Teilhaushalt 6900 Friedhof und Bestattung
THH 6900 Friedhof und Bestattung Haushaltsplan / Produktbereiche Produktgruppe: 11 Innere Verwaltung 1121-690 Personalwesen 1124-690 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement 1125-690 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 5530-690 Friedhofs- und Bestattungswesen 346
Haushaltsplan / Friedhof und Bestattung THH 6900 Teilergebnishaushalt Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 4 1 30 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 2 31 + laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 47.027 47.028 47.027 57.020 3 32 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 4 33 + Gebühren und ähnliche Abgaben 5.443.450 5.396.520 5.333.000 5.043.602 5 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.115.640 3.116.140 2.661.840 3.357.286 6 348 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 292.320 297.640 201.300 313.343 7 36 + Finanzerträge 0 0 0 0 8 37 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 15.000 66.000 0 236 9 35 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 112.861 10 = Ordentliche Erträge 8.913.437 8.923.328 8.243.167 8.884.348 11 40 - Personalaufwendungen -5.739.290-5.547.260-5.543.300-5.398.360 12 41 - Versorgungsaufwendungen -83.520-81.910-85.900-96.303 13 42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.310.750-3.310.750-2.907.800-3.341.867 14 47 - Planmäßige Abschreibungen -770.337-767.607-755.283-780.241 15 45 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0-1 16 43 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 17 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -39.250-39.250-47.430-37.417 18 = Ordentliche Aufwendungen -9.943.147-9.746.777-9.339.713-9.654.189 19 = Ordentliches -1.029.710-823.449-1.096.546-769.841 20 +/ - Anteilige abdeckungen aus Vorjahren 0 0 0 0 21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches -1.029.710-823.449-1.096.546-769.841 22 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 49.920 49.920 39.720 55.513 23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 0 0 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) -979.135-1.020.725-882.941-893.678 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen 0 0 0 0 26 + Kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 27 +/ - Kalkulatorischer vortrag aus Vorjahr 0 0 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches -929.215-970.805-843.221-838.165 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss -1.958.925-1.794.254-1.939.767-1.608.006 347
THH 6900 Friedhof und Bestattung Haushaltsplan / Produktbereich 55 Produktgruppe 5530 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Ziele: Information der Bürger über die Karlsruher Friedhöfe, die Bestattungskultur und deren Wandel sowie die Dienstleistungen des Friedhofs- und Bestattungsamts Würdige und pietätvolle Bestattung aller Personen, die auf den Friedhöfen der Stadt Karlsruhe beigesetzt werden, analog der gesetzlichen Bestimmungen Sicherung und Erhöhung der Auslastung sämtlicher Friedhofseinrichtungen und nachhaltige Unterhaltung der Friedhofsanlagen und Baulichkeiten Angemessene bzw. bezahlbare Gebühren und Entgelte Maßnahmen zur Zielerreichung: Verbesserung und Erweiterung der Möglichkeiten zur Abschiednahme durch Umgestaltung und Neugestaltung von Abschiedsräumen, z. B. Erweiterung der Friedhofskapelle in Rüppurr Entwicklung neuer und alternativer Grabanlagen (z. B. Landschaftsgräberfelder) Wirtschaftlicher Einsatz der Ressourcen und gezielte Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Infoveranstaltungen und Informationsschriften Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit): Bezeichnung Kostendeckungsgrad der Einrichtung Produktgruppe Einheit Plan Plan Plan 5530-690 % 90,7 90,7 87,8 89,0 Erdbestattungen 5530-690 Anzahl 940 940 1.000 860 Anteil Erdbestattungen 5530-690 % 34,8 34,8 38,5 33,7 Feuerbestattungen 5530-690 Anzahl 1.760 1.760 1.600 1.689 Anteil Feuerbestattungen 5530-690 % 65,2 65,2 61,5 66,3 348
Haushaltsplan / Friedhof und Bestattung THH 6900 Produktbereich 55 Produktgruppe 5530 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 31 + laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 1 2 3 4 47.027 47.028 47.027 57.020 4 33 + Gebühren und ähnliche Abgaben 5.443.450 5.396.520 5.333.000 5.043.602 5 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.069.140 3.069.640 2.617.840 3.309.641 6 348 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 272.500 272.500 187.000 292.891 8 37 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 15.000 66.000 0 236 9 35 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 8.847.117 8.851.688 8.184.867 8.703.390 11 40 - Personalaufwendungen -5.698.883-5.539.810-5.557.711-5.360.807 12 41 - Versorgungsaufwendungen -83.360-81.751-85.860-95.907 13 42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.236.790-3.236.790-2.841.658-3.271.838 14 47 - Planmäßige Abschreibungen -770.337-767.607-755.283-780.241 15 45 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0-1 16 43 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 17 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -38.112-38.112-46.296-36.837 18 = Ordentliche Aufwendungen -9.827.481-9.664.069-9.286.807-9.545.630 19 = Ordentliches -980.364-812.381-1.101.940-842.240 21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches -980.364-812.381-1.101.940-842.240 22 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 27.720 27.720 27.720 26.586 23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 13.216 13.090 13.040 10.605 92400000 Umlage Personalkosten 4.994 4.863 5.525 4.895 92420000 Umlage Sachkosten 7.181 7.183 6.430 5.007 92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV 1.041 1.044 1.086 704 24 - Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) -978.530-1.020.132-881.961-870.639 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -87.796-86.671-87.527-75.889 92301000 Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) 30.000 30.000 27.500 32.088 92380000 Umlage Erträge aus ILV 0 0 0 37 92400000 Umlage Personalkosten -40.370-39.253-44.754-36.355 92420000 Umlage Sachkosten -75.780-75.782-68.206-70.198 92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV -1.646-1.637-2.067-1.462 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches -1.025.391-1.065.993-928.727-909.337 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss -2.005.755-1.878.374-2.030.667-1.751.577 349
THH 6900 Friedhof und Bestattung Haushaltsplan / Teilfinanzhaushalt Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 4.000 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0-9.449 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -288.000-890.000-140.000-19.191 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -232.330-296.070-80.020-103.190 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für sonstige Investitionen 0 0 0 0 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -520.330-1.186.070-220.020-131.830 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -520.330-1.186.070-220.020-127.830 350
Haushaltsplan / Friedhof und Bestattung THH 6900 Investitionsübersicht Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen 7.690001: Erwerb von beweglichem Vermögen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 4.000 0 0 0 6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 4.000 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0-4.201 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0-13.727 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -232.330-296.070-80.020-89.463 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen -232.330-296.070-80.020-107.390 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -232.330-296.070-80.020-103.390 0 0 0 17 = Saldo gesamt -232.330-296.070-80.020-103.390 0 0 0 Erläuterungen: Maschinen Bagger, Radlader, Flurförderwagen, Einachsschlepper, Aufsitz- Rasenmäher, handgeführtes Winterdienstgerät 126.900 132.600 Technische Anlagen Beschallungsanlagen, Stromaggregate 10.500 22.500 EDV-Ausstattung 7.830 11.670 Betriebs- und Geschäftsausstattung Harmonium/Orgel, Grablaufroste, Bestuhlung Trauerhallen, Sargwagen 65.500 64.000 Geringwertige Vermögensgegenstände Parkbänke, Abfallkörbe, Heckenscheren, Motorsägen 21.600 23.900 DV-Software materiell 0 41.400 7.690002: Kleinere Baumaßnahmen 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0-5.248 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -45.000-45.000-140.000-6.965 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen -45.000-45.000-140.000-12.213 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -45.000-45.000-140.000-12.213 0 0 0 16 - aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-236 0 0 0 17 = Saldo gesamt -45.000-45.000-140.000-12.449 0 0 0 Erläuterungen: Neuanlage von Wegen und Grabfeldern beim Friedhof Wettersbach. 351
THH 6900 Friedhof und Bestattung Haushaltsplan / Investitionsübersicht Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen 1 2 3 4 5 6 7 7.690012: Friedhof Oberreut, Erweiterung 2. Bauabschnitt 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0-635.000 0 0 0 0-635.000 13 = Summe Auszahlungen 0-635.000 0 0 0 0-635.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0-635.000 0 0 0 0-635.000 16 - aktivierte Eigenleistungen 0-51.000 0 0 0 0-51.000 17 = Saldo gesamt 0-686.000 0 0 0 0-686.000 7.690013: Friedhof Rüppurr, Erweiterung Friedhofskapelle 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -243.000-210.000 0 0 0 0-453.000 13 = Summe Auszahlungen -243.000-210.000 0 0 0 0-453.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -243.000-210.000 0 0 0 0-453.000 16 - aktivierte Eigenleistungen -15.000-15.000 0 0 0 0-30.000 17 = Saldo gesamt -258.000-225.000 0 0 0 0-453.000 Erläuterungen: Erweiterung mit Verlagerung der Kühlräume und barrierefreier Toilettenanlage, Instandsetzung und Modernisierung der Abschiedsräume im Bestand. 352