Einbringung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 Stadtverordnetenversammlung 09. November 2017 Bürgermeister Dr. Johannes Hanisch
Ergebnishaushalt Ord. Erträge 31.651.177 Schlüsselzuweisungen 18% Erträge a.aufl. v. SoPos f.inv. 4% Familienleistungsausgleich 1% Sonst. Zuweis.u. Zusch. f.lfd.zw. 3% Sonst. ordentl. Erträge 2% Finanzerträge 2% Priv.-rechtl. Leistungsentgelte 3% Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 13% Kostenersatzleist., Kostenerstattungen 2% andere Steuern, Umlagen, steuerähnl. Ertr. 1% EKSt.- u. USt.-Anteil 24% Gewerbesteuer 19% Grundsteuer A + B 6% 2
Ergebnishaushalt Ord. Aufwendungen 31.038.832 Sonst. Umlagen u. Steueraufw. 0% Kreis- u. Schulumlage 34% Gewerbesteuerumlage 4% Sonst. ordentl. Aufw. 0% Zuweisungen, Zuschüsse 10% Zinsen u.ähnl. Aufw. 2% Personal- u. Versorgungsaufw. 25% Abschreibungen 9% Aufw.f. Sach- u. Dienstleistungen 16% 3
Ergebnishaushalt Ord. Ergebnis 31.651.177 31.038.832 Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 612.345 Ordentliches Ergebnis 4
Ergebnishaushalt esergebnis 32.101.177 31.038.832 1.062.345 Erträge Aufwendungen esergebnis 5
Entwicklung der Einkommenssteueranteile 7.000 6.000 5.000 4.000 Beträge in Tsd. 4.100 4.607 4.870 4.619 4.097 4.542 5.265 4.423 4.891 5.498 5.823 6.350 6.500 3.000 2.000 1.000 0 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 6
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 7.000 Beträge in Tsd. 6.660 6.000 5.201 5.618 5.000 4.000 3.735 3.000 2.000 1.718 1.852 2.059 2.701 2.004 2.623 2.360 2.512 2.813 1.000 0 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 7
Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens und der Gewerbesteuerumlage 7.000 6.000 5.000 Beträge in Tsd. 4.833 5.416 4.913 4.500 4.805 6.497 5.864 6.300 6.000 4.000 3.766 3.000 2.925 2.125 2.029 2.000 1.000 539 776 775 789 1.464 986 860 961 696 1.121 1.007 1.136 1.074 0 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 8
Entwicklung der Kreis- und Schulumlage 12.000 10.000 Beträge in Tsd. Regulärer Ansatz 2018: 11,1 Mio. Neuer Ansatz 2018: - 350.000 Abs. Steigerung 2017-2018: + 430.000 9.668 10.320 10.750 8.000 7.190 7.245 7.636 6.000 4.000 3.802 4.321 5.148 4.862 4.813 5.833 6.184 2.000 0 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 9
Entwicklung der esergebnisse 2.000 1.500 1.000 500 0-500 Beträge in Tsd. Ergebnis 2009 47 Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 78 55 Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 678 28 Ergebnis 2014 1.076 296 Ergebnis 2015 1.165-63 vorl. Erg. 2016 194 450 Ansatz 2017 612 450 Ansatz 2018-1.000-1.500-2.000-2.214-2.313-1.157-44 -1.354-1.605-2.500-42 ordentl.ergebnis außerordentl.ergebnis 10
Entwicklung der Verbindlichkeiten 30 Beträge in Mio. Netto-Neuverschuldung 2018: 2,8 Mio. 25 20 15 16,0 15,0 16,3 19,9 18,7 21,0 20,5 20,9 20,7 18,0 21,3 22,3 24,9 10 5 0 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 11
Entwicklung der Investitionen 8.000 Beträge in Tsd. 7,6 Mio. 7.000 6,5 Mio. 6.000 5.000 4,3 Mio. 4,3 Mio. 4,8 Mio. 4.000 3.000 3,0 Mio. 2.000 1.000 0 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 FFW Stadtentwicklung Abwasserentsorgung Verkehrswege, Parken, ÖPNV Sonstiges 12
Wesentliche Investitionen HH 2018 Straßenbau: 1.800.000 Kubacher Weg Keilswingert 13
Wesentliche Investitionen HH 2018 Kanalsanierung gem. EKVO: 996.000 Kubacher Weg, Keilswingert, Im Geyer/Riehlstr./Beethovenstr. (Inliner) 14
Wesentliche Investitionen HH 2018 Erschließung Neubaugebiete: 885.000 Leimenkaut (Waldhausen), Seelbach (Kubach) 15
Wesentliche Investitionen HH 2018 Renaturierung & Hochwasserschutz: 314.000 Bermbach, Einlaufbauwerke B49 Walderbach (Waldhausen) 16
Wesentliche Investitionen HH 2018 Feuerwehren: 782.750 Neubau FGH Hirschhausen, Ankauf FGH Waldhausen, Atemschutzgeräte, Rettungs- und Logistikmaterial 17
Wesentliche Investitionen HH 2018 Freizeitgelände Lahnaue: 120.000 Areal zwischen Neubau Kreishallenbad und ZOB 18
Wesentliche Investitionen HH 2018 Friedhöfe: 61.900 Wege Friedhof Bermbach & Friedhof Kubach 19
Wesentliche Investitionen HH 2018 Spielplätze: 60.000 Neuanlage Kubacher Spielplatz Dorfmitte, Ersatzbeschaffungen 20
Stellenplan 2018 Sinkende Anzahl von Stellen Steigende Aufwendungen von 291.001 (+ 3,88%) Treiber sind Besoldungs- und Tariferhöhungen (14.000 und 125.000 (2,2 % und 2,5 %)) Neubesetzung FD Tourismus & Wirtschaftsförderung (71.000 ) Stufenaufstiege (13.000 ) Höhere Beiträge Sozialversicherung (30.000 ) 20
Haushaltsplanentwurf 2018 Die Stadt Weilburg erwirtschaftet ein sehr gutes esergebnis Die Stadt Weilburg bleibt auf Schutzschirm-Kurs Die Stadt Weilburg bleibt personell weiter auf Spar-Kurs Die Stadt Weilburg investiert nachhaltig in die Zukunft und legt die Grundlagen für ein lebenswertes Wohnen und nachhaltiges Wachstum 20