband Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss und Schätzungen Gewerbepark Hohenlohe Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7920 Gewerbepark Hohenlohe 7920 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

189 Einnahmen Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7970 Künzelsauer Bergbahn 7970 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

190 Einnahmen Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sonderverm. Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung 8100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Konzessionsabgaben Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

191 Einnahmen Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sonderverm. Unterabschnitt 8130 Gasversorgung 8130 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Konzessionsabgaben Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

192 Einnahmen Konzessionsabgaben Erläuterungen: Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss teilweise Nachholung Vorjahre Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sonderverm. Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung 8150 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

193 Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Mieten Ersätze und ähnliche Einnahmen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Versicherungen, Schadensfälle Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss v. a. Sanierung Heizkessel Stadthallengaststätte Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sonderverm. Unterabschnitt 8410 Stadthalle 8410 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

194 Einnahmen Privatwaldbetreuung Holzerlöse Innere Verrechnungen -Anlage Zuweisungen Land Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN Anlage Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Aus- und Fortbildung Holzfällung und Aufbereitung Waldkulturkosten Versicherungen, Schadensfälle Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen -Anlage Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sonderverm. Unterabschnitt 8550 Stadtwald 8550 Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Kalkungen Stadtwald = Kalkungen Privatwald = Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Kalkungen Stadtwald = Kalkungen Privatwald = = Laufendes = Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

195 Einnahmen Mieten Pachten Ersätze und ähnliche Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sonderverm. Unterabschnitt 8810 Wohn- u.geschäftsgebäude 8810 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Geräte,Ausstatt.-U. Ausrüst.Gegenstände Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Versicherungen, Schadensfälle Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN Mitgliedsbeiträge -Anlage Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen -Anlage Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

196 Einnahmen Erlöse Pachten Ersätze und ähnliche Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sonderverm. Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen 8830 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN Anlage Mieten und Pachten Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN Anlage Erstattungen Verwaltungs- GD und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen -Anlage Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

197 Einnahmen Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommenst. -Anlage Gemeindeanteil Umsatzsteuer -Anlage Vergnügungssteuer Hundesteuer Fischereipacht Schlüsselzuweisungen Land -Anlage Investitionspauschale -Anlage Familienleistungsausgleich -Anlage Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9000 Steuern,Allg.Zuweisungen und Allg. Umlagen 9000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Gewerbesteuerumlage -Anlage Finanzausgleichsumlage -Anlage Kreisumlage -Anlage Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

198 Einnahmen Zinsen Künwerke Zinsen Termingelder Abschreibungen -Anlage Verzinsung des Anlagekapitals Anlage Zuführung vom Vermögenshaushalt Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 9100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben -Anlage 2- SN Auflösungen Beiträge und Zuweisungen -Anlage Zinsen Künwerke Zuführung zum Vermögenshaushalt Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Gesamthaushalt Einnahmen Gesamthaushalt Zuschussbedarf Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

199 Vermögenshaushalt 199

200 Investitionskostenzuschüsse Ausgaben Maßnahme Erläuterungen: Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane 0000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zuschuss an Gemeinderäte zur Anschaffung von Tablet-PC Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

201 Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Sonstige Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme Erläuterungen: Umgestaltung Bürgerbüro = Aktenschrank Bürgeramt = Aktenschrank Stadtbauamt = Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die 0600 gesamte Verwaltung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Großer Sitzungssaal Rathaus Künzelsau - Möblierung, Lautsprecheranlage, Präsentationstechnik, Malerarbeiten, Akustik (Decke) 201

202 Zuweisungen Land Einnahmen Maßnahme Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Investitionskostenzuschüsse Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Erläuterungen: Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung 0610 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Neue Version -Server = Wartungsverlängerung Virenscanner = Little Bird (weitere Rate) = (Gesamt ) HP Supportverlängerung = HP ecare-pack Verlängerung = Grafikprogramm Hauptamt = Unvorhergesehenes = LWL-Verkabelung Rathaus = Ausbau Breitbandinfrastruktur (GRB v ) Finanzierung: 2010 = = = (Mitverlegungen, Klausur 08. / ) 2014 = (Mitverlegungen, Klausur 24. / ) 2015 = = Anschluss Kabel BW (Klausur Neunkirchen) Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss

203 Zuweisungen Land Zuweisungen Landkreis Zuw. u. Zuschüsse von privaten Unternehmen Einnahmen Maßnahme Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Investitionskostenzuschüsse Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Erläuterungen: Überarbeitung Konzeption Feuerwehr = Rollcontainer Absturzsicherung GWT = Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr 1310 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

204 Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme Erläuterungen: Reinigungs- und Desinfektionsmaschine = Schnellfüllschläuche für Atemluftleiste = Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1320 Zentrale Atemschutzwerkstatt 1320 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

205 Zuweisungen Land Einnahmen Maßnahme Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Erläuterungen: und Modernisierung Übungsstrecke Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1321 Zentrale 1321 Atemschutzübungsstrecke Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss

206 Einzelplan 2 Schulen Generalsanierung Zuweisungen Land Einnahmen Maßnahme Hochbaumaßnahmen Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Erläuterungen: Zuwendungsbescheid RP Stuttgart v Vermögenshaushalt 2015 Unterabschnitt 2150 Grund- und Werkrealschule 2150 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Finanzierung: 2010 = = = Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

207 Einzelplan 2 Schulen Generalsanierung Zuweisungen Land Einnahmen Maßnahme Hochbaumaßnahmen Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen Erläuterungen: Zuwendungsbescheid RP Stuttgart vom = Zuwendungsbescheid RP Stuttgart vom für Anbau Ganztagesbetreuung = = = = Vermögenshaushalt 2015 Unterabschnitt 2210 Georg-Wagner-Realschule 2210 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Generalsanierung = Anbau Ganztagesbetreuung = Kostenschätzung Architekten Duo (GR ; VO 2013/60314) Finanzierung: 2013 = = Haushaltsplan 2014 = -) Nachtrag, gesondertes Budget für Einrichtung Verbundschule 2015 = =

208 Einzelplan 2 Schulen Erwerb von beweglichen GD Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme Erläuterungen: Schulhaus am Kocher Ausstattung PC-Fachräume Vermögenshaushalt 2015 Unterabschnitt 2250 Georg-Wagner-Schule, Verbundschule 2250 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Mensaanbau, Schulhaus am Kocher Zuweisungen Land Einnahmen Maßnahme Hochbaumaßnahmen Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Erläuterungen: Schätzung Verwaltung = Kostenschätzung = Finanzierung: 2014 = = Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

209 Einzelplan 2 Schulen Generalsanierung Zuweisungen Land Einnahmen Maßnahme Hochbaumaßnahmen Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Erläuterungen: Bewilligungsbescheid RP Stuttgart vom = = = = = Finanzierung: 2012 = = = = Vermögenshaushalt 2015 Unterabschnitt 2300 Ganerbengymnasium 2300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

210 Einzelplan 2 Schulen Sanierung, Erweiterung Zuweisungen Land Zuw. u. Zuschüsse von Privaten Unternehmen Einnahmen Maßnahme Hochbaumaßnahmen Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Erläuterungen: Finanzierung: 2006 = = = = = = Vermögenshaushalt 2015 Unterabschnitt 2700 Brüder-Grimm-Schule, 2700 Förderschule Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss

211 Erweiterung Reinhold-Würth-Hochschule Hochbaumaßnahmen Investitionskostenzuschüsse Ausgaben Maßnahme Erläuterungen: Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3120 Reinhold-Würth Hochschule Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Städtebaulicher Wettbewerb Bereich Hofratsmühle (Finanzierung Stiftung Stadt Künzelsau und Hohenlohekreis) Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

212 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3210 Stadtmuseum, Stadtarchiv 3210 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme Umbau, Sanierung Schnurgasse Zuweisungen Land Einnahmen Maßnahme Hochbaumaßnahmen Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Erläuterungen: Finanzierung: 2007 = = = = = -) = -) Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

213 Investitionskostenzuschüsse Ausgaben Maßnahme Erläuterungen: Sing- und Spielkreis Gaisbach -Akkordeon-Bass-Instrument Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3310 Theater, Konzerte, 3310 Musikpflege Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

214 Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme Erläuterungen: Einheitliche Kleidung Jugendkapelle = Instrumente = Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3320 Stadtkapelle, 3320 Gesangvereine Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

215 Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Erläuterungen: Einheitliche Kleidung oder Instrumente Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3330 Jugendmusikschule 3330 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

216 Neubau Stadtbücherei Hochbaumaßnahmen Ausgaben Maßnahme Erläuterungen: Planungsrate für Konzeption und Innenausstattung Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei 3520 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Erweiterung Stadtbücherei Sonstige Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen Erläuterungen: Im Alten Rathaus 2015 Planungsrate Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

217 Investitionskosten zuschüsse Ausgaben Maßnahme Erläuterungen: Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3700 Kirchliche 3700 Angelegenheiten Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Katholische Kirchengemeinde Amrichshausen - Zusätzliche Baunebenkosten für die Sanierung der Glocken- und Läuteanlage Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss

218 Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Sonstige Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme Erläuterungen: Billardtisch Jugendzentrum Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser 4600 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

219 Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme Erläuterungen: Für alle Kindergärten - Einrichtungen - Außenspielgeräte Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4640 Kindergärten 4640 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

220 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4642 Kindergarten Belsenberg 4642 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme

221 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4643 Kindergarten Gaisbach 4643 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme Erweiterung Sonstige Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme Erläuterungen: Planungsrate 221

222 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4644 Kindergarten Garnberg 4644 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme

223 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4645 Kindergarten Käthe-Kollwitz-Weg 4645 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme

224 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4646 Kindergarten Kirchplatz 4646 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme

225 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4647 Kindergarten Kocherstetten 4647 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme

226 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4649 Kindergarten Mörikestraße 4649 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme

227 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4650 Kindergarten Morsbach 4650 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme

228 Neubau Kinderhaus am Fluss, Klebweg Sonstige Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme Erläuterungen: Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4655 Kinderhaus Am Fluss, Klebweg 4655 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Planungsrate: 2012 = = = nach Klausur 24. / Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss

229 Investitionskosten zuschüsse Ausgaben Maßnahme Erläuterungen: Schützengesellschaft Künzelsau - Sanierung Luftgewehrschießanlage - GRB vom ; VO2014/20482 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

230 Neubau Mehrzweckhalle Taläcker Zuweisungen Land Zuweisungen u. Zuschüsse von Dritten Einnahmen Maßnahme Hochbaumaßnahmen Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Erläuterungen: Finanzierung: 2006 = = = = -) Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5610 Sporthallen 5610 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Mehrzweckhalle Gaisbach Hochbaumaßnahmen Ausgaben Maßnahme Erläuterungen: Erneuerung Glasfassade 230

231 Dusch- u. Umkleidegebäude Stadion Prübling Zuweisungen Land Einnahmen Maßnahme Hochbaumaßnahmen Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen Erläuterungen: Bewilligungsbescheid RP Stuttgart vom = = = Finanzierung: 2012 = = = = Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze 5620 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

232 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5710 Freibad, Campingplatz 5710 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Gestaltung Freibadgelände und Kiosk Sonstige Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme Erläuterungen: Finanzierung: 2007 = = = = = -) Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

233 Projekt Stadt am Fluß, Wertwiesen Sonstige Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme Erläuterungen: Restabwicklung Finanzierung: bis 2005 = = = = = = = Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen 5800 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

234 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten Einnahmen Maßnahme Sonstige Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Erläuterungen: Sanierung/Neuanschaffung Spielgeräte Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5810 Kinderspiel- und Bolzplätze 5810 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss

235 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6100 Städteplanung,Vermessung, 6100 Bauordnung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sonstige Maßnahmen Ausgaben Maßnahme

236 Stadtkern V Grundstückserlöse Zuweisungen Land Einnahmen Maßnahme Grunderwerb Sanierungsmaßnahmen Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Erläuterungen: und Abrechnung und Umschichtung aufgelöste HAR auf Sanierung Westliche Innenstadt Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/Entwicklungs maßnahmen nach dem Baugb. Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Westliche Innenstadt Grundstückserlöse Zuweisungen Land Einnahmen Maßnahme Sanierungsmaßnahmen Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Erläuterungen: und und Sachstandsbericht vom Finanzierung: bis 2011 = = Umschichtung = Umschichtung = = -) Ortskern Nagelsberg Sanierungsmaßnahmen Ausgaben Maßnahme Erläuterungen: Antragstellung und Grobanalyse Ortskern Gaisbach Grundstückserlöse Zuweisungen Land Einnahmen Maßnahme

237 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/Entwicklungs maßnahmen nach dem Baugb. Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sanierungsmaßnahmen Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Erläuterungen: Ortsmitte und Sachstandsbericht vom Finanzierung bis 2011 = = =

238 Zuweisungen Land Einnahmen Maßnahme Entwicklungs maßnahmen Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Erläuterungen: Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6160 Verbesserung Stadtbild, 6160 Straßenraumgestaltung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR und Innenentwicklungen, Flächen gewinnen, Konzeption und Grundwerwerb Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

239 Quartier Taläckerallee Sonstige Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme Erläuterungen: Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6350 Gemeindestraßen 6350 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Erschließung neues Quartier an der Taläckerallee nachrichtlich Abwasserbeseitigung und Wasserleitungen bei verschiedenen Vorhaben KünWerke Nordanbindung Gaisbach an Umgehung B Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten Einnahmen Maßnahme Straßenbau Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Erläuterungen: Ersatzleistungen Land an Einfädelspur B Anteil Stadt an Planungskosten, naturschutzrechtlichem Ausgleich, Umbau Kreuzung mit Kreisel, Vorfinanzierung Einfädelspur Finanzierung: 2011 = = -) = Verlängerung Maybachstraße, Gaisbach Erschließungsbeiträge Einnahmen Maßnahme Straßenbau Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Im Zuge Ortskanalisation Kemmeten Erschließungsbeiträge Zuweisungen Land Einnahmen Maßnahme Straßenbau Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss

240 Erläuterungen: Flurneuordnung: 2013 = = Vollausbau Neufelser Straße:2013 = Vollausbau Neufelser Straße:2014 = Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6350 Gemeindestraßen 6350 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR GRB v , TA 2011/11, 1. Nachtrag 2013 (VO 2013/20306) und 1. Nachtrag 2014 (VO2014/20441) Finanzierung: 2012 = = = = (1. Nachtrag) Verl. Gehweg Haager Str. Nord Straßenbau Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Erschließung Brühlsteige Ost, Morsbach Erschließungsbeiträge Einnahmen Maßnahme Straßenbau Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Erläuterungen: Vergabe GRB v ; VO 2012/ Im Zuge OD Berndshausen Erschließungsbeiträge Einnahmen Maßnahme Sonstige Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Erläuterungen: Gehweg und Straßenbeleuchtung Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

241 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen 6600 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Umgehung B 19 Gaisbach Beteiligung Ausgaben Maßnahme Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

242 Technische und sonstige Anlagen Ausgaben Maßnahme Erläuterungen: Verschiedene Sanierungen Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung 6700 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung Zuweisungen Land Einnahmen Maßnahme Sonstige Maßnahmen Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

243 Sonstige Maßnahmen Investitionskostenzuschüsse Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Erläuterungen: Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den 6800 ruhenden Verkehr Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Schaffung weiterer Parkplätze am Berufsschulzentrum, GR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

244 Künsbachverdolung Sanierungsmaßnahmen Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Erläuterungen: Künsbachverdolung unterhalb Altes Rathaus - Unterer Markt Finanzierung: 2012 = = = = Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Hochwasserschutz Hofratsmühle Zuweisungen Land Einnahmen Maßnahme Sonstige Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Erläuterungen: und grobe Schätzungen Verwaltung Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss

245 Leichen- u. Aussegnungshalle Friedhof Künzelsau Hochbaumaßnahmen Ausgaben Maßnahme Erläuterungen: Finanzierung 2007 = = = = -) Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7510 Bestattungswesen 7510 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

246 Sonstige Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme Erläuterungen: Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7650 Öffentliche 7650 Bedürfnisanstalten Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Neue WC-Anlage Wertwiesen (Haushaltsklausur 24. / ) 246

247 DG Nagelsberg Hochbaumaßnahmen Ausgaben Maßnahme Erläuterungen: Planungsrate Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshäuser, 7670 Vereinsräume Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sanierung/Umbau Rathaus Amrichshausen Hochbaumaßnahmen Ausgaben Maßnahme Erläuterungen: Planungsrate Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

248 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der 7880 Landwirtschaft Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Flurbereinigung Belsenberg Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen Maßnahme Flurmaßnahmen Straßenbau Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Flurbereinigung Gaisbach Zuweisungen Landkreis Einnahmen Maßnahme Flurmaßnahmen Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

249 Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Erläuterungen: Neue Theke (Haushaltsklausur 24. / ) Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7900 Fremdenverk.,Sonst.Förd v. Wirtschaft u. Verkehr Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

250 Kapitalumlage Ausgaben Maßnahme Erläuterungen: Schätzungen Gewerbepark Hohenlohe Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7920 Gewerbepark Hohenlohe 7920 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss

251 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sonderverm. Unterabschnitt 8410 Stadthalle 8410 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sonstige Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

252 Grundstückserlöse Einnahmen Maßnahme Grunderwerb Sonstige Baumaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Erläuterungen: Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sonderverm. Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen 8830 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR v.a. Taläcker, Handwerkerpark Amrichshausen, Brühlsteige Ost Morsbach Grundwasserüberwachung Areal Bergstraße Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss

253 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 9100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zuführung vom Verwaltungshaushalt Rückflüsse Innere Darlehen Einnahmen Maßnahme Zuführung zum Verwaltungshaushalt Zuführung Rücklage Anlage 9 - Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss

254 Abwicklung von Fehlbeträgen Einnahmen Maßnahme Deckung von Fehlbeträgen Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss Erläuterungen: Fehlbetrag Rechnungsabschluss 2013 = Deckung: 2014 = = Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre 9200 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Gesamthaushalt Einnahmen Gesamthaushalt Zuschussbedarf Überschuss

255 Anlage 1 zum Haushaltsplan 2015 Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr

256 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 Teil A: Beamte Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Besoldungs- ins- gruppe gesamt Z a h l d e r S t e l l e n d a r u n t e r mit Sonder- Leer- Zulage schlüssel stellen Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung Bürgermeister B 3 1,00 Ortsvorsteher: Aufw. Entsch. in Amrichshausen 1,00 in Belsenberg 1,00 in Gaisbach 1,00 in Kocherstetten 1,00 in Laßbach 1,00 in Morsbach 1,00 in Nitzenhausen 1,00 in Steinbach 1,00 Höherer Dienst Stadtoberverwaltungsrat A 14 1,00 Gehobener Dienst Stadtoberamtsrat A 13 1,00 Stadtbauoberamtsrat A 13 0,00 Stadtamtsrat A 12 3,00 Stadtamtmann A 11 1,50 Stadtforstamtmann A 11 1,00 Stadtoberinspektor A 10 2,00 Stadtinspektor A 9 0,50 Mittlerer Dienst Amtsinspektor A 9 1,00 Stadthauptsekretär A 8 0,00 insgesamt 20,00 0,00 256

257 Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Zahl der Stellen 2014 N a c h r i c h t l i c h Zahl der tatsächlich Vermerke, besetzten Stellen Erläuterungen am Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung Bürgermeister 1,00 1,00 Ortsvorsteher: in Amrichshausen 1,00 1,00 Aufw. Entsch. in Belsenberg 1,00 1,00 Aufw. Entsch. in Gaisbach 1,00 1,00 Aufw. Entsch. in Kocherstetten 1,00 1,00 Aufw. Entsch. in Laßbach 1,00 1,00 Aufw. Entsch. in Morsbach 1,00 1,00 Aufw. Entsch. in Nitzenhausen 1,00 1,00 Aufw. Entsch. in Steinbach 1,00 1,00 Aufw. Entsch. Höherer Dienst Stadtoberverwaltungsrat 1,00 1,00 Gehobener Dienst Stadtoberamtsrat 1,00 1,00 Stadtbauoberamtsrat 0,00 0,00 Stadtamtsrat 3,00 2,85 Stadtamtmann 1,50 1,50 Stadtforstamtmann 1,00 1,00 Stadtoberinspektor 2,00 2,00 Stadtinspektor 0,30 0,30 Mittlerer Dienst Amtsinspektor 1,00 1,00 Stadthauptsekretär 0,00 0,00 19,80 19,65 257

258 Teil B: Beschäftigte N a c h r i c h t l i c h Entgelt- insgesamt Zahl der Zahl der Vermerke, gruppe Stellen tatsächlich Erläuterungen TVöD besetzten Stellen ( TVöD ) am ,00 1,00 1, ,00 1,00 1, ,00 2,00 1, ,96 14,20 15,24 8 2,00 2,00 2, ,95 20,49 8, ,76 9,77 19,59 3 1,13 1,13 1,13 2 6,37 6,37 5,73 1 0,49 0,34 0,51 Sonder- 1,37 0,98 1,72 tarife 59,03 59,28 57,87 258

259 Teil B: Beschäftigte ( Sozial- und Erziehungsdienst ) N a c h r i c h t l i c h Entgelt- insgesamt Zahl der Zahl der Vermerke, gruppe S Stellen tatsächlich Erläuterungen TVöD besetzten Stellen Sozial- und ( TVöD ) am Erziehungsdienst 10 5,00 5,00 5,00 9 0,00 0,00 0,00 8 2,25 2,25 2,25 7 9,50 9,50 8, ,70 15,20 15,00 4 1,55 1,55 1, ,19 34,27 32,41 2 0,00 0,00 0,00 Sonder- 0,00 0,00 0,00 tarife 66,19 67,77 64,51 259

260 Beschäftigte insgesamt: Z a h l d e r S t e l l e n d a r u n t e r N a c h r i c h t l i c h ins- Zahl der Zahl der gesamt mit Sonder- Leer- Stellen tatsächlich be Zulage schlüssel stellen 2014 setzten Stellen am Teil A: Beamte 20,00 19,80 19,65 Teil B: Beschäftigte 59,03 59,28 57,87 Beschäftigte Sozial- und 66,19 67,77 64,51 Erziehungsdienst insgesamt 145,22 146,85 142,03 260

261 Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans I. Beamte Abschnitt/ Gliederungsplan Beamte 2015 Unter- BM/ Höherer Gehobener Mittlerer abschnitt OV Dienst Dienst Dienst A A A A A A A A A A Gemeindeorgane 9, Hauptamt 1,00 1,00 0,50 1, Stadtkämmerei 1,00 1,00 0,50 1, Einrichtung für die gesamte Verwaltung 0800 Einrichtung für Verw.ang Bürgeramt 1,00 1, Freiwillige Feuerwehr 1320 Zentrale Atemschutzwerkstatt 2111 Grundschule Taläcker 2112 Grundschule Amrichshausen 2114 Reinhold-Würth-Schule 2115 Grundschule Kocherstetten 2250 Verbundschule 2300 Ganerbengymnasium 2700 Brüder-Grimm-Schule 3210 Stadtarchiv, Heimatmuseum 3320 Stadtkapelle, Gesangvereine 3310 Theater, Konzerte, Musikpflege 3330 Jugendmusikschule 3500 Volkshochschule 3520 Stadtbücherei 4600 Jugendhäuser 4640 Kindergärten 5610 Sporthallen 5620 Sportplätze 5710 Freibad, Campingplatz 6000 Stadtbauamt 1, Öffentliche Waagen 7670 Dorfgemeinschafthäuser 7850 Förderung der Landwirtschaft 8410 Stadthalle 8550 Stadtwald 1,00 9,00 1,00 1,00 3,00 2,50 2,00 0,50 1,00 insgesamt: 20,00 261

262 Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Beschäftigte 2015 Ab- schnitt/ Unter- abschnitt FV TVöD : ,00 0, ,71 1,45 2, ,00 3,00 1, ,20 1,76 0, ,20 5, , , ,20 0,37 0, ,11 0,28 0, ,10 0, ,10 0, ,48 0, ,00 0,80 0,45 0, , ,00 0, ,50 0, , ,00 7,25 0,30 0, , ,15 0, , ,60 0,21 0, , ,00 1,00 3,00 1,00 1, ,40 0, ,00 0,50 0, ,00 1,00 1,00 14,96 2,00 10,95 18,76 1,13 6,37 0,49 1,37 insgesamt: 59,03 262

263 Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Beschäftigte 2015 Ab- (Sozial- und Erziehungsdienst) schnitt/ Unter- abschnitt FV TVöD : ,75 0, ,00 0,50 0,40 0, , ,00 0,50 9,00 15,30 0,80 31, ,00 5,00 0,00 2,25 9,50 15,70 0,00 1,55 32,19 0,00 0,00 insgesamt: 66,19 263

264 Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit Bezeichnung Besoldungsgruppe Planjahr Vorjahr Beschäftigte Vergütung am Erläuterungen I. Ehrenbeamte / OV Aufwands entschädigung II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Verwaltungs- Anwärterbezüge praktikanten Sekretäranwärter Anwärterbezüge Verwaltungsfach- Ausbildung angestellte vergütung Anerkennungs- Praktikanten praktikanten vergütung Praxisintegrierte Ausbildungs Erzieherinnenausbildung vergütung Freiwilliges Soziales Jahr Taschengeld Insgesamt: II

265 Anlage 2 zum Haushaltsplan 2015 Sammelnachweis für die Personalausgaben (SN ) Planvermerk: Alle Ausgaben in diesem Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig ( 18 Abs. 1 GemHVO). Soweit eine direkte Verbuchung auf die einzelnen Haushaltsabschnitte nicht möglich ist, werden die Personalausgaben während des Jahres vorläufig im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (nicht im Haushaltsplan enthalten) verbucht. Die Aufteilung dieser Ausgaben auf die einzelnen Haushaltsstellen erfolgt beim Rechnungsabschluss. Erläuterungen: 4000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Ehrenamtliche Tätigkeit, z.b. Sitzungsgelder, Tagegelder, Entschädigung Kommandant, Abteilungsleiter der Feuerwehr 41.. Dienstbezüge einschließlich Stellenzulagen, Amtszulagen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, Leistungsprämien und Leistungszulagen gemäß Leistungsprämien- und -zulagenverordnung (LPZVO) Beamte 4140 Beschäftigte 4160 Beschäftigungsentgelte Entgelte für nebenamtliche oder nebenberuflich tätige Personen und Ferienarbeiter, künftig bei 4140 enthalten 43.. Beiträge zu Versorgungskassen einschließlich Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse (4300 = Beamte, 4340 = Beschäftigte, 4480 = Entgelte) 44.. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (4400 = Beamte, 4440 = Beschäftigte) 4500 Umlage für Beihilfen 4600/ Personalnebenausgaben 4700 Deckungsreserve 265

266 Sammelnachweis Personalausgaben Aufwendungen Gliederungs- Bezeichnung für ehrenamtl. Beamte Beschäftigte Entgelte ziffer Tätigkeit Gemeindeorgane Hauptamt Stadtkämmerei Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Bürgeramt Freiwillige Feuerwehr Zentrale Atemschutzwerkstatt Grundschule Taläcker Grundschule Amrichshausen Reinhold-Würth-Schule, Grundschule Grundschule Kocherstetten Georg-Wagner-Schule, Verbundschule Ganerbengymnasium Brüder-Grimm-Schule, Förderschule Stadtmuseum, Stadtarchiv Theater, Konzerte, Musikpflege Stadtkapelle, Gesangvereine Jugendmusikschule Volkshochschule Stadtbücherei Jugendhäuser

267 Sammelnachweis Personalausgaben /4700 Versorgungskasse Sozialversicherung Nebenaus- Umlagen gaben/ Haushalts- Gliederungs- Beamte Beschäftigte Beamte Beschäftigte Entgelte für Deckungs- ansatz ziffer Beihilfen reserve

268 Sammelnachweis Personalausgaben Aufwendungen Gliederungs- Bezeichnung für ehrenamtl. Beamte Beschäftigte Entgelte ziffer Tätigkeit Kindergärten, Kinderhaus Amrichshausen Belsenberg Gaisbach Garnberg Kähte Kollwitz Weg Kirchplatz Kocherstetten Leonardo da Vinci Straße Mörikestraße Morsbach Nagelsberger Weg Nitzenhausen Seestraße Zollstockweg Sporthallen Sportplätze Stadtbauamt Öffentliche Waagen Dorfgemeinschaftshäuser Förderung der Landwirtschaft Stadthalle Stadtwald Deckungsreserve Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2013 (RE)

269 Sammelnachweis Personalausgaben /4700 Versorgungskasse Sozialversicherung Nebenaus- Umlagen gaben/ Haushalts- Gliederungs- Beamte Beschäftigte Beamte Beschäftigte Entgelte für Deckungs- ansatz ziffer Beihilfen reserve

270 270

271 Anlage 3 zum Haushaltsplan 2015 Sammelnachweis für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SN ) Planvermerk: Die im Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig ( 18 Abs. 1 GemHVO). Der Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle. 271

272 Sammelnachweis Unterhaltung Haushalts- Bezeichnung d. Gebäude u. ansatz Außenanlagen 2015 EUR EUR Gliederungs- ziffer Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathäuser Künzelsau Amrichshausen Belsenberg Gaisbach (W) Kocherstetten (W) Morsbach (W) Nitzenhausen (W) Freiwillige Feuerwehr Feuerwache/Feuerwehrmagazine Künzelsau (W) Amrichshausen Belsenberg Gaisbach, Kemmeten, Haag Kocherstetten Laßbach, Mäusdorf, Vogelsberg Morsbach (W) Nitzenhausen, Berndshausen Steinbach, Ohrenbach Zentrale Atemschutzwerkstatt Zentrale Atemschutzübungsstrecke Grundschule Taläcker Grundschule Amrichshausen Schulhaus Amrichshausen Schulhaus Belsenberg (W) Reinhold-Würth-Schule, Grundschule Grundschule Kocherstetten Schulhaus Kocherstetten Schulhaus Morsbach (W) Georg-Wagner-Schule, Verbundschule Schulhaus am Kocher Schulhaus am Berg Ganerbengymnasium mit Hausmeisterwohnung

273 Sammelnachweis Unterhaltung Haushalts- Bezeichnung d. Gebäude u. ansatz Außenanlagen 2015 EUR EUR Gliederungs- ziffer Brüder-Grimm-Schule, Förderschule Reinhold-Würth-Hochschule, Erweiterungsgebäude Stadtmuseum, Stadtarchiv Kino Stadtbücherei Hermann-Lenz-Haus Jugendmusikschule Volkshochschule Jugendhäuser Jugendzentrum Künzelsau Jugendblockhaus Taläcker Jugendraum Amrichshausen Jugendraum Belsenberg Jugendraum Morsbach (angemietet) Jugendraum Nitzenhausen Kindergärten, Kinderhaus 4641 Amrichshausen (W) Belsenberg Gaisbach Garnberg Käthe Kollwitz Weg Kirchplatz Kocherstetten Leonardo da Vinci Straße Mörikestraße Morsbach Nagelsberger Weg (W) Nitzenhausen (W) Seestraße Zollstockweg Sporthallen Verbundschule, Am Kocher Verbundschule, Am Berg Ganerbengymnasium Mehrzweckhalle Taläcker Mehrzweckhalle Gaisbach Kelter Kocherstetten

274 Sammelnachweis Unterhaltung Haushalts- Bezeichnung d. Gebäude u. ansatz Außenanlagen 2015 EUR EUR Gliederungs- ziffer Sportplätze Umkleideräume Sportheim TSV Künzelsau Freibad, Campingplatz Sonstige Erholungseinrichtungen Friedhöfe Aussegnungshalle, Leichen- und Gerätehäuser Künzelsau Nagelsberg Belsenberg Kocherstetten Morsbach Nitzenhausen, Berndshausen Öffentliche Waagen Haag Berndshausen Ohrenbach Öffentliche Bedürfnisanstalten Bahnhof Stettenstraße Talstation Künzelsauer Bergbahn Beim Bürgertreff Taläcker Wertwiesen Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsräume Ratssaal Altes Rathaus Feuerwache Künzelsau Bürgertreff Taläcker DG Garnberg Schulhaus Garnberg (W) DG Nagelsberg (W) Kelter Nagelsberg DG Amrichshausen Kelter Belsenberg Altes Schulhaus Gaisbach DG Haag DG Kemmeten DG Vogelsberg DG Nitzenhausen (W) DG Ohrenbach

275 Sammelnachweis Unterhaltung Haushalts- Bezeichnung d. Gebäude u. ansatz Außenanlagen 2015 EUR EUR Gliederungs- ziffer Stadthalle Stadtwald Wohn- und Geschäftsgebäude Künzelsau Allee 5 An der Stadtmauer 18, 20, 21 Bahnhof Gerbhausweg 16 Egerlandweg 19, 21 Hauptstraße 25 Hauptstraße 29, 37 Hauptstraße 41 (Altes Rathaus) Hauptstraße 43 Hauptstraße 87 Keltergasse 33, 35 Keltergasse 41 ( Teileigentum ) Keltergasse 41/2 Kirchgasse 8 ( Hauptstraße 65 ) Konsul-Uebele-Straße 10 Mainzer Straße 53 (Altenwohnungen) Oberamteistraße 2, 4, 6, 8, 12 Scharfengasse 16 Schnurgasse 10 (Wohnung im Stadtmuseum) Schnurgasse 26 Schulstraße 11 Torgässle 1 Ziegelweg 2 Gaisbach Hintere Straße 11 Nitzenhausen Deutschordenstraße Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2013 (RE)

276 276

277 Anlage 4 zum Haushaltsplan 2015 Sammelnachweis für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (SN ) Planvermerk: Die im Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig ( 18 Abs. 1 GemHVO). Der Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle. 277

278 Sammelnachweis Unterhaltung Haushalts- d. sonst. unbe- ansatz wegl. Vermögens 2015 EUR EUR Gliederungs- ziffer Bezeichnung Freiwillige Feuerwehr Löschwasserbehälter Sportplätze/Kleinspielfelder Prübling Garnberg Nagelsberg Georg-Wagner-Schule, Am Kocher Taläcker Ballenwasen Amrichshausen Belsenberg Kocherstetten Morsbach Nitzenhausen Steinbach Freibäder, Campingplatz Kocherfreibad Badeplatz Kocherstetten Campingplatz Künzelsau Park- und Gartenanlagen Kinderspiel- und Bolzplätze Sonstige Erholungseinrichtungen Waldsportpfad Festplatz Gemeindeverbindungsstraßen Gemeindestraßen Brücken Straßenbeleuchtung Parkplätze Wasserläufe Abfallbeseitigung Grünmüllplätze

279 Sammelnachweis Unterhaltung Haushalts- d. sonst. unbe- ansatz wegl. Vermögens 2015 EUR EUR Gliederungs- ziffer Bezeichnung Friedhöfe Künzelsau Nagelsberg Belsenberg Kocherstetten Morsbach Nitzenhausen, Berndshausen Glockentürme, Uhren Feldwege Stadtwald Waldwege, Waldspielplätze Sonstiges Grundvermögen Unbebaute Grundstücke Summe Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2013 (RE)

280 280

281 Anlage 5 zum Haushaltsplan 2015 Sammelnachweis für Bewirtschaftung der Grundstücke und Bauliche Anlagen (SN ) Planvermerk: Die im Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig ( 18 Abs. 1 GemHVO). Der Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle. 281

282 Sammelnachweis Gliederungs- ziffer Bezeichnung Energieart Heizung Reinigung Beleuchtung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathäuser Künzelsau Amrichshausen (W) Belsenberg Gaisbach (W) Kocherstetten (W) Morsbach (W) Nitzenhausen (W) Freiwillige Feuerwehr Feuerwache/ Feuerwehrmagazine Künzelsau (W) Amrichshausen Belsenberg Gaisbach, Kemmeten, Haag Kocherstetten Laßbach, Mäusdorf, Vogelsberg Morsbach (W) Nitzenhausen, Berndshausen Steinbach, Ohrenbach Gas/Heizöl Heizöl Heizöl Holz-Pellets Heizöl Heizöl Heizöl Gas Strom Strom Gas/Heizöl/- Strom Heizöl Strom/- -/Gas Zentrale Atemschutzwerkstatt Gas Zentrale Atemschutzübungsstrecke Gas Grundschule Taläcker Gas Grundschule Amrichshausen Schulhaus Amrichshausen Schulhaus Belsenberg (W) Heizöl Strom Reinhold-Würth-Schule, Grundschule Gas Grundschule Kocherstetten Schulhaus Kocherstetten Schulhaus Morsbach (W) Heizöl Heizöl Georg-Wagner-Schule, Verbundschule Schulhaus am Kocher Gas Schulhaus am Berg Gas

283 Sammelnachweis steuer Gliederungs- ziffer Grund Unternehmer- Wasserzins und Sonstige Be- Haushalts- Gebäude- Müllge- reinigung, Kamin, Abwasser- wirtschaf- ansatz brandvers. bühren Fenster, Gebäude gebühren tungskosten

284 Sammelnachweis Gliederungs- ziffer Bezeichnung Energieart Heizung Reinigung Beleuchtung Ganerbengymnasium Gas Brüder-Grimm-Schule, Förderschule Holz-Pellets Reinhold-Würth-Hochschule, Luftwärme- Erweiterungsgebäude pumpe, Gas Stadtmuseum, Stadtarchiv Gas Kino Gas Stadtbücherei Gas Hermann-Lenz-Haus Gas Jugendmusikschule Volkshochschule Jugendhäuser Jugendzentrum Künzelsau Jugendblockhaus Taläcker Jugendraum Amrichshausen Jugendraum Belsenberg Jugendraum Morsbach (angemietet) Jugendraum Nitzenhausen Gas Gas Strom Heizöl Heizöl Kindergärten, Kinderhaus 4641 Amrichshausen (W) Heizöl Belsenberg Strom Gaisbach Strom Garnberg Gas Käthe Kollwitz Weg Gas Kirchplatz Gas Kocherstetten Strom Leonardo da Vinci Straße Gas Mörikestraße Strom Morsbach Strom Nagelsberger Weg (W) Gas Nitzenhausen (W) Heizöl Seestraße Strom Zollstockweg Gas

285 Sammelnachweis steuer Gliederungs- ziffer Grund Unternehmer- Wasserzins und Sonstige Be- Haushalts- Gebäude- Müllge- reinigung, Kamin, Abwasser- wirtschaf- ansatz brandvers. bühren Fenster, Gebäude gebühren tungskosten

286 Sammelnachweis Gliederungs- ziffer Bezeichnung Energieart Heizung Reinigung Beleuchtung Sporthallen Georg-Wagner-Schule, Verbundschule Sporthalle am Kocher Sporthalle am Berg Ganerbengymnasium Mehrzweckhalle Taläcker Mehrzweckhalle Gaisbach Kelter Kocherstetten Stadien und Sportplätze Umkleideräume Sportheim TSV Künzelsau, Beregnungsanlagen Gas Gas Gas Gas Gas Heizöl Freibad, Campingplatz Gastank Märkte Friedhöfe Aussegnungshalle, Leichen- und Gerätehäuser Künzelsau Nagelsberg Belsenberg Kocherstetten Morsbach Nitzenhausen, Berndshausen Öffentliche Waagen Öffentliche Bedürfnisanstalten Bahnhof Stettenstraße Talstation Künzelsauer Bergbahn Beim Bürgertreff Taläcker Wertwiesen Gas Gas Strom Strom Gas Strom

287 Sammelnachweis steuer Gliederungs- ziffer Grund Unternehmer- Wasserzins und Sonstige Be- Haushalts- Gebäude- Müllge- reinigung, Kamin, Abwasser- wirtschaf- ansatz brandvers. bühren Fenster, Gebäude gebühren tungskosten

288 Sammelnachweis Gliederungs- ziffer Bezeichnung Energieart Heizung Reinigung Beleuchtung Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsräume Ratssaal Altes Rathaus Feuerwache Künzelsau (W) DG Garnberg Schulhaus Garnberg (W) DG Nagelsberg (W) Kelter Nagelsberg Bürgertreff Taläcker DG Amrichshausen (W) Kelter Belsenberg Altes Schulhaus Gaisbach DG Haag DG Kemmeten DG Vogelsberg DG Nitzenhausen (W) DG Ohrenbach Gas Gas Gas Heizöl Heizöl Gastank Gas Heizöl Gastank Gas Heizöl Holz Strom Heizöl Gastank Stadthalle Holz-Pellets Stadtwald Wohn- und Geschäftsgebäude Sonstiges Grundvermögen Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2013 (RE)

289 Sammelnachweis steuer Gliederungs- ziffer Grund Unternehmer- Wasserzins und Sonstige Be- Haushalts- Gebäude- Müllge- reinigung, Kamin, Abwasser- wirtschaf- ansatz brandvers. bühren Fenster, Gebäude gebühren tungskosten

290 290

291 Anlage 6 zum Haushaltsplan 2015 Sammelnachweis für Haltung von Fahrzeugen (SN ) Planvermerk: Die im Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig ( 18 Abs. 1 GemHVO). Der Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle. 291

292 Sammelnachweis Fahrzeuge Gliederungs- Bezeichnung Kennzeichen Baujahr ziffer Gemeindeorgane X Einrichtungen für die RH gesamte Verwaltung FK Freiwillige Feuerwehr E BL H E H AF D H F BJ RW FW GW DL H F H VT H E

293 Sammelnachweis Fahrzeuge Fahrzeug Unterhaltungs- Haushalts- aufwand ansatz Gliederungs- EUR 2015 ziffer DB VW Golf VW Touran Künzelsau Klökner LF 16 TS kein FW-TÜV VW-Bus ELW 1 Anhänger Wasserwerfer DB GWA DB LF 16 TS BMW ELW DB MTW DB TLF 16/24 DB VRW DB LF 20/16 Iveco RW2 VW MTW MAN GWT Iveco Drehleiter Gaisbach DB TLF 16 DB LF 8/6 Kocherstetten DB TSF Morsbach Fendt-Schlepper Nitzenhausen DB LF8 TS Ohrenbach Ford TSF Ortschaften 7 TS-Anhänger Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2013 (RE)

294 294

295 Anlage 7 zum Haushaltsplan 2015 Sammelnachweis für Geschäftsausgaben (SN ) Planvermerk: Die im Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig ( 18 Abs. 1 GemHVO). Der Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle. 295

296 Sammelnachweis Geschäftsausgaben Gliederungs- ziffer Bezeichnung Bücher Post- und Bürobedarf Zeitschriften Fernmeldege- bühren Gemeindeorgane Hauptamt Stadtkämmerei Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Bürgeramt Freiwillige Feuerwehr Zentrale Atemschutzwerkstatt Stadtmuseum, Stadtarchiv Theater, Konzerte, Musikpflege Stadtkapelle, Gesangvereine Jugendmusikschule Kino Stadtbücherei Jugendhäuser Kindergärten Sporthallen Freibad, Campingplatz Park- und Gartenanlagen Stadtbauamt Wohnungsbauförderung Bestattungswesen Dorfgemeinschaftshäuser Stadthalle Stadtwald Wohn-u.Geschäftsgebäude Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2013 (RE)

297 Sammelnachweis Geschäftsausgaben Gliederungs- ziffer Öffentliche Be- Sachver- Sonstige Haushalts- kanntmachungen Dienstreisen ständige, Geschäftsaus- ansatz Gerichtskosten gaben

298 298

299 Anlage 8 zum Haushaltsplan 2015 ( 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) (3) Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1) 2016 EUR 2017 EUR EUR 20.. EUR 20.. EUR Summe Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden. 2 In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen. 3 Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach 2 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. 4 Die Verpflichtungsermächtigungen werden umseitig erläutert. 299

300 Zusammenstellung Verpflichtungsermächtigungen Gesamt- Haushalts- Investitionsprogramm HHSt. Vorhaben ausgaben pläne bis und (ff) Generalsanierung Georg Wagner-Realschule Erweiterung Stadtbücherei Neubau Dusch- und Umkleidegebäude Stadion Prübling

301 Anlage 9 zum Haushaltsplan 2015 ( 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Art 1 Stand zu Zugang (+) Voraussichtlicher Zugang (+) Beginn des Abgang (-) Stand zu Beginn des Abgang (-) Vorjahres des Vorjahres Haushaltsjahres im Haushaltsjahr EUR EUR EUR EUR Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 EUR 6 1. Allgemeine Rücklage ) ) Sonderrücklagen 2.1 Ruhegehaltsrücklage Summe 2 3. Summe 1 und ) ) Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage ( 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO) Berechnung des Mindestbetrages nach 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO Ausgaben des Verwaltungshaushaltes: Davon gebunden: Haushaltsjahr: - Stiftung Frank = ,00 EUR - Stiftung Wohltätige Zwecke = ,00 EUR EUR RAB - Georg-Wagner-Stiftung = 5.600,00 EUR EUR RAB - Überbrückungsfonds Freiwillige Feuerwehr = ,00 EUR EUR 1. Nachtrag - Nachlasssache Rosa Metzger = ,63 EUR Summe EUR - Alterszeilzeit = 6.000,00 EUR - Bürgschaftssicherungsrücklage = ,00 EUR Dreijahresdurchschnitt EUR - Mindestrücklage gem. 20 Abs. 2 GemHVO = ,00 EUR Hiervon 2 % Mindestbetrag ,53 EUR Voraussichtliche Rücklagen zum ca EUR Anmerkung: Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, ist zusätzlich der Stand der Rücklagen für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben. 301

302 302

303 Anlage 10 zum Haushaltsplan 2015 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) 303

304 Stand zu Beginn Art Neu- des Vorjahres des Haushaltsjahres aufnahmen Tilgungen im HHJ Stand am Ende des HHJ Zinsen EUR 1. Schulden aus Kredit 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände a) Gemeinden b) Landkreis c) Sonstige 1.4 Zweckverbände und dergleichen 1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 1.6 Kreditmarkt a) Landesbank Baden-Württemberg b) DG-Hypo-Bank SUMME 1 2. KI - Konten SUMME 2 3. Haushaltsstellen SUMME 3 Nachrichtlich: 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 aus Krediten 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 304

305 Anlage 11 zum Haushaltsplan 2015 ( 38 Abs. 1 GemHVO) Anlagenachweis nachweis Anmerkungen Anlagegruppen 1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten 2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 3 Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen 4 Bewegliche Sachen Die Anlagegruppen können bei Bedarf weiter untergliedert werden. Sind Umbuchungen von einer Anlagegruppe in die andere oder Zuschreibungen vorgenommen worden, so sind sie als solche gesondert aufzuführen und zusammenzuzählen. 3 Spalten Spalten Spalten

306 Anschaffungs- oder Herstellungskosten Anlagegruppen Anfangsstand EUR Zugang Abgang zu Anschaffungswerten EUR EUR Endstand EUR 0610 EDV a) EDV-Ausstattung b) Software Freiwillige Feuerwehr a) Grundstücke b) Betriebs- und Sondergebäude c) Sonst. beb. Grdst./Gebäude d) Maschinen und Geräte e) PKW f) Sonst. Nutzfahrzeuge g) Betriebs- und Geschäftsausst h) Telekomm. u. EDV i) Software h) Zuw. für bewegl. Verm i) Zuw. für unbewegl. Verm Zentrale Atemschutzwerkstatt a) Betriebs- und Sondergebäude b) Maschinen und Geräte c) Telekomm. und EDV d) Software c) Zuweisungen, Zuschüsse

307 Abschreibungen/Wertberichtigungen Abgang d.h. ange- Zugang; d.h. sammelte Abschrei- Restbuchwerte Anfangsstand Abschreibungen bungen auf die in Endstand (Endstand) im Haushaltsjahr Spalte 4 ausgewie- senen Abgänge EUR EUR EUR EUR EUR

308 Anschaffungs- oder Herstellungskosten Anlagegruppen Anfangsstand EUR Zugang Abgang zu Anschaffungswerten EUR EUR Endstand EUR 1321 Zentrale Atemschutzübungsstrecke a) Betriebs- und Sondergebäude b) Maschinen und Geräte c) Betriebs- und Geschäftsausst d) Zuweisungen, Zuschüsse Freibad a) Grundstücke b) Betriebs- und Sondergebäude c) Grünflächen d) Technische Anlagen e) Sportaufbauten f) Maschinen und Geräte g) Betriebs- und Geschäftsausst h) Zuweisungen, Zuschüsse Bestattungswesen a) Grundstücke b) Betriebs- und Sondergebäude c) Außenanlagen d) Sonst. beb. Grdst e) Technische Anlagen f) Maschinen und Geräte g) Betr. U. Geschäftsausstattung e) Zuweisungen, Zuschüsse

309 Abschreibungen/Wertberichtigungen Abgang d.h. ange- Zugang; d.h. sammelte Abschrei- Restbuchwerte Anfangsstand Abschreibungen bungen auf die in Endstand (Endstand) im Haushaltsjahr Spalte 4 ausgewie- senen Abgänge EUR EUR EUR EUR EUR

310 Aufteilung auf die einzelnen Haushaltsstellen Auflösung Beiträge u. Zuweisungen Abschreibungen

311 Anlage 12 zum Haushaltsplan 2015 Berechnung der Kapitalverzinsung zum Restbuchwert Zins- Kapitalverzinsung Abschnitt zum satz im Haushaltsjahr EUR % EUR Erläuter- ungen Datenverarbeitung ,00 Freiwillige Feuerwehr ,00 Zentrale Atemschutzwerkstatt ,00 Zentrale Atemschutzübungsstrecke ,00 Freibad ,00 Bestattungswesen , Aufteilung auf die einzelnen Haushaltsstellen Summe

312 Zinssatzberechnung 1. Das Innenministerium legt den Kommunen nahe, einen einheitlichen kalkulatorischen Mischzins zu wählen (Gesamtdeckungsprinzip). 2. Eigenkapital : Fremdkapital = 40 % : 60 % 40 % EK (4,00 %) = 4,00% 60 % FK (0 % - siehe Anlage 10) = 0,00% 3. Eigenkapital : Fremdkapital = 30 % : 70 % 4,00% 30 % EK (4,00 %) = 4,00% 70 % FK (0 % - siehe Anlage 10) = 0,00% 4,00% 4. Kalkulatorischer Zinssatz = 4,00% 312

313 Anlage 13 zum Haushaltsplan 2015 Berechnung Finanzzuweisungen und Umlagen 2015 Nach dem Gesetz über den Kommunalen Finanzausgleich und dem 1. Haushaltserlaß 2015 vom Die Bevölkerungsfotschreibung des Statistischen Landesamtes zum liegt noch nicht vor. Deshalb wurden die Einwohnerzahlen zum eingerechnet. I. Einwohnerzahl 1. Einwohnerzahl zum Fortschreibung Volkszählung x 25 % = Einwohnerzahl zum / Fortschreibung Zensus x 75 % = % der nichtkasernierten Mitglieder stationierter Streitkräfte = % der Internatsschüler = Erhöhte Einwohnerzahl

314 II. Steuerkraftmesszahl a) Stadt Künzelsau Grund- Grund- Gewerbesteuer A steuer B steuer 1. Ist - Aufkommen Hebesätze Stadt 2013, v.h Anrechnungssätze Land, v.h Anrechnungsbeträge Summe Anrechnungsbeträge abzüglich Gewerbesteuerumlage Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2013 (x Schlüsselzahl 2015) Familienleistungsausgleich 2013 (x Schlüsselzahl 2015) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2013 (x 80 v. H.) Steuerkraftmesszahl Stadt b) Gewerbepark Hohenlohe 1. Anrechnungsbeträge Stadt 40% und städtischer Hebesatz Steuerkraftmesszahl Gewerbepark c) Steuerkraftmesszahl III. Ungekürzte Steuerkraftsumme 1. Steuerkraftmesszahl (II. Nr. c) = Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2013 = Mehrzuweisungen 2013 = 0 4. Ungekürzte Steuerkraftsumme (je EW = 1.195,-- EUR) 314

315 IV. Bedarfsmesszahl 1. Erhöhte Einwohnerzahl (I. Nr. 4) x Kopfbetrag ( 1. Haushaltserlaß vom ) 1.325,50 = Erhöhungsbetrag für Studenten 1.325,50 x 15 v. H. x Studenten = Bedarfsmesszahl V. Mehrzuweisungen % der Bedarfsmesszahl (IV. Nr. 3) = abzüglich Steuerkraftmesszahl (II. Nr. c) = Unterschiedsbetrag = Mehrzuweisungen VI. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 1. Bedarfsmesszahl (IV. Nr. 3) = abzüglich Steuerkraftmesszahl (II. Nr. c) = Schüsselzahl = Schlüsselzahl x ca. 70 % Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft VII. Kommunale Investitionspauschale 1. Erhöhte Einwohnerzahl = Steuerkraftsumme zu Landesdurchschnitt je EW = 92,14 v.h, = 105 Pauschale, EUR = 66,00 (vgl. ungekürzte Steuerkraftsumme Stadt/EW mit 1. Haushaltserlass 2015/EW ) EW x 105 % x 66,00 EUR = Kommunale Investitionspauschale

316 VIII. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1. Im 1. Haushaltserlaß vom wird mit voraussichtlich 5,5 Mrd. EUR gerechnet. Die Verwaltung geht von ca. 5,5 Mrd. EUR aus. = Schlüsselzahl = 0, = Abrechnung 2014 = ca Abzüglich Abrechnung 2015 = ca Gemeindeanteil an der Einkommensteuer IX. Schlüsselzuweisungen Familienleistungsausgleich 1. Zuweisungen, EUR = Schlüsselzahl Gemeindeanteil Einkommensteuer = 0, EUR x 0, = Schlüsselzuweisungen Familienleistungsausgleich X. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1. Umsatzsteueranteil Baden- Württemberg, EUR = Schlüsselzahl Gemeindeanteil = 0, EUR x 0, = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer XI. Kreisumlage 1. Ungekürzte Steuerkraftsumme (III. Nr. 4) = x Hebesatz Landkreis 2015 v.h. = 34, EUR x 34,50 v. H. = Kreisumlage

317 XII. Finanzausgleichsumlage 1. Steuerkraftquote a) Bedarfsmesszahl (IV. Nr. 3) = b) Steuerkraftmesszahl (II. Nr. c) = c) Steuerkraftquote x = 78,19 d) auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote = Höhe des FAG - Umlagesatzes a) Grundbetrag, v.h. = 22,10 b) Steigerungssatz 78 % - 60 % = 18 % x 0,06 v.h. = 1,08 c) FAG - Umlagesatz, v.h. = 23,18 Höchstsatz, v.h. = 32,00 3. Höhe der FAG - Umlage a) Ungekürzte Steuerkraftsumme (III. Nr. 4) x 23,18 v. H x 23,18 v. H. = Finanzausgleichsumlage XIII. Gewerbesteuerumlage 1. Gewerbesteueraufkommen 2015, EUR Vervielfältiger, v.h Hebesatz, v.h. 375 = Gewerbesteuerumlage Die Abrechnungen über den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Gewerbesteuerumlage und den Familienleistungsausgleich 2014 erfolgen im Frühjahr Erstattungen bzw. Nachzahlungen können zu Veränderungen der Planansätze in einem Nachtragshaushalt 2015 führen. 317

318 XIV. Sachkostenbeiträge für Schulen Im 1. Haushaltserlass 2015 vom wird empfohlen vorläufig die Sachkostenbeiträge 2014 aus der Schullastenverordnung zugrunde zu legen. Die Schülerzahlen wurden den jeweiligen Schulstatistiken vom 15. Oktober 2014 entnommen. 1. Georg-Wagner-Schule, Verbundschule 1.1 Grund- und Werkrealschule a) Hauptschüler, Werkrealschüler = 202 b) Sachkostenbeitrag, EUR = c) 202 HS, WRS x EUR = Georg - Wagner - Realschule a) Realschüler = 572 b) Sachkostenbeitrag, EUR = 582 c) 572 RS x 582 EUR = Ganerbengymnasium a) Gymnasiasten = 602 b) Sachkostenbeitrag, EUR = 592 c) Klassenstufe GS x 592 EUR = Brüder - Grimm - Schule, Förderschule a) Förderschüler = 70 b) Sachkostenbeitrag, EUR = c) 70 FS x EUR = Sachkostenbeiträge

319 XV. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden 2015 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt. Für die Sportstättenpauschale stehen deshalb keine Mittel zur Verfügung. XVI. Zuweisungen für Straßen 1. Gemeindeverbindungsstraßen, Km = 52,8 Kilometerbetrag, EUR = ,8 km x EUR = Zuweisungen Gemeindestraßen Gemeindefläche, ha = Pauschale, EUR = 8, ha x 8,40 EUR = Zuweisungen XVII. Kindergartenlastenausgleich und Förderung der Kleinkindbetreuung 1. Kindergartenlastenausgleich = Förderung der Kleinkindbetreuung = Zuweisungen Kinderbetreuung

320 320

321 Anlage 14 zum Haushaltsplan 2015 Bewirtschaftungsbefugnis der Ortschaftsräte 1. Den Ortschaftsräten steht gem. 9 Abs. 3 u. 4 der Eingliederungsverträge im Rahmen der bereitgestellten Mittel die selbständige Bewirtschaftungsbefugnis zu. 2. Die Aufteilung der bereitgestellten Mittel soll im Benehmen zwischen den Ortsvorstehern und der Stadtverwaltung je nach Dringlichkeit erfolgen. 321

322 322

323 Anlage 15 zum Haushaltsplan 2015 Übersicht über die Entwicklung der wesentlichen Steuereinnahmen u. Finanzzuweisungen Gewerbesteuer Gdeanteil Gde.anteil Grund- Brutto- Umlage Netto- an der an der Finanzzu- Jahr steuer einnahmen einnahmen Eink.steuer Umsatzst. weisungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

324 324

325 Anlage 16 zum Haushaltsplan 2015 Mitgliedsbeiträge, Förderbeiträge Vereine und Organisationen 325

326 Aufteilung auf die einzelnen Haushaltsstellen a) Umlage Gemeindeprüfungsanstalt = ,00 EUR a) Umlage Gemeindetag 8.200,00 EUR b) Umlage Städtetag 5.800,00 EUR c) Umlage Kommunaler Arbeitergeberverband Baden-Württemberg 1.300,00 EUR d) Mitgliedsbeitrag KGST 1.000,00 EUR e) Mitgliedsbeitrag Städtetag 300,00 EUR ,00 EUR a) Verkehrswacht Hohenlohe e.v. (VA )/(GR ) = 55,00 EUR b) Fachverband des Standesamtes (GR ) = 85,00 EUR 140,00 EUR a) Feuerwehrverband Hohenlohekreis = 2.000,00 EUR a) Freiwillige Feuerwehr Künzelsau (GR )/(GR ) = 8.000,00 EUR a) Verein der Freunde der Fachhochschule Heilbronn e.v. (GR ) = 150,00 EUR a) Lernende Region Heilbronn-Franken e.v. (GR ) = 5.000,00 EUR 326

327 a) Werkstatt Ted Moré (VA )/(GR ) = 3.840,00 EUR b) Künzelsauer Burgfestspiele Schloß Stetten e.v. (VA )/(GR ) = 8.180,00 EUR c) Jugendkulturverein Kokolores e.v. (GR ) = 3.000,00 EUR d) Theater im Fluss e.v. (GR ) = 4.000,00 EUR ,00 EUR a) Johanneskantorei (VA )/(GR ) = 256,00 EUR b) Verein zur Förderung der Kirchenmusik der Johanneskirche (VA )/(GR ) = 256,00 EUR c) Gesangverein Garnberg (VA )/(GR ) = 256,00 EUR d) Liederkranz Nagelsberg (VA )/(GR ) = 256,00 EUR e) Liederkranz und Männergesangverein Belsenberg (VA )/(GR ) = 256,00 EUR f) Männergesangverein Eintracht Gaisbach (VA )/(GR ) = 256,00 EUR g) Sing- und Spielkreis Gaisbach (VA )/(GR ) = 256,00 EUR h) Posaunenchor Kocherstetten (VA )/(GR ) = 256,00 EUR i) Gesangverein Nitzenhausen (VA )/(GR ) = 256,00 EUR j) Blasmusikerverband Baden-Württemberg (GR ) = 410,00 EUR k) Stadtkapelle - Kameradschaftskasse (GR )/( ) = 800,00 EUR - Turmblasen (VA )/( ) = 819,00 EUR l) Reiterliche Jagdhornbläser Künzelsau-Hofratsmühle = 256,00 EUR m) Kreisverband Hohenlohe e.v. (Blasmusikverband) = 525,00 EUR n) Katholische Kirchengemeinde St. Paulus = 256,00 EUR o) Katholische Kirchengemeinde Amrichshausen = 256,00 EUR p) Katholische Kirchengemeinde Nagelsberg = 256,00 EUR q) Griechischer Tanz- und Kulturverein Künzelsau und Umgebung e.v. = 256,00 EUR 6.140,00 EUR 327

328 a) Verband Deutscher Musikschulen = 1.000,00 EUR a) Geschichts- und Altertumsverein Stuttgart (VA )/( ) = 25,00 EUR b) Hohenloher Kunstverein Langenburg (VA )/(GR ) = 77,00 EUR c) Schwäbischer Heimatbund Stuttgart (VA )/(GR ) = 70,00 EUR d) Historischer Verein für Württemberg-Franken (VA )/(GR ) = 30,00 EUR e) Schwäbischer Albverein Künzelsau ( )/(GR ) = 103,00 EUR f) Touristenverein Naturfreunde Künzelsau ( )/(GR ) = 103,00 EUR g) Alpenverein Künzelsau (VA )/(GR ) = 103,00 EUR h) Freilandmuseum e.v. Wackershofen (GR )/(GR ) = 767,00 EUR i) Förderverein Künstlerfamilie Sommer e.v. (VA )/(GR ) = 512,00 EUR j) Landfrauenverein Belsenberg/Hermuthausen (VA )/(GR ) = 52,00 EUR k) Landfrauenverein Amrichshausen (VA )/(GR ) = 52,00 EUR l) Landfrauenverein Kocherstetten (VA )/(GR ) = 52,00 EUR m) Arbeitsgemeinschaft zur Erforschung der Heimatgeschichte (GR ) = 128,00 EUR n) Hohenloher Kultursommer = 4.510,00 EUR o) Gesellschaft für Archäologie in Württemberg und Hohenzollern e.v. = 25,00 EUR p) Hohenloher Kunstverein (VA ) = 4.800,00 EUR 328

329 q) Arbeitskreis Museum und Schlösser in Hohenlohe-Franken e.v. = 60,00 EUR r) Verein Stadtgeschichte Künzelsau 25,00 EUR ,00 EUR a) Ev. Landesverband für Kindergärten (GR ) Tagesmütterverein = 110,00 EUR Amrichshausen = 150,00 EUR Belsenberg = 150,00 EUR Gaisbach = 440,00 EUR Garnberg = 290,00 EUR Käthe-Kollwitz-Weg = 440,00 EUR Kirchplatz = 290,00 EUR Kocherstetten = 150,00 EUR Leonardo-da-Vinci-Straße = 440,00 EUR Mörikestraße = 290,00 EUR Morsbach = 150,00 EUR Nagelsberger Weg = 150,00 EUR Nitzenhausen = 150,00 EUR Seestraße = 290,00 EUR Zollstockweg = 750,00 EUR 4.240,00 EUR a) Waldorfkindergarten Künzelsau (GR ) = ,00 EUR b) Betriebskita Würth = ,00 EUR ,00 EUR a) Verein für Gehörlosenwohlfahrt Stuttgart (VA )/(GR ) = 26,00 EUR b) Württembergischer Blindenverein Stuttgart (VA )/(GR ) = 31,00 EUR c) Selbsthilfe der Kriegsblinden Stuttgart (VA )/(GR ) = 31,00 EUR 329

330 d) Hilfsverein für Nerven- und Gemütskranke in Baden-Württemberg, Winnenden (VA )/(GR ) = 26,00 EUR e) Verein zur Hilfe in außerordentlichen Notstandsfällen auf dem Lande, Stuttgart (VA )/(GR ) = 26,00 EUR f) Verein zur Rettung Schiffbrüchiger, Stuttgart (VA )/(GR ) = 26,00 EUR g) Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (VA )/(GR ) = 77,00 EUR h) Sozialberatung Stuttgart e.v. (VA )/(GR ) = 26,00 EUR i) Deutsches Jugendherbergswerk Stuttgart (VA )/(GR ) = 77,00 EUR j) Albert Schweizer Kinderdorf, Schwäbisch Hall (VA )/(GR ) = 77,00 EUR k) Lebenshilfe für geistig behinderte Menschen (VA )/(GR ) = 103,00 EUR l) Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.v. Krautheim (VA )/(GR ) = 52,00 EUR m) Deutsche Rettungsflugwacht = 52,00 EUR n) VDK Ortsgruppe Künzelsau (VA )/(GR ) = 103,00 EUR o) Frauenselbsthilfe nach Krebs e. V. (VA )/(GR ) = 52,00 EUR p) Arbeitsgemeinschaft der Selbsthilfegruppen für Suchtkranke e.v. (VA )/(GR ) = 52,00 EUR 840,00 EUR a) Arbeiterwohlfahrt = 1.500,00 EUR b) Seniorentreff Künzelsau = 1.500,00 EUR c) Ev. Kirchengemeinde Künzelsau = 1.500,00 EUR d) Kath. Kirchengemeinde Künzelsau = 1.500,00 EUR 330

331 e) Seniorentreff Taläcker = 300,00 EUR f) Organisierte Nachbarschaftshilfe der ev. Kirchengemeinde = 300,00 EUR g) Organisierte Nachbarschaftshilfe der kath. Kirchengemeinde = 300,00 EUR h) Stadtteile 9 x 300,00 = 2.700,00 EUR i) Künzelsauer Seniorinnen und Senioren = 10,00 EUR 9.610,00 EUR a) Deutsches Rotes Kreuz Künzelsau (GR )/(GR ) = 990,00 EUR a) Sportkegelclub Gaisbach (VA )/(GR ) = 52,00 EUR b) Flugsportgruppe Künzelsau e.v. (VA )/(GR ) = 52,00 EUR c) Schützengesellschaft Künzelsau e.v. (VA )/(GR ) = 52,00 EUR d) Verein Deutscher Schäferhunde (VA )/(GR ) = 52,00 EUR e) Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (GR ) 614,00 EUR 830,00 EUR a) Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge (VA )/(GR ) = 160,00 EUR a) Obstbauverein Künzelsau (VA )/(GR ) = 10,00 EUR b) Tierschutzverein Hohenlohe e.v. (GR ) = 160,00 EUR 170,00 EUR 331

332 a) Touristikgemeinschaft Hohenlohe e.v. (GR ) = 8.900,00 EUR b) Innovationsregion Kocher - Jagst e.v. (VA )/( ) = 300,00 EUR c) Bürgerinitiative Pro Region Heilbronn-Franken e.v. (VA )/( ) = 255,00 EUR d) Werbegemeinschaft Künzelsau (VA )/(GR ) = 1.200,00 EUR e) Kaufmännischer Verein Künzelsau = 20,00 EUR ,00 EUR a) Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentümerverein e.v. Künzelsau und Umgebung (GR ) = 30,00 EUR Gesamt ,00 EUR 332

333 Anlage 17 zum Haushaltsplan 2015 Innere Verrechnungen 333

334 Ausgaben Einnahmen Gemeindeorgane Hauptamt Stadtkämmerei Bürgeramt Freiwillige Feuerwehr Grundschule Taläcker Grundschule Amrichshausen Reinhold-Würth-Schule, Grundschule Grundschule Kocherstetten Georg-Wagner-Schule, Verbundschule Ganerbengymnasium Brüder-Grimm-Schule, Förderschule Jugendmusikschule Stadtbücherei Kindergärten Freibad, Campingplatz Park- und Gartenanlagen Sonst. Erholungseinrichtungen Stadtbauamt Märkte Bestattungswesen Förderung der Landwirtschaft Stadtwald Wohn- u.geschäftsgebäude Sonstiges Grundvermögen Summe

335 Einnahmen Gliederungs- ziffer Betrag Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2013 (RE)

336 336

337 Anlage 18 zum Haushaltsplan 2015 Erstattungen I. Abwasserbeseitigung II. III. IV. Bauhof Hallenbad Tollkün Verkehrsbetriebe V. Wasserwerk 337

338 I. Abwasserbeseitigung Ausgaben Einnahmen Betrag Verwaltungskosten- beitrag Summe Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2013 (RE) II. Bauhof Ausgaben Einnahmen Betrag Verwaltungskosten- beitrag Summe Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2013 (RE) III. Hallenbad Tollkün Ausgaben Einnahmen Betrag Verwaltungskosten- beitrag Summe Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2013 (RE) 338

339 IV. Verkehrsbetriebe Ausgaben Einnahmen Betrag Verwaltungskosten- beitrag Summe Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2013 (RE) V. Wasserwerk Ausgaben Einnahmen Betrag Verwaltungskosten- beitrag Summe Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2013 (RE) 339

340 340

341 Anlage 19 zum Haushaltsplan 2015 Ü B E R S I C H T über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze sowie privatrechtlichen Entgelte Stand November 2014 Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage STEUERN Gewerbesteuer 375 v.h. des Steuermessbetrages /Haushaltss. Grundsteuer A 310 v.h. des Steuermessbetrages /Haushaltss. Grundsteuer B 310 v.h. des Steuermessbetrages /Haushaltss. Hundesteuer für 1 Hund 90,00 EUR für den zweiten und jeden Satzg. v weiteren Hund 90,00 EUR Zwingersteuer 270,00 EUR für 1 Kampfhund 735,00 EUR je weiterer Kampfhund 1.105,00 EUR Vergnügungssteuer Je Gerät und angefangenen Kalendermonat 1. Geräte mit Gewinnmöglichkeit: Elektronisch gezählte Bruttokasse. 15 % Satzg. v in Spielhallen min. 134,00 EUR/Monat - in Gaststätten min. 44,00 EUR/Monat 2. Geräte ohne Gewinnmöglichkeit: - in Spielhallen 95,00 EUR/Monat - in Gaststätten 30,00 EUR/Monat BEITRÄGE Erschließungsbeitrag 95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands Satzg. v Abwasserbeitrag f. Kanal je qm Nutzungsfläche 2,90 EUR f. Klärwerk je qm Nutzungsfläche 2,05 EUR Satzg. v Wasserversorgungsbeitrag je qm Nutzungsfläche 3,80 EUR zzgl. MwSt. Satzg. v Stellplatzablösung im Kernstadtbereich je Stellplatz 6.000,00 EUR GR-Beschluss GEBÜHREN Abwassergebühr f. Kanal je cbm 0,72 EUR f. Klärwerk je cbm 1,18 EUR GR v Niederschlagswassergebühr je m² versiegelter Fläche 0,32 EUR VO 2014/

342 Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage Wasserzins a) monatliche Grundgebühr je Zählergröße Satzg. v /5 cbm 0,75 EUR, 7/10 cbm 0,75 EUR, 20 cbm 1,25 EUR 50 mm- 3/5 cbm 10,20 EUR, 80 mm-7/10 cbm 12,75 EUR, 100 mm-7/10 cbm 16,35 EUR, 150 mm-7/10 cbm 23,00 EUR Deck- und Besamungsgebühren b) Verbrauchsgebühr je cbm 3,20 EUR zzgl. MWSt GR v VO 2014/20465 seit entfallen Marktgebühren Wochenmarkt Satzg Gebühr zur Aufstellung eigener + Änderung 5 v Stände, Verkaufswagen usw. je lfm. a) pro Markttag 2,50 EUR b) für 6 Monate für einen Markttag pro Woche 38,00 EUR c) für 6 Monate für alle Märkte 53,00 EUR 2. Gebühr für die Überlassung von stadteigenen Marktständen einschl. Standplatz) pro Tisch a) pro Markttag 7,60 EUR b) für 6 Monate für einen Markttag pro Woche 116,50 EUR c) für 6 Monate für alle Märkte 153,00 EUR Krämermarkt Je Markttag und je angefangene lfm. Standlänge 4,00 EUR Waaggebühren 1. Wiegen von toten Gegen ständen mit einem Bruttogewicht Satzg a) bis kg 1,50 EUR b) je weiter angefangene kg 1,00 EUR 2. Wiegen von unbeladenen Fahrzeugen (Tarieren), falls diese nicht vorher oder nachher beladen gewogen werden je Fahrzeug 0,50 EUR 3. Wiegen von Vieh a) Großvieh je Stück 3,00 EUR b) Kleinvieh je Stück 1,50 EUR je Wiegung jedoch mind. 4,50 EUR 4. Ausfertigung einer weiteren Wiegurkunde (Waagschein, Wiegkarte) oder Nachschlagen und Bestätigen einer früheren Wiegung 0,25 EUR 5. Zuschlag zu den Gebühren nach Nr. 1 4 für das Wiegen außerhalb der festgesetzten Zeiten (Nachtzuschlag, Samstags- und Feiertagszuschlag) 50 % 6. Zuschlag zu den Gebühren nach Nr. 1 5 für auswärtige Benutzer 50 % 342

343 Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage Bestattungsgebühren Die Bestattungsgebühren setzen sich aus folgenden Einzelgebühren zusammen: Satzg. v Bestattungsordner a) für eine Beerdigung 89,00 EUR b) für eine Überführung nach auswärts 80,00 EUR c) für das Läuten der Friedhofsglocke 9,00 EUR d) für Mithilfe beim Einsargen 45,00 EUR 2. Totengräber a) für das Ausheben- und Wiederauffüllen eines Normalgrabes b) dasselbe bei einem doppeltiefen Grab c) dasselbe bei einem Kindergrab d) dasselbe bei einem Urnengrab und eines Urnengrabes mit planeben verlegten Namenstafeln e) für Ausgrabungen und Umbettungen wird ein Zuschlag nach dem tatsächlichen Aufwand erhoben. 3. Leichenträger (je Träger von der Stadt) für jede Beerdigung 825,00 EUR 1.000,00 EUR 450,00 EUR 350,00 EUR 45,00 EUR 4. Benutzung der Leichenhalle a) einer Leichenzelle 50,00 EUR pro Tag b) des Sezierraumes 50,00 EUR pro Tag c) Raum der Stille 300,00 EUR 5. Überlassung von Reihengräbern a) Reihengrab 1.420,00 EUR b) zweite Beisetzung in ein gebührenfreies Tiefgrab 300,00 EUR c) Kindergrab 745,00 EUR d) Urnenreihengrab und Urnenreihengrabes mit planeben verlegten Namenstafeln 850,00 EUR 6. Grabnutzungsrechte Erwerb eines Nutzrechtes von 25 Jahren a) normale Wahlgräber je Grabstelle b) größere Wahlgräber je Grabstelle c) Urnenwahlgräber je Grabstelle zweistellig vierstellig d) doppeltiefe Wahlgräber je Grabstelle e) Größere Wahlgräber doppeltief f) Bei Verlängerung eines Nutzungsrechtes um 25 Jahre wird die volle Gebühr nach a) bis e) erhoben ,00 EUR 3.915,00 EUR 2.410,00 EUR 4.110,00 EUR 3.405,00 EUR 4.770,00 EUR 343

344 Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage g) Bei Verlängerung eines Nutzungsrechtes anlässlich einer weiteren Beisetzung bis zur Erreichung der gesetzlichen Ruhezeit beträgt die Gebühr ein Fünfundzwanzigstel der Gebühren nach a) bis e) je Jahr der Verlängerung. Angefangene Jahre werden jeweils voll berechnet. 7. Zuschläge bei Plattenbelag auf den Grabzwischenwegen a) für 1 Einzelgrab 250,00 EUR b) für 1 Doppelgrab 310,00 EUR c) für 1 Urnengrab 150,00 EUR d) für 1 Kindergrab 125,00 EUR 8. Abräumen von Gräbern a) Reihen- oder Wahlgrab 530,00 EUR b) Urnenreihen- oder -wahlgrab 200,00 EUR 9. Ausnahmegenehmigung a) für die Abweichung eines Reihengrabes und für die Abweichung von der Reihe 100 % b) für die Beisetzung auswärtiger Personen (die Gebühr wird jedoch nicht erhoben, wenn der Verstorbene auswärts untergebracht war, unmittelbar zuvor aber in Künzelsau gewohnt hat) 100 % Verwaltungsgebühren GR v u Allgemeine Verwaltungsgebühr ( 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung) 2,50 EUR 2.500,00 EUR 2 Anträge 2.1 Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anträgen, Erklärungen, Gesuchen u. dgl., die von der Gemeinde nicht in eigener Zuständigkeit zu bescheiden sind, soweit die Mitwirkung der Gemeinde nicht vorgeschrieben oder angeordnet ist. 2.2 Ablehnung eines Antrages usw. 2,50 EUR 2.500,00 EUR a) 4 Abs. 4 Satz 1 der Satzung 1/10 volle Gebühr mindestens 2,50 EUR b) wegen Unzuständigkeit Gebührenfrei 2.3 Zurücknahme eines Antrags ( 4 Abs. 5 der Satzung) 1/10 1/2 der vollen Gebühr mindestens 2,50 EUR 3 Auskünfte Insbesondere aus Akten und Büchern oder Einsichtnahme in solche - mündliche Auskünfte sind gebührenfrei 2,50 EUR 50,00 EUR 344

345 Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage 4 Befreiungen (Ausnahmebewilligung, Dispens) von gesetzlichen Vorschriften oder gemeindlichen Bestimmungen. 5 Bestätigungen, Beglaubigungen a) von Unterschriften, Handzeichen, Siegeln b) der Übereinstimmung von Abschriften, Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder privaten Schriftstücken mit der Urschrift je angefangene Seite 6 Bescheinigungen Bestätigungen, Zeugnisse, Atteste, Ausweise aller Art (auch Zweit- und Mehrfertigungen), soweit nichts anderes bestimmt ist 7 Genehmigungen Erlaubnisse, Zulassungen, Konzessionen, Bewilligungen u. dgl. aller Art, soweit nichts anderes bestimmt ist 8 Gutachten (Augenscheine) nach dem Wert des Gegenstandes mindestens jedoch je angefangene Stunde der Inanspruchnahme 9 Rechtsbehelfe (Widerspruch, Einspruch in Wahlanfechtungsverfahren Gegenvorstellung, Dienstaufsichtsbeschwerde, usw.) 9.1 wenn die Rechtsbehelfe im wesentlichen als unzulässig und unbegründet zurückgewiesen werden oder wenn die Gebühr einem Gegner auferlegt werden kann, der die angefochtene Verfügung oder Entscheidung beantragt hat 9.2 bei Zurücknahme der Rechtsbehelfe, wenn kein Grund vorliegt, von einem Gebührenansatz abzusehen ( 4 Abs. 5 der Satzung) 10 Schreibgebühren 10.1 Ausfertigungen und Abschriften oder Auszüge aus Akten, Protokollen von öffentlichen Verhandlungen, amtlichen Büchern, Registern, usw., soweit sie auf Antrag erteilt werden, je angefangene Seite DIN A 4 einschließlich Ausfertigungs- und Beglaubigungsvermerk für Schriftstücke, die in deutscher Sprache abgefasst sind 5,00 EUR 500,00 EUR 2,00 EUR 125,00 EUR 1,50 EUR/Seite, jede weitere 0,50 EUR 2,50 EUR 25,00 EUR 5,00 EUR 500,00 EUR 1 % - 5 % 10,00 EUR 5,00 EUR 250,00 EUR 1/10 bis1/2 der Gebühr nach 9.1, mindestens jedoch 5,00 EUR 5,00 EUR 345

346 Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage für Schriftstücke, die in fremder Sprache abgefasst sind bei Schriftstücken in tabellarischer Form, Verzeichnisse, Listen, Rechnungen, Zeichnungen, wissenschaftliche Texte wird die Gebühr nach dem Zeitaufwand berechnet, der zur Herstellung benötigt wird. Sie beträgt für jede angefangene Viertelstunde 10.2 Für Fotokopien (Ablichtungen) werden erhoben bei einem Format bis DIN A 4 je Seite 10,00 EUR 7,50 EUR 0,50 EUR bei einem größeren Format als DIN A 4 je Seite 1,00 EUR 10.3 Vervielfältigungen auf mechanischen Wege je nach Umfang, Schwierigkeit und Aufwand, je Seite 11 Bausachen Allgemein 11.1 Berechnung der Gebühren Soweit die Gebühren nach den Baukosten berechnet werden, ist von den Kosten nach DIN 276 Teil 4 (Ausgabe Juni 1993), Kostengliederung , auszugehen, die am Ort der Bauausführung zum Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung zur Erstellung des Vorhabens erforderlich sind, einschließlich des Werts etwaiger Eigenleistungen (Material und Arbeitsleistungen). Die Baukosten sind auf volle Euro aufzurunden. Zu den Baukosten gehört die auf diese Kosten entfallende Umsatzsteuer. Soweit die Gebühren nach Zeitaufwand berechnet werden, wird je angefangene halbe Stunde abgerechnet Gebührenermäßigung a) Bei der gleichzeitigen Behandlung mehrerer Anlagen und Einrichtungen nach dem gleichen Typ auf einem zusammenhängenden Baugelände in einem oder mehreren baurechtlichen Verfahren ermäßigt sich die Gebühr nach Nr.11 Ziffer 10 für jede Anlage und Einrichtung um 30 %. b) Bei Wiederholung einer infolge Zeitablaufs unwirksam gewordenen Entscheidung ermäßigen sich die Gebühren nach Nummer 11, Ziffer 4 und Ziffer 10 bis 17 um 30 % Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung 7 Abs. 4 Nr. 2 und 32 Abs. 2 Nr. 2 WEG 0,50 EUR 2,50 EUR 50,00 EUR 1.000,00 EUR 346

347 Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage 11.4 Bauvoranfrage Erteilung eines Bauvorbescheides 11.5 Kenntnisgabeverfahren Bestätigung der vollständigen Bauvorlagen 50,00 EUR 1.000,00 EUR 0,5 der Baukosten, mindestens 50,00 EUR 11.6 Benachrichtigung der Angrenzer 50,00 EUR 11.7 Nachforderung von Unterlagen 25,00 EUR 11.8 Beratung des Bauherrn oder Planverfassers im Kenntnisgabeverfahren. Für Beratungen mit einem Zeitaufwand von bis zu 15 Minuten werden keine Gebühren erhoben Untersagung des Baubeginns oder Ablehnung eines Antrages auf Untersagung des Baubeginns im Kenntnisgabeverfahren nach 59 Abs. 4 LBO Baugenehmigungs- und Zustimmungsverfahren ( 58,70 LBO) Genehmigung von Anlagen und Einrichtungen ( 49 Abs. 1 LBO Wenn der Gebührenberechnung Baukosten nicht zu Grunde gelegt werden können Genehmigung von Kies-, Sand- und ähnlichen Gruben sowie Steinbrüchen für je angefangene ha Abbaufläche pro Stunde 50,00 EUR 80,00 EUR 300,00 EUR 5 der Baukosten, mindestens 80,00 EUR 80,00 EUR 2.000,00 EUR 100,00 EUR 500,00 EUR pro ha Genehmigung von Werbeanlagen 50,00 EUR 1.000,00 EUR Genehmigung des Abbruchs von Anlagen und Einrichtungen Erteilung einer Zustimmung nach 70 Abs. 1 LBO Teilbaugenehmigung ( 61 LBO) Teilbaugenehmigung von Anlagen und Einrichtungen ( 49 Abs. 1 LBO) Sofern der Gebührenberechnung Baukosten nicht zu Grunde gelegt werden können, beträgt die Gebühr Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen von baurechtlichen Vorschriften, je Abweichung, Ausnahme oder Befreiung 50,00 EUR 150,00 EUR 4 der Baukosten, mindestens 80,00 EUR 1 der Teilbaukosten mindestens 50,00 EUR 50,00 EUR 1.000,00 EUR 35,00 EUR 3.500,00 EUR 347

348 Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage Verlängerung der Geltungsdauer von Bescheiden der Nummern 11.4 und Verlängerung der Geltungsdauer von Bescheiden über Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen im Kenntnisgabeverfahren Bearbeitung der Baulasterklärung ( 71 LBO) Bearbeitung der Baulasterklärung ( 71 LBO) Anordnungen im Rahmen des Bauordnungsrechts Bauüberwachung ( 66 LBO) und bis zu zwei Abnahmen ( 67 LBO) für jede weitere Abnahme ( 67 LBO) für jede sonstige erforderliche Baukontrolle Gebrauchsabnahme oder Nachabnahme Fliegender Bauten ( 69 Abs. 6 Satz 2 oder Abs. 8 Satz 1 LBO) für jede Nachprüfung überwachungsbedürftiger Anlagen und Einrichtungen Brandverhütungsschau 1/4 der Gebühr nach Nr und , mindestens 50,00 EUR und höchstens 1.000,00 EUR 50,00 EUR 500,00 EUR 50,00 EUR 250,00 EUR 50,00 EUR 1.000,00 EUR 1 der Baukosten, mindestens 80,00 EUR 80,00 EUR 300,00 EUR 80,00 EUR 300,00 EUR 40,00 EUR 300,00 EUR pro Stunde 50,00 EUR Brandverhütungsschau und Nachschau pro Stunde 50,00 EUR Anmerkung: Soweit zur Durchführung der Brandverhütungsschau private Brandschutzsachverständige herangezogen werden, werden die hierfür anfallenden Kosten zusätzlich als Auslagenersatz erhoben. 12 Denkmalschutz 12.1 Erteilung einer Bescheinigung nach 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen bei bescheinigten Aufwendungen bis 12.1a 2.500,00 EUR 30,00 EUR 12.1b ,00 EUR 60,00 EUR 12.1c ,00 EUR 100,00 EUR 12.1d ,00 EUR 200,00 EUR 12.1e ,00 EUR 300,00 EUR 12.1f je weitere angefangene ,00 EUR 250,00 EUR 348

349 Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage 13 Wasserrecht Erlaubnis (7 WHG), Einleitung Kleinkläranlagen 14 Feiertagsrecht 80,00 EUR 350,00 EUR 14.1 Befreiung von verbotenen Tätigkeiten während des Hauptgottesdienstes ( 7 Abs. 2, 12 Abs. 1 Feiertagsgesetz) 10,00 EUR 50,00 EUR 14.2 Befreiung vom Tanzverbot an bestimmten Feiertagen ( 11, 12 Abs. 1 Feiertagsgesetz) pro Tag, an dem Tanzveranstaltungen von 3.00 Uhr bis Uhr verboten sind pro Tag, am dem Tanzveranstaltungen während des ganzen Tages verboten sind 15 Gaststättenrecht 15.1 Gaststättenkonzessionen Gaststättenerlaubnis nach 2 Abs. 1 GastG Befristete Gaststättenerlaubnis mit einer Dauer bis zu einem Jahr ( 3 Abs. 2 GastG) Vorläufige Gaststättenerlaubnis ( 11 Abs. 1 GastG) 15.2 Andere gaststättenrechtliche Erlaubnisse 25,00 EUR - 100,00 EUR 50,00 EUR 200,00 EUR 75,00 EUR 2.500,00 EUR 75,00 EUR 250,00 EUR 15,00 EUR/Tag Stellvertretungserlaubnis ( 9 GastG) 50,00 EUR Vorläufige Stellvertretungserlaubnis ( 11 GastG) 15,00 EUR/Tag Gestattungen nach 12 GastG 15,00 EUR/Tag Sperrzeitverkürzung 15,00 EUR/Tag Sonstige Verwaltungsleistungen nach dem Gaststättenrecht 16 Gewerberecht 16.1 Gewerberegister Bestätigung Gewerbeanmeldung ( 15 Abs. 1 GewO) Bestätigung Gewerbeummeldung und Gewerbeabmeldung ( 15 Abs. 1 GewO) 50,00 EUR 1.000,00 EUR 15,00 EUR 12,00 EUR Auskunft aus dem Gewerberegister 10,00 EUR 16.2 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Erlaubnis Schaustellung von Personen ( 33a GewO) Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit ( 33c I GewO) Erlaubnis zur Aufstellung von anderen Spielen mit Gewinnmöglichkeit ( 33 d I GewO) 60,00 EUR 250,00 EUR 75,00 EUR 600,00 EUR 75,00 EUR 600,00 EUR 349

350 Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage Geeignetheitsbestätigung ( 33 c III GewO) 30,00 EUR Spielhallenerlaubnis ( 33i GewO) 75,00 EUR 2.500,00 EUR Pfandleihererlaubnis ( 34 I GewO) 60,00 EUR 1.000,00 EUR Bewachungserlaubnis ( 34a GewO) 60,00 EUR 1.000,00 EUR Erlaubnis zum Betrieb des Versteigerergewerbes ( 34b I und II GewO) Öffentliche Bestellung von Versteigerern ( 34b GewO) Sonstige Verwaltungsleistungen nach dem Gewerberecht 17 Bestattungsrecht 60,00 EUR 1.000,00 EUR 50,00 EUR 500,00 EUR 75,00 EUR 500,00 EUR 17.1 Unbedenklichkeitsbescheinigung für Feuerbestattung ( 16 Abs. 2 Nr. 2 BestVO) 5,00 EUR 17.2 Ausstellung eines Leichenpasses ( 44 und 45 BestG) 5,00 EUR 18 Kirchenaustrittsverfahren Amtshandlung je Person 19 Melderecht 19.1 Auskünfte aus dem Melderegister 25,00 EUR Einfache Auskunft ( 32 Abs. 1 MG) 7,50 EUR Einfache elektronische Auskunft 5,00 EUR Erweiterte Auskunft ( 32 Abs. 2 MG) Gruppenauskunft ( 32 Abs. 3, 34 Abs. 1 bis 3 MG) jeweils für jede Person, auf die sich die Auskunft erstreckt Gruppenauskunft nach Nr , die mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung gegeben wird 19.2 Datenübermittelungen Datenübermittelungen an Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen ( 29 MG) und an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften ( 30 MG) für jede Person, auf die sich die Datenübermittlung erstreckt Datenübermittelungen nach Nr , die mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung vorgenommen werden Datenübermittlung an den Südwestdeutschen Rundfunk bzw. an die Gebühreneinzugszentrale, je Person auf die sich die Datenübermittlung erstreckt 15,00 EUR 2,00 EUR 15,00 EUR EUR 2,00 EUR 10,00 EUR 2.500,00 EUR 0,15 EUR 19.3 Ausstellung einer Wählbarkeitsbescheinigung ( 10 Abs. 4 KomWG) 5,00 EUR 350

351 Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage 19.4 Sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde Zusätzliche Meldebestätigungen und sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde je Bescheinigung, werden mehrere gleichlautende Bescheinigungen gleichzeitig beantragt, so ermäßigt sich die Gebühr für jede weitere Bescheinigungen auf die Hälfte. 5,00 EUR 19.5 Sonstige Amtshandlungen der Meldebehörde 19.6 Gebührenfrei sind a) die Bearbeitung einer Meldung oder Anzeige b) die Auskunft an den Betroffenen ( 11 MG) c) die Berichtigung, Ergänzung, Sperrung und Löschung von Daten des Melderegisters ( 12 und 13 MG) d) die Eintragung einer Auskunftssperre ( 33 Abs. 1 Satz 2 MG) 20 Fundsachen Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Verlierer, Eigentümer oder Finder 5,00 EUR 500,00 EUR 20.1 bei Sachen bis zu 500,00 EUR Wert 2% des Wertes, mind. jedoch 1,50 EUR 20.2 bei Sachen über 500,00 EUR Wert 2% von 500,00 EUR und 1% des Mehrwertes 21 Fischereirecht 21.1 Ausstellung von Fischereischeinen einschließlich Ersatzfischereischeinen ( 31 FischG) Jahresfischereischein 20,00 EUR Fischereischein auf Lebenszeit 20,00 EUR Jugendfischereischein 10,00 EUR 21.2 Einziehung der Fischereiabgabe bei Fischereischeinen auf Lebenszeit (Verlängerung) 22 Sonstige Bescheinigungen oder Leistungen des Bürgerbüros 10,00 EUR 5,00 500,00 EUR Elternbeiträge Monatliche Betreuungsgebühr f. Kindergarten in Kindergärten mit Ganztagesbetreuung - ab dem vollendeten ersten Lebensjahr 424,00 EUR ab dem vollendeten dritten Lebensjahr 318,00 EUR GR v VO 2014/10402 in Kindergärten ohne Ganztagesbetreuung - ab dem vollendeten ersten Lebensjahr 318,00 EUR - ab dem vollendeten dritten Lebensjahr 106,00 EUR 351

352 Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage Verpflegungsgebühr pro Monat - bei 3 Essen/Woche 30,00 EUR - bei 5 Essen/Woche 50,00 EUR Künzelsauer Kinder erhalten eine Gebührenermäßigung. Die Gebührenermäßigung wird Künzelsauer Kindern in Form eines monatlichen Zuschusses der Stadt Künzelsau in Höhe von 106,00 EUR gewährt. Stadtbücherei Jährliche Benutzungsgebühr Über 18-jährige mit Ermäßigung 7,50 EUR GR v Erwachsener 15,00 EUR Unter 18-jährige 0,00 EUR Quartalsgebühr 6,00 EUR Ersatzausstellung Benutzerausweis Versäumnisgebühr bei Fristüberschreitung Pro Medium und angefangene Woche 3,00 EUR 1,00 EUR Mahngebühren 1. Mahnung 1,50 EUR 2. Mahnung nach 14 Tagen 3,00 EUR 3. Mahnung nach weiteren 14 Tagen 6,00 EUR Einarbeitung eines Ersatzexemplars Bei Beschädigung oder Verlust Bestellgebühr je Fernleihschein 5,00 EUR 3,00 EUR SONDERNUTZUNGS- GEBÜHREN 1. Anlagen und Einrichtungen Automaten, Schaukästen u.ä. über 0,30 m GR v im öffentlichen Verkehrsraum 12,50 50,00 EUR je angefangener qm Grundfläche jährlich 1.2 Verkaufsstände, Imbissstände, Kioske, Infostände u. ä. je angefangener qm Grundfläche täglich 1,00 10,00 EUR wöchentlich 5,00 50,00 EUR monatlich 15,00 100,00 EUR 1.3 Warenauslagen je angefangener qm Grundfläche jährlich 50,00 150,00 EUR 1.4 Nutzung durch Gaststättenbetriebe ohne Rücksicht auf die Betriebsart (z.b. Café, Eisdiele, usw.) je angefangener qm Grundfläche jährlich 10,00 30,00 EUR 2. Nutzung zu Werbezwecken 2.1 Ausstellungen, Vorführungen oder sonstige Veranstaltungen je angefangene 10 qm Grundfläche täglich 2,50 250,00 EUR 2.2 Plakate, Tafeln, Schilder usw. a) aus Anlass von allgemeinen Wahlen - je Werbeträger täglich 0,50 10,00 EUR - die letzten 6 Wochen vor dem Wahltag gebührenfrei b) gewerblich zu Werbezwecken jährlich 50,00 150,00 EUR 3. Übermäßige Straßenbenutzung durch Veranstaltungen nach 29 StVO, wenn Verkehrsbeschränkungen erforderlich werden je Veranstaltung täglich 5,00 250,00 EUR 352

353 Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage 4. Gerüste je lfd. Meter täglich täglich mind. monatlich monatlich mind. 0,25 EUR 2,50 EUR 5,00 EUR 25,00 EUR 5. Bauzäune, Absperrungen, Aufstellen von Bauwagen, Arbeitsgeräten und Maschinen Lagerung von Baumaterial je qm täglich täglich mind. monatlich 6. Aufstellen von Containern täglich monatlich mind. 0,25 EUR 2,50 EUR 5,00 EUR 25,00 EUR 5,00 EUR 7. Sondernutzungen aus anlassbürgerschaftlicher Feste - nicht gewerbliche Feste (Nachbarschaftsfeste u.ä.) gebührenfrei - gewerbliche Feste je Straßenzug täglich 75,00 EUR 8. alle sonstigen Sondernutzungen täglich 5,00-250,00 EUR monatlich 25, ,00 EUR jährlich 50, ,00 EUR PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE Ganztagesschule Betreuung am Nachmittag Georg-Wagner-Schule Mo.-Do. 15:30 Uhr 17:00 Uhr 50,00 EUR GR v Fr. 11:30 Uhr 17:00 Uhr 25,00 EUR Mo.-Fr. bis 17:00 Uhr 75,00 EUR Kostenersatz für Mittagessen 3,20 EUR Grundschule Taläcker Kostenersatz für Mittagessen 3,00 EUR Freibad Einzelkarten Erwachsene 2,50 EUR GR v Kinder, Jugendliche bis 16 J., Schüler, Studenten, Schwerbeschädigte (ab 50 %) 1,50 EUR Saisonkarten Erwachsene Kinder, Jugendliche bis 16 J., Schüler, Studenten, Schwerbeschädigte (ab 50 %) 1 oder 2 Erwachsene und die Kinder u. Jugendlichen bis 16 Jahre 25,00 EUR 20,00 EUR 45,00 EUR Campingplatz pro Person und Nacht Erwachsene 5,00 EUR Campingplatzordnung Kinder, Jugendliche bis 16 Jahre 2,50 EUR v Wohnmobil / Wohnwägen 6,00 EUR Zelt 4,00 EUR Stromanschluss 3,25 EUR Dusche (je Münze) 1,50 EUR 353

354 Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage Hallenbad Einzelkarten Erwachsene 3,00 EUR Gebührenordnung Kinder (ab 4 J.), v Jugendliche bis 17 J., Schüler, Studenten, Schwerbeschädigte (ab 50 %) Rentner, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende 1,80 EUR Zehnerkarten Erwachsene Kinder (ab 4 J.), Jugendlich bis 17 J., Schüler, Studenten, Schwerbeschädigte (ab 50 %) Rentner, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende 27,00 EUR 16,00 EUR Nachzahlung Für das Überschreiten der Badezeit je angefangene 30 Minuten Erwachsene Kinder (ab 4 J.), Jugendliche bis 17 J., Schüler, Studenten, Schwerbeschädigte (ab 50 %), Rentner, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende Vereine/Gemeinschaften Die zugelassenen Vereine bezahlen eine Miete je Stunde von 1,00 EUR 0,50 EUR 30,00 EUR Sonstige Benutzer bezahlen je Stunde / Klasse eine Miete von a) Schulen 25,00 EUR b) Tauchclubs 50,00 EUR c) Firmen und andere Einzelfallregelung Stadthalle I. Benutzungsgebühren Großer Saal 500,00 EUR Gebührenordnung 2. Kleiner Saal 125,00 EUR v Foyer 125,00 EUR 4. kleiner Saal und Foyer für kurz zeitige Veranstaltungen bis zu 3 Stunden bis 18:00 Uhr 64,00 EUR II. Neben- und Sondergebühren Für Heizung und Beleuchtung im Winterhalbjahr 1. Großer Saal 75,00 EUR 2. Kleiner Saal 35,00 EUR III. Vorstehende unter I. und II. stehende Gebührensätze beinhalten die jeweilige Mehrwertsteuer. IV. Die Gebühren unter I. ermäßigen sich bei Veranstaltungen Künzelsauer Vereine auf die Hälfte. Die Ermäßigung gilt nicht für Faschingsveranstaltungen. V. Ausnahmen werden im Einzelfall von der Verwaltung festgelegt. 354

355 Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage Mehrzweckhalle Gaisbach I. Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle Gaisbach 250,00 EUR GR v II. Neben- und Sondergebühren Für Heizung und Beleuchtung im Winterhalbjahr 50,00 EUR III. Die Gebühren unter I. ermäßigen sich bei Veranstaltungen Künzelsauer Vereine auf die Hälfte. Die Ermäßigung gilt nicht für Faschingsveranstaltungen, bei denen Eintritt erhoben wird. IV. Gebührenbefreiung bei Schul- und Vereinssport entsprechend dem Belegungsplan. V. Ausnahmen werden im Einzelfall vom Verwaltungsausschuss festgelegt. Mehrzweckhalle Taläcker I. Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle Taläcker 250,00 EUR GR v II. Neben- und Sondergebühren Für Heizung und Beleuchtung im Winterhalbjahr 50,00 EUR III. Die Gebühren unter I. ermäßigen sich bei Veranstaltungen Künzelsauer Vereine auf die Hälfte. Die Ermäßigung gilt nicht für Faschingsveranstaltungen, bei denen Eintritt erhoben wird. IV. Gebührenbefreiung bei Schul- und Vereinssport entsprechend dem Belegungsplan. V. Ausnahmen werden im Einzelfall vom Verwaltungsausschuss festgelegt. Wochenend- und 1. Sporthalle Realschule, Feiertagsgebühren Ganerbengymnasium und 23,00 EUR/Std. GR v und für Sporthallen Grund- und Hauptschule, v Mehrzweckhalle Gaisbach 20,00 EUR/Std. 2. Gymnastikraum der GR v Grund- und Hauptschule 6,00 EUR/Std. Sportanlagen 1. Für Einzelveranstaltungen 10 % der VA Prübling Bruttoein. v mind. 50,00 EUR 2. Für Veranstaltungen, bei denen kein Eintrittsgeld erhoben wird - für das Rasenspielfeld 100,00 EUR - für die Leichtathletikanlage 50,00 EUR - für den Kunstrasenplatz 25,00 EUR 3. Für die Benützung des Flutlichts sind die tatsächlichen Stromkosten zu zahlen. 4. Die Sportanlagen - mit Ausnahme der Flutlichtanlage - werden den Künzelsauer Vereinen für Trainingszwecke und verbandsmäßig angesetzte Rundenspiele/ Wettkämpfe im Rahmen der festgelegten Belegungspläne kostenlos zur Verfügung gestellt. 5. Über Ausnahmen von den Benutzungsgebühren entscheidet der Verwaltungsausschuss. 355

356 Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage Jugendmusikschule Dauer Jahres- Monats Min. rate rate GR VO 2014/ Musikalische Grundausbildung, ,00 30,00 Musikalische Früherziehung, Musikzwerge 2. Instrumentaler Einzelunterricht ,00 91, ,00 62,00 3. Klavierunterricht ,00 99, ,00 67,00 4. Instrumentaler Gruppenunterricht 528,00 44,00 2 Schüler 40 3 Schüler 50 4 Schüler Ergänzungskurse Chor, Orchester, Kammermusik Spielkreise ab 7 Schüler ,00 30,00 7. Kindersingstunde ,00 30,00 8. Rock, Pop, Jazz für Bands und Combos pro Schüler 528,00 44,00 Bands mit 2 Mitgliedern: 40 min. 3 Mitgliedern: 50 min. 4 Mitgliedern und mehr: 60 min. Ermäßigung wird für Geschwister gewährt. Rathausfoyer Gebühr für die Durchführung von GR v Ausstellungen in fremder Regie 130,00 EUR/Tag 520,00 EUR/Woche Ausleihgebühr für beleuchtete Stellwände 5,20 EUR/Tag/ Stellwand Obdachlosen- und 1. für Obdachlosenunterkünfte Asylbewerberunterkünfte a) für Erwachsene pro Monat 105,00 EUR Satzung v b) für Kinder ohne eigenes Einkommen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr pro Monat 50,00 EUR 2. nach Kalendertagen für jeden Tag der Benutzung 1/30 der monatlichen Gebühr Dorfgemeinschaftshaus Gemeindesaal bei kostenpflichtigen VA v Garnberg Veranstaltungen, (Weihnachtsfeier, Fasching ortsansässiger Vereine; Veranstaltungen anderer) 52,00 EUR 356

357 Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage Parkgebühren Gebühr für das Parken an Parkuhren Oberamteistraße, Keltergasse, GR v Stettenstraße und an der Stadtmauer je angefangene Stunde 0,50 EUR 2. im übrigen Stadtgebiet je angefangene 2 Stunden 0,50 EUR Gebühr für das Parken im Bereich von Parkscheinautomaten 1. Wertwiesenparkplatz und Omnibusbahnhof je angefangene 20 Minuten 2. Tiefgarage des Ärztehauses Stettenstraße 30 und im übrigen Stadtgebiet je angefangene 10 Minuten 0,10 EUR 0,10 EUR Gutachterausschuss 1. für die Wertermittlung von Sachen und Rechten bis ,00 EUR bis ,00 EUR zzgl. 0,4 % des Betrages über ,00 EUR bis ,00 EUR zzgl. 0,25 % des Betrages über ,00 EUR bis ,00 EUR zzgl. 0,13 % des Betrages über ,00 EUR bis ,00 EUR zzgl. 0,06 % des Betrages über ,00 EUR über ,00 EUR zzgl. 0,04 % des Betrages über ,00 EUR 4. für Gutachten auf Antrag entspr. 6 Abs. 3 Satz 2 Gutachterausschussverordnung erhöht sich die Gebühr um 200,00 EUR 200,00 EUR 510,00 EUR 890,00 EUR 1.220,00 EUR 3.980,00 EUR 50 % der Gebühr n. 1. nachrichtlich: Entschädigung für Wasserleitungen/Abwasserkanäle GR v Dienstbarkeiten pro lfm. 8,00 EUR bei mehreren Leitungen: Zuschlag entsprechend der erforderlichen Grabenmehrbreite pro Schacht 120,00 EUR Ratssaal im 1. Benutzungsgebühren: GR v Alten Rathaus a) für kommerzielle Veranstaltungen 150,00 EUR b) für private Veranstaltungen 75,00 EUR c) kulturelle Veranstaltungen, Volkshochschule, Bücherei, Kulturamt, Vereine und Parteien 75,00 EUR 2. Nebenkosten Heizkostenpauschale bei Veranstaltungen von Oktober bis April 10,00 EUR Bürgertreff Taläcker 1. Benutzungsgebühren VA a) für kommerzielle Veranstaltungen 150,00 EUR b) für private Veranstaltungen 75,00 EUR c) kulturelle Veranstaltungen, Volkshochschule, Bücherei, Kulturamt, Vereine und Parteien 75,00 EUR 2. Nebenkosten Heizkostenpauschale bei Veranstaltungen von Oktober bis April ,00 EUR

358 Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage Standseilbahn Einzelfahrkarte Erwachsene 2,00 EUR GR v Kinder 1,00 EUR Monatskarte Schüler KidCard U 15 Monatskarte (zu jeder Zeit) Monatskarte (nach 9:00 Uhr) Jahreskarte (zu jeder Zeit) Jahreskarte (nach 9:00 Uhr) Mitnahme Fahrrad Monatskarte Fahrrad 38,00 EUR 31,60 EUR 40,00 EUR 27,50 EUR 400,00 EUR 275,00 EUR 1,00 EUR 20,00 EUR Über die KünCard wird für jeden Einzelfahrschein eine Ermäßigung gewährt. Die KünCard kostet 16 EUR, hat aber ein Guthaben von 20 EUR. City-Bus Einzelfahrscheine Erwachsene 2,10 EUR Festlegung durch HNV Kinder 1,05 EUR Monatskarte Schüler KidCard U 15 Erwachsene Mehrfahrtenkarten Viererkarte Tageskarte 1 Person Tageskarte 5 Personen 28,50 EUR 27,00 EUR 33,50 EUR 6,30 EUR 4,10 EUR 7,80 EUR 358

359 Anlage 20 zum Haushaltsplan 2015 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2015 Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans des Nachtrags der Jahresrechnung für 2014 am Abkürzungen: HJ = Haushaltsjahr VwH = Verwaltungshaushalt HER = Haushaltseinnahmerest VJ = Vorjahr VmH = Vermögenshaushalt LWV = Landeswohlfahrtsverband VVJ = Vorvorjahr RE = Rechnungsabschluss Fußnoten siehe letzte Seite Zutreffendes bitte ankreuzen A. Angaben zur Struktur (Weitere Angaben erforderlichenfalls auf besonderem Blatt) Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich im Vorjahr, am 31. Dezember Jahre zuvor, am 30. Juni Veränderung in v.h. (+/-) -) -0,57 99, Interkommunale Zusammenarbeit Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft als erfüllende Gemeinde Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes Künzelsau-Ingelfingen 2.2 Mitglied der Zweckverbände Gewerbepark Hohenlohe Volkshochschule Künzelsau 359