Orientierungsversammlung
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- Hetty Bieber
- vor 6 Jahren
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Transkript
1 Donnerstag, 19. Mai 2016, Uhr Schulzentrum Hinterleisibach Orientierungsversammlung Herzlich willkommen
2 Donnerstag, 19. Mai 2016, Uhr Schulzentrum Hinterleisibach Jahresbericht Gemeinderat 2015 Käthy Ruckli, Gemeindepräsidentin
3 Jahresbericht Gemeinderat 2015 Gliederung nach: 1. Start 2. Weiterführung 3. Abschluss Seite 3
4 Jahresbericht Gemeinderat 2015 Start: - Grenzwanderung Aufgrund der Sparmassnahmen gestrichen. Weiterführung: - Gesamtprojekt Entwicklung Dorfzentrum - Teilprojekt 1 Alter Gesundheit öffentliche Nutzung Vorstellung unter Traktandum 3 - Teilprojekt 2 Bildung Schule - Teilprojekt 3 Begegnung Gewerbe Verwaltung Seite 4
5 Jahresbericht Gemeinderat 2015 Weiterführung: - Familienergänzende Kinderbetreuung (Vorschulalter) - Einführung zweijähriger Kindergarten - Offene Jugendarbeit - Öffentlicher Verkehr - Revision Ortsplanung Seite 5
6 Jahresbericht Gemeinderat 2015 Abschluss: - Totalrevision Datenschutzreglement Vorstellung unter Traktandum 2. - Sanierung Beleuchtung Bei Sanierungsarbeiten wurde auf LED-Leuchten umgestellt. Diese sind für ein Teil der Gemeinde abgeschlossen. - Energieversorgung Die Gemeinde Buchrain hat das Projekt, welches Energie aus Abfall erzeugt mit einem Betrag von Fr in Form von Aktien unterstützt. Seite 6
7 Herzlichen Dank Seite 7
8 Donnerstag, 19. Mai 2016, Uhr Schulzentrum Hinterleisibach Rechnung 2015 Patrick Bieri, Finanzvorsteher
9 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 2. Details Laufende Rechnung Details Investitionsrechnung Details Bestandesrechnung Spezialthema 6. Ausblick 7. Antrag Gemeinderat Seite 9
10 1. Einleitung Welches ist die richtige Flughöhe? Seite 10
11 1. Einleitung Seite 11
12 1. Einleitung Rechnung 2015 Fokus auf die wesentlichen Feststellungen Punkt. Budget 2017 Bevölkerung macht Agenda Bevölkerung stellt die wesentlichen Fragen Online-Erfassung nach Publikation des Budget 2017 Seite 12
13 1. Einleitung Überblick Laufende Rechnung 2015 Gesamt-Aufwand Fr Gesamt-Ertrag Fr Aufwandüberschuss Fr Investitionsrechnung 2015 Bruttoinvestitionen Fr Investitionseinnahmen Fr Nettoinvestitionen Fr Seite 13
14 1. Einleitung Überblick Aufwandüberschuss: Fr Besser als im Vorjahr Fr besser als der Abschluss 2014 Besser als ursprünglich budgetiert Fr besser als budgetiert, Abweichung von 2% des Umsatzes und entspricht der Hochrechnung 2015 Hochrechnung zeigte eine ausgeglichene Jahresrechnung Verbesserung schlägt nicht nachhaltig auf Finanzplanperiode durch Seite 14
15 1. Einleitung Gesamtaufwand / -ertrag '500'000 30'000'000 27'500'000 25'000'000 28'485'850 28'046'798 30'499'000 27'945'500 28'977'905 28'743'884 29'019'200 30'631'035 29'943'426 30'051'534 22'500'000 20'000'000 17'500'000 15'000' Gesamtaufwand Ertrag ohne Buchgewinne Seite 15
16 1. Einleitung Überblick Laufende Rechnung 2015 Gesamt-Aufwand Fr Gesamt-Ertrag Fr Aufwandüberschuss Fr Investitionsrechnung 2015 Bruttoinvestitionen Fr Investitionseinnahmen Fr Nettoinvestitionen Fr Seite 16
17 1. Einleitung Überblick Konkrete Projekte Fr Schulliegenschaften Seite 17
18 1. Einleitung Überblick Konkrete Projekte Fr Sanierung Beleuchtung Seite 18
19 1. Einleitung Überblick Konkrete Projekte Fr Erstellung Stück Schiltwaldstrasse Seite 19
20 1. Einleitung Überblick Kennzahlen Kennzahlen auf gutem Niveau, jedoch in der Tendenz sinkend Keine negativen Werte Nettoschuld pro Kopf bei Fr Achtung: Öffentliche Ausgaben auf Sparflamme Nachhaltiges Infrastrukturmanagement in Gefahr Risiko eines ungenügenden Werterhalts Gefahr eines Investitionsstaus Seite 20
21 1. Einleitung Überblick 4'500 4'000 3'500 3'000 2'500 2'000 1'500 1' Kantonaler Schnitt Nettoschuld pro Einw. Seite 21
22 2. Details Detailerläuterungen zur Rechnung 2015 Seite 22
23 2. Details Wird der Sparauftrag umgesetzt? Sparmassnahmen konsequent umgesetzt Sachaufwand Fr unter Budget Nutzung bis zum bitteren Ende Reparatur Fahrzeug Werkdienst / MFK Ersatzinvestitionen erst wenn absolut nötig Spielplatz Sellacker Seite 23
24 2. Details Wird der Sparauftrag umgesetzt? konsequent Seite 24
25 2. Details Nr. 1 im ganzen Kanton Kosten pro EinwohnerIn Seite 25
26 2. Details Wieso dieses besser als budgetierte Ergebnis? Ordentliche Steuern unter Budget Einkommen + Vermögen rückläufig Höhere Steuernachträge (+Fr ) sowie Grundstückgewinnsteuern (+Fr ) 2 a.o. Fälle (Verkaufspreis Fr. 10 Mio.) führten zu einem Ertrag von Fr Finanzlage weiter angespannt. Seite 26
27 2. Details Wieso dieses besser als budgetierte Ergebnis? Grundstückgewinnsteuern Seite 27
28 2. Details Laufende Rechnung 2015 Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Differenz Bereich Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 Allgemeine Verwaltung 2'432'594 1'034'062 2'448' '100-15'706 57'962 Nettoaufwand 1'398'532 1'472'200-73'668 1 Öffentliche Sicherheit 958' '909 1'014' '100-55'559-36'191 Nettoaufwand 645' '400-19'368 2 Bildung 11'249'022 3'508'111 11'463'300 3'528' '278-19'989 Nettoaufwand 7'740'911 7'935' '289 3 Kultur, Freizeit 400' ' ' '400 64'454 7'793 Nettoaufwand 264' '700 56'661 4 Gesundheit 3'265'434 1'844'234 3'059'800 1'699' ' '834 Nettoaufwand 1'421'200 1'360'400 60'800 5 Soziales 7'582'380 1'917'475 7'755'800 2'134' ' '125 Nettoaufwand 5'664'905 5'621'200 43'705 Seite 28
29 2. Details Laufende Rechnung 2015 Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Differenz Bereich Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 6 Verkehr 1'074' '825 1'105' '600-31'273-16'775 Nettoaufwand 734' '700-14'498 7 Umwelt und Raumordnun 1'408'385 1'358'435 1'866'400 1'769' ' '865 Nettoaufwand 49'950 97'100-47'150 8 Volkswirtschaft 6' '912 13' '300-6' Nettoertrag 216' '200 6'923 9 Finanzen 1'673'408 19'268'270 1'676'800 18'848'600-3' '670 Nettoertrag 17'594'862 17'171' '062 Seite 29
30 2. Details Wieso ist man dennoch im Minus? Steuerkraft sehr tief Fr Mio. weniger als der Durchschnitt Steuerausgleich Fr im 2016 Anteil juristischer Personen / Firmen sehr tief 6%-Anteil vs. 12.7% am Steueraufkommen Fr weniger als der Durchschnitt Seite 30
31 2. Details - Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen SE B Q BUCHRAIN JP SE DURCHSCHNITT KANTON LUZERN Q B JP 83.8 % 71.5 % NP Nr. 1 im ganzen Kanton NP Seite 31
32 2. Details - Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen BUCHRAIN JP BQ SE SE DURCHSCHNITT KANTON LUZERN Q B JP 83.8 % 71.5 % NP NP Seite 32
33 Erläuterungen zur Rechnung 2015 Seite 33
34 Wer neue Antworten will, muss neue Fragen stellen. (Johann Wolfgang Goethe) Seite 34
35 Ausblick Wie weiter? Budgetprozess 2017 Vernehmlassung ab nächsten Dienstag 5. Juli 2016 Definitive Erstellung Herbst 2016 Online-Formular Gestaltung der Budgetpräsentation durch Bevölkerung Abrufbar ab September 2016 Seite 35
36 Antrag Gemeinderat Genehmigung der Gemeinderechnung 2015 mit einem Aufwandsüberschuss von Fr sowie Netto- Investitionen von Fr Seite 36
37 Danke für Ihre Aufmerksamkeit Seite 37
38 Donnerstag, 19. Mai 2016, Uhr Schulzentrum Hinterleisibach Totalrevision Datenschutzreglement Käthy Ruckli, Gemeindepräsidentin
39 Übersicht Aktuelles Reglement stammt aus dem Jahr 1994 Allgemeine Anpassungen -> Anpassung der Fachausdrücke an die heutige Zeit Integration von modernen Kommunikationsmitteln Neue Regelung Videoüberwachung Keine Veränderung bei Gebühren Seite 39
40 Antrag Gemeinderat Vernehmlassung: Vorbehaltlose Unterstützung durch alle Parteien Der Gemeinderat beantragt, der Totalrevision des Datenschutzreglements zuzustimmen. Seite 40
41 Danke für Ihre Aufmerksamkeit Seite 41
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