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Kerstin Bachmeier
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1 Conseil d Etat CE Medienkonferenz des Staatsrats Regierungsprogramm und Finanzplan Rathaus, 7. November 2017

2 Regierungsprogramm und Finanzplan Danielle Gagnaux-Morel Staatskanzlerin 2

3 Übersicht 1. Vorgehen des Staatsrats und Inhalt des Programms 2. Drei Hauptprojekte 3. Drei ehrgeizige Pläne 4. Finanzplan 5. Folgerungen 6. Fragen 7. Stehlunch 3

4 Regierungsprogramm und Finanzplan Maurice Ropraz Präsident, SJ-Direktor 4

5 Vorgehen des Staatsrats Prospektivstudie Vorschläge der Direktionen Überlegungen des Staatsrats Einbezug der Finanzierung der Projekte Visionen und Ambitionen 5

6 Hintergründe der Ausarbeitung > Wirtschaftliches Umfeld > Politisches Umfeld > Soziodemografisches Umfeld > Umfeld auf nationaler und auf internationaler Ebene 6

7 3 ehrgeizige Pläne, aus denen 3 Hauptprojekte entstehen 3 ehrgeizige Pläne Wirtschaft und Innovation Kantonszentrum 3 Hauptprojekte Revolution 4.0 Modernisierung des Kantons 7

8 Drei Hauptprojekte Freiburg setzt sich als Wirtschaftsund Innovationszentrum durch Freiburg stärkt das Kantonszentrum Freiburg macht seine Revolution 4.0 8

9 3 ehrgeizige Pläne des Staatsrats Förderung der Beschäftigung Modernisierung des Kantons Verbesserung der Lebensqualität 9

10 Hauptprojekt 1 Maurice Ropraz Präsident, SJ-Direktor Freiburg setzt sich als Wirtschaftsund Innovationszentrum durch 10

11 Hauptprojekt 1: Wirtschafts- und Innovationszentrum Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung Hochschulen Aktive Bodenpolitik Innovationsparks und -zentren Hilfe für neu gegründete Unternehmen Unterstützung bei der Investition 11

12 Hauptprojekt 2 Anne-Claude Demierre GS-Direktorin Freiburg stärkt das Kantonszentrum 12

13 Hauptprojekt 2: Stärkung des Kantonszentrums Zusammenschluss Grossfreiburgs Agglomeration von nationaler Bedeutung Infrastrukturen: Mobilität, Bildung, Gesundheit, Sport Komplementarität mit den übrigen Regionen 13

14 Hauptprojekt 3 Marie Garnier ILF-Direktorin Freiburg macht seine Revolution

15 Hauptprojekt 3: Revolution 4.0 Digitale Wende Unternehmen, Gesundheit, Bildung, Verkehr, Tourismus, Gerichtswesen, Polizei, Landwirtschaft, Freizeit... Bedürfnisse vorwegnehmen Innovationserzeuger Digitalisierung der Verwaltung 15

16 3 ehrgeizige Pläne des Staatsrats > Förderung der Beschäftigung > Modernisierung des Kantons > Verbesserung der Lebensqualität 16

17 1. Ehrgeiziger Plan Jean-Pierre Siggen EKS-Direktor Förderung der Beschäftigung 17

1. Ehrgeiziger Plan: Förderung der Beschäftigung > Stimulation der Wettbewerbsfähigkeit und der Innovation > Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und der neuen Ansiedlungen >

18 1. Ehrgeiziger Plan: Förderung der Beschäftigung > Stimulation der Wettbewerbsfähigkeit und der Innovation > Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und der neuen Ansiedlungen > Förderung der qualitativ hochstehenden Ausbildung und der Zweisprachigkeit > Marktführer in der Agrarindustrie werden > Dynamisierung des Tourismussektors > Mit gutem Beispiel vorangehen 18

19 2. Ehrgeiziger Plan Jean-François Steiert RUB-Direktor Modernisierung des Kantons 19

20 2. Ehrgeiziger Plan: Modernisierung des Kantons > Entwicklung der Regionen und der Territorialstrukturen > Effiziente Raumplanung > Anpassung der Infrastrukturen > Förderung der nachhaltigen Mobilität > Stärkung des Service-Public-Gedankens und der Transparenz > Digitalisierung der Tätigkeit des Staates Freiburg 20

21 3. Ehrgeiziger Plan Olivier Curty VW-Direktor Verbesserung der Lebensqualität 21

22 3. Ehrgeiziger Plan: Verbesserung der Lebensqualität > Bewahrung und Förderung der Gesundheit > Förderung des sozialen Zusammenhalts und des Images des Kantons > Förderung des Zugangs zur Kultur, zum kulturellen Erbe und zum Sport und Unterstützung der Talente > Erhalt der natürlichen Ressourcen > Gewährleistung der Sicherheit > Reorganisation der richterlichen Gewalt 22

23 Finanzplan Georges Godel Vizepräsident, FIN-Direktor 23

24 Teil 1 Ergebnisse Legislaturfinanzplan 24

25 Gesamtergebnisse V 2018 in Mio. FP 2019 in Mio. FP 2020 in Mio. FP 2021 in Mio. Total in Mio. Fehlbetrag Erfolgsrechnung Fehlbetrag Investitionsrechnung (= Nettoinvestitionen) Finanzierungsfehlbetrag

26 Entwicklung ursprünglicher und endgültiger Überschuss der Erfolgsrechnung Mio. Ausgangsergebnisse Endergebnisse FP/V18 FP19 FP20 FP21 26

27 Entwicklung Nettoaufwand nach Direktionen Anteil in % an der In Mio. Defizitverschärfung Behörden 0 % EKSD 42 % 0.0 SJD 0 % 2.0 ILFD - 1 % VWD 15 % GSD 48 % 35.3 FIND - 26 % RUBD 22 % 27

Entwicklung laufender Aufwand nach Sachgruppen 2000.0 1800.0 1600.0 1400.0 1200.0 In Mio. 1279.7 +8.8% 1391.7 1675.4 +6.7% 1788.3 Veränderung 2018-2021: +7.7% (durchschn. jährliche Zuwachsrate: +2.

28 Entwicklung laufender Aufwand nach Sachgruppen In Mio % % Veränderung : +7.7% (durchschn. jährliche Zuwachsrate: +2.3%) V 2018 FP % % +0.8% Personalaufwand Transferaufwand Sach- und Betriebsaufwand Abschreibungen Finanz- und Buchaufwand 28

29 Personal: neue Stellen Neue Stellen nach Sektoren Total in VZÄ Anteil in % Verwaltung und sonstige Sektoren % Polizei % Unterrichtswesen % TOTAL

30 Hauptsächliche Subventionen In Mio. Voranschlag 2018 FP 2021 Differenz Spitalfinanzierung Erziehungs- und Sonderheime* (auch ausserkantonal) Krankenversicherung Pflegeheime* Beitragszahlung an die Gemeinden in Zusammenhang mit der neuen Unternehmenssteuerreform AHV-/IV-Ergänzungsleistungen Beiträge für den Besuch von Schulen ausserhalb des Kantons Öffentlicher Verkehr* Sozialhilfe für Asylbewerber und Flüchtlinge* TOTAL *Aufwand teilweise auf Ertragsseite wieder ausgeglichen Auf diese 9 Bereiche entfallen knapp 80% der gesamten zusätzlichen Transferausgaben, die für vorgesehen sind (140.4 Mio.). 30

Entwicklung laufender Ertrag nach Sachgruppen 2000.0 1800.0 1600.0 1400.0 1200.0 in Mio. 1658.3 +6.1% 1760.0 1337.6 +1.5% 1358.1 Veränderung 2018-2021: +3.8% (durchschn.

31 Entwicklung laufender Ertrag nach Sachgruppen in Mio % % Veränderung : +3.8% (durchschn. jährliche Zuwachsrate: +1.3%) V 2018 FP % % Transferertrag Fiskalertrag Vermögensertrag, Entgelte Spezialfinanzierungen 31

32 Entwicklung Aufwand-/Ertragsüberschuss nach Funktionen In Mio Allgemeine Verwaltung Öffentliche Ordnung und Sicherheit -1.2 Bildung Kultur, Sport und Freizeit -5.8 Gesundheit Soziale Sicherheit Verkehr Umweltschutz und Raumordnung -0.8 Volkswirtschaft 4.9 Finanzen und Steuern

33 Entwicklung Bruttoinvestitionen In Mio V18 FP19 FP20 FP21 Sachgüter und Darlehen Investitionsbeiträge 33

34 Hauptsächliche Bruttoinvestitionen Allgemeine Verwaltung Bildung ALP Grangeneuve 57 Mio. Universität 68 Mio. Bauten und Ausbau (Kanzlei, Rathaus, Schlösser, Kathedrale, MAD1) 36 Mio. Kollegium Hl. Kreuz 35 Mio. Liegenschaftskäufe 24 Mio. Hochschule für Gesundheit / Soziale Arbeit 28 Mio. SLL-Gebäude 25 Mio. Öffentliche Ordnung und Sicherheit Erweiterung HTA 21 Mio. Anstalten von Bellechasse 21 Mio. Kultur, Sport und Freizeit Verkehr Schwimmbäder und Eisbahn 33 Mio. Kantons- und Hauptstrassen 104 Mio. Kantons- und Universitätsbibliothek 20 Mio. Umweltschutz und Raumordnung Volkswirtschaft Strassenbauarbeiten in Zusammenhang mit der Lärmbekämpfung 66 Mio. Landwirtschaft (Bodenverbesserungen, Darlehen Landwirtschaftsfonds) 91 Mio. Energie 65 Mio. 34

35 Allgemeine Kennzahlen Zuwachsrate Aufwand und Ertrag (in %) Durchschnitt Aufwand Ertrag

36 Fazit 36

37 Schluss Maurice Ropraz Präsident, SJ-Direktor 37

38 Fragen 38

39 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 39

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