Klingenstadt Solingen. Stadtdienst Finanzmanagement. Haushalt Grafiken zur Einbringung des Haushaltsentwurfes 2019

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1 Stadtdienst Finanzmanagement Haushalt 2019 Grafiken zur Einbringung des Haushaltsentwurfes 2019 Stadtkämmerer Ralf Weeke Zentrale Erträge: Gewerbesteuer (brutto) ,9-95,4-86,8-93,1-92,4-98,5-103,3-99,2-106,1-102,3-109,1-106,3-112,2-109, , , Ressort 2 - Finanzmanagement Gewerbesteuer (HH 2019) Gewerbesteuer (HH 2018) Prognosewert 2018 Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers Finanzmanagement / Folie 2

2 -45,0-32,0-35,0 Zentrale Erträge: Grundsteuer A und B -39,4-39,5-39,6-40,4-33,3-39,6-39,7-39,8-39,9-32,3-32,5-33,1-33,3-37, ,0, Ressort 2 - Finanzmanagement -15,0-1 -5,0 Grundsteuer B (HH 2019) Grundsteuer B (HH 2018) Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers Finanzmanagement / Folie 3-12 Zentrale Erträge: Anteil Einkommensteuer ,2-62,3-64,3-68,1-69,9-73,2-78,1-82,4-82,0-87,2-86,9-92,2-94,3-91,8-96,8-6, Ressort 2 Finanzmanagement Anteil EKSt (HH 2019) Anteil EKSt (HH 2018) Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers Finanzmanagement / Folie 4

3 , ,5-51,1 Schlüsselzuweisungen -80,4-81,9-70,3-83,5-67,1-58,6-87,5-86,7-94,1-88,9-97,8-93,3, Ressort 2 - Finanzmanagement -3-1 Schlüsselzuweisungen (HH 2019) Schlüsselzuweisungen (HH 2018) Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers Finanzmanagement / Folie 5 Ausgewählte Positionen des Sozialaufwandes Bereich Erläuterungen (jeweils ) (RE) (RE) (RE) (RE) (RE) () (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Datenquelle) Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 2,41 2,98 3,53 4,15 4,39 5,00 4,98 5,48 5,95 6,41 Produkt , Zeile 15 10,59 11,5 12,76 12,68 13,20 14,08 14,75 16,21 17,23 18,26 Produkt , Zeile 15 2,58 2,93 3,23 3,85 5,42 6,29 6,00 6,00 6,00 6,00 Produkt , Zeile 15 Hilfe zur Pflege 9,49 10,13 10,61 11,30 9,77 10,18 10,14 10,76 11,40 11,84 Produkt , Zeile 15, Ressort 2 - Finanzmanagement Kosten der Unterkunft (städt. Anteil KdU) Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers 23,76 28,12 26,75 26,34 23,39 24,75 21,42 21,80 21,80 21,80 Hilfen für Flüchtlinge 3,74 5,60 14,08 25,29 18,61 14,09 10,50 10,56 10,63 10,65 Hilfen zur Erziehung 24,03 25,68 28,47 35,81 43,33 36,12 36,30 36,73 37,30 37,89 Kitas anderer Träger 26,68 30,22 32,48 34,81 37,71 44,16 45,04 50,99 53,05 54,27 Landschaftsumlage 34,50 36,30 37,40 39,25 39,53 39,20 39,92 41,60 43,50 45,10 Summe 137,78 153,46 169,31 193,48 195,35 193,87 189,05 200,13 206,86 212,22 Teilplan 3102 Kto / Teilplan 3105, Zeile Teilplan 3106, Zeile 13+ILV Gebäude Teilplan 3602, Zeile 15./. Kto Teilplan , Kto Teilplan 6101, Kto Finanzmanagement / Folie 6

4 45,0 4 35,0 33,1 Transferaufwand: Kosten der Unterkunft (KdU) 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 38,3 37,1 37,6 37,9 35,6 37,5 38,1 38,1 38,1 3 25,0 2, Ressort 2 - Finanzmanagement 15,0 1 5,0 KdU (HH 2019) KdU (HH 2018) Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers Finanzmanagement / Folie 7 6 Zentrale Aufwendungen: Landschaftsumlage ,7 34,5 36,3 37,4 44,5 39,3 39,5 39,2 39,9 46,4 41,6 48,7 43,5 49,7 45,1 3, Ressort 2 - Finanzmanagement 2 1 LV-Umlage (HH 2019) LV-Umlage (HH 2018) Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers Finanzmanagement / Folie 8

5 Personal- und Versorgungsaufwand *) ,1 120,5 124,7 129,1 141,0 146,5 148,4 158,4 160,6 161,8 162,9 148,4 149,8 151,3 154,5 10 8, Ressort 2 - Finanzmanagement *) Gesamtsumme der Planzeilen 11 und 12 Personal-/Vers.-Aufwand (HH 2019) Personal-/Vers.-Aufwand (HH 2018) Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers Finanzmanagement / Folie 9 Veränderungen gegenüber HSP 2018, Ressort 2 - Finanzmanagement Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers Finanzmanagement / Folie 10

6 Ausgewählte Investitionsschwerpunkte: Investitionsmaßnahme (Auszug) Sonstige Investitionsmaßnahmen Digitalisierung (Schulen + Stadtgebiet) Baumaßnahmen Schulen (Schulentwicklungsplanung, Mildred-Scheel-Schule, Technisches Berufskolleg) Neubau Kita s (Burg/Höhscheid, Wald) , Ressort 2 - Finanzmanagement Baumaßnahmen Stadtentwicklung (Burg, Ohligs-Ost) Änderung NKF (konsumtiv -> investiv) Sanierung Verwaltungsgebäude Bonner Straße Um- und Erweiterungsbauten Feuerwachen Sonderkreditermächtigungen Strategischer Abbau Instandhaltungsstau Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers Finanzmanagement / Folie : Vorläufiges Rechnungergebnis lt. Jahresrechnung -30 Ergebnisentwicklung: HH 2019 vs. HH ,3-4,4-1,9-3,1-1,1-1,9-7,7-6,4, Ressort 2 - Finanzmanagement , Jahresergebnis inkl. HSP (HH 2019) Jahresergebnis inkl. HSP (HH 2018) Prognosewert 2018 Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers Finanzmanagement / Folie 12

7 Haushaltsentwurf 2019 nur in digitaler Form Haushaltsreden + -grafiken gleich in irich Beratungsunterlagen Haushalts-Entwurf mit Vorbericht und Anlagen Sachkontenliste Investitionsliste, Ressort 2 - Finanzmanagement zugreifbar ab Freitag, Internet: Sitzungsdienst: DS-Nr. 4736/2018 Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers Finanzmanagement / Folie 13