Gemeinde Zeihen Investitionsprojekte Abfallwirtschaft - Investitionsplan Total Entsorgungsplatz Volg

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Ella Böhmer
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8 Gemeinde Zeihen Investitionsprojekte Abfallwirtschaft - Investitionsplan Total Entsorgungsplatz Volg Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen Notiz: Es wurde noch immer kein geeigneter Standort für einen Entsorgungsplatz gefunden. Der aktuelle Standort wird mit einer jährlichen Miete abgegolten. Ein Sanierung an diesem Standort kommt nicht in Frage. Weitere Investitionen sind keine bekannt.

9 Gemeinde Zeihen Abfallwirtschaft - Finanzplan Wachstum.5% Anzahl Haushalte A Tarif Mehrpersonenhaushalt B Anzahl Haushalte AA Tarif Einzelpersonenhaushalt BB Sackgebühr 35l, Menge C 13'5 13'568 13'5 13'5 13'5 13'5 13'5 13'5 13'5 13'5 13'5 13'5 Sackgebühr 35l, Ansatz D Sackgebühr 6l, Menge E 3' 3'15 3'3 3'45 3'6 3'76 3'91 3'17 3'122 3'138 3'153 3'169 Sackgebühr 6l, Ansatz F Sackgebühr 11l, Menge G 1'5 1'58 1'515 1'523 1'53 1'538 1'546 1'553 1'561 1'569 1'577 1'585 Sackgebühr 11l, Ansatz H Containerplomben, Menge I Containerplomben, Ansatz J Grundgebühren A*B+AA*BB Sackgebühren C*D + E*F + G*H Sperrgut- und Containergebühren I*J Übrige Gebührenerträge Übrige Betriebserträge Betrieblicher Ertrag I Gebühren an KVA Kehrichtabfuhr Grünabfuhr Recycling Übrige Abfuhren und Transporte Übriger Betriebsaufwand * Betrieblicher Aufwand * K Betriebliches Ergebnis * I-K Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+).3 % = Selbstfinanzierung L Nettoinvestitionsausgaben Plan Selbstfinanzierung L = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss M Nettoschuld EB xx Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss M = Nettoschuld SB (- = Vermögen) xx * ohne Abschreibungen

10 Gemeinde Investitionsprojekte Abwasserbeseitigung - Investitionsplan Total GEP: Vorprojekt Leitungsnetz u Sonderbauwerke GEP: Vorprojekt Fremdwasserreduktion GEP: Vorprojekt Behandlung von Regenwasser GEP: Vorprojekt Störfälle im Einzungsgebiet GEP: Vorprojekt Retention von Regenwasser GEP: Vorprojekt Entwässerungsnetz Beitrag Anschluss Abwasserverband Sisslebach Herznacherstr. (Innerorts) 1 1 Erschliessung Iberg (Abstimmung Elektra) VGEP: kommunale Anlagen VGEP: Verbandsanlagen Anschlussgebühren Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen 1'

11 Gemeinde Abwasserbeseitigung - Finanzplan Wachstum.5% Anzahl Abonnenten A davon ohne/red. Abwasser B Grundtaxe je Abonnent C Wasserverkauf m3 D 67'5 67'838 68'177 68'518 68'86 69'24 69'55 69'898 7'248 7'599 7'952 71'37 davon ohne/red. Abwasser E 12'5 12'5 12'5 12'5 12'5 12'5 12'5 12'5 12'5 12'5 12'5 12'5 Ansatz je m3 F Grundtaxen A*B Verbrauchsgebühren C*D Übriger Gebührenertrag xx Übriger Betriebsertrag xx Betrieblicher Ertrag I Betriebsbeitrag an ARA GEP: Unterhalt Abwassernetz Übriger Betriebsaufwand * Betrieblicher Aufwand * K Betriebliches Ergebnis * I-K Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+).3 % = Selbstfinanzierung L Nettoinvestitionsausgaben Plan Selbstfinanzierung L = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss M Nettoschuld EB xx -1'24-1' Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss M = Nettoschuld SB xx -1' * ohne Abschreibungen

12 Gemeinde Investitionsprojekte Elektra - Investitionsplan Total Sanierung TS Widenmatt Projekt Kabelschutz - Rohblock TS Dorf bis TS OBZ 3 3 Neuer Kabelschutz - Rohrblock TS Dorf bis TS OBZ Proj. San. Freileitung Iberg + TS Iberg Ost, West 5 5 Ausf. San. Freileitung Iberg + TS Iberg Ost, West Datennetz für Smart Meter Zähler Zählerersatz gegen Smart Meter Übernahme PV-Anlage Infosolar Schulhausdach 8 8 Anschlussgebühren ca. 2 EFH / Jahr Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen 1' Notizen: Die Sanierung der Freileitung Iberg + TS Iberg Ost, West sind dringend, da die Freileitungen in einem schlechten Zustand sind (Holzmasten verfaulen). Bei der Verlegung der Leitung unter den Boden, muss gleichzeitig ein Abwasserrohr eingezogen werden. Auf das Projekt seitens Abwasser kann nicht mehr gewartet werden. Es ist eine Abstimmung mit dem Fipla Abwasser notwendig. Stand:

13 Gemeinde Elektra - Finanzplan Wachstum.5% Netznutzungsentgeld A SDL B KEV C Solarstrom D Energie E Uebriger Betriebsertrag* A:E xx Betrieblicher Ertrag I Netznutzungsentgeld SDL KEV Energie Uebr. Betriebsaufwand * xx Betrieblicher Aufwand * K Betriebliches Ergebnis * I-K Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+).3 % = Selbstfinanzierung L Nettoinvestitionsausgaben Plan Selbstfinanzierung L = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss M Nettoschuld EB xx -1'667-1'643-1'539-1'516-1'363-1'39-1' Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss M = Nettoschuld SB xx -1'643-1'539-1'516-1'363-1'39-1' * ohne Abschreibungen / ohne Verzinsung Stand:

14 Gemeinde Zeihen Investitionsprojekte Wasserwerk - Investitionsplan Total Erneuerung Leitung Staufteln/In den Reben 2 2 Oberzeiherstr. 1. Etappe (Volg-Postautogarage) Oberzeiherstr. 2. Etappe (Postautogarage-Oberzeihe Beitrag Ern. Steuerung Leitsystem REWA NEZ 5 5 Beitrag San. Res. Bächli REWA NEZ 8 8 Burristrasse 2 2 Herznacherstr. (Innerorts) 1 1 Quelle Iberg (ChP: genauere Angaben folgen) Anschlussgebühren Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen

15 Gemeinde Zeihen Wasserwerk - Finanzplan Wachstum.5% Abonnenten (Anzahl Grundgebühren.) A Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent B Wasserverkauf m3 C 67'5 67'838 68'177 68'518 68'86 69'24 69'55 69'898 7'248 7'599 7'952 71'37 Ansatz je m3 D Wasserankauf m3 E Ansatz je m3 F Hydrantenzahl G Ansatz je Stk. H Grundtaxen A*B Wasserverkauf C*D Hydrantenentschädigung G*H Abr. REWA NEZ xx 5 Übriger Betriebsertrag xx Betrieblicher Ertrag I Wasserankauf E*F Übr. Betriebsaufwand * xx Betrieblicher Aufwand * K Betriebliches Ergebnis * I-K Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+).3 % = Selbstfinanzierung L Nettoinvestitionsausgaben Plan Selbstfinanzierung L = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss M Nettoschuld EB xx -1'545-1'556-1'432-1' '19 + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss M = Nettoschuld SB xx -1'556-1'432-1' '19-1'73

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