Studienbeihilfebehörde
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- Markus Geiger
- vor 6 Jahren
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Transkript
1 ... auf dem Weg zur Spitzenverwaltung Studienbeihilfebehörde Ursula Fehlinger
2 Leistungen Studienbeihilfen + Studienzuschuss Auslandsbeihilfe Studienabschlussstipendium Beratung und ergänzende Leistungen
3 Umfeld BMWF Studienbeihilfenbehörde Universitäten Konservatorien Kunstuniversitäten Fachhochschulen Pädagogische Hochschulen Medizinische Akademien
4 6 Standorte 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 62% teilzeit 85% weiblich
5 Strategischen Ziele Studienbeihilfen Auslandsbeihilfen Soziale und regionale Barrieren ausgleichen Möglichst vielen leistungsfähigen und leistungswilligen Personen mit Problemen beim Bildungszugang Studium und Studienabschluss ermöglichen Zielgruppen in das System der direkten Studienförderung bringen Zielgruppen und alle sonstigen Bezieher im System halten Zielgruppen und alle sonstigen Bezieher zum Studienabschluss bringen Förderung der Mobilität Studienabschlussstipendien Ermöglichung des Studienabschlusses
6 Qualitätsziele die Zufriedenheit unserer Kunden sichern und weitersteigern die Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichern und weitersteigern die öffentlichen Mittel effizient verwenden und Fehler vermeiden
7 CAF Bewertungen Mitarbeiterorientierung Führung Vision Leitbild Führungskräfteleitbild Ressourcenplanung Prozesse Kundenorientierung Dienstleistungen best practice e-stipendium Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 Leistungsrechnung Kostenrechnung Controlling Was kostet eine Novelle?
8 Personalauswahl Das Besondere Ausgangssituation Laufende Anpassungen Spezifische Anforderungen 71 ACs Assessmentcenter Entwicklung 1994 Spezialisten
9 Leistungskennzahlen Definition Unterstützung Kernkennzahlen Durchlaufzeit Kundenzufriedenheit Mitarbeiterzufriedenheit Analyse Internes Benchmarking Benchlearning Projekt Best Practice Strategische Kennzahlen - Zusammenfassung Die Werte beziehen sich auf den Zeitraum Studienjahr. Gegebenenfalls weist eine Klammer auf eine andere Periode hin. 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 06/07 06/07 Personal Einheit Ist Ist Ist Ist Plan Ist Abweich. Mitarbeiteranzahl gesamt VBÄ 108,6 103,1 103,8 104,0 102,0 Mitarbeiter interne Leistungen VBÄ 31,2 29,2 29,6 30,3 30,6 Mitarbeiter externe Leistungen VBÄ 77,3 73,9 74,2 73,7 71,4 Anteil MA-extern von MA-gesamt % 71,22 71,69 71,46 70,85 70,00 Planstellen im Stellenplan (Kalenderjahr) Anzahl Finanzkennzahlen Einheit Ist Ist Ist Ist Plan Ist Abweich. Operatives Budget (Kalenderjahr) Euro , , , , , ,8 Transfer - gesamt alle Kapitel (Kalenderjah Euro , Transfer - Kapitel 14 (Kalenderjahr) Euro , Budget zu Transferleistungen (Kalenderja % 4,25 3,65 3,61 3,26 3,29 3,40 Operatives Budget (Studienjahr) Euro , , , , Transfer - gesamt alle Kapitel (Studienjahr Euro , Transfer - Kapitel 14 (Studienjahr) Euro , Kosten gesamt (Studienjahr) Euro , Kosten zu Transferleistungen (Studienjahr % 3,59 3,67 3,54 3,55 3,58 Leistungen Einheit Ist Ist Ist Ist Plan Ist Abweich. Anträge Studienbeihilfe Anzahl Anträge BAS Anzahl Anträge SAS Anzahl Anzahl Beratungen Anzahl Stunden Beratungen Std Kosten Studienbeihilfe Euro Kosten BAS Euro Kosten SAS Euro Kosten Beratung - allgemein u. individuell Euro Kosten Studienbeihilfe pro Antrag Euro 86,4 82,0 81,1 75,0 75,8 Kosten BAS pro Antrag Euro 72,9 72,8 65,4 46,1 43,5 Kosten SAS pro Antrag Euro 258,3 320,9 303,5 266,4 275,4 Kosten Beratung pro Beratung - individuel Euro 35,0 34,4 30,2 47,5 48,3 Kosten Beratung pro Beratungsstunde Euro 46,1 48,6 49,9 51,9 52,0 Prozesskennzahlen Einheit Ist Ist Ist Ist Plan Ist Abweich. Durchlaufzeit I Tage Durchlaufzeit II Tage Erledigungsgrad bis 3 Wochen (WS) % 69,0 56,6 42,5 50,3 55,0 59,1 Erledigungsgrad bis 8 Wochen (WS) % 94,6 94,3 86,8 84,2 85,0 86,0 Erledigungsgrad mehr als 8 Wochen (WS) % 5,4 5,7 11,8 13,6 15,0 12,5 Produktivitätskennzahlen Einheit Ist Ist Ist Ist Plan Ist Abweich. Produktivität Studienbeihilfe Fälle/VBÄ 910, , , , ,0 Produktivität BAS Fälle/VBÄ 1.079, , , , ,0 Produktivität SAS (ohne Werkverträge) Fälle/VBÄ 304,6 269,2 289,3 339,4 350,0 VBÄ-Beratung VBÄ 10,0 11,7 12,7 14,7 15,0 Kundenzufried. (Stud-beihilfe) Einheit Ist Ist Ist Ist Plan Ist Abweich. Erledigungsdauer (kurz und angemessen) % 72,3 68,0 84,3 60,4 65,0 Zufriedenheit mit STBH Schulnote 1,87 2,16 1,65 2,34 2,20 Mitarbeiterzufriedenheit Einheit Ist Ist Ist Ist Plan Ist Abweich. Zufriedenheit mit Gesamtsituation Schulnote 1,70 1,80 2,20 2,10 2,00 Bewilligungen/Bezieher Einheit Ist Ist Ist Ist Plan Ist Abweich. Bewilligungen Studienbeihilfe Anzahl Durchschnittliche Beihilfenhöhe Euro Bewilligungen BAS Anzahl Bewilligungen SAS Anzahl Bezieher (WS) Anzahl Wirkungskennzahlen Einheit Ist Ist Ist Ist Plan Ist Abweich. Förderquote - Kapitel 14 (WS) % 21,3 21,9 22,7 22,9 >21 Ins System gebracht - Kapitel 14 (WS) % 38,9 37,9 36,5 36,6 >35 Anteil Bezieher an Absolventen - Unis % 30,9 28,7 33,2 36,0 >40 SAS - Rückzahler Anzahl <35 SAS - Rückzahleranteil an Bewilligungen % 9,94 5,00 10,73 7,12 <10
10 Kundenorientierung Mitarbeiterorientierung effiziente Prozesse und Organisation
11 vielen Dank mehr Information mehr Details
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