Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten

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1 001 Innere Verwaltung

2 001 Innere Verwaltung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 800, Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.440, Sonstige ordentliche Erträge , Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen 5.319, Sonstige ordentliche Aufwendungen , Ordentliche Aufwendungen , Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , Finanzerträge 400, Finanzergebnis 400, Ordentliches Jahresergebnis , Außerordentliches Jahresergebnis 0,0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ,

3 001 Innere Verwaltung Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis VE aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0, aus der Veräußerung von Sachanlagen , aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden , (Kassenwirksamkeit) ( ) ( ) (0) für Baumaßnahmen 0, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , Saldo der Investitionstätigkeit , Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag ,

4 001 Innere Verwaltung Investitionsmaßnahmen (in T ) Gesamtausgabe Bedarf bisher bereit gest. RE VE spätere Jahre I Anschaffung GWG Bauhof AZ GWG ,5 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 Investive Auszahlungen ,5 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 Saldo I ,5-6,0-6,0 0,0-6,0-6,0-6,0 0,0 I Anschaffung bewegl. AV > AZ Erwerb bewegl. S. > ,8 12,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen ,8 12,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,8-12,0-10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I Anschaffung Fahrzeuge Einz.a.d.Verä.v.bewegl. Verm ,0 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 Investive Einzahlungen 3 0 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0, AZ Erwerb von Fahrzeugen ,8 50,0 47,0 0,0 40,0 40,0 60,0 0,0 Investive Auszahlungen ,8 50,0 47,0 0,0 40,0 40,0 60,0 0,0 Saldo I ,8-49,5-46,0 0,0-39,0-39,0-60,0 0,0 I Schwerlastregal mit Überdachg Hochbaumaßnahmen 1,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 1,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,0 0,0-10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I Veräußerung Vermögensgegenst Einz.a.d.Verä.v.bewegl. Verm ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Einzahlungen 0 0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I Anschaffung GWG Rathaus gesamt AZ GWG ,2 11,0 36,0 0,0 30,0 30,0 30,0 0,0 Investive Auszahlungen ,2 11,0 36,0 0,0 30,0 30,0 30,0 0,0 Saldo I ,2-11,0-36,0 0,0-30,0-30,0-30,0 0,0 I Bewegl.AV >410 Rathaus gesamt AZ Erwerb bewegl. S. >41 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I Anschaffung Immater. Vermögen Erwerb immater. Vermögensgeg ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I Anschaffung GWG HausmeisterSammler AZ GWG ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 001 Innere Verwaltung Investitionsmaßnahmen (in T ) Gesamtausgabe Bedarf bisher bereit gest. RE VE spätere Jahre I GWG Rathaus HauptverwaltungBudgets AZ GWG ,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 Investive Auszahlungen ,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 Saldo I ,0-3,0-3,0 0,0-3,0-3,0-3,0 0,0 I GWG Rathaus FinanzenBudgets AZ GWG ,0 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 0,0 Investive Auszahlungen 5 0 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 0,0 Saldo I ,0-1,2-1,2 0,0-1,2-1,2-1,2 0,0 I GWG Rathaus SozialesBudgets AZ GWG ,0 1,9 1,7 0,0 1,7 1,7 1,7 0,0 Investive Auszahlungen 7 0 0,0 1,9 1,7 0,0 1,7 1,7 1,7 0,0 Saldo I ,0-1,9-1,7 0,0-1,7-1,7-1,7 0,0 I GWG Rathaus OrdnungBudgets AZ GWG ,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 1,1 0,0 Investive Auszahlungen 4 0 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 1,1 0,0 Saldo I ,0-1,1-1,1 0,0-1,1-1,1-1,1 0,0 I GWG Rathaus Bauen und UmweltBudgets AZ GWG ,0 2,4 2,4 0,0 2,4 2,4 2,4 0,0 Investive Auszahlungen 1,0 2,4 2,4 0,0 2,4 2,4 2,4 0,0 Saldo I ,0-2,4-2,4 0,0-2,4-2,4-2,4 0,0 I GWG Rathaus TAGBudgets AZ GWG ,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0,0 Investive Auszahlungen 3 0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0,0 Saldo I ,0-0,8-0,8 0,0-0,8-0,8-0,8 0,0 I GWG Rathaus OrganeBudgets AZ GWG ,0 0,4 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 Investive Auszahlungen 2 0 0,0 0,4 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 Saldo I ,0-0,4-0,6 0,0-0,6-0,6-0,6 0,0 I 0111 Grundstückserwerb div. Bahnfl Erwerb v. unbebauten Grdst ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 001 Innere Verwaltung Investitionsmaßnahmen (in T ) Gesamtausgabe Bedarf bisher bereit gest. RE VE spätere Jahre I 0112 Grunderwerb allgem. Grundverm Einz.a.d.Verä.v.Grund.u.Geb ,8 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 Investive Einzahlungen ,8 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0, Erwerb v. unbebauten Grdst. (Kassenwirksamkeit) ,9 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 0,0 (15,0) (0,0) (0,0) (0,0) Investive Auszahlungen ,9 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 0,0 Saldo I ,9 5,0-15,0-15,0-15,0-15,0 5,0 0,0 I 0116 Ersatz/Neubau Buswartehäuschen Inv. Zuweisung vom Land ,0 0,0 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Einzahlungen ,0 0,0 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Hochbaumaßnahmen ,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen ,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,0 0,0-22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I 0117 Erwerb Bahnhofsempfangsgebäudemit P+R Erwerb von bebautem Grundst ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I 0118 Erwerb Wohn-/Gewerbegeb. Bestwig Einz.a.d.Verä.v.Grund.u.Geb ,0 250,0 70,0 0,0 100,0 325,0 50,0 0,0 Investive Einzahlungen ,0 250,0 70,0 0,0 100,0 325,0 50,0 0, Erwerb v. unbebauten Grdst. (Kassenwirksamkeit) ,3 200,0 140,0 850,0 200,0 650,0 0,0 0,0 (200,0) (650,0) (0,0) (0,0) Investive Auszahlungen ,3 200,0 140,0 850,0 200,0 650,0 0,0 0,0 Saldo I ,3 50,0-70,0-850,0-100,0-325,0 50,0 0,0 I 0119 Stahlgitterzaun Villa Kunterbunt Hochbaumaßnahmen 1,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 1,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,0 0,0-10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I Öko-Beiträge bei Grundstücksv Öko-Beiträge 2 0 0,0 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 Investive Einzahlungen 2 0 0,0 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 Saldo I ,0 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 I Attrakt. Maßnahmen Rathausplat Sonstige Baumaßnahmen 3,0 15,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 3,0 15,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 Saldo I ,0-15,0-10,0 0,0-10,0-10,0 0,0 0,0

7 001 Innere Verwaltung Investitionsmaßnahmen (in T ) Gesamtausgabe Bedarf bisher bereit gest. RE VE spätere Jahre I Steh-Counter/Theke Umbau Telefonzentrale AZ Erwerb bewegl. S. > ,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 5 0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,0 0,0-5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit Stellenplanauszug ,1-48,7-251,2-865,0-210,2-435,2-51,2 0,0 Stellen Anz. 31,80 32,98 33,57 33,57 33,57 33,57 Anzahl der Amtshilfeersuchen Fälle Arbeitsplätze der Gemeinde, Anz davon Ergebnisplan Anz. Gesamtfläche, davon qm Mietwohnungen Anz Schiedspersonen Anz Sitzungen der Arbeitskreise, Anz. davon Stellen insgesamt, Anz davon Verwaltungsvorlagen Anz Gesamtbetrag der Erträge Anzahl eigene Vollstreckungsmaßnahmen Fälle Beamte Anz Mietgebäude Anz Sitzungen insgesamt, Anz davon Sitzungen, Besprechungen Anz Sitzungen, Besprechungen, Anz Vorstellungsgespräche Wirtschaft Anz Büroräume qm Gesamtbetrag der Aufwendungen Beamte Anz Beratungen, Veranstaltungen Anz Kultur (inkl. Ausstellungen) Anz Pachtverträge, Anz davon Rat Anz tariflich Beschäftigte Anz Verkehrsflächen qm Verpachtungen Anz

8 001 Innere Verwaltung Bildung Anz Finanzplan Anz. Haupt- und Finanzausschuss Anz Nachwuchskräfte, Referendare Anz tariflich Beschäftigte Anz Anpachtungen Anz Besprechungsräume qm Alleinstellungsmerkmal Anz davon Arbeitsplätze in der Anz Gemeindeverwaltung Gemeindeentwicklungsausschuss Anz Gesambetrag der Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit Personalkosten Anz. - Nebenräume (Küchen) qm Besoldung (inkl. Leistungsentgelt) Bürgerausschuss Anz Gesambetrag der Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit Kaufverträge, Anz davon Server im Betrieb Anz Tourismus Anz Erwerb Anz Sitzungs-/Bürgerbereich qm Benutzer im Netz Anz Entgelte (inkl. Leistungsentgelt) Gesambetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Herausgegebene Pressemitteilungen Anz Schulausschuss Anz Sonstiges qm Veräußerung Anz Beamtenversorgung Betriebsausschuss Abwasser Anz Gesambetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Netzwerkdrucker Anz Pressegespräche Anz Besucher im Internet (im Monat) Anz Bewirtschaftungskosten [inkl. Versicherungsbeiträge] Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage PC im Einsatz Anz Rechnungsprüfungsausschuss Anz Schenkungs-/ Tauschverträge Anz

9 001 Innere Verwaltung Sozialversicherung (inkl. Leistunsentgelt) erstellte zusätzliche Angebote Anz. (laufend neue) Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage Jugendforum Anz. PC mit Internetanschluss Anz Zusatzversorgung (inkl. Leistunsentgelt) Drucker Anz Infobriefe Anz Kreditaufnahmen Wahlausschuss/Wahlprüfungsausschuss Anz Beihilfen Bekanntmachungen Anz Sitzungen Anz. Sonstige Gremien Anz Zinsleistungen Gremien KDVZ Anz Beihilfefälle Fälle Bekanntmachungsblätter Anz Ratsmitglieder Anz Tilgungsleistungen Verbandsversammlung Anz Abonnenten Anz sachkundige Bürger/Einwohner Anz Schuldenstand am Fraktionen Anz Pro-Kopf-Verschuldung (31.12.) 836,24 827,50 847,80 874,00 920,80 886,30 bei Einwohnern Telefonanlagen Anz Nebenstellen Anz sonstige Telefonanschlüsse Anz Anzahl Vergabeverfahren über Anz Kennzahlen

10 001 Innere Verwaltung Mitarbeiter Bauhof Pers

11 002 Sicherheit und Ordnung

12 002 Sicherheit und Ordnung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte 307, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge 7.308, Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen 2.049, Sonstige ordentliche Aufwendungen , Ordentliche Aufwendungen , Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , Finanzergebnis 0,0 Ordentliches Jahresergebnis , Außerordentliche Erträge , Außerordentliche Erträge , Außerordentliche Aufwendungen , Außerordentliche Aufwendungen , Außerordentliches Jahresergebnis -418, Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ,

13 002 Sicherheit und Ordnung Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis VE aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.770,0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0, für Baumaßnahmen 0, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , (Kassenwirksamkeit) ( ) (0) (0) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , Saldo der Investitionstätigkeit , Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag ,

14 002 Sicherheit und Ordnung Investitionsmaßnahmen (in T ) Gesamtausgabe Bedarf bisher bereit gest. RE VE spätere Jahre I Anschaffung GWG Feuerwehr AZ GWG ,2 10,2 8,1 0,0 8,1 8,1 8,1 0,0 Investive Auszahlungen ,2 10,2 8,1 0,0 8,1 8,1 8,1 0,0 Saldo I ,2-10,2-8,1 0,0-8,1-8,1-8,1 0,0 I Anschaffung bewegl. AV > AZ Erwerb bewegl. S. > ,9 11,0 13,8 0,0 11,9 11,9 11,9 0,0 Investive Auszahlungen ,9 11,0 13,8 0,0 11,9 11,9 11,9 0,0 Saldo I ,9-11,0-13,8 0,0-11,9-11,9-11,9 0,0 I Anschaffung Fahrzeuge AZ Erwerb von Fahrzeugen (Kassenwirksamkeit) ,1 250,0 0,0 150,0 150,0 150,0 0,0 0,0 (150,0) (0,0) (0,0) (0,0) Investive Auszahlungen ,1 250,0 0,0 150,0 150,0 150,0 0,0 0,0 Saldo I ,1-250,0 0,0-150,0-150,0-150,0 0,0 0,0 I FW Heringhausen,Ankauf Trafo-Häuschen Erwerb von bebautem Grundst. 3,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 3,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,0 0,0-30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I Anschaffung Übersee-Container Hochbaumaßnahmen,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,0-5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I Tor Fahrzeughalle FGH Ramsbeck Hochbaumaßnahmen,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,0-10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I Anbau Fahrzeughalle FGH Nuttlar Hochbaumaßnahmen ,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen ,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,0 0,0-25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I Inv.-Pauschale Feuerschutz Investitionspauschale f.d. Feu ,5 43,6 43,5 0,0 43,5 43,5 43,5 0,0 Investive Einzahlungen ,5 43,6 43,5 0,0 43,5 43,5 43,5 0,0 Saldo I ,5 43,6 43,5 0,0 43,5 43,5 43,5 0,0 I Veräußerung Vermögensgegenst Einz.a.d.Verä.v.bewegl. Verm ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Einzahlungen 0 0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit ,8-242,7-33,4-150,0-126,6-126,6 23,5 0,0 Stellenplanauszug

15 002 Sicherheit und Ordnung Stellenplanauszug Stellen Anz. 4,61 4,68 4,37 4,37 4,37 3,95 Gewerberegister Statistik: Anz. Wahlen Anz = Kommunal-, Bundestags- und Europawahl = Landtagswahl - Anmeldungen Anz Brandeinsätze und technische Anz Hilfeleistungen, davon Eheschließungen Anz Einwohner Pers. - Ummeldungen Anz Geburten Anz kostenpflichtige Einsätze Anz lt. LDS (Stand ) Pers Abmeldungen Anz Beurkundete Sterbefälle Anz Fehlalarme Anz lt. Meldeamt (Stand ) Pers Bestand Anz Aufteilung der Einwohnerzahlen des Pers. Meldeamtes auf die Ortschaften Bestwig Pers Velmede Pers mit Föckinghausen, Nierbachtal und Halbeswig Ostwig Pers Nuttlar Pers Grimlinghausen Heringhausen Pers Ramsbeck - mit Berlar und Valme Andreasberg - mit Dörnberg und Wasserfall Kennzahlen Pers. Pers Löschzüge Anz Löschgruppen Anz aktive Feuerwehrangehörige Pers Feuerwehrgerätehäuser Anz Fahrzeuge Anz Jugendfeuerwehr Anz

16 002 Sicherheit und Ordnung Überwachung des ruhenden Verkehrs Verwarnungen Anz davon Bußgelder Anz

17 003 Schulträgeraufgaben

18 003 Schulträgeraufgaben Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen 561, Sonstige ordentliche Aufwendungen , Ordentliche Aufwendungen , Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , Finanzergebnis 0,0 Ordentliches Jahresergebnis , Außerordentliches Jahresergebnis 0,0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ,

19 003 Schulträgeraufgaben Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis VE für Baumaßnahmen 0, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , Saldo der Investitionstätigkeit , Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag ,

20 003 Schulträgeraufgaben Investitionsmaßnahmen (in T ) Gesamtausgabe Bedarf bisher bereit gest. RE VE spätere Jahre I Anschaffung GWG GS Velmede AZ GWG ,5 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 1,3 0,0 Investive Auszahlungen 5 0 1,5 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 1,3 0,0 Saldo I ,5-1,3-1,3 0,0-1,3-1,3-1,3 0,0 I Anschaffung GWG GS Ramsbeck AZ GWG ,9 1,0 0,8 0,0 0,8 0,8 1,0 0,0 Investive Auszahlungen 3 0 1,9 1,0 0,8 0,0 0,8 0,8 1,0 0,0 Saldo I ,9-1,0-0,8 0,0-0,8-0,8-1,0 0,0 I Anschaffung GWG GS Nuttlar AZ GWG ,3 1,3 1,3 0,0 1,3 1,2 1,0 0,0 Investive Auszahlungen 5 0 0,3 1,3 1,3 0,0 1,3 1,2 1,0 0,0 Saldo I ,3-1,3-1,3 0,0-1,3-1,2-1,0 0,0 I Ela-Anlage GS Nuttlar mit Aufschaltung Brandmeldeanlage AZ Erwerb bewegl. S. >41 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I Ela-Anlage mit Aufschaltung Brandmeldeanlage GS Velmede AZ Erwerb bewegl. S. >41 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,0-8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I Kletteranlage Schulhof GS Ramsbeck Hochbaumaßnahmen,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,0-10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I Anschaffung GWG IT GS Velmede AZ GWG (IT Schulen) 5 0 2,9 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 1,3 0,0 Investive Auszahlungen 5 0 2,9 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 1,3 0,0 Saldo I ,9-1,3-1,3 0,0-1,3-1,3-1,3 0,0 I Anschaffung GWG IT GS Ramsbeck AZ GWG (IT Schulen) 4 0 2,2 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Investive Auszahlungen 4 0 2,2 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Saldo I ,2-1,0-1,0 0,0-1,0-1,0-1,0 0,0 I Anschaffung GWG IT GS Nuttlar AZ GWG (IT Schulen) 5 0 0,8 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 1,3 0,0 Investive Auszahlungen 5 0 0,8 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 1,3 0,0 Saldo I ,8-1,3-1,3 0,0-1,3-1,3-1,3 0,0

21 003 Schulträgeraufgaben Investitionsmaßnahmen (in T ) Gesamtausgabe Bedarf bisher bereit gest. RE VE spätere Jahre I Immaterielle Verm. GS Nuttlar Erwerb immater. Vermögensgeg.,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I Anschaffung GWG Hauptschule AZ GWG ,7 4,7 4,7 0,0 4,7 4,7 4,7 0,0 Investive Auszahlungen ,7 4,7 4,7 0,0 4,7 4,7 4,7 0,0 Saldo I ,7-4,7-4,7 0,0-4,7-4,7-4,7 0,0 I Anschaffung bewegl. > AZ Erwerb bewegl. S. >41 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I Anschaffung GWG IT Hauptschule AZ GWG (IT Schulen) 8 0 0,0 2,1 2,1 0,0 2,1 2,1 2,1 0,0 Investive Auszahlungen 8 0 0,0 2,1 2,1 0,0 2,1 2,1 2,1 0,0 Saldo I ,0-2,1-2,1 0,0-2,1-2,1-2,1 0,0 I Anschaffung GWG Realschule AZ GWG ,1 5,0 4,7 0,0 4,7 4,3 4,3 0,0 Investive Auszahlungen ,1 5,0 4,7 0,0 4,7 4,3 4,3 0,0 Saldo I ,1-5,0-4,7 0,0-4,7-4,3-4,3 0,0 I Anschaffung Immaterielle AVRealschule Erwerb immater. Vermögensgeg ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I Erwerb bewegl. Sachen > AZ Erwerb bewegl. S. >41 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I Anschaffung GWG IT Realschule AZ GWG (IT Schulen) 9 0 0,0 2,2 2,2 0,0 2,2 2,2 2,2 0,0 Investive Auszahlungen 9 0 0,0 2,2 2,2 0,0 2,2 2,2 2,2 0,0 Saldo I ,0-2,2-2,2 0,0-2,2-2,2-2,2 0,0 I Schulleiterbudget Realschule AZ GWG (Schulleiterbudget) 0 0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 003 Schulträgeraufgaben Investitionsmaßnahmen (in T ) Gesamtausgabe Bedarf bisher bereit gest. RE VE spätere Jahre I Anschaffung GWG Förderschule AZ GWG ,3 2,2 2,2 0,0 2,2 2,2 2,2 0,0 Investive Auszahlungen 9 0 1,3 2,2 2,2 0,0 2,2 2,2 2,2 0,0 Saldo I ,3-2,2-2,2 0,0-2,2-2,2-2,2 0,0 I Erwerb bewegl. Sachen > AZ Erwerb bewegl. S. >41 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I Anschaffung GWG IT Förderschule AZ GWG (IT Schulen) 4 0 1,9 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Investive Auszahlungen 4 0 1,9 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Saldo I ,9-1,0-1,0 0,0-1,0-1,0-1,0 0,0 I Schulleiterbudget Förderschule AZ GWG (Schulleiterbudget) 0 0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit Stellenplanauszug ,7-42,4-23,9 0,0-23,9-23,3-23,3 0,0 Stellen Anz. 6,64 6,57 4,71 4,71 4,71 4,71 Andreas-Schule Velmede qm (Fläche) Hauptschule qm (Fläche Schulzentrum) Realschule qm (Fläche Schulzentrum) Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge) Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge) Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge) Fläche qm Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge) Kosten der Schülerbeförderung Kosten der Schülerbeförderung Wilhelmine-Lübke-Schule Ramsbeck (Fläche) Anzahl der Schülerjahreskarten (Schuljahr 2007/08, /09, /) qm Anz

23 003 Schulträgeraufgaben Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge) Kosten der Schülerbeförderung Schülerjahreskarten (Schuljahr Anz /08, /09, /) Anzahl der Schüler im Anz Schülerspezialverkehr (Schuljahr 2007/08, /09, /) Anzahl der Schülerjahreskarten Anz (Schuljahr 2007/08, /09, /). Grundschule am Sengenberg Nuttlar qm (Fläche) Schüler im Schülerspezialverkehr Anz (Schuljahr 2007/08, /09, /) Anzahl der Schüler im Anz Schülerspezialverkehr (Schuljahr 2007/08, /09, /) Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge) Kosten der Schülerbeförderung Anzahl der Schülerjahreskarten Anz (2007/08,/09, /) - Grundschule Velmede Anz Grundschule Ramsbeck Anz Grundschule Nuttlar Anz. Schüler im Schülerspezialverkehr Anz (2007/08, /09, /) - Grundschule Velmede Anz Grundschule Ramsbeck Anz Grundschule Nuttlar Anz Kennzahlen Schülerzahl (01.10.) Schülerzahl (01.10.) Klassen Anz Klassen Anz Schülerzahlen davon aus Olsberg davon aus Bestwig Klassen Anz Andreas-Schule Velmede Anz. Schülerzahl (01.10.) Klassen Anz Wilhelmine-Lübke-Schule Ramsbeck Anz. Schülerzahl (01.10.) Klassen Anz Grundschule am Sengenberg Nuttlar Anz. Schülerzahl (01.10.) Klassen Anz

24 004 Kultur und Wissenschaft

25 004 Kultur und Wissenschaft Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.766, Privatrechtliche Leistungsentgelte 109, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen 7.387, Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.205, Ordentliche Aufwendungen , Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , Finanzergebnis 0,0 Ordentliches Jahresergebnis , Außerordentliches Jahresergebnis 0,0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.194, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.194, Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ,

26 004 Kultur und Wissenschaft Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis VE für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5.055, von aktivierbaren Zuwendungen 2.500, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.555, Saldo der Investitionstätigkeit , Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag ,

27 004 Kultur und Wissenschaft Investitionsmaßnahmen (in T ) Gesamtausgabe Bedarf bisher bereit gest. RE VE spätere Jahre I Investitionskostenzuschuß Allg.I.zusch.a.verb.U.Bet.Son ,5 355,0 106,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen ,5 355,0 106,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,5-355,0-106,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I Anschaffung FunkmikrofoneRatssaal AZ Erwerb bewegl. S. >41 5,1 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 5,1 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,1-18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit Stellenplanauszug ,6-373,0-106,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stellen Anz. 0,76 0,72 0,56 0,56 0,56 0,56 Besucher Pers Gemeindliche Veranstaltungen Anz Heimatbücher Anz Schützenbruderschaften Anz Veranstaltungen pro Jahr Anz. Bürgerzentrum Anz Fremde Veranstaltungen Anz Gemeindebücherei Ramsbeck Anz Gesangvereine/Kirchenchöre Anz großer/kleiner Saal Anz Beteiligung an Veranstaltungen von Dritten Anz Musikvereine Anz Zuschusshöhe Bürgertreff Anz Bände Anz Tierzuchtvereine Anz sonstige Räumlichkeiten Anz Entleihungen Anz Kultur pur Anz Junkern Hof Anz Leser Anz Benutzer pro Jahr Anz. Pfarr-/Gemeindebüchereien Anz Bürgerzentrum Anz Zuschusshöhe

28 004 Kultur und Wissenschaft - großer/kleiner Bürgersaal Anz Bände Anz Bürgertreff Anz Entleihungen Anz sonstige Räumlichkeiten Anz Leser Anz Junkern Hof Anz Bewirtschaftungskosten Anz. (inkl. Versicherungsbeiträge) Bürgerzentrum Junkern Hof Kennzahlen Ausstellungen Anz

29 005 Soziale Leistungen

30 005 Soziale Leistungen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte 235, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen 8.025, Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , Ordentliche Aufwendungen , Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , Finanzergebnis 0,0 Ordentliches Jahresergebnis , Außerordentliches Jahresergebnis 0,0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.061, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.061, Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ,

31 005 Soziale Leistungen Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis VE für Baumaßnahmen 0, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, Saldo der Investitionstätigkeit 0, Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,

32 005 Soziale Leistungen Investitionsmaßnahmen (in T ) Gesamtausgabe Bedarf bisher bereit gest. RE VE spätere Jahre I Gas-Zentralheizung Gemeindewohnheim Velmede Hochbaumaßnahmen,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,0-80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit Stellenplanauszug,0-80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stellen Anz. 7,84 8,70 6,67 6,67 6,67 6,67 Anzahl der Zuweisungen Anz. Zuschüsse zu Altenveranstaltungen Asylbewerber Pers * Bedarfsgemeinschaften [BG] Fälle (Durchschnitt) lfd. Fälle im EDV-Monatsprogramm Anz. (Durchschnitt) lfd. Fälle im EDV-Monatsprogramm Fälle (Durchschnitt) Zuschüsse für Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen für Ferienfreizeiten - Anzahl unterstützter Kinder Pers. - Aussiedler Pers Hilfe zum Lebensunterhalt Fälle * Personen in den BG (Durchschnitt) Anz Anzahl der Hilfeempfänger (Durchschnitt) Pers Grundsicherung im Alter und bei Fälle Erwerbsminderung * Arbeitslose SGB II (Durchschnitt) Anz angerechneter Bestand lt. Anz. Zuweisungsliste (Stand: Juli) Gesamtausgaben AsylblG Zuschüsse "Fonds zum Schutz des ungeborenen Lebens" - Anzahl unterstützter Frauen Pers. - Asylbewerber Pers Anzahl der Hilfeempfänger Anz. (Durchschnitt) Integration in Arbeit - Anz sozialversicherungspflichtig (Vermittlungen und eigene Abmeldungen) Landeserstattung nach dem FlüAG Aussiedler Pers Hilfe zum Lebensunterhalt Pers

33 005 Soziale Leistungen * Höhe der ausgezahlten Leistungen zur Anz Eingliederung in Arbeit Sozialtarif Müllabfuhr Grundsicherung im Alter und bei Pers Erwerbsminderung * Höhe der ausgezahlten Leistungen zur Anz Sicherung des Lebensunterhaltes (Angaben lt. HSK). Die Angaben für liegen noch nicht vor. Aufnahmequoten in % (Stand: Juli) Anz. - Asylbewerber (Aufnahmesoll erfüllt bei 100 %) Im Rahmen der Delegationsaufgaben geleistete Aufwendungen - Aussiedler (Aufnahmesoll erfüllt bei 125 %) Kennzahlen % % 159, ,40 124,42 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeindewohnheime Anz Wohnungen Anz. Velmede "Oberm Kirchhof 23" Anz Andreasberg "Dorfstraße 51" Anz "Gockelnhaus" Ramsbeck Anz

34 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

35 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Privatrechtliche Leistungsentgelte 247, Sonstige ordentliche Erträge 0, Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 6.422, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , Ordentliche Aufwendungen , Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , Finanzergebnis 0,0 Ordentliches Jahresergebnis , Außerordentliches Jahresergebnis 0,0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ,

36 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis VE für Baumaßnahmen ,06 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7.638, (Kassenwirksamkeit) (10.000) (0) (0) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , Saldo der Investitionstätigkeit , Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag ,

37 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Investitionsmaßnahmen (in T ) Gesamtausgabe Bedarf bisher bereit gest. RE VE spätere Jahre I Anschaffung GWG KG Ramsbeck AZ GWG ,2 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 2 0 0,2 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,2 0,0-2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I Umbau KG Ramsbeck zur Ganztagsbetreuung Hochbaumaßnahmen ,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen ,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I Anschaffung Spielplatzgeräte AZ Erwerb bewegl. S. >410 (Kassenwirksamkeit) Stellenplanauszug ,3 14,0 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 (10,0) (0,0) (0,0) (0,0) Investive Auszahlungen ,3 14,0 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 Saldo I ,3-14,0-11,0-10,0-10,0-10,0-10,0 0,0 I Anschaffung SpielplatzgeräteGWG AZ GWG ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit ,8-14,0-13,0-10,0-10,0-10,0-10,0 0,0 Stellen Anz. 7,60 8,62 7,80 7,80 7,80 7,80 Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge) Kinderspielplätze Anz Zuschuss Anträge Anz. Kindergartenplätze gesamt Anz Zur Verfügung stehende Anz. Kindergartenplätze gesamt (ohne Plätze in altersgemischten Gruppen) - Andreasberg Anz durchschnittlich besetzte Anz Kindergartenplätze Ferienfreizeiten/Stadtranderholung Anz Bestwig Anz deutsche Kinder Anz laufende Jugendarbeit Anz ausländische Kinder Anz Bestwig (Montekita) Anz

38 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Heringhausen Anz Anzahl beförderter Kinder Anz Nuttlar Anz Fahrtkostenzuschuss Anz Ostwig Anz Elternbeiträge Velmede Anz Fälle Anz Velmede (Villa Kunterbunt) Anz bezuschusste Plätze inkl. zusätzlicher Anz Kindergartenplätze und Plätze in altersgemischten Gruppen Betriebskostenzuschuss Anzahl beförderter Kinder Anz Fahrtkostenzuschuss Elternbeiträge Fälle Anz Kennzahlen

39 008 Sportförderung

40 008 Sportförderung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.336, Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 7.385, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.943, Ordentliche Aufwendungen , Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , Finanzergebnis 0,0 Ordentliches Jahresergebnis , Außerordentliches Jahresergebnis 0,0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ,

41 008 Sportförderung Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis VE für Baumaßnahmen , für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 175, von aktivierbaren Zuwendungen ,0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , Saldo der Investitionstätigkeit , Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag ,

42 008 Sportförderung Investitionsmaßnahmen (in T ) Gesamtausgabe Bedarf bisher bereit gest. RE VE spätere Jahre I Anschaffung bewegl. AV > AZ Erwerb bewegl. S. >41 0,2 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen,2 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,2-3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I 0802 Ballfangzaun Sportanlage Best Hochbaumaßnahmen 3,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 3,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,0 0,0-30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I 0803 Mulitfunktionsplatz Skaterger.inkl. Nutzung durch Schlittschuh Hochbaumaßnahmen ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I 0804 Herstellung DFB-Kleinspielfeld(Aufbau) am Sportplatz Bestwig Hochbaumaßnahmen ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I Inv. Zuschuss Sportvereine Allg.Inv.zusch. an priv.unt ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I GWG Hallenbad -Spiellandschaft AZ GWG ,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,0-10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I Einrichtung Schwimmbadumkleiden SH Velmede Hochbaumaßnahmen 5 0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 5 0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I ,0 0,0-5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit Stellenplanauszug ,0-13,0-35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stellen Anz. 2,62 3,52 2,70 2,70 2,70 2,70 Benutzer pro Jahr Schulen Anz. Schwimmhalle Ramsbeck Anz (halbjährige Schließung) Schwimmhalle Velmede Anz

43 008 Sportförderung Vereine Anz. Schwimmhalle Ramsbeck Anz (halbjährige Schließung) Schwimmhalle Velmede Anz Benutzungsstunden Schulen Anz. Schwimmhalle Ramsbeck Anz (halbjährige Schließung) Schwimmhalle Velmede Anz Vereine Anz. Schwimmhalle Ramsbeck Anz (halbjährige Schließung) Schwimmhalle Velmede Anz Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge) Sportheim Bestwig Sportplatz Ramsbeck Bolzplätze Anz Schwimmhalle Ramsbeck Benutzer Anz. Fördermittel Schulen Anz. Dreifachturnhalle Bestwig Anz Turnhalle Nuttlar Anz Turnhalle Ostwig Anz Turnhalle Ramsbeck Anz Turnhalle Velmede Anz Vereine Anz. Dreifachturnhalle Bestwig Anz Turnhalle Nuttlar Anz Turnhalle Ostwig Anz Turnhalle Ramsbeck Anz Turnhalle Velmede Anz Benutzungsstunden Anz. Schulen Anz. Dreifachturnhalle Bestwig Anz Turnhalle Nuttlar Anz Turnhalle Ostwig Anz Turnhalle Ramsbeck Anz Turnhalle Velmede Anz Vereine Anz. Dreifachturnhalle Bestwig Anz Turnhalle Nuttlar Anz Turnhalle Ostwig Anz Turnhalle Ramsbeck Anz

44 008 Sportförderung Turnhalle Velmede Anz Bewirtschaftungskosten Anz. (inkl. Versicherungsbeiträge) Dreifachturnhalle Bestwig Turnhalle Nuttlar Turnhalle Ostwig Turnhalle Ramsbeck Turnhalle Velmede Turnhallen gesamt Kennzahlen Schwimmhalle Velmede Anz. Einzelnutzer Pers Benutzungsstunden Std Gesamtkosten Einnahmen Zuschussbedarf verbleibende Kosten pro Besucher Anz. 4,87 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00