Werterhaltung und Finanzierung Kurs Siedlungsentwässerung 2008, Departement Bau, Verkehr und Umwelt

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Hilke Schwarz
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Grundlagenbeschaffung»Fünfte Ebene Einleitung Siedlungsentwässerung eine stetige Herausforderung Finanzierung Die

1 , Departement Bau, Verkehr und Umwelt Werterhaltung Titelmasterformat und durch Finanzierung Klicken bearbeiten der öffentlichen Abwasseranlagen Textmasterformate durch Klicken bearbeiten Zweite Ebene Dritte Ebene Vierte Ebene Grundlagenbeschaffung»Fünfte Ebene Einleitung Siedlungsentwässerung eine stetige Herausforderung Finanzierung Die Finanzquellen Übertrag in die Finanzplanung Festlegen der Finanzierung Zusammenfassung Bild 1 Was kümmern Kinder Kanalisationen? Bild 2 1

2 , Departement Bau, Verkehr und Umwelt Weitgehend unbekannte Werte im Untergrund (Aargau) Abwasserkanäle und Bauwerke Fr Abwasserreinigungsanlagen Fr Fr pro Einwohner Bild 3 Siedlungsentwässerung -eine stetige Herausforderung Die künftigen Aufgaben Betrieb und Unterhalt der Anlagen Werterhaltung Fr pro Einwohner / a Optimierung Erneuerungen und Ersatzbauten (ARA) Weiterentwicklung der Infrastruktur (ARA) Bild 4 2

3 , Departement Bau, Verkehr und Umwelt Siedlungsentwässerung - eine stetige Herausforderung Wichtige Voraussetzung Eine langfristig gesicherte Finanzierung Bild 5 Grundlagenbeschaffung Wiederkehrende Aufgaben und Kosten Investitionsaufgaben und Kosten Planung der Umsetzung (Prioritäten und Zeitpunkt) Ermittlung des jährlichen Finanzbedarfs Umsetzung in einen Finanzplan Erarbeitung der Finanzierung Bild 6 3

4 , Departement Bau, Verkehr und Umwelt Grundlagenbeschaffung Wiederkehrende Aufgaben und Kosten Personalkosten Betriebsmittel: Wasser, Energie, Verbrauchsmaterial,... Ordentlicher Unterhalt: Kleinreparaturen, Wartungen,... Honorare für Dienstleistungen, Planungen, Begleitungen,... Nachführung GEP Nachführung Kanalisationskataster Drittaufträge: Kanalspüler, Kanalfernsehen,... Betriebskosten oder Beiträge ARA Weitere... Bild 7 Grundlagenbeschaffung Wiederkehrende Aufgaben und Kosten 711 Abwasserbeseitigung folgende 301 Löhne 8'378 10'729 12' Anschaffungen 0 2'230 1' Wasser, Energie 1'538 1'510 1' Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt 11'080 12'487 11' Dienstleistungen, Honorare 22'861 17'650 8' Vorschussverzinsungen 331 Vorschussabtragungen Verwaltungsentschädigung 5'000 5'000 5' Betriebskosten ARA 150' ' ' Einlagen in Spezialfinanzierung 395 Soziallasten 429 Verpflichtungsverzinsungen 434 Benützungsgebühren 436 Rückerstattungen Bild 8 4

5 , Departement Bau, Verkehr und Umwelt Grundlagenbeschaffung Wiederkehrende Aufgaben und Kosten 711 Abwasserbeseitigung folgende 301 Löhne 8'378 10'729 12'303 15' Anschaffungen 0 2'230 1'640 2' Wasser, Energie 1'538 1'510 1'551 2' Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt 11'080 12'487 11'959 15' Dienstleistungen, Honorare 22'861 17'650 8'861 20' Vorschussverzinsungen 331 Vorschussabtragungen Verwaltungsentschädigung 5'000 5'000 5'000 5' Betriebskosten ARA 150' ' ' ' Einlagen in Spezialfinanzierung 395 Soziallasten 429 Verpflichtungsverzinsungen 434 Benützungsgebühren 436 Rückerstattungen Bild 9 Grundlagenbeschaffung Investitionsaufgaben und Kosten Kanalnetz / Sonderbauwerke (Basis GEP) Nr. Lage / Abschnitt Massnahme Kostenschätzung Bemerkung 8 Schluttenstrasse KS Hindernis / Ablagerungen entfernen und Einläufe sanieren 55'000 Sofortmassnahme 7 Kontrollschächte Zustandserfassung durchführen 60'000 Sofortmassnahme 1 Regenbecken West Neubau Regenbecken mit Inhalt von 350 m3 Umbau Hochwasserentlastung 1'250'000 Ausführung Bachwassereinleitung Dorfstrasse Neubau Kanalisation, Umnutzung bestehende Bachleitung als Sauberwasserleitung 250'000 Ausführung 2011 mit Strassensanierung Bild 10 5

6 , Departement Bau, Verkehr und Umwelt Grundlagenbeschaffung Investitionsaufgaben und Kosten ARA (Eigene ARA oder Anteil regionale ARA) Konkretes Projekt CHF/EW CSB,120,mittel 8'000 6'000 4'000 2'000 Wiederbeschaffungswert ARA Kostenrahmen '000 10' '000 1'000'000 EW CSB,120,mittel Bild 11 Planung der Umsetzung Gewässerschützerische Prioritäten Defizite Gemeindeentwicklung Randbedingungen Dritter Andere Werke Strassensanierungen. Bild 12 6

7 , Departement Bau, Verkehr und Umwelt Planung der Umsetzung Prioritäten und Zeitpunkt Fr / Jahr Wunsch Bild 13 Planung der Umsetzung Prioritäten und Zeitpunkt Jahr Summe 900Aufgabe Objekt A Objekt Fr. B / Jahr Realität 500 Objekt C Objekt D Objekt E Objekt F Objekt G Objekt H Objekt I Objekt K Objekt L Objekt M Objekt N Objekt O Objekt P Objekt Q Objekt R ARA Total Bild 14 7

8 , Departement Bau, Verkehr und Umwelt Erarbeitung der Finanzierung Sachliche Daten Betriebswirtschaftlichen Daten Sich lösen vom Seitenblick auf die Nachbargemeinden Bild 15 Die Finanzquellen Anschlussgebühren Erschliessungsbeiträge Interne Verrechnungen Subventionen (nur noch GEP) Gemeindesteuern (nur bei spez. Verhältnissen) Benützungsgebühren Bild 16 8

9 , Departement Bau, Verkehr und Umwelt Anschlussgebühren Sehr unterschiedliche Ausgangslagen In der Regel rückläufiger Ertrag Auf langfristig ausgeglichene Ansätze achten Bild 17 Anschlussgebühren Überprüfung in Gemeinde mit 3000 Einwohner: Gesamtinvestitionen Abwasser / ARA 30.0 Mio. Baugebietsgrösse ha Durchschnittliche AZ 0.60 BGF = m2 Versiegelte Flächen (Dächer, Plätze) m m2 x Fr / m2 = Fr Fr : m2 = Fr / m2 BGF Bild 18 9

10 , Departement Bau, Verkehr und Umwelt Anschlussgebühren Zu erwartende Erträge Baugebiet unüberbaut Durchschnittliche AZ 0.60 BGF = Versiegelte Flächen (Dächer, Plätze) 10.0 ha m m m2 BGF x Fr / m2 = Fr m2 BGF x Fr / m2 = Fr Mutmassliche Anschlussgebühren Fr Bild 19 Erschliessungsbeiträge Neuinvestitionen Entlasten die Anschlussgebühren Entlasten die Abwasserkasse von Vorfinanzierung Ersatzinvestitionen (je nach kommunalem Reglement) Entlasten die Benützungsgebühren Bild 20 10

11 , Departement Bau, Verkehr und Umwelt Erschliessungsbeiträge Anspruchsvolle Umsetzung Basiserschliessung Groberschliessung Feinerschliessung Broschüre Grundsätze zu Beitragsplänen Bild 21 Erschliessungsbeiträge Zu erwartende Erträge Sind einen Anteil an die Anschlussgebühren und allenfalls an die Benützungsgebühren Bild 22 11

12 , Departement Bau, Verkehr und Umwelt Verschiedene Beiträge Interne Verrechnungen Subventionen (nur noch GEP) Gemeindesteuern (bewilligungspflichtig nach 13 Finanzdekret) Keine jährlichen Beiträge möglich Mehreinnahmen aus Abwasser bis 1993 Ausgabensaldo in Fibu und interner Abrechnung mit über dem kant. Mittel liegenden, jährlichen Gebühren nicht finanzierbar Mit neuem Umweltrecht????? Bild 23 Verschiedene Beiträge Zu erwartende Erträge Eher untergeordnete Einnahmen Bild 24 12

13 , Departement Bau, Verkehr und Umwelt Benützungsgebühren Müssen die laufenden Aufwändungen decken Müssen einen allfälligen Finanzierungsfehlbetrag der Abwasserrechnung ausgleichen Bild 25 Übertrag in die Finanzplanung Laufende Rechnung (Aufwand) (in 1000 Fr. / Jahr) Betriebsbeitrag an ARA Uebr. Betriebsaufwand Total Betriebsaufwand K Bild 26 13

14 , Departement Bau, Verkehr und Umwelt Übertrag in die Finanzplanung Laufende Rechnung (Ertrag) (in 1000 Fr. / Jahr) Wasserverkauf m3 A 210' ' ' ' '000 Ansatz je m3 B davon Erneuerungsfonds je m3 C Gebührenertrag total A*B Einlage in Erneuerungsfonds A*C Abgeltung Strassen D Abgeltung Schulareal E Gebühren nach EG F Uebriger Betriebsertrag G Zuschuss von Gemeinde H Total Betriebsertrag I Bild 27 Übertrag in die Finanzplanung Investitionsrechnung (in 1000 Fr. / Jahr) Investitionsrechnung Brutto Objekt Objekt Objekt Werterhaltung Kleinere Neubauten Anschlussgebühren Nettoinvestitionen 1' Bild 28 14

15 , Departement Bau, Verkehr und Umwelt Festlegen der Benützungsgebühren Dynamisch oder harmonisiert? Fr / Jahr Bild 29 Festlegen der Benützungsgebühren FINANZPLAN ABWASSERBESEITIGUNG (in 1000 Fr.) Wasserverkauf m3 A 210' ' ' ' '000 Ansatz je m3 B davon Erneuerungsfonds je m3 C Gebührenertrag total A*B Einlage in Erneuerungsfonds A*C Abgeltung Strassen D Abgeltung Schulareal E Gebühren nach EG F Uebriger Betriebsertrag G Zuschuss von Gemeinde H Total Betriebsertrag I Bild 30 15

16 , Departement Bau, Verkehr und Umwelt Gebühren erfolgreich verkaufen Bedeutung des Gewässerschutzes darlegen Aufgaben und Verantwortung aufzeigen Kosten und Finanzierung transparent übermitteln Bild 31 Danke für die Aufmerksamkeit Bild 32 16

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