Investitionsprogramm
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- Mina Albert
- vor 8 Jahren
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1 Übersicht Nettoinvestitionen Total Gesamtinvestitionen 38'919 30'708 21'933 9'804 29' '776 Verwaltungsvermögen 39'376 26'478 22'134 9'804 29' '204 Steuerhaushalt 33'591 21'683 17'134 6'684 26' '564 Spezialfinanzierungen 5'785 4'795 5'000 3'120 2'940 21'640 SF Wasserversorgung (701) 3'887 2'645 2'900 1' '492 SF Abwasserbeseitigung (710/711) 1'898 2'000 2'000 2'000 2'000 9'898 SF Entsorgung (720) Finanzvermögen ' '572 Betrag 40'000 30'000 20'000 10' '000 Gesamtinvestitionen / Verwaltungs- u. Finanzvermögen Gesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen Finanzvermögen '000 Verwaltungsvermögen / Aufteilung Steuerhaushalt und Spezialfinanzierungen Legende für Detailkonten: "PRI" = Prioritäten (für Realisierung) "FK" = Finanzkompetenz Priorität 1 = Zwangsbedarf / gebundene Ausgabe / Werterhaltung (für Kreditbewilligung für "ST" 2 und3) Priorität 2 = Legislaturziel / Nachhaltigkeit / Entwicklungsbedarf PS = Primarschulpflege Priorität 3 = Wahlbedarf SR = Stadtrat = Stadtrat / gebundene Ausgabe Betrag 30'000 20'000 10'000 Steuerhaushalt Spezialfinanzierungen "ST" = Status (der Kreditbewilligung) GR = Gemeinderat 1 = Ausführungskredit bewilligt U = Urnenabstimmung 2 = Projektierungskredit bewilligt = Noch kein Kredit bewilligt G:\04_FI\Buchhaltung\1BU\Planung\2016\Finanzplanung inkl. Investitionsprogramm\Investitionsprogramm _V.3_SR-Si _Version für M. Lehmann,Zusammenzug
2 SH Behörden und Verwaltung (Steuerhaushalt) 5' '150 20'067 Informatik 1' ' IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt ab Telefonsysteme, Ersatz Geschäftsverwaltung Officeatwork, Einführung IT,Submission - Umsetzung Hochbauten (Total) 4' '000 18' Stadthalle, Sanierung 6. Etappe 1 1-1' ' Behindertengerechtes Bauen, Planung und Realisierung Allmendstrasse 4+6, Solartechnische Lüftungsanlage Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG), Neubau 2 2 U '000 14' Notunterkunft, Verlegung 1 1-1' ' Allmendstrasse 6, Rauchgasreinigung Feldstrasse 99, bauliche Massnahmen und Neueinrichtung Arbeitsplätze für Abt. S+G / Marktgasse 27, Einrichtung und Instandstellung Büroräumlichkeiten / Hintergasse 1, Rückbau Mietereinbauten SH Rechtsschutz und Sicherheit (Steuerhaushalt) Vermessung, Aktualisierung Los SH Bildung (Steuerhaushalt) 16'900 5'430 1'750 1'340 6'325 31'745 Schuleinheit Böswisli 325 3'900 1' '400 11' SH Böswisli, Neubau Pavillon (Teilprojekt 1) ' ' SH Böswisli, Umbau KG (Teilprojekt 2) 2 2 GR '050 1' SH Böswisli, Sanierung und Erweiterung (Teilprojekt 3) 1 3 U '300 5' SH Böswisli, Sanierung Turnhalle (Teilprojekt 4) Schuleinheit Hohfuri ' ' SH Hohfuri, Sanierung Pausenplatz SH Hohfuri, Erw, Wärmeverbund u. Einbau Rauchgasreinigung G:\04_FI\Buchhaltung\1BU\Planung\2016\Finanzplanung inkl. Investitionsprogramm\Investitionsprogramm _V.3_SR-Si _Version für M. LehmannDetailkonten Seite 2 von 8
3 SH Hohfuri, Dach- und Fassadensanierung Altbauten 1 3 PS SH Hohfuri, Fassadensan. Gebäude Singsaal/Abwartwohnung 1 3 SR KG Bergli, Anbau Gruppenraum und Fassadenrenovation 2 3 GR KG Soliboden, Anbau Gruppenraum 2 3 GR KG Soligänter, Anbau Gruppenraum 2 3 GR Pavillon Hohfuri, Ersatzbauten 2 3 U Schuleinheit Lindenhof ' SH Lindenhof, Belagssanierung Pausenplatz 1 3 PS SH Lindenhof, Neuer Kehrplatz mit Garage / Materialraum 2 3 PS SH Lindenhof, Heizungssanierung 1 3 SR SH Lindenhof, Umnutzung Zahnklinik zu Tagesbetreuung SH Lindenhof, Fassadensanierung (Trakt West) 1 3 PS SH Lindenhof, Sanierung Wasserleitung Trakt West 1 3 SR Schuleinheit Schwerzgrueb 15' ' SH Schwerzgrueb, Sanierung ' ' KG Witewise, Ersatz Doppelkindergarten Allgemein Behindertengerechtes Bauen, Planung und Realisierung (alle Schulanlagen) SPD, Verlegung in neue Büroräume SH Böswisli, Neue Unterrichtstechnologien (Beamer, Visualizer) SH Hohfuri, Neue Unterrichtstechnologien (Beamer, Visualizer) SH Kultur und Freizeit, Übriges (Steuerhaushalt) 8'140 9'298 2'435-1' '473 Sport allgemein 8'091 8'888 1'200-1' ' Sportamt, Grossturnhalle 2 1-7'481 7' '630 13' Sportamt, Sanierung Garderobengebäude FC Bülach 2 2 GR 210 1'125 1'025 2' Spielplatzsanierung Stadtweiher Sportamt, Fussballanlage Gringglen Pl. 1 - San. Naturrasen, Tribüne u. Banden Spielplatzsanierung Füchsli 2 3 SR Freibad ' ' Freibad, Austausch Chloranlage G:\04_FI\Buchhaltung\1BU\Planung\2016\Finanzplanung inkl. Investitionsprogramm\Investitionsprogramm _V.3_SR-Si _Version für M. LehmannDetailkonten Seite 3 von 8
4 Freibad, San. 2. Etappe - Becken und Badewassererwärmung 2 3 GR 150 1'170 1'320 Sportzentrum Hirslen Hirslen, Ersatz Fahrstuhl Hirslen, Hochwasserschutz (ohne Teil GSH) 1 3 SR Hirslen, Ersatz Ammoniak-Kodensator Schiessanlage Langenrain Schiessanlage Langenrain, San. künstliche Kugelfänge 300m 1 3 SR Schiessanlage Langenrain, San. Kugelfänge 25 / 50m 1 3 SR SH Gesundheit (Steuerhaushalt) Neue Pflegeplätze Grampen 2, Ausführung inkl. Vorprojekt SH Soziale Wohlfahrt (Steuerhaushalt) '592 2' ' Jugendtreff, Austrüstung neuer Standort 1 3 SR Baugenossenschaft Bülach, Rückzahlung Darlehen Flüchtlings- und Asylunterkunft, Ersatz (Ausführung) 2 2 U '600 2'050 6' Flüchtlings- und Asylunterkunft, provisorischer Ersatz SH Verkehr (Steuerhaushalt) 2'521 5'550 7'180 4'410 6'718 26'379 Verkehr: Werterhalt 1'446 1'825 1'810 1'550 1'768 8' Allmendstr. (Rietbach bis Schwimmbadstr.), Instandstellung Str Spiessweg, Verbreiterung Fussweg und beleuchteter Handlauf Friedhofstrasse (Dreikönig- bis Schaffhauserstr.), Instandstellung Dachslenbergstrasse (Bergli- bis Chröpflistrasse) Deckbelag Schützenmattstrasse (A51 bis Wendeplatz), Instandstellung ' ' Allmendstrasse (Schwimmbad- bis Poststrasse), Instandstellung Frohaldenstr. (Untere Gstückt- bis Dachslenbergstr.), Instandstellung Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Sanierung Leeweg (Allmend- bis Erachfeldstr.), Instandstellung / Deckbelag Soligänterstrasse (Soli- bis Hohfuristrasse), Instandstellung Kantonsschulstr. (Sechtbachweg bis Schwerzgruebstr.), Instandstellung Gerbegasse (Post- bis Hans-Haller-Gasse), Instandstellung In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg, Strassensanierung G:\04_FI\Buchhaltung\1BU\Planung\2016\Finanzplanung inkl. Investitionsprogramm\Investitionsprogramm _V.3_SR-Si _Version für M. LehmannDetailkonten Seite 4 von 8
5 Berglistrasse (Unterweg bis Berglistr. 46), Instandstellung Trottenstrasse, Instandstellung Drainagen / Meliorationsleitungen, Ersatz Kirchfeld, Nord- und Bannhaldenstrasse, Strassensanierung Ausgleich Werterhalt (nur Budget) '260 1'371 2'631 Verkehr: Entwicklung + übriges 1'075 3'725 5'370 2'860 4'950 17' Begegnungszone Altstadt, Verkehr Bülach Nord, Verkehrsstudie Ifangstrasse, Neubau der Sammelstrasse inkl. Landerwerb '000 2' ' Albert Mossdorf-Weg, Verlängerung und Neubau Fussweg Feldstr. (Kaffee- bis Grenstr.), flankierende Massnahmen inkl. Knoten '290 Grenzstr Feldstr. (Kaffee- bis Erachfeldstr.), Neubau Fussweg inkl. Erw. Tempo Zone Zentrumsdurchfahrt Bülach 3 2 GR ' Neugutweg (Frohburgweg bis Neugut), Neubau Fussweg 2 2 GR Bahnhof-/Winterthurerstr., Verschieben Bushaltestelle Sonnenhof 3 2 SR West Winterthurer-/Seemattstrasse, Massnahmen Staatsstrassenbereich 2 3 SR Bülach Nord, Verkehrserschliessung '500 1'500 3'000 6' Behindertengerechte Bushaltestellen, Erstellung (nur Budget) Gesamtverkehrskonzept, Massnahmen Werkbetrieb, Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug Bucher Buswarteunterstände, Neue und Ersatz Etappe Buswartehäuschen, Neue und Ersatz (nur Budget) SH Umwelt + Raumordnung, Übriges (Steuerhaushalt) ' Friedhof-ZV, San. Vorplatz Abdankungshalle, Eingangsbereich Schwerzgruebstrasse und Treppe zu Abdankungshalle Friedhof-ZV, Erstausbau Friedhofstr. Ost (Berkapellweg bis Kantonsschulstr.), Kostenanteil Friedhof-ZV, Ersatz Heizungsanlage 1 3 SR Friedhof-ZV, Sanierung Gebäude 1 3 SR Friedhof-ZV, Diverse Investitionsbeiträge 1 3 SR Korrektion Sechtbach (Sechtbachweg - Poststrasse), 10% Furtbach (Sechtbach / Rietbach - Glatt), 20% G:\04_FI\Buchhaltung\1BU\Planung\2016\Finanzplanung inkl. Investitionsprogramm\Investitionsprogramm _V.3_SR-Si _Version für M. LehmannDetailkonten Seite 5 von 8
6 Arealentwicklung Herti (Gestaltungsplan) Gemeinsamer kommunaler Richtplan SH Volkswirtschaft Übriges (Steuerhaushalt) SF Wasserwerk (Spezialfinanzierung) 3'887 2'645 2'900 1' ' Quellen, Überarbeitung und Aufhebung Schutzzonen Quellen, Sanierung Pfadiheimquelle 1 3 SR Eschenmosen / Nussbaumen, Wasserversorgung Kernzone WL In Höfen / Im Steinhof, Ersatz öffentliche Wasserleitung im QP Gebiet WL Ifangstrasse, Tieferlegung WL Am Fasnachtsbuck (Frohaldenstrasse - Kehrplatz), Ersatz WL Bäretsmoos, Neubau 2 2 GR WL Ifangweg, Neubau WL Friedhofstrasse (Bergkapellweg bis Schaffhauserstr.), Ersatz WL Areal Sportanlage Hirslen, Ersatz WL Kantonsschulstr. (Sechtbachweg bis Schwerzgruebstr.), Ersatz WL Schützenmattstrasse (A51 bis Wendeplatz), Ersatz WL Allmendstrasse (Schwimmbad- bis Poststrasse), Ersatz WL Frohaldenstr. (Untere Gstückt- bis Dachslenbergstrasse), Ersatz ' WL Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Ersatz WL Leeweg (Allmend- bis Erachfeldstrasse), Ersatz WL Untere Gstücktstrasse, Ersatz WL Bülach Nord, Ersatz und Neubau WL Soligänterstrasse (Soli- bis Hohfuristrasse), Ersatz WL SH Hinterbirch, Ersatz (Umlegung) WL Friedhofstrasse (Bergkapellweg bis Kantonsschulstr.), Ersatz WL Oberer Winzerweg, Ersatz WL Im Stubenchlaus, Ersatz WL Murgasse, Ersatz WL Unterweg (Schauffhauserstr. Bis Unterweg 14), Ersatz WL Hochfelder-/Furtrain-/Hartriegelstr./Rosenweg, Ersatz WL Schulweg (Binzweg bis Schulweg 24), Ersatz WL Berglistrasse, Ersatz WL Trottenstrasse, Ersatz WL Solistrasse, Ersatz Signalkabel G:\04_FI\Buchhaltung\1BU\Planung\2016\Finanzplanung inkl. Investitionsprogramm\Investitionsprogramm _V.3_SR-Si _Version für M. LehmannDetailkonten Seite 6 von 8
7 Kirchfeld, Ersatz Wasserleitungen Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur Budget) ' Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitungen 2 2 GR ' GWP, Überarbeitung (inkl. Rohrhydraulik) SF Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung) 1'898 2'000 2'000 2'000 2'000 9' Bülach Nord, Neubau Abwasseranlagen ' Korrektion Sechtbach (Sechtbachweg - Poststrasse), 90% ' ' Kan. In Höfen / Im Steinhof, San. öffent. Kanal im QP-Gebiet Furtbach (Sechtbach / Rietbach - Glatt), 80% '000 1' GEP-Check 2010/ Kanal SBB-Querung (Nordstrasse bis Bülach Nord), Neubau ' Friedhofstr. (Dreikönig- bis Schaffhauserstr.), Ersatz MW-Kanal Kan. Allmendstr., Schwimmbad- bis Poststr.; Ers. Regenwasserkanal Kan. Rietbachweg, Ersatz (Schadenfall) GEP, Überarbeitung Hochfelderstrasse (Spital bis Hirslen), Ersatz Abwasserleitungen ' Kirchfeld, Ersatz Abwasserleitungen Plafondsüberhang SF Siedlungsentwässerung (nur Budget) '260-2'190-1' ' Abwasserleitungsnetz, Sanierung u. Erneuerung (nur Budget) ' ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2014) ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2015) ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2016) ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2017) ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2018) SF Entsorgung (Spezialfinanzierung) Sammelstelle Erachfeld, Ausbau 3 3 SR Unterflursammelstelle Trottenstrasse, Ersatz 3 3 SR FV Grundeigentum Finanzvermögen ' '572 Nichtüberbaute Liegenschaften: Erschliessung / Käufe 0 3' ' Bülach Nord, Landerwerb 2 3 GR 3'500 3'500 Überbaute Liegenschaften: Umbauten / Renovationen '080 G:\04_FI\Buchhaltung\1BU\Planung\2016\Finanzplanung inkl. Investitionsprogramm\Investitionsprogramm _V.3_SR-Si _Version für M. LehmannDetailkonten Seite 7 von 8
8 Marktgasse 9, Fassadensanierung 1 3 GR Marktgasse 9, Erneuerung 16 Zimmer u. Toiletten 1. OG 1 3 GR Marktgasse 9, Erneuerung 18 Zimmer 1 3 GR Allmendstrasse 62, Fassaden- und Balkonsanierung Nichtüberbaute Liegenschaften: Verkäufe / Landabtretungen -5' ' Gstückt (Kat.Nr. 5268), Landverkauf für neue Pflegeplätze Gstückt ' '100 Nichtüberbaute Liegenschaften: Überführung ins VV Müliweg (Kat.Nr. 6108), Überführung ins VV 2 3 GR Überbaute Liegenschaften: Überführung ins VV Badenerstrasse 72 (Kat.Nr. 8582), Überführung ins VV Buchgewinne / -verluste z.g / z.l der Laufenden Rechnung 5' ' Buchgewinne zu Gunsten der Laufenden Rechnung (Konto ) ' ' Buchverluste zu Lasten der Laufenden Rechnung (Konto ) G:\04_FI\Buchhaltung\1BU\Planung\2016\Finanzplanung inkl. Investitionsprogramm\Investitionsprogramm _V.3_SR-Si _Version für M. LehmannDetailkonten Seite 8 von 8
Investitionsprogramm Übersicht Total. SF Abwasserbeseitigung (710/711) 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 10'000
Übersicht 2014 2015 2016 2017 2018 Total Nettoinvestitionen in 1'000 CH orecast Budget Gesamtinvestitionen 26'022 38'405 29'625 10'638 11'433 116'123 Verwaltungsvermögen 23'972 37'662 29'625 10'638 11'984
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