5S0. Gemeinde Issum. Haushaltsplan 2018

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1 Gemeinde Issum Haushaltsplan Natur- und Landschaftspflege 131 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft 1311 Öffentl. GrünlNaturlLand.baulParkanl. Kurzbeschreibung Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Grün, und Parkanlagen Baumsanierungen Zuständigkeit FB2 Stellenanteil gemäß Stellenplan 218 Tariflich Beschäftigte:,41 5S

2 Ansatz Gemeinde Issum Haushaltsplan Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Natur und Landschaft Öffentl. G rünlnatu rlland.baulparkanl. lfd. Teilergebnishaushah Ergebnis - Ansatz Planung Planung 1 Planung Nr Ertrags- und Aufwandsaflen 1. 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Spenden Erträge aus der SoPO Auflösung Zuschüsse 3 + Sonstige Transfererträge 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Gebühren Tauchgenehmigungen 4321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkauf Ersatz Schadensfälle Gutschriften 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 4591 andere sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 1 Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen Besoldung Beamte 512 Vergütung tariflich Beschäftigte Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft. 532 Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich B. 541 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beschäft Umlage zur Versorgungskasse 5141 Beihilfen, Unterstützl. Versorgungsempf. für Sach- und Dienstleistungen 5241 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag 2 ÄL ÄL 6j Ø

3 Außerordentliche Gemeinde Issum Haushaltsplan 218 IM. iellergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nr ? 21$ Ertrags- und Aufwandsaften L.4* Unterhaltung der Grünanlagen Aufwand für gebäudebezogene Versicherung Unterh. der Wanderwege u Wetterschutzh Unteth. des Erholungsgebiets Koetherdyck Unterhaltung des F:ischereigewässers Bilanzielle Kosten für Fischbesatz Abschreibungen Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla Transferaufwendungen Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg Betr.kostenzusch Bürgerbegenungsstäfle Zusch. an Privatf. Pflege öffentl. Anl Sonstige ordentliche Aufwendungen Mieten und Pachten Mitgliedsbeiträge Post-/Fernsprechgebühren, 5- Rundfunkgeb jordentliche Aufwendungen A81.] 18 = Ordentliches Ergebnis f= Zeilen 1 und U f Finanzerträge 2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis ( Zeilen 19 und 2) 22 = Ergebnis der laufenden li Verwaltungstätigkeit f Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis ( Zeilen 23und24) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - ( Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 552

4 L 45L6i. Nr Grundstücke Leistungsbeziehungen (9er) 3 - Aufwendungen IV Grünflächenanteil Friedhöfe il IV Grundbesitzabgaben eig aus internen iizz_ä2a L2A. Ertrags- und Aufwandsarten 581il IV Personalkostenanteil Bauhof ] lfd. Teilergebnshaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz IV Sachkosten Bauhof Planung Planung Planung - 1. cc-, 32 = Teilergebnis f= Zeilen 26, 31) ,3) - Leistungsbeziehungen f Zeilen 27, 28, Umlage Personalmanagement = Ergebnis der internen Umlage Zentrale Dienste Gemeinde Issum Haushaltsplan

5 Benutzungsgebühren Grillplatz = 2.8, Nr. Lfd. Sachkonto Parkanlagen einschließlich Freizeitanlagen Öffentliche Grün, Natur- und Landschaftspflege 554 Kostenanteil 218 (inklusiv 2 % Erhöhung) = Kleve und den Gemeinden Issum und Rheurdt aufgeteilt. Oermter Berg. Die Kosten werden im Verhältnis 6:2:2 zwischen dem Kreis Kostenanteil der Gemeinde für die Unterhaltung der Freizeitanlage Volkspark Tagesfischereischeinen werden für Fischbesatz verwendet % der Erträge aus dem Verkauf von = , Allgemeine Unterhaltung = 3, Tagesfischereischeinen für die Aufsicht = 48, % der Erträge aus dem Verkauf von Grünschnittentsorgung Kompostplatz = 5., Beton-/Kabelschacht für die Bewässerung/Beleuchtung Umgestaltung von Grünanlagen im Rathauspark = 5., Laubengang = 1.5, 7.416, 176 Bäume x 75, = 13.2, 2.216, 877 Bäumex8, = 7.16, Baumkontrolle / Baumsanierung / Baumpflege = 2.216, Unterhaltung Grünanlagen durch Fremdfirmen = 18.7, Allgemeine Unterhaltung = 5., Rückschnitt Grüngürtel Alte Bogenstraße (Abschnitt 1 von 3) = 1., Jahresbepflanzung an Verkehrsinseln = 5.,. Springbrunnen An de Pomp. Grilihütte Koetherdyck. Springbrunnen Kirchplatz. Springbrunnen Ciemens-Pasch-Platz. Springbrunnen Rheurdter Straße Aufwendungen für Wasser und Strom für Bepflanzung der Blumenkübel, Hängeschalen, Blumentürme, Erlöse für Tagesfischereischeine = 2.4, 5.2. [ Erläuterungen

6 Neubau Brücke 38.2, Betriebskosten 218 = ,5 x 2 % = 3.273,9 die Kosten zu 6:2:2 zwischen dem Kreis Kleve und den Kommunen Rheurdt und Issum geteilt Für den Betrieb der Bürgerbegegnungsstätte am Volkspark Qermter Berg werden , Gebühren für den WLAN-Anschluss des Platzes An de Pomp. Grünanlage Oermter Kirchweg = 1, Fischereigewässer Koetherdyck = 3.3, , zusätzliche Kosten: Ersatzbeschaffung von Spielgeräte 1.,

7 Gemeinde Issum Haushaltsplan Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Natur und Landschaft Öffentl. G rünlnaturlland.baulparkanl. lfd. Teilfinanzhaushaft Ergebnis 1 Ansatz 1 Ansatz Nr Einzahluflgs-und Auszahlungsaflefl 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Spenden 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Gebühren Tauchgenehmigung 6321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6421 Erträge aus Verkauf Ersatz Schadensfälle 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 6591 Andere sonstige ordentliche Erträge 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus lautender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen 712 Vergütungen tariflich Beschäftigte 722 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 732 Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte Versorgungsauszahlungen 1 für Sach- und Dienstleistungen 7241 Unterh. der Grundstücke!baul. Anlagen Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen Unterhaltung der Grünanlagen Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen VE Planung Planung Planung oj ] ,

8 Gemeinde Issum Haushaltsplan 218 lfd. Nr. Teiffinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE Planung 22 anung 221 LUR Unterhaltung der Wanderwegerwetterschutzhäuschen Unterhaltung des Erholungsgebietes Koetherdyck Unterhaltung des Fischereigewässers Kosten für Fischbesatz 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg Betr.kostenzusch.Bürgerbegenungss tätte Oe.Berg Zusch. an Privatpers. für Pflege öffend. Anlagen Sonstige 7422 Mieten und Pachten Mitgliedsbeiträge Post-/Fernsprechgebühren, Rundtunkgeb = aus laufender Verwaltungstätlgkeit = Saldo aus laufender Veiwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) il42li : Einzahlungen aus Zuwendungen für lnvestitionsmaßnahmen 12 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 13 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 14 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 15 + Sonstige lnvestitionseinzahlungen 16 = Summe (investive Einzahlungen) 17 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 7852 für liefbaumaßnahmen o 19 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 11 - für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen., 1

9 lfcl r Teliflnanzhaushaft Sonstige 113 = Summe finvestive ) Aufnahme und Rückflusse von Darlehen Tilgung 116 = Saldo oj und von Darlehen Gewährung O 25OOO- ol o Investitionsauszahlungen Auszahlungsarten UR ELJR Einzahlungs- und Nr 6 o o o o o 7.- n Gemeinde Issum Haushaltsplan S VEnuPIananuflg

10 1 _ 6 7 $ 9 AuszeNungsarten Sp.2) Einzahlungs- und Nr. drr isset; t Planung Planung Planung bish. Gesamt- (einschl bereltg. zahlungen Ergebnis Öffentliches Grün, Natur und Landschaft Natur- und Landschaftspflege Öffentl. G rü nlnaturlland baulparkanl. 13 ) ) 13 = Summe (investive 14 Saldo (Einzahlungen Gebäuden von Grundstücken und von beweglichem Verkauf unbeb.gr. Zuwendungen für 6817 lnvest.-zuw.private 7822 Ausz. unb. Grunds. Anlagevermögen 7831 Erwerb Vermög.> Einzahlungen aus 2 + Einzahlungen aus der 6 = Summe (investive 9 - unterhalb Wertgrenze: Einzahlungen)! Veräußerung von Sachanlagen für den Erwerb für 7851 Ausz. Hochbau 7852 Ausz. Tiefbau für den Erwerb lnvestitionsmaßnahmen Baumaßnahmen Gemeinde Issum Haushaltsplan 559 o_ o O 25 O L73 o o o O 25.OO o o Ot $

11 Investitionen unterhalb der Wertgrenze - Parkanlagen einschließlich Freizeitanlagen Öffentliche Grün, Natur- und Landschaftspflege 56 möglich ist. Die Anforderungen an die Wegeoberfläche sind gestiegen. Dazu hat auch ein Die für 219 veranschlagten Mittel sind für die Grunderneuerung des beigetragen und der demografische Wandel hat ebenfalls dazu geführt. Immer 7852 Wanderweges im Bürgermeister-Bühner-Park vorgesehen. erarbeitet werden. Des Weiteren soll auch geprüft werden, ob eine Förderung Verwaltung schlägt deshalb eine Grunderneuerung der Wegeoberfläche vor. In 218 soli auf der Grundlage von Vorermittlungen, welche bereits in 217 erweiterter Nutzerkreis (Rollstuhlfahrer, Rollatorbenutzer, Gehbehinderte) mehr ältere Mitbürger halten sich zu Erholungszwecken in dem Areal auf. Die durchgeführt wurden, ein ergebnisoffenes Konzept für eine Grunderneuerung Erläuterungen

12 (j9

13 218 1 Natur- und Landschaftsptlege 131 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft 1312 Naturschutz, Landschaftspflege Allgemeine Landschaftspflege Biotop- und Artenschutz Kurzbeschreibung FB2 Tariflich Beschäftigte:,1 Stellenanteil gemäß Stellenplan 218 Zuständigkeit Gemeinde Issum Haushaltsplan 562

14 Gemeinde Issum Haushaltsplan Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Natur und Landschaft Naturschutz, Landschaftspflege lfd. Nr. Teilergebnishaushak Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transferertrage 4 + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Pnvatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstartungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Ertrage 8 + Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 1 Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 512 Vergütung tariflich Beschaftigte 522 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft. 532 Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich B. Versorgungsaufwendungen Aufwendungen Bilanzielle für Sach- und Dienstleistungen 5255 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen Abschreibungen Abschreibungen auf BGA Transferaufwendungen Zuschuss an Vereine und Verbände Ergebnis Ansatz A Zuschuss an den 511- Naturschutzbund 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und ) 19 + Pinanzerträge 2 - Zinsen Zinsen Bankguthaben und sonstige flnanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis f Zeilen 19 und 2) 22 = Ergebnis der laufenden Ve.wakungstätigkeit ( Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen Ansatz Planung Planung Planung L4t5r ] ol

15 Gemeinde Issum Haushaltsplan 218 ftcl Nr. Teiergebnhaushah Ertras- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ( - Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 581li IV Personalkostenanteil Bauhof IV Sachkosten Bauhof aus internen Leistungsbeziehungen (9er) umlage Zentrale Dienste Umlage Personalmanagement 31 =7 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen ( Zeilen 27, 28, 29, 3) 32 Teilergebnis f Zeilen 26,31) Ergebnis Ansatz Ansatz 21$ Planung Planung Planung &

16 - Gemeinde Issum Haushaltsplan Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Natur und Landschaft Naturschutz, Landschaftspflege lfd. Nr. Teilfinanzhwshalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + offendich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 216 i. :IIL Ansatz o o Ansatz jt VE Planung Planung Planung L 5Jk7i 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender _jverwaltungstätigkeit 1 - Personalauszahlungen Vergütungen tariflich Beschaftigte Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschaftigte Versorgungsauszahlungen 12 - fur Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen Zuschuss an Vereine und Verbände Zuschuss an den Naturschutzbund Sonstige 16 aus laufender Verwaftungstätigkeit [ ot = Saldo aus laufender Veiwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) O Einzahlungen aus Zuwendungen fur lnvestitionsmaßnahmen 665

17 Gemeinde Issum Haushaltsplan 218 lfd. Tellfinanzhaushaft Ergebnis Ansatz Nr Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 218 VE Planung Planung Planung Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 13 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 14 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16 = Summe (investive Einzahlungen) 17 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ol für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 11 - für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive ) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen ol olzofij_j Tilgung und Gewährung von Darlehen 116 = Saldo 1 1

18 (7, (7

19 Gemeinde Issum Haushaltsplan Natur- und Landschaftspflege 131 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft 1313 Land- und Forstwirtschaft Kurzbeschreibung Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wald- und Forsiflächen Zuständigkeit FB2 Ziele Dauerhafter Erhalt des Gemeindewaldes Stellenanteil gemäß Stellenplan 218 Tariflich Beschäftigte:,4

20 - 1- Gemeinde Issum Haushaltsplan Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Natur und Landschaft Land- und Forstwirtschaft lfd. Teilergebnishaushaft Ergebnis Ansatz Nr Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311 Verwaltungsgebühren 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421 Erträge aus Verkauf 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 512 Vergütung tariflich Beschäftigte 522 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft. 532 Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich B. Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle 5231 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Ko Unterhaltung des Gemeindewaldes Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 543il Mitgliedsbeiträge Versicherungen Versicherungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und 17) = 22 = Pinanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis ( Zeilen 19 und 2) Ansatz Planung Planung Planung ii Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 18 und 21) zzi:z Lz A3f

21 Zeilen 22 und 25) internen Leistungsbeziehungen - 23und24) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 = 1 Ergebnis - vor Berücksichtigung der 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - : Teilergehnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Nr LA j 221 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 32 = Teilergebnis ( Zeilen 26, 31) -.29,3) Leistungsbeziehungen f= Zeilen 27,28, 31 Ergebnis der internen umlage Zentrale Dienste umlage Personalmanagement IV Sachkosten Bauhof 581il IV Personalkostenanteil Bauhof Leistungsbeziehungen (48er) Leistungsbeziehungen (9er) Leistungsbeziehungen (58er) Leistungsbeziehungen (9er) 27 + Erträge aus internen 28 + Erträge aus internen 29 - Aufwendungen aus internen 3 - Aufwendungen aus internen Gemeinde Issum Haushaltsplan O

22 Baumkontrolle und Baumpflege Nr Aufwand gern. Wirtschaftsplan des Forstamtes = 2.58, Lfd. Sachkonto Land- und Forstwirtschaft Bisher veranschlagt bei Allgemeine Unterhaltung = 2., 67 Stück x 75, = 5.25, = 7.697, 334 Stück x 8, 2.672, fverkehrssicherungspflicht entlang Straßen/Wegen) , Erläuterungen

23 - Gemeinde Issum Haushaltsplan Natur- und Landschaftspflege 131 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft 1313 Land- und Forstwirtschaft lfd. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Nr Elnzahlungs- und Auszahlungsarten 11L2J J zäzzi 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311 Verwaltungsgebühren Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkauf Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Zinsen Transferauszahlungen Sonstige Vergütungen tariflich Beschäftigte 722 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 732 Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte für Sach- und Dienstleistungen Betriebsleitungs-IBeförsterungskoste n Kommunalwald Unterhaltung des Gemeindewaldes und sonstige Finanzauszahlungen Mitgliedsbeiträge Versicherungen Versicherungen = aus laufender _] Verwaltungstätigkeit - %.d 1

24 Gemeinde Issum Haushaltsplan 218 lfd. Tellfinanzhausbak Ergebnis Ansatzi Nr Einzahlungs- und Auszahlungsazten %* 2 Velwaltungstätigkeit( 11 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 12 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 13 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Pinanzanlagen 14 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16 = Summe (investive Einzahlungen) Sonstige für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive ) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung 116 Saldo und Gewährung von Darlehen 1 Ansatz Saldo aus laufender Zeilen 9 undl6) VE Planung Planung Planung LUR o _ t 73 1

25 1 Natur- und Landschaftspflege 132 Wasser und Wasserbau 1321 Gewässerunterhaltung, Gewässerbau Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Gewässer in Zusammenarbeit mit den Verbänden Kurzbeschreibung FB2 Tariflich Beschäftigte:,4 Stellenantell gemäß Steflenplan 218 Zuständigkeit Gemeinde Issum Haushaltsplan ) / 218

26 Ertrags und Äufwandsarten lfd. Nr Teilergebaishaushaft Ergebnis Ansatz Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige Zinsen A 1 L&&6A Ansatz Planung Planung amm 1321 Wasser und Wasserbau Gewässerunterhaltung, Gewässerbau Natur- und Landschaftspflege Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und... -H1 gesetztsozialvers.tariflich B. 532 Beiträge Gutschnften Entgelte Gewässerunterhaltung Steuern und ähnliche Abgaben 2 + und allgemeine Umlagen Zuwendungen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + und Kostenumlagen Kostenerstattungen 7 + ordentliche Erträge Sonstige 8 + Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 1 = - Ordentliche Erträge 11 - Beschäft Vergütung tariflich Beschäftigte Beiträge Vers.kasse tariflich ordentliche Aufwendungen Dienstleistungen Verbandsumlagen Umlage LINEG für Sach- und Bilanzielle Abschreibungen 17 Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und ) 19 + Finanzerträge 2 - und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis ( Zeilen 19 und 2) 22 = Ergebnis der lautenden 38.61$ ) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche 25 = Außerordendiches Ergebnis f= 23 24) Zeilen und Aufwendungen 218 Gemeinde Issum Haushaltsplan o ol J

27 Leistungsbeziehungen (48er) Leistungsbeziehungen (9er) 28 + Erträge aus internen IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke 27 + Erträge aus internen Zeilen 22 und 25) internen Leistungsbeziehungen - 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Nr L 1 6 Ertrags- und Aufwandsarten ? lfd. Teilerqebnishaushait Ergebnis Ansaiz Ansatz 1 Planung Planung 1 Planung 32 Teilergebnis ( Zeilen 26, 31) 29, 3) Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, umlage Zentrale Dienste 3 - Aufwendungen Aufwendungen Leistungsbeziehungen (58er) Leistungsbeziehungen (9er) umlage Personalmanagement 29 - aus internen aus internen 31 = Ergebnis der internen Gemeinde Issum Haushaltsplan E j f

28 Erläuterungen Gewässerunterhaltung, Gewässerbau Lfd. Nr. Sachkonto Voraussichtliche Beiträge 217, da in den Verbandsversammlungen die endgültigen Beiträge noch nicht festgesetzt wurden. Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth einschl. = 21.62, Sonderbeitrag gern. EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL Maßnahmen) Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth einschl. = 114., Sonderbeitrag gern. EU-Wasserrahmenrichtlinie fwrrl Maßnahmen) Niersverband Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz, Gewässerausbau = 64.1, , Sicherheitsbetrag 2.28, 222., 577

29 Zinsen Gemeinde Issum Haushaltsplan Natur- und Landschaftspflege Wasser und Wasserbau Gewässerunterhaltung, Gewässerbau 1 2+ Teilfinanzhaushaft Einzahlungs- und Auszahlungsarten Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 216 l Ansatz 217 2J L Ansatz Sonstige Transfereinzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 632il2 Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Gutschriften 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Einzahlungen aus laufender 178.T Verwaltungstätigkeit Vergütungen tariflich Beschäftigte 722 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 732 Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte für Sach- und Dienstleistungen Verbandsumlagen Umlage LINEG und sonstige Finanzauszahlungen 16 aus laufender Veiwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 undl6) 11 + Einzahlungen aus Zuwendungen für lnvestitionsmaßnahmen 12 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 VE Planung Planung Plarnmg J I

30 - - - Gemeinde Issum Haushaltsplan 218 lfd. Teilfinanzhaushaft Ergebnis Ansatz Nr Einzahlungs- und Auszahlungsarten LUR IE Pianung Planung Planung Einzahlungen aus der Veräußerung von Ananzanlagen 14 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 15 + Sonstige lnvestitionseinzahlungen 16 = Summe finvestive Einzahlungen) für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 19 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Sonstige für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen 113 =T Summe finvestive ) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung U6=Saldo und Gewährung von Darlehen 1. 4Ä5L eä 7j oj of OL L.

31 Gemeinde lssum Haushaltsplan Natur- und Landschaftspflege 133 Friedhöfe 1331 Friedhöfe Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstätten Durchführung von Bestattungen Gebührenkalkulation Zuständigkeit FB2 Zielgruppe Einwohner und Einwohnerinnen Ziele Nachfrage orientiertes Bestattungsangebot auf den kommunalen Friedhöfen Vorhaltung der Priedhöfe als Teil der öffentlichen Grünflächen Stellenanteil gemäß Stellenplan 218 Tariflich Beschäftigte:,78 58

32 - Gemeinde Issum Haushaltsplan Natur- und Friedhöfe Friedhöfe Landschaftsptlege lfd. Teilergebnishaushak Ergebnis Ansatz Nr Ertrags- und Aufwandsaften 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge aus der SPO- Auflösung Zuschüsse 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Gebühren Grabmalgenehmigung Benutzungsgebühren Friedhof Gebühr Grabstättenpflege Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih 4381 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatz Schadensfälle Gutschriften 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 511 Besoldung Beamte 512 Vergütung tariflich Beschäftigte 522 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft. 532 Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich B. 541 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beschäft Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen 5121 Umlage zur Versorgungskasse 5141 Beihilfen, Unterstützl. Versorgungsempf. für Sach- und Dienstleistungen 5241 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich A Ansatz Planung Planung Planung

33 Zinsen - - Gemeinde Issum Haushaltsplan 218 lfd. Teiergebnishaushah Ergebnis Ansatz Nr Ertrags- und Aufwandsarten Bilanzielle Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag Unterhaltung Fnedhöfe Aufwand für gebäudebezogene Versicherung Bewirtschaftskosten Fnedhofsgebäude Bewirtschaftskosten Iriedhofsgrundstücke Unterhaltung des lnfrastrukturvermögens Unterhaltung Friedhöfe Aufwand für gebäudebezogene Versicherung 5255 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial Abschreibungen Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla Abschreibungen auf BGA Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Miete für Maschinen und Geräte 5471 Wertveränderungen bei Sachanlagen 5477 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und 17) 19 + Finanzerträge 2 - und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 2) 22 = Ergebnis der laufenden Veiwaltungstätigkeit ( Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen Sonstige periodenfremde Aufwände-investi 25 = Außerordentliches Ergebnis (t Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - ( Zeilen 22 und 25) 2 A Ansatz 212 EtJR A A22t 12324J

34 Leistungsbeziehungen (48er) Leistungsbeziehunge Leistungsbeziehungen (9er) Leistungsbeziehungen (58er) 29 - Aufwendungen 4811 Erträge aus internen aus internen 27 + Erträge aus internen Erträge aus internen A. zä Ertrags- und AuNvandsatten Nr lfd. Teilergebrnshaushatt Ergebnis Ansatz L 5 6j.7 J sj 2. 29, 3) Leistungsbeziehungen ( Zeilen 27, 28, 31 = Ergebnis der internen 32 Teilergebnis ( Zeilen 26,31) Umlage Zentrale Dienste umlage Personalmanagement Leistungsbeziehungen (9er) 3 - Aufwendungen aus internen Grundstücke IV Grundbesitzabgaben eig IV Sachkosten Bauhof IV Personalkostenanteil Bauhof Gemeinde Issum Haushaltsplan Ansatz ; Planung Planung Planung

35 Erläuterungen Friedhöfe Lfd. Nr. Sachkonto (bisher bei ) 3., (bisher bei ) Allgemeine bauliche Unterhaltung der Friedhofsgebäude Der Ansatz 218 setzt sich wie folgt zusammen: Baumkontrolle und pflege 647 Stück a 8, 5.176, 13 Stück a 75, = 9.75, , 4 LKW-Ladungen rote Asche 4.5, Allgemeine Unterhaltung 5., Wegeumwandlung Sevelen (Entsorgung, Unterbau) 1.9, Taxus-Ergänzungen 1.8, Umgestaltung Kindergräber Issum 1., Der Bewirtschaftungsaufwand der Friedhäfe einschließlich der baulichen Anlagen war bis 217 bei Sachkonto 5241 veranschlagt. Da die Friedhöfe zum Infrastrukturvermögen zählen sind die Aufwendungen unter dem Sachkonto 52425/6 nachzuweisen. Aus praktischen Erwägungen wurde der Ansatz aufgeteilt Bewirtschaftung des Grundstücks. Bio-Abfall-Entsorgung (21 Container). Bauschuttcontainer (6 Container). Wasser für Schöpfbecken Bewirtschaftung der Gebäude/Friedhofshallen. Reinigung, Heizung, Beleuchtung, Wasserversorgung. Schornsteinfeger Miete für einen Minibagger für die Umgestaltung der Wege auf dem Friedhof Nieukerker Straße (218 = 7 Tage) 584

36 Gemeinde Issum Haushaltsplan Natur- und Landschaftspflege 133 Friedhöfe 1331 Friedhöfe lfd. Teiwnanzhaushaft Ergebnis Ansatz Ansatz VEE Planung Planung Planung Nr Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 J LJik k±ä 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Gebühren Grabmalgenehmigung Benutzungsgebühren Friedhof Gebühr Grabstättenpflege Grabverleihgebühren Privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatz Schadensfälle Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Veiwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Vergütungen tariflich Beschäftigte 722 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 732 Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte für Sach- und Dienstleistungen 7241 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen Unterhaltung der 168- Grünanlagen Unterhaltung der Friedhöfe

37 Unterhaltung des Friedhotsgebäude Aufwand für Bewirtschaftung Bewirtschaftung Friedhofsgrundstücke lnfrastmkturvermögens Auszahtungsarten LUR Einzahlungs- und gebäudebezogene Versicherungen Nr Hd* Teilfinanzhaushalt Sonstige Investitionseinzahlungen Grundstücken und Gebäuden 17 - für den Erwerb von 16 = Summe (investive Einzahlungen) o[ ol Entgelten 14 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. von Finanzanlagen 12 + Einzahlungen aus der Veräußerung lnvestitionsmaßnahmen 11 + Einzahlungen aus Zuwendungen für von Sachanlagen 13 + Einzahlungen aus der Veräußerung undl6) Vetwaltungstätigkeit Verwaltungstätigkeit f= Zeilen 9 16 = aus lautender = Saldo aus laufender Zinsen Transferauszahlungen Sonstige Sonstige Hochbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen 7851 für 27.- beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Zuwendungen Vermögensgegenst. >41 Euro für Baumaßnahmen 27.- für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren A6 Finanzauszahlungen und sonstige Verbrauchsmittel, sonstigen bew. Vermögens Geräte gebäudebezogenen Versicherung Unterhaltung Friedhöfe Aufwand für Unterhaltung des Verbandsmaterial Miete für Maschinen und Erwerb von Oj Gemeinde Issum Haushaltsplan

38 Gemeinde Issum Haushaltsplan 218 lfd. Nr. Teilfinanzhaushait Einzahlungs- und Ausiahlungsaiten Ergebnis Ans Ansatz 218 VE Planung j Planung 22 Plammg = Summe finvestive ) il4 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen o 1.8- o o Tilgung li6=saldo und Gewährung von Darlehen o o 587

39 Auszahlungsarten Einzahlungs- und lfd. Nt. Investitionsübersicht Ergebnis Ansatz r Ansatz VE Planung Planung Planung blsh. Gesamt Sp.2) (einschl bereftg zanunen 1331 Friedhöfe 133 Friedhäfe 13 Natur- und Landschaftspflege ) ) Einzahlungen) 6 Summe (investive von beweglichem 13 = Summe finvestive 14 Saldo (Einzahlungen Ausz. Hochbau für den Erwerb Anlagevermögen 7831 Erwerb Vermög.> Ausz. VG <41 E Baumaßnahmen für , unterhalb Wertgrenze: Gemeinde Issum Haushaltsplan o ej ol L3-F t

40 Erläuterungen Friedhöfe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Anschaffungen von Maschinen 218 = Heckenschere Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattungen 218 = Anhänger ohne Straßenzulassung für die Abfallsammlung, Rasenschnitt, Laubenifernung etc. auf dem Friedhof Issum. 8, 1.,

41 Gemeinde Issum Haushaltsplan Natur- und Landschaftspflege 133 Friedhöfe 1332 Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof Kurzbeschreibung Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber, Ehrenmale und des jüdischen Friedhofs Zuständigkeit FB2 59

42 Gemeinde Issum Haushaltsplan Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof Nr Tellergebnishaushalt Ertrags- und Äufwandsarten Ergebnis Ansatz L 2A Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstallungen und Kostenumlagen Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Vergütung tariflich Beschäftigte Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft. 532 Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich B Versorgungsaufwendungen Aufwendungen Bilanzielle Transferaufwendungen Sonstige für Sach- und 7, Dienstleistungen Unterhaltung der 3.5- Grundstücke, baul. Anlag Unterhaltung der Grünanlagen Unterhaltung des jüdischen Friedhofs Unterhaltung der Kriegsgräber Abschreibungen Zjschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräber ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen L $ = Ordentliches Ergebnis ( Zeilen 1 und ) 19 + Finanzerträge 2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis f Zeilen 19 und 2) Ansatz Planung Planung Planung j ;._j -

43 Aufwendungen Gemeinde Issum Haushaltsplan 218 lfd.. Nr. Teilergebnisl*ushah Ertrags- und Aufwandsaiten 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis 216 1: Ansatz Ansatz k Planung Planung Planung Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis f Zeilen 23 und 24) _ 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) i [ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - aus internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwendungen IV Personalkostenanteil Bauhof IV Sachkosten Bauhof aus internen Leistungsbeziehungen (9er) umlage Zentrale Dienste umlage Personalmanagement 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29,3) = Teilergebnis f Zeilen 26,31)

44 Erläuterungen Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof Lfd. Nr. Sachkonto Dauergrabpflege Friedhof Rheurdter Straße = 1.6, Baumkontrolle / Baumpflege = 92, Allgemeine Unterhaltung = Allgemeine Unterhaltung = 2, Unterhaltung der Grünanlagen durch Dritte = 9, Baumkontrolle und Baumpflege 46 Stück x 8, = 368, 1 Stück x 75, = 75, = 1.118,

45 Personalauszahlungen Sonstige Gemeinde Issum Haushaltsplan Natur- und Landschaftspflege 133 Friedhöfe 1332 Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof fihl Teifflnanzhaushaft Ergebnis Ansatz Ansatz YE Planung Planung Planung Nr Einzahlungs- und Auszahlungsarten {j Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6481 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1-9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Versorgungsauszahlungen Zinsen Transferauszahlungen Vergütungen tariflich Beschäftigte 722 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 732 Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der 3.5- Grundstücke/baul. Anlagen Unterhaltung der Grünanlagen Unterhaltung des jüdischen Friedhofs und sonstige Finanzauszahlungen Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge - 16 = aus laufender Verwaftungstätigkeit 594

46 lilgung Gemeinde Issum Haushaltsplan 218 lfd. Nr. Teiffinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahtungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 21$ VE Planung Planung Planung = Saldo aus laufender Veiwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 unulg) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 12 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 13 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 14 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16 = Summe (investive Einzahlungen) 17 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden o olz ol 18 - für Baumaßnahmen 19 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 11 - für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive ) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen O il5 - und Gewährung von Darlehen 116 = Saldo.1