Freistaat Sachsen. Haushaltsplan 2009/2010. Einzelplan 05

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1 Deckblatt Freistaat Sachsen Haushaltsplan 2009/2010 Einzelplan 05

2 05 Staatsministerium für Kultus - 2 -

3 Freistaat Sachsen Haushaltsplan 2009/2010 Einzelplan 05 Staatsministerium für Kultus

4 05 Staatsministerium für Kultus - 4 -

5 - 5 - Inhalt Seite Deckblatt 1 Vorwort 9 Übersicht über Bauausgaben für den EPl Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr Kapitel Ministerium (Einnahmen) 19 Kapitel Ministerium (Ausgaben) 20 Kapitel Ministerium (Abschluss) 28 Kapitel Ministerium (Stellenplan) 29 Kapitel Ministerium (Abschluss Stellenplan) 39 Kapitel Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Einnahmen) 41 Kapitel Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Ausgaben) 42 Kapitel Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Abschluss) 55 Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen) 57 Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben) 61 Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Abschluss) 82 Kapitel Sächsische Bildungsagentur (Vorwort) 83 Kapitel Sächsische Bildungsagentur (Einnahmen) 85 Kapitel Sächsische Bildungsagentur (Ausgaben) 87 Kapitel Sächsische Bildungsagentur (Abschluss) 97 Kapitel Sächsische Bildungsagentur (Stellenplan) 99 Kapitel Sächsische Bildungsagentur (Abschluss Stellenplan) 110 Kapitel Sächsisches Bildungsinstitut (Vorwort) 111 Kapitel Sächsisches Bildungsinstitut (Einnahmen) 113 Kapitel Sächsisches Bildungsinstitut (Ausgaben) 116 Kapitel Sächsisches Bildungsinstitut (Abschluss) 130 Kapitel Sächsisches Bildungsinstitut (Stellenplan) 131 Kapitel Sächsisches Bildungsinstitut (Abschluss Stellenplan) 137 Kapitel Sportförderung (Vorwort) 139 Kapitel Sportförderung (Einnahmen) 141 Kapitel Sportförderung (Ausgaben) 142 Kapitel Sportförderung (Abschluss) 153 Kapitel Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Vorwort) 155 Kapitel Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Einnahmen) 157

6 Staatsministerium für Kultus Kapitel Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Ausgaben) 158 Kapitel Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Abschluss) 164 Kapitel Grundschulen (Einnahmen) 165 Kapitel Grundschulen (Ausgaben) 166 Kapitel Grundschulen (Abschluss) 171 Kapitel Grundschulen (Stellenplan) 173 Kapitel Grundschulen (Abschluss Stellenplan) 178 Kapitel Mittelschulen (Einnahmen) 179 Kapitel Mittelschulen (Ausgaben) 180 Kapitel Mittelschulen (Abschluss) 185 Kapitel Mittelschulen (Stellenplan) 187 Kapitel Mittelschulen (Abschluss Stellenplan) 192 Kapitel Gymnasien (Einnahmen) 193 Kapitel Gymnasien (Ausgaben) 194 Kapitel Gymnasien (Abschluss) 199 Kapitel Gymnasien (Stellenplan) 201 Kapitel Gymnasien (Abschluss Stellenplan) 208 Kapitel Berufsbildende Schulen (Einnahmen) 209 Kapitel Berufsbildende Schulen (Ausgaben) 210 Kapitel Berufsbildende Schulen (Abschluss) 217 Kapitel Berufsbildende Schulen (Stellenplan) 219 Kapitel Berufsbildende Schulen (Abschluss Stellenplan) 222 Kapitel Förderschulen (Einnahmen) 223 Kapitel Förderschulen (Ausgaben) 224 Kapitel Förderschulen (Abschluss) 230 Kapitel Förderschulen (Stellenplan) 231 Kapitel Förderschulen (Abschluss Stellenplan) 237 Kapitel Allgemeine Schulangelegenheiten (Vorwort) 239 Kapitel Allgemeine Schulangelegenheiten (Einnahmen) 241 Kapitel Allgemeine Schulangelegenheiten (Ausgaben) 245 Kapitel Allgemeine Schulangelegenheiten (Abschluss) 265 Kapitel Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Vorwort) 267 Kapitel Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Einnahmen) 269 Kapitel Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Ausgaben) 270 Kapitel Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss) 279

7 - 7 - Kapitel Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Stellenplan) 281 Kapitel Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss Stellenplan) 285 Kapitel Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen (Vorwort) 287 Kapitel Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen (Einnahmen) 289 Kapitel Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen (Ausgaben) 291 Kapitel Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen (Abschluss) 299 Kapitel Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen (Stellenplan) 301 Kapitel Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen (Abschluss Stellenplan) 304 Kapitel Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Vorwort) 305 Kapitel Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Einnahmen) 307 Kapitel Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Ausgaben) 308 Kapitel Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Abschluss) 315 Kapitel Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Stellenplan) 317 Kapitel Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig (Abschluss Stellenplan) 318 Kapitel Sächsische Blindenschule Chemnitz (Vorwort) 319 Kapitel Sächsische Blindenschule Chemnitz (Einnahmen) 321 Kapitel Sächsische Blindenschule Chemnitz (Ausgaben) 324 Kapitel Sächsische Blindenschule Chemnitz (Abschluss) 337 Kapitel Sächsische Blindenschule Chemnitz (Stellenplan) 339 Kapitel Sächsische Blindenschule Chemnitz (Abschluss Stellenplan) 346 Kapitel Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Vorwort) 347 Kapitel Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Einnahmen) 349 Kapitel Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Ausgaben) 352 Kapitel Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Abschluss) 362 Kapitel Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Stellenplan) 363 Kapitel Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Abschluss Stellenplan) 369 Kapitel Landeszentrale für politische Bildung (Vorwort) 371 Kapitel Landeszentrale für politische Bildung (Einnahmen) 373 Kapitel Landeszentrale für politische Bildung (Ausgaben) 375 Kapitel Landeszentrale für politische Bildung (Abschluss) 383 Kapitel Landeszentrale für politische Bildung (Stellenplan) 385 Kapitel Landeszentrale für politische Bildung (Abschluss Stellenplan) 387 Staatsministerium für Kultus (Abschluss) 389 Übersicht über die im Haushalt 2009 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 390 Übersicht über die im Haushalt 2010 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 400

8 05 Staatsministerium für Kultus Staatsministerium für Kultus (Abschluss Stellenplan) 409

9 Vorwort Vorwort zum Einzelplan 05 Sächsisches Staatsministerium für Kultus A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen I. Das Sächsische Staatsministerium für Kultus hat im Wesentlichen folgende Aufgaben wahrzunehmen: 1. Schulische Bildung und Erziehung an a) allgemein bildenden Schulen b) berufsbildenden Schulen c) Förderschulen d) Schulen in freier Trägerschaft 2. Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für die Lehrerausbildung und Durchführung von Lehramtsprüfungen 3. Lehrerausbildung, Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung 4. Bildungsinformationen und Bildungsberatung 5. überregionale und internationale Angelegenheiten 6. Angelegenheiten des Sports 7. Erwachsenenbildung 8. Beziehungen des Staates zu den Kirchen und Religionsgemeinschaften II. III. Dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus sind folgende Behörden und Einrichtungen unmittelbar unterstellt: 1. Sächsische Bildungsagentur Chemnitz mit Regionalstellen in Bautzen, Chemnitz, Dresden, Leipzig und Zwickau 2. Sächsisches Bildungsinstitut Radebeul 3. Landeszentrale für politische Bildung Der Sächsischen Bildungsagentur sind nachstehende Schulen unterstellt: 1. Grundschulen 2. Mittelschulen 3. Gymnasien 4. berufsbildende Schulen 5. Förderschulen 6. Schulen in Landesträgerschaft

10 B. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr - Schulhausbau In der Förderperiode EFRE III (Laufzeit 2007 bis 2013) werden EU-Strukturfondsmittel für die Förderung des Baus von allgemein bildenden Schulen in Höhe von 34,9 Mio. in 2009 und 49,9 Mio. in 2010 veranschlagt. Für die Förderung des Baus von berufsbildenden Schulen im Rahmen der Förderperiode EFRE III sind Mittel in Höhe von jeweils 3,0 Mio. für 2009 und 2010 geplant. Der Freistaat Sachsen stellt für den Schulhausbau im Einzelplan 05 Fördermittel in Höhe von 31,4 Mio. (2009) und 23,3 Mio. (2010) zur Verfügung. Ergänzt werden diese Ausgaben für den Schulhausbau durch Veranschlagung von FAG-Mitteln im Einzelplan 15 von je 20,0 Mio. für 2009 und Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" Im Rahmen dieses Programms (Laufzeit ) werden der Bau, die Sanierung und die Beschaffung von Ausstattungen von Schulen gefördert, die ganztägliche Betreuung anbieten. Insgesamt stellt der Bund dem Freistaat Sachsen dafür 200,3 Mio. zur Verfügung. Neben Schulen in kommunaler und freier Trägerschaft werden auch die Schulen in Landesträgerschaft von diesem Programm partizipieren. In Kapitel gruppe 94 werden für das Jahr 2009 Mittel in Höhe von 10,0 Mio. zur Abfinanzierung zur Verfügung gestellt. - Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds In der EU-Förderperiode 2007 bis 2013 werden rd. 96 Mio. Euro ESF-Mittel für den Ausbau von Bildungsangeboten an Schulen zur Verfügung stehen. In den Haushaltsjahren 2009 und 2010 sind jeweils rd. 16,1 Mio. (EU-Mittel einschließlich Landeskofinanzierung) veranschlagt. - Ausstattung der Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik Für das Förderprogramm zur Ausstattung der Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik werden Mittel der "EFRE III Förderperiode" in Kapitel gruppe 89 für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 in Höhe von jeweils 8,9 Mio. veranschlagt. Dieses Programm wird durch den Einsatz von Landesmitteln bei Kapitel gruppe 88 in Höhe von jeweils 0,7 Mio. in 2009 und 2010 ergänzt. - Sportförderung Im Bereich der Sportförderung (Kapitel 05 19) sind im Haushaltsjahr ,5 Mio. und in ,8 Mio., darunter Mittel für Investitionen in Höhe von ca. 18,2 Mio. in 2009 und in Höhe von ca. 17,7 Mio. in 2010, veranschlagt. - Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege Umressortierung der Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege vom Sächsischen Staatsministerium für Soziales zum Sächsischen Staatsministerium für Kultus.

11 C. Gliederung der Ausgaben Ausgaben nach wichtigen Schwerpunkten 2009 (Mio. ) 2010 (Mio. ) a) Stellenplanabhängige Personalausgaben für Lehrer und pädagogische Unterrichtshilfen (Kap bis Tit , und ) 1.581, ,2 b) Förderung von Schulen in freier Trägerschaft (Kap Tit ) c) Kirchenleistungen (Kap Tit ) d) Schulhausbau (Kap gruppe 91, 95, 96 und FAG) e) Investitionsprogramm Zukunft Bildung und Betreuung (Kap gruppe 94) 210,0 215,0 20,1 21,2 89,3 96,2 10,0 f) Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF-Mittel einschließlich Kofinanzierung) 16,1 16,2 (Kap gruppe 83) g) Ausstattung der Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik (Kap gruppe 89) 8,9 8,9 h) Sportförderung (Kap ) i) Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Kap ) j) Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten 38,5 38,8 408,1 415,7 30,0 30,0 (Kap gruppe 73)

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13 Übersicht über Bauausgaben für den EPl Baumaßnahmen, Ausgaben für Mieten, Pachten, Bauhaushalt und Grundstücksbewirtschaftung Im Einzelplan 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung sind für den Einzelplan 05 Ausgaben wie folgt veranschlagt: in T Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Kapitel Gruppe , ,0 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Kapitel Gruppe , ,0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kapitel Gruppe 519 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis zu 1.000,0 T Kapitel Gruppe 711 Große Baumaßnahmen mit Gesamtbaukosten über 1.000,0 T Kapitel Gruppe 712 ff. 700,0 700,0 200,0 0, , ,5

14 über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2009 Übersicht über die Einnahmen Ausgaben im Haushaltsjahr 2009 Übersicht über die Einnahmen und im Haushaltsjahr 2009 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im 2009 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2009 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2009 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2009 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr Kapitel Bezeichnung Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen Personalausgaben - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR Ministerium 11,3 11, , Sammelansätze für den Gesamtbereich 2,0 63,8 65, ,2 des Epl Allgemeine Bewilligungen 700,0 698, , ,6 160, Sächsische Bildungsagentur 111,5 111, , Sächsisches Bildungsinstitut 169,0 0,0 169, , Sportförderung 300, , ,0 0, Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 900, , ,0 2, Grundschulen 0,3 0, , Mittelschulen 1,8 1, , Gymnasien 3,7 3, , Berufsbildende Schulen 32,8 32, , Förderschulen 0,6 0, , Allgemeine Schulangelegenheiten 60,0 191,6 251, , Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden 75,0 75,0 624, Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen 0553 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig 0554 Sächsische Blindenschule Chemnitz 0555 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke 182,4 182, ,6 1,1 78,9 80,0 705, , , , , , , Landeszentrale für politische Bildung 85,0 85, ,2 Summe , , , , ,5 Summe , , , , , mehr(+)/weniger(-) +109, , , , ,8

15 über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2009 Übersicht die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2009 Übersicht über die und Ausgaben im Haushaltsjahr 2009 Übersicht über die Einnahmen und im Haushaltsjahr 2009 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im 2009 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im 2009 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2009 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2009 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2009 Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Baumaßnahmen Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Überschuss -Zuschuss Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben) Verpflichtungsermächtigungen Kapitel - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR , ,8 390,0 0, , , ,2 710,0 10, , , , , , , , , , ,8 490, , , ,8 252,0 185, , ,6 82, , , , , , , , , , , , , ,9 0, , ,0 16, , , , ,2 136, , ,6 0, , ,7 102, , , , , , , , , ,3 21, , ,5 25, , , , ,5 0, , , ,4 100, ,5 29,8 142, , , ,2 45,9 947,1-867, ,7 338, , , ,5 79, , , ,5 23,5 165, , , , , ,0 0, , , , , , ,4 62, , , , , , ,4-62, , , ,7

16 über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2010 Übersicht über die Einnahmen Ausgaben im Haushaltsjahr 2010 Übersicht über die Einnahmen und im Haushaltsjahr 2010 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im 2010 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2010 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2010 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2010 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr Kapitel Bezeichnung Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen Personalausgaben - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR Ministerium 11,3 11, , Sammelansätze für den Gesamtbereich 2,0 63,8 65, ,9 des Epl Allgemeine Bewilligungen 700,0 698, ,6 157, Sächsische Bildungsagentur 111,5 111, , Sächsisches Bildungsinstitut 169,0 0,0 169, , Sportförderung 300, , ,0 0, Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 900, , ,0 2, Grundschulen 0,3 0, , Mittelschulen 1,8 1, , Gymnasien 3,7 3, , Berufsbildende Schulen 32,8 32, , Förderschulen 0,6 0, , Allgemeine Schulangelegenheiten 60,0 191,6 251, , Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden 75,0 75,0 754, Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen 0553 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig 0554 Sächsische Blindenschule Chemnitz 0555 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke 182,4 182, ,8 1,1 78,9 80,0 723, , , , , , , Landeszentrale für politische Bildung 85,0 85, ,0 Summe , , , , ,7 Summe , , , , , mehr(+)/weniger(-) +0,0 +196, , , ,2

17 über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2010 Übersicht die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2010 Übersicht über die und Ausgaben im Haushaltsjahr 2010 Übersicht über die Einnahmen und im Haushaltsjahr 2010 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im 2010 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im 2010 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2010 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2010 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2010 Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Baumaßnahmen Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Überschuss -Zuschuss Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben) Verpflichtungsermächtigungen Kapitel - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR , ,5 610,0 0, , , ,0 710,0 20, , , , , , , , , , ,8 485, , , ,2 270,5 157, , ,8 82, , , , , , , , , , , , , ,8 0, , ,4 22, , , , ,8 150, , ,4 0, , ,7 102, , , , , , , , , ,5 24, , ,7 25, , , , ,5 54,2 350, , ,8 50, ,0 32,2 73, , , ,8 78, ,9-932, ,4 575, , , ,1 93, , , ,5 25,0 75, , , , , ,7 0, , , , , , ,0 0, , , ,0-125, , ,3 +0, , , ,2

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19 Kapitel 05 01Ministerium (Einnahmen) 05 Staatsministerium für Kultus Ministerium Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Gebühren und tarifliche Entgelte 5,0 10,0 10, , gegenüber ,0 T mehr Vermischte Einnahmen 1,3 1,3 1, , Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 0, Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen (bis zu 5,0 T im Einzelfall, ohne Kfz) 0,0 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 0,0 Vgl. Vermerk bei 05 01/ Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Gesamteinnahmen 6,3 11,3 11,3 11,5

20 Kapitel 05 01Ministerium (Ausgaben) 05 Staatsministerium für Kultus Ministerium Ausgaben Personalausgaben Bezüge des Ministers/der Ministerin 127,9 131,3 144, ,0 1 Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag) 125,2 137,9 2 Aufwandsentschädigung 6,1 6,1 Summe 131,3 144, T 2010 T Bezüge der planmäßigen Beamten und 8.319, , ,3 011 Richter (einschl. Abordnungen) 5.426,7 Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen Bezüge der Beamten zur Anstellung ,2 Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen Mehrarbeitsvergütungen für Beamte , Vergütungen der Angestellten (wegfallend 2.170,1 *** *** ) 4.935, Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen 85,7 *** *** 011 durch Angestellte (wegfallend 2009) 76, Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen --- *** *** 011 durch Angestellte (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) (wegfallend 2009) 0, Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen --- *** *** 961 durch Angestellte im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau nach dem Hochwasser 0,0 2002

21 05 Staatsministerium für Kultus Ministerium Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen --- *** *** 011 durch Angestellte (Zeit- und Aushilfsverträge)(wegfallend 2009) 14, Überstundenvergütungen für Angestellte --- *** *** 011 (wegfallend 2009) 4, Löhne der Arbeiter (wegfallend 2009) 102,6 *** *** , Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch --- *** *** 011 Arbeiter (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) (wegfallend 2009) 0, Entgelte und sonstige Aufwendungen für 15,0 15,0 15,0 011 nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 14,4 Gegenseitig deckungsfähig mit 05 01/ Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des 8 Abs Nr. 1 SGB IV ( 400 Euro-Jobs ) Vgl. Vermerk bei 05 02/ Leertitel wegen zentraler Veranschlagung bei 05 02/ Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV 960 und sonstige Aushilfstätigkeiten Vgl. Vermerk bei 05 02/ Leertitel wegen zentraler Veranschlagung bei 05 02/ Entgelte für Leistungen sonstiger 960 Beschäftigter 5,0 5,0 Gegenseitig deckungsfähig mit 05 01/ gegenüber ,0 T mehr Entgelte für Arbeitnehmerinnen und 011 Arbeitnehmer , ,7

22 05 Staatsministerium für Kultus Ministerium noch zu gegenüber ,0 T mehr 2010 gegenüber ,3 T weniger Veranschlagt sind: - Tabellenentgelte und sonstige Entgeltbestandteile der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besondere Zahlungen gemäß 23 TV-L, Aufstockungsbeträge bei Altersteilzeit, Abfindungen, - Entgelte und sonstige Entgeltbestandteile der außertariflich Beschäftigten ( 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder), - Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL), - mit Ausnahme der Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit (vgl ) und der Leistungsentgelte (vgl ) Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeit- 960 nehmern Vgl. Vermerk bei 05 02/ Leertitel wegen zentraler Veranschlagung bei 05 02/ Entgelte für sonstige Hilfsleistungen 011 durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (wegfallend 2009) --- *** *** Aufwendungen für Beschäftigte in 011 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Die Ausgabebefugnis bemisst sich einschließlich der Sachausgaben nach der anteiligen Isteinnahme bei 05 01/ Aus dem darf auch der für die AB-Maßnahmen von der BA geleistete Sachkostenanteil gezahlt werden. Veranschlagt sind die Entgelte und sonstigen Aufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeiten nach den 260 ff. SGB III verrichten (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - ABM) sowie für Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den 217 ff. SGB III gewährt werden (Eigenbeteiligung des Freistaates Sachsen) Entgelte für Auszubildende in tariflichen 011 Ausbildungsverhältnissen 86,0 76, gegenüber ,0 T mehr 2010 gegenüber ,2 T weniger Veranschlagt sind die Ausbildungsentgelte und sonstigen Entgelte an Auszubildende, einschließlich Jahressonderzahlungen, sowie die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL) Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen ,7 Vgl. Vermerk bei 05 02/

23 05 Staatsministerium für Kultus Ministerium noch zu Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom (GMBl. des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom (GMBl. des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung. Leertitel wegen zentraler Veranschlagung bei 05 02/ Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände 115,0 115,0 115,0 011 (außer EDV-Anlagen) 132,4 1 Geschäftsbedarf 40,0 40,0 2 Bücher und Zeitschriften 40,0 40,0 3 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 30,0 30,0 4 Unterhaltung und Wartung 5,0 5,0 5 Sonstiges 0,0 0,0 Summe 115,0 115, T 2010 T Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 35,0 35,0 35, ,4 Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz) T 2010 T 1. Postgebühren 30,0 30,0 2. Sonstiges 5,0 5,0 Summe 35,0 35, Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel 0, Mieten und Pachten für Maschinen, 80,0 80,0 80,0 011 Fahrzeuge und Geräte 75,8 Veranschlagt sind Kosten für Miete einschließlich Wartungskosten für Geräte und Maschinen Reisekostenvergütungen 95,0 98,0 103, ,3

24 05 Staatsministerium für Kultus Ministerium noch zu Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für: 1 Inlandsdienstreisen 83,0 88,2 2 Auslandsdienstreisen 14,0 14,0 3 Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung 0,0 0,0 4 Auslagen gem. 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) 1,0 1,0 Summe 98,0 103,2 Anzahl der anerkannten privateigenen Fahrzeuge 2009/2010: T 2010 T Zur Verfügung des Staatsministers/der 6,1 6,1 6,1 011 Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung 2,5 in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig Ausgaben für die Inanspruchnahme von 960 Leistungen von Zeitarbeitsfirmen Vgl. Vermerk bei 05 02/ Leertitel wegen zentraler Veranschlagung bei 05 02/ Vermischte Verwaltungsausgaben 2,0 2,0 2, ,0 Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen, Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben. (Einschließlich Kosten im Zusammenhang SächsKhilfVO) Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Zuführung an den Generationenfonds 2.178, , gegenüber ,6 T mehr Zuführung an den Generationenfonds gemäß 6 des Gesetzes zur Errichtung eines Generationenfonds des Freistaates Sachsen (Generationenfondserrichtungsgesetz - SächsGFEG)

25 05 Staatsministerium für Kultus Ministerium Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände 3,3 3,2 3,2 011 und Gesellschaften 3,1 Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge des SMK bei der Sächs. Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.v. und die Mitgliedschaft in SICI. Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 10,0 10,0 10,0 011 Ausrüstungsgegenständen 9,7 1. Neuausstattung Gerätetechnik 10,0 10,0 Summe 10,0 10, T 2010 T Besondere Finanzierungsausgaben Zuführung an den Generationenfonds 22,3 *** *** 950 (wegfallend 2009) 0,0 gruppe(n) 99 Kosten der Datenverarbeitung der TG gegenseitig deckungsfähig. Insbesondere sind die Mittel veranschlagt für: - den Aufbau einer IT-Sicherheitsorganisation (IT-Sicherheitspolicy) - die Entwicklung, Einführung und Betrieb von SaxSVS - die Bereitstellung der Kommunikationsdienste Internet und - die Nutzung von Juris - die Wartung der Hardware und der aktiven Datennetzkomponenten - die Beschaffung von PC-, Druck- und Servertechnik - die Erweiterung der Verfahren LPDK, STBW - die Sicherstellung des Verfahrens der Schriftgutverwaltung und Schriftgutverfolgung - die Weiterentwicklung/Betrieb der Schuldatenbank/Betrieb/Schulporträt - die Entwicklung eines landeseinheitlichen Personalverwaltungssystems (PVS) - die Entwicklung und Einführung einer Software zur Umsetzung des Neuen Steuerungsmodels (NSM) - die Entwicklung und Einführung des Dokumentenmanagementssystems (DMS) - die Absicherung des Projektes Fördermittelverwaltung/FM-Datenbank - die Umsetzung von landeseinheitlichen Projekten z. B. SaxMBS, dig. Signatur, HAVWEB - die Umsetzung weiterer Projekte,wie z. B.den Aufbau einer Entscheidungssammlung sächsischer Gerichte Veranschlagt sind Mittel für das e-goverment-fachverfahren Schulverwaltungssoftware(SaxSVS). Damit wird die Lehrereinsatzplanung im Zusammenhang mit der Lehrerbedarfsermittlung, Lehrerzuweisung und der amtlichen Schulstatistik abgedeckt.

26 05 Staatsministerium für Kultus Ministerium Übersicht über das dem DV-Bereich zuzuordnende Personal: Anzahl Beamte 4 Bes.Gr. A 15 1 Bes.Gr. A 14 2 Bes.Gr. A 12 1 Angestellte 3 EG 10 1 EG Zusammen: Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im EDV-Bereich 146, Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände 217,0 415,0 425,0 011 für Informationstech- nik 438, gegenüber ,0 T mehr 1 Geschäftsbedarf 85,0 75,0 2 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 180,0 200,0 3 Unterhaltung und Wartung 140,0 150,0 4 Sonstiges 10,0 0,0 Summe 415,0 425, T 2010 T Verbrauchsmittel (EDV) 40,0 40,0 40, , Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, 15,0 15,0 15,0 011 Geräte und Maschinen 0, Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich) 16,0 30,0 70, , gegenüber ,0 T mehr 2010 gegenüber ,0 T mehr Kosten für Sachverständige (EDV- 60,0 130,0 130,0 011 Bereich) 0,0

27 05 Staatsministerium für Kultus Ministerium noch zu gegenüber ,0 T mehr Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich) 40,0 50,0 50, , gegenüber ,0 T mehr Reisekosten für Spezialisten Nebenkosten der Datenverarbeitung 10,0 30,0 30, , gegenüber ,0 T mehr Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, 500,0 410,0 140,0 011 Softwareentwicklung u.ä. 99, gegenüber ,0 T weniger 2010 gegenüber ,0 T weniger Mieten und Leasing für Software , Erwerb von Hardware und Software 570,0 380,0 600, , gegenüber ,0 T weniger 2010 gegenüber ,0 T mehr 1 Hardware 200,0 300,0 2 Software 180,0 300,0 Summe 380,0 600, T 2010 T Summe der gruppe 1.468, , , ,4 Gesamtausgaben , , , ,7

28 Kapitel 05 01Ministerium (Abschluss) 05 Staatsministerium für Kultus Ministerium Abschluss Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 6,3 11,3 11,3 11, ,0 Gesamteinnahmen 6,3 11,3 11,3 11,5 Personalausgaben , , , ,0 Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 1.231, , ,3 973,1 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 3, , ,5 3,1 Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 580,0 390,0 610,0 276,5 Besondere Finanzierungsausgaben 22,3 *** *** 0,0 Gesamtausgaben , , , ,7 Überschuss (+) / Zuschuss (-) , ,3

29 Kapitel 05 01Ministerium (Stellenplan) 05 Staatsministerium für Kultus Ministerium FKZ Stellen 2008 Stellen 2009 Stellen 2010 Stellenpläne Bezüge der planmäßigen Beamten und 011 Richter (einschl. Abordnungen) Stellenplan: Amtsbezeichnung BesGr. LGr. Personalsoll A: Oberste Landesbehörde Staatssekretär B 9 hd Ministerialdirigent B 6 hd davon kw: 1 im Jahr 2009 kw zum (zusätzlicher Stellenabau gemäß Sts- AG Stellenabbau) Ministerialrat B 3 hd Ministerialrat B 2 hd Ministerialrat A 16 hd davon ku: 1 nach E 15Ü-AT hd nach Ausscheiden des Stelleninhabers Regierungsdirektor A 15 hd davon ku: 2 nach E 15 hd nach Ausscheiden des Stelleninhabers davon kw: 1 im Jahr 2009 kw zum (zusätzlicher Stellenabbau gemäß Sts- AG Stellenabbau) Regierungsoberrat A 14 hd davon ku: 4 nach E 14 hd nach Ausscheiden des Stelleninhabers davon kw: 7 im Jahr 2009 kw zum (zusätzlicher Stellenabbau gemäß Sts- AG Stellenabbau) 2 im Jahr 2010 kw zum (zusätzlicher Stellenabbau gemäß Sts- AG Stellenabbau) Regierungsrat A 13 hd davon kw: 2 im Jahr 2010 kw zum (zusätzlicher Stellenabau gemäß Sts- AG Stellenabbau) davon kw: 1 im Jahr 2009 kw zum (zusätzlicher Stellenabbau gemäß Sts- AG Stellenabbau) Oberamtsrat A 13 gd davon kw: 1 im Jahr 2009

30 05 Staatsministerium für Kultus Ministerium FKZ Stellen 2008 Stellen 2009 Stellen 2010 noch zu kw zum (zusätzlicher Stellenabbau gemäß Sts- AG Stellenabbau) Amtsrat A 12 gd Regierungsamtmann A 11 gd davon kw: 2 im Jahr 2009 kw zum (zusätzlicher Stellenabbau gemäß Sts- AG Stellenabbau) Regierungsoberinspektor A 10 gd Regierungsinspektor A 9 gd Amtsinspektor A 9+AZ md davon kw: 1 im Jahr 2009 kw zum (zusätzlicher Stellenabbau gemäß Sts- AG Stellenabbau) Regierungshauptsekretär A 8 md Summe (Oberste Landesbehörde) Leerstellen: Oberste Landesbehörde Ministerialrat B 2 hd davon kw: 1 kw mit Beendigung der Beurlaubung Regierungsdirektor A 15 hd davon kw: 1 im Jahr 2009 kw zum Summe (Oberste Landesbehörde) Zusammen: Summe (ohne Leerstellen)

31 05 Staatsministerium für Kultus Ministerium FKZ Stellen 2008 Stellen 2009 Stellen 2010 noch zu Begründung der Änderungen im Stellenplan Personalsoll A: Oberste Landesbehörde Abgänge: Abgänge infolge Vollzug kw-vermerk 0 1 B 6 Ministerialdirigent kw-vollzug 2009 (zusätzlicher Stellenabau gemäß Sts- AG Stellenabbau) 0 1 A 15 Regierungsdirektor kw-vollzug 2009 (zusätzlicher Stellenabbau gemäß Sts-AG Stellenabbau) 0 7 A 14 Regierungsoberrat kw-vollzug 2009 (zusätzlicher Stellenabbau gemäß Sts-AG Stellenabbau) 0 1 A 13 Regierungsrat kw-vollzug 2009 (zusätzlicher Stellenabbau gemäß Sts-AG Stellenabbau) 0 1 A 13 Oberamtsrat kw-vollzug 2009 (zusätzlicher Stellenabbau gemäß Sts-AG Stellenabbau) 0 2 A 11 Regierungsamtmann kw-vollzug 2009 (zusätzlicher Stellenabbau gemäß Sts-AG Stellenabbau) 0 1 A 9+AZ Amtsinspektor kw-vollzug 2009 (zusätzlicher Stellenabbau gemäß Sts-AG Stellenabbau) 0 14 Abgänge infolge kw-vermerk 0 14 Stellen Abgänge insgesamt 0-14 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

32 05 Staatsministerium für Kultus Ministerium FKZ Stellen 2008 Stellen 2009 Stellen 2010 noch zu Umwandlung/Umsetzung Zugänge: Umwandlung / Umsetzung 1 0 B 2 Ministerialrat Umwandlung / Umsetzung von / in 2009 Verlagerung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung vom SMS in das SMK 1 0 A 15 Regierungsdirektor Umwandlung / Umsetzung von / in A 14 Regierungsoberrat Umwandlung / Umsetzung von / in A 13 Regierungsrat Umwandlung / Umsetzung von / in A 13 Oberamtsrat Umwandlung / Umsetzung von / in A 12 Amtsrat Umwandlung / Umsetzung von / in A 11 Regierungsamtmann Umwandlung / Umsetzung von / in 2009 Verlagerung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung vom SMS in das SMK Verlagerung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung vom SMS in das SMK 1 0 A 11 Regierungsamtmann Umwandlung / Umsetzung von / in Umwandlungen / Umsetzungen 11 0 Stellen Zugänge insgesamt 11 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-) Leerstellen: Oberste Landesbehörde Zugänge: Neue Stellen 1 0 B 2 Ministerialrat im Haushaltsvollzug 2007/ 2008 bewilligte Leerstelle 1 0 A 15 Regierungsdirektor im Haushaltsvollzug 2007/ 2008 bewilligte Leerstelle 2 0 Zugänge neue Stellen 2 0 Stellen Zugänge insgesamt Abgänge: Abgänge infolge Vollzug kw-vermerk 0 1 A 15 Regierungsdirektor kw-vollzug A 15 Regierungsdirektor kw-vollzug Abgänge infolge kw-vermerk 1 1 Stellen Abgänge insgesamt 1-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

33 05 Staatsministerium für Kultus Ministerium FKZ Stellen 2008 Stellen 2009 Stellen 2010 noch zu Umwandlung/Umsetzung Abgänge: Umwandlung / Umsetzung 1 0 A 15 Regierungsdirektor Umwandlung / Umsetzung nach / in 2009 Umsetzung der Leerstelle im Haushaltsvollzug 2007/ Umwandlungen / Umsetzungen 1 0 Stellen Abgänge insgesamt -1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-) Entgelte für Arbeitnehmerinnen und 011 Arbeitnehmer Stellenplan: EntgeltGr. LGr. Personalsoll A: Oberste Landesbehörde davon kw: 1 im Jahr 2009 kw zum (zusätzlicher Stellenabbau gemäß Sts- AG Stellenabbau) davon kw: 2 im Jahr 2009 kw zum (zusätzlicher Stellenabbau gemäß Sts- AG Stellenabbau) davon kw: 1 im Jahr 2009 kw zum (zusätzlicher Stellenabbau gemäß Sts- AG Stellenabbau) E 15Ü-AT hd E 15 hd E 14 hd E 13 hd E 11 gd E 10 gd E 9. gd E 9 gd E 8 md E 6 md E 5 md E 3 md PKP ed Summe (Oberste Landesbehörde)

34 05 Staatsministerium für Kultus Ministerium FKZ Stellen 2008 Stellen 2009 Stellen 2010 noch zu Leerstellen: Oberste Landesbehörde davon kw: 1 kw mit Beendigung der Beurlaubung; 28 TV-L davon kw: 1 im Jahr 2009 kw zum davon kw: 1 im Jahr 2009 kw zum davon kw: 1 kw mit Beendigung der Beurlaubung; 28 TV-L E 15Ü-AT hd E 15 hd E 13 hd E 9 gd Summe (Oberste Landesbehörde) Zusammen: Summe (ohne Leerstellen) Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen Zeit- und Bewährungsaufstiegen erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einer Stelle der EG Entgelt nach EG Oberste Landesbehörde E 8 md E 9 gd E 6 md E 8 md E 5 md E 6 md E 3 md E 5 md 2 2 2

35 05 Staatsministerium für Kultus Ministerium FKZ Stellen 2008 Stellen 2009 Stellen 2010 noch zu Begründung der Änderungen im Stellenplan Personalsoll A: Oberste Landesbehörde Abgänge: Abgänge infolge Vollzug kw-vermerk 1 0 E 14 kw-vollzug E 13 kw-vollzug E 10 kw-vollzug 2009 (zusätzlicher Stellenabbau gemäß Sts-AG Stellenabbau) 1 0 E 9. kw-vollzug E 8 kw-vollzug 2009 (zusätzlicher Stellenabbau gemäß Sts-AG Stellenabbau) 0 1 E 6 kw-vollzug 2009 (zusätzlicher Stellenabbau gemäß Sts-AG Stellenabbau) 3 4 Abgänge infolge kw-vermerk 3 4 Stellen Abgänge insgesamt -3-4 Stellen Zugänge / Abgänge (-) Umwandlung/Umsetzung Zugänge: Umwandlung / Umsetzung 1 0 E 15 Umwandlung / Umsetzung von / in E 11 Umwandlung / Umsetzung von / in 2009 Verlagerung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung vom SMS in das SMK Verlagerung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung vom SMS in das SMK 1 0 E 10 Umwandlung / Umsetzung von / in E 9 Umwandlung / Umsetzung von / in E 9 Umwandlung / Umsetzung von / in 2009 Verlagerung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung vom SMS in das SMK 1 0 E 8 Umwandlung / Umsetzung von / in Umwandlungen / Umsetzungen 5 2 Stellen Zugänge insgesamt

36 05 Staatsministerium für Kultus Ministerium FKZ Stellen 2008 Stellen 2009 Stellen 2010 noch zu Abgänge: Umwandlung / Umsetzung 0 2 E 9. Umwandlung / Umsetzung nach / in Umwandlungen / Umsetzungen 0 2 Stellen Abgänge insgesamt 5 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-) Leerstellen: Oberste Landesbehörde Zugänge: Neue Stellen 1 0 E 15Ü-AT im Haushaltsvollzug 2007/ 2008 bewilligte Leerstelle 1 0 E 9 im Haushaltsvollzug 2007/ 2008 bewilligte Leerstelle 2 0 Zugänge neue Stellen 2 0 Stellen Zugänge insgesamt Abgänge: Abgänge infolge Vollzug kw-vermerk 0 1 E 15 kw-vollzug E 13 kw-vollzug Abgänge infolge kw-vermerk 0 2 Stellen Abgänge insgesamt 2-2 Stellen Zugänge / Abgänge (-) Entgelte für sonstige Hilfsleistungen 011 durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (wegfallend 2009) *** *** Stellenplan: EntgeltGr. LGr. Personalsoll B: Oberste Landesbehörde AZUBI ed Summe (Oberste Landesbehörde) Summe

37 05 Staatsministerium für Kultus Ministerium FKZ Stellen 2008 Stellen 2009 Stellen 2010 noch zu Begründung der Änderungen im Stellenplan Personalsoll B: Oberste Landesbehörde Umwandlung/Umsetzung Abgänge: Umwandlung / Umsetzung 8 0 AZUBI Umwandlung / Umsetzung nach / in 2009 Rückumsetzung einer Stelle wurde vom SMI bis zum ausgesetzt, Rückumsetzung nach 03 21/ erfolgt ab Umwandlungen / Umsetzungen 8 0 Stellen Abgänge insgesamt -8 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-) Entgelte für Auszubildende in tariflichen 011 Ausbildungsverhältnissen Stellenplan: EntgeltGr. LGr. Personalsoll B: AUSZUBI ed Summe Summe Begründung der Änderungen im Stellenplan Personalsoll B: Umwandlung/Umsetzung Zugänge: Umwandlung / Umsetzung 8 0 AUSZUBI Umwandlung / Umsetzung von / in 2009 Rückumsetzung einer Stelle wurde vom SMI bis zum ausgesetzt, Rückumsetzung nach 03 21/ erfolgt ab Umwandlungen / Umsetzungen 8 0 Stellen Zugänge insgesamt

38 05 Staatsministerium für Kultus Ministerium FKZ Stellen 2008 Stellen 2009 Stellen 2010 noch zu Abgänge: Umwandlung / Umsetzung 0 1 AUSZUBI Umwandlung / Umsetzung nach / in 2010 Rückumsetzung nach 03 21/ Umwandlungen / Umsetzungen 0 1 Stellen Abgänge insgesamt 8-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

39 Kapitel 05 01Ministerium (Abschluss Stellenplan) 05 Staatsministerium für Kultus Ministerium FKZ Stellen 2008 Stellen 2009 Stellen 2010 Gesamtübersicht Planmäßige Beamte Beschäftigte Personalsoll A (ohne Leerstellen) Beschäftigte Beschäftigte 8 7 Personalsoll B 8 8 7

40 - 40 -

41 Kapitel 05 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Einnahmen) Staatsministerium für Kultus Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Vermischte Einnahmen 2,0 2,0 2, ,9 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Ersatzleistungen des Bundes für Zivildienstleistende 58,5 59,6 59, ,4 Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Erstattung von Kosten des Bundesamtes für Zivildienst für insgesamt 20 Zivildienstleistende. Vgl. auch mit Erläuterungen Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur --- 4,2 4,2 253 für Arbeit im Rahmen von Arbeitsge- legenheiten mit Mehraufwandsentschädigung - Zusatzjobs 2,3 Vgl. Vermerk bei 05 02/ Der dient dem Nachweis von Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit für Zusatzjobs gemäß 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II Erstattungen des Generationenfonds Sonstige Zuschüsse aus dem Inland ,4 Vgl. Vermerk bei 05 02/ Sonstige Zuschüsse aus dem Inland ,0 Vgl. Vermerk bei 05 02/ Gesamteinnahmen 60,5 65,8 65,8 51,9

42 Kapitel 05 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Ausgaben) Staatsministerium für Kultus Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 Ausgaben Personalausgaben Leistungsbezahlung der Beamten 166,8 155,8 155, , Mehrarbeitsvergütungen für Beamte , Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG 0,0 Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/ Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach 47 BeamtVG. Beamte im Sinne des 48 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG, die vor Vollendung des 65. Lebensjahres wegen Erreichung der Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach 48 BeamtVG Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG 0,0 Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/ Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach 47 BeamtVG. Beamte im Sinne des 48 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG, die vor Vollendung des 65. Lebensjahres wegen Erreichung der Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach 48 BeamtVG Leistungsbezahlung der Angestellten ,4 *** *** 981 (wegfallend 2009) , Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen 101,0 *** *** 960 durch Angestellte (Zeit- und Aushilfsverträge)(wegfallend 2009) 0, Überstundenvergütungen für Angestellte 799,6 *** *** 960 (wegfallend 2009) 0, Leistungsbezahlung der Arbeiter (wegfallend 5,1 *** *** ) 6, Entgelte für Zivildienstleistende 184,5 166,0 166, , gegenüber ,5 T weniger

43 Staatsministerium für Kultus Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 noch zu Veranschlagt sind die voraussichtlichen Aufwendungen für 20 Zivildienstleistende. Diese Zivildienstleistenden sollen wie folgt eingesetzt werden: Sächsische Blindenschule Chemnitz: 10 Einrichtungsverbund Chemnitz: 8 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig: 2 Zusammen: Aufwendungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des 8 Abs Nr. 1 SGB IV ( 400 Euro-Jobs ) 16,0 16,0 Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen gegenüber ,0 T mehr Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV 960 und sonstige Aushilfstätigkeiten 19,0 19,0 Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen gegenüber ,0 T mehr Veranschlagt sind Mittel für die Vergütung von Zeit- und Aushilfskräften (Schüler, Studenten u. a.) und für den Einsatz im Rahmen von Ferientätigkeit Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeit- 960 nehmern 504,2 504,2 Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen gegenüber ,2 T mehr Veranschlagt sind Überstundenvergütungen für die Angestellten des gesamten Geschäftsbereiches sowie der Lehrkräfte aller Schularten Leistungsentgelte für Arbeitnehmerinnen 981 und Arbeitnehmer , ,5 Einseitig deckungsfähig zu Lasten der HG 4 des Epl gegenüber ,5 T mehr Ruhegehälter 752,0 974, , ,9 Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/