Strategie- und Finanzplan 2018

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Christa Dressler
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3 Strategie- und Finanzplan 2018 Bekenntnis zur Strategieführung Mit der in der Gemeindeordnung festgesetzten Strategieplanung wird der Gemeinderat aufgefordert, seine langfristigen Ziele zu erarbeiten und periodisch zu überprüfen. Die Bevölkerung wird jährlich über das Schwerpunktprogramm und die Zielerreichung orientiert. Die Strategieplanung ist auf die Ressourcenplanung abgestimmt. Strategische Zielsetzung Der kurz- und mittelfristige Handlungsbedarf unterschiedlicher Wirkungsfelder des Gemeinwesens, die einzelnen Zielwerte bzw. die Zielzeiten und die dazu notwendigen Massnahmen werden transparent kommuniziert. Definierte Indikatoren zeigen später das Erreichen oder die Veränderung des Zustandes auf. Finanzpolitische Zielsetzung Ein grundsätzliches Ziel ist nach wie vor, den Steuerfuss so tief wie möglich zu halten, keine Neuverschuldung einzugehen und trotzdem Investitionen in die Infrastruktur zu tätigen. Gleichzeitig müssen alle gesetzlichen Regeln zum Haushaltsgleichgewicht eingehalten werden. Ein detaillierter Finanzplan kann bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden. Finanzplanungsparameter Die für das Jahr 2018 budgetierten Kosten in der Erfolgsrechnung wurden in der Regel mit Teuerungsfaktoren hochgerechnet. Die Abschreibungen basieren auf der Anlagebuchhaltung, die Passivzinsen richten sich nach der Fremdverzinsung. Die Kosten für Soziales und Gesundheit wurden wiederum mangels anderer Erkenntnisse zwar auf hohem Niveau, aber ebenfalls mit dem Teuerungsfaktor hochgerechnet, was zu erheblichen Abweichungen führen kann. Für anfallende Unterhaltskosten sind im Finanzplan Beträge berücksichtigt um die Substanzerhaltung nicht zu gefährden. Die ordentlichen Steuererträge wurden anhand der mutmasslichen Steuereinnahmen für das Jahr 2018 aufgerechnet. Im Gegensatz zu den Kosten, die mit einem Teuerungsfaktor von 0.5 % bis 1 % hochgerechnet wurden, sind die ordentlichen Erträge aus Steuern mit jährlich 2,0 % Wachstum angenommen worden. Bei den Grundstückgewinnen können wir nicht von steigenden Werten ausgehen. Wir rechnen nur mit einem moderaten Wachstum der Bevölkerung. Die Auswirkungen einer sich in Revision befindenden neuen Bau- und Zonenordnung werden sich wohl erst nach dieser Finanzplanperiode bemerkbar machen. 3

4 Strategieziele Sicherheit Aktionen Zielwert / Zeit Indikatoren Sicherung des personellen Unterstützung in der Werbung und laufend Erhalten des Soll-Bestandes Bestandes der Feuerwehr Aktionen Gesellschaft Aktionen Zielwert / Zeit Indikatoren Werterhaltung des Erholungsraums Tag der «wahren Werte» laufend Rückmeldungen aus der Bevölkerung Vision Kindergartenareal Nutzungsstudie Realisierung Akzentuierte Gesundheitsaktionen Jährliche Druchführung laufend Anzahl Teilnehmer Lebensraum Aktionen Zielwert / Zeit Indikatoren Entwicklung Naturschutzgebiet Erlen Koordination mit Vernetzungsprojekt Agglomerationspark Limmattal ( Landschaftsspange ) 2020 Artenvielfalt im Gebiet Vision Dorfzentrum Erstellen eines Realisierungskonzept Dorfzentrum 2020 Realisierung Nutzungskonzept Fischerhütte Prüfung künftige Nutzung Nutzung Aufwertung Limmatuferabschnitt Prüfung Vorschläge der Limmattalbahn Realisierung Finanzen Aktionen Zielwert / Zeit Indikatoren Verbesserung der Rendite auf Studie über Renditemöglichkeiten in Reifes Projekt dem Finanzvermögen Auftrag geben Massvolle Finanzplanung zielgerechter Umgang mit Steuererträgen laufend Keine Neuverschuldung Moderaten Steuerfuss halten Regelmässige Überprüfung Rendite auf Finanzvermögen laufend Steuerfuss < 100 % Kultur Aktionen Zielwert / Zeit Indikatoren Förderung des Dorflebens kostenlose Nutzungsmöglichkeit der Infrastruktur für ortsansässige Vereine regelmässige Anlässe für die Dorfbevölkerung Frequentierung Regelmässige Durchführung von Gemeindeanlässen laufend 4

5 Strategieziele Umwelt Aktionen Zielwert / Zeit Indikatoren Reduktion der Lärmimmissionen stetes Monieren bei den zuständigen Stellen bzw. Antrag um Umsetzung von technischen und baulichen Verbesserungen aktives Lobbying über die Gemeindeallianz Lebensqualität Limmattal Ausschöpfen sämtlicher Rechtsmittel Eliminierung der Lärmimmissionen des Rangierbahnhofs Einspracheerfolge, punktuelle Lärmreduktionen, Realisierung von lärmreduzierenden Bauwerken, Reduktion des Fluglärms, ruhige Nächte Anschluss an Fernwärmenetz Optimale Linienführung durch das Dorf sicherstellen 2018 Realisierte Anschlüsse Wirtschaft Aktionen Zielwert / Zeit Indikatoren Gründung Standortförderung rechtes Limmattal Gewinnung der Gemeinden im rechten Limmattal 2018 Positionierung als attraktive Wohngemeinde Benutzung des Kommunikationsnetzes durch alle Oetwiler / innen Vermarktung laufend Anzahl Abonnenten Bauliche Entwicklung des Gebiets Bonächer Planungsvarianten im Rahmen der Revision der Bau- und Zonenordnung ( BZO ) ausarbeiten 2018 Revidierte BZO Verkehr Aktionen Zielwert / Zeit Indikatoren Attraktivere Busführung Realisierung Langfristplanung 2030 der VBZ 2023 durchgehender Busverkehr über Silbern nach Bahnhof Dietikon / Limmattalbahn S-Bahn Station Silbern politische Unterstützung der Stadt Dietikon 2030 Realisierung Realisierung Radweg Oetwil-Würenlos Realisierung Gemeindegebiet Oetwil sichere Radwegverbindung für Gemeindegebiet Oetwil 5

6 Finanzplanung Aufgrund ansteigender Kosten in den Bereichen Gesundheit und Soziale Wohlfahrt wird im Budget 2018 eine Steuerfusserhöhung von 5 % beantragt. Damit können auf absehbare Zeit alle Ausgaben der Gemeinde finanziert werden ohne langfristige Schulden einzugehen. Steuerfussentwicklung Jahr Steuerfuss der Politischen Gemeinde 46 % 46 % 46 % 46 % 46 % Vermögensveränderung ( in Tausend CHF )/ Gesamtergebnis Eigenkapital -16' ' ' ' '937.1 Verwaltungsvermögen +9' ' ' ' '610.7 Nettovermögen -6' ' ' ' '326.4 Nettovermögen ( in Tausend CHF ) Finanzvermögen 12' ' ' ' '529.7 Fremdkapital inklusive Verrechnungen 6' ' ' ' '203.3 Nettovermögen 6' ' ' ' '326.4 Nettovermögen ohne eigenwirtschaftliche Betriebe 8' ' ' ' '370.7 Investitionsplanung Verwaltungsvermögen ( in Tausend CHF ) ZSO Region Dietikon 15.0 Schiessanlage Härdli 10.0 IR Seniorenzentrum Einbruchschutz Gemeindeverwaltung 50.0 Instandstellung Treppe Spycher 15.0 Instandstellung Fischerhütte 30.0 Ringleitung Würenlos-Oetwil Ersatz Beleuchtung Höhenweg 30.0 Belagsanierung Dorfstrasse 75.0 Belagsanierung Lettenstrasse Überarbeitung Chronik 15.0 Ersatz Beleuchtung Scheune 25.0 Belagsanierung Haldenstrasse Sanierung Limmattalstrasse, Gemeindeanteil Verkehrskreisel Ersatz Beleuchtung Alte Landstrasse Belagsanierung und Beleuchtung Schmittengasse Haltestellen, Behindertenger. Umbau 50.0 Belagsanierung und Beleuchtung Hüttikerstrasse 1. Teil Sanierung Wasserleitung Limmattalstrasse 10.0 Gruppenwasserversorgung Sanierung Reservoir Platz Sanierung Pumpwerk Letten Sanierung Pumpwerk Letten, Kostenbeteiligung Dritter Ersatz Wasserleitung Schmittengasse 55.0 Ersatz Wasserleitung Hüttikerstrasse 1. Teil Ersatz Wasserleitung Erlenstrasse Ersatz Wasserleitung Lettenstrasse Studie Sanierung Quellfassungen 30.0 Hüttikerstrasse, Komnetz Lehrrohr 30.0 Schmittengasse, Komnetz Lehrrohr 10.0 Erlenstrasse, Komnetz Lehrrohr 15.0 Sanierung Limmattalstrasse, Anpassung Komnetz Kanal-TV und Spühlung öff. Netz 75.0 Erneuerung Kanalisation 50.0 Kanalsanierung Schmittengasse 40.0 Kanalsanierung 1. Teil Hüttikerstrasse Belagsanierung und Beleuchtung Erlenstrasse GEP Hydrodynamische Berechnungen 60.0 Anschlussgebühren - Wasserversorgung - Abwasserentsorgung - Gemeinschaftsantennenanlage Investitionsplanung Finanzvermögen ( in Tausend CHF ) Überbauung Oberdorf, Projektierung Fernwärmeanschluss Alte Landstrasse / Schmittengasse 50.0 Projektierung Tiefgarage Nötzlischeune

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8 Gemeindeverwaltung Oetwil an der Limmat Alte Landstrasse Oetwil an der Limmat Tel Fax gemeindeverwaltung@oetwil-limmat.ch

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