Fiesch. Nr. 8 Juni 2016

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1 Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger Am 21. Juni 2016, Uhr findet die ordentliche Urversammlung statt. Sie sind dazu herzlich eingeladen. Wir unterbreiten ihnen dabei die Jahresrechnung 2015 zur Genehmigung. Die Jahresrechnung schliesst erneut mit einem sehr guten Ergebnis ab und trägt damit zur stabilen Finanzsituation der Gemeinde Fiesch bei. Dies erlaubt uns wiederum grössere Investitionen zu tätigen. Die Realisierung längst geplanter Projekte, welche zweifelsohne die Attraktivität der Gemeinde Fiesch weiter steigern werden, auszuführen. Gerne hoffen wir, dass Sie Gelegenheit finden, sich über das vergangene Verwaltungsjahr und über die Jahresrechnung 2015 informieren zu lassen. Nr. 8 Juni 2016 Fiesch Gemeindeverwaltung Fiesch Furkastrasse 44 Tel Fax info@gemeinde-fiesch.ch Wenn ich sehe, wie rasch sich einerseits das wirtschaftliche und touristische Umfeld in der Schweiz verändern kann (Aufhebung der Mindestgrenze beim Euro), dann aber andererseits noch weitere Erschwernisse durch neue Gesetze auf eine Berggemeinde zukommen, dann wird das auch Fiesch und im speziellen unsere Region zu spüren bekommen. Umso mehr ist es höchste Zeit, dass wir so rasch als möglich mehrheitsfähige Projekte umsetzen und unsere Strukturen anpassen, wo diese sich aufdrängen. Die Frage aber bleibt, wollen das alle und in welchem Zeitraum? Ich denke da auch an grössere Zusammenschlüsse, z.b. bei Bahnen, Gemeinden, Stromverteilgesellschaften, Gastrobetrieben, etc. Wir stossen da oft auf Zielkonflikte, die wir zu respektieren haben. Sicher ist es nicht unbedingt Aufgabe einer Gemeindebehörde, all diese Probleme lösen zu wollen. Aber wenn die Gemeindebehörde solche Themen nicht aufnimmt und Leute an den Tisch zwingt, wer soll dann solche Themen aufnehmen. Dass dabei nicht immer alle involvierten Stelle Freude an uns haben, können wir verstehen. Am Schluss sollte die Sache und der Mehrwert für die Bevölkerung im Vordergrund stehen und nicht die persönlichen Interessen einer einzelnen Person. Denn nur die Augen schliessen und denken, mich geht das ja nichts an, dürfte auf Dauer gefährlich sein.

2 Einberufung der Urversammlung Die Urversammlung wird einberufen auf Dienstag, 21. Juni 2016, Uhr im Saal Rondo zur Behandlung folgender Traktanden Begrüssung Wahl der Stimmenzähler Protokoll der Urversammlung vom 15. Dezember 2015 und vom 20. April 2016: Genehmigung Jahresrechnung 2015 Rechnung 2015 Revisorenbericht Genehmigung ausserordentliche Abschreibungen Genehmigung der Jahresrechnung Statutenrevision Forst Aletsch Genehmigung der Statuten des neuen Zweckverbandes «Forst Aletsch» Beschluss zur Auflösung der Vereinbarung vom 1. Januar 2006 über die gemeinsame Bewirtschatung der Waldungen unter Vorbehalt der Gründung des neuen Verbandes Verschiedenes Vom 01. Juni 2016 bis 21. Juni 2016 liegen in der Kanzlei der Gemeinde Fiesch zu den Schalteröffnungszeiten folgende Unterlagen zur öffentlichen Einsichtnahme auf. Protokoll der Urversammlung vom 15. Dezember 2015 und vom 20. April 2016 Verwaltungsbericht 2015 Verwaltungsrechnung und Finanzbericht 2015 Statuten Zweckverband Forst Aletsch Fiesch, 01. Juni 2016 Der Präsident Bernhard Schwestermann Der Schreiber Hans Zumtaugwald In den nächsten 2 3 Jahren stehen einige Themen und Entscheide in der Gemeinde Fiesch an. Ich denke da an das neue Tourismusgesetz, einen Zusammenschluss der Aletsch Bahnen prüfen und nicht zuletzt auch das neue Raumplanungsgesetz. Diese Themen wird die Gemeinde Fiesch vermutlich bald einmal beschäftigen. Zuerst wird es von der Verwaltung vorbereitet und dann der Bevölkerung zum Entscheid vorgelegt. Was auch erfreulich ist, ist die Tatsache dass im letzten Jahr der Rückgang der Einwohnerzahl der Gemeinde Fiesch gestoppt werden konnte und die Bevölkerungszahlt sogar wieder leicht angestiegen ist und zwar um 10 Personen auf 928 Einwohner per Ende Gemeindeinfo Fiesch Allgemeine Informationen zum Verwatungsjahr 2015 und Vorschau Information neuer ÖV Hub Fiesch Die Urversammlung hat am 20. April 2016 ein deutliches und eindeutiges JA zum Projekt ÖV Hub Fiesch ausgesprochen und mit einem JA Anteil von 89 % dem Projekt eine grosse Unterstützung zugesagt. Dieses Resultat bedeutet einen grossen Vertrauensbeweis dem Gemeinderat gegenüber und verpflichtet diesen auch, die Erwartungen und die Hoffnungen aus der Bevölkerung so gut wie möglich zu erfüllen. Der Lead des Projektes ÖV Hub Fiesch geht jetzt wieder zurück an die LFE AG. Die MGB und die Gemeinde Fiesch bleiben aber als Partner und Auftraggeber im Steuerungsausschuss. Die Arbeiten für die Projektplanung werden noch im Monat Juni ausgeschrieben. In diesen Sommer werden erste grössere Arbeiten vergeben. Es ist vorgesehen die Grundstücke im Monat Juli zu erwerben, die Termine sind festgelegt. 2. Renovation Schulhaus Fiesch Die ersten Verhandlungen mit dem Kanton sind aufgenommen worden und gegenwärtig läuft das Ausschreibungsverfahren für die Architekturarbeiten. Das Mandat wird in einem offenen Verfahren ausgeschrieben. Dass heisst von überall können Offerten eingereicht werden. Bei der Schulhaussanierung sind wir an das öffentliche Beschaffungswesen gebunden. 2 3 Aletsch Tourismus übernimmt somit die Funktion der bisherigen drei Verkehrsvereine Riederalp Mörel Tourismus, Bettmeralp Tourismus und Eggishorn Tourismus. In erster Linie ist dies die gesetzlich festgelegte Aufgabe der Interessenvertretung. Der neue Verein steht allen Hoteliers, Ferienwohnungs-Besitzern, Freizeitanbietern und weiteren Interessierten zur Mitgliedschaft offen. Nachdem die Gründungsversammlung die Statuten genehmigt hatte, wählte sie sechs Mitglieder in den Vorstand. Dessen Vorsitz übernimmt Detlef Loretan, bisheriger Präsident von Riederalp Mörel Tourismus. 4. Gründung des Zweckverbandes ZV Forst Aletsch Zielsetzung: Gründung ab 1. Januar 2017 Die Forstbetriebsgemeinschaft FBG ist im Jahr 2006 gegründet worden, hatte aber keine eigene rechts Persönlichkeit und soll nun in einen Zweckverband mit eigener Rechtspersönlichkeit (Rechtssitz: Fieschertal) nach Gemeindegesetz vom 05. Februar 2004 überführt werden. Im Rahmen der Vernehmlassung haben sich alle Burger und Einwohnergemeinden positiv zu den Statuten für den neuen Zweckverband «Forst Aletsch» geäussert und gleichzeitig in Aussicht gestellt, sie den Burgerrespektive Urversammlungen im Ersten Halb-jahr 2016 zur Genehmigung zu empfehlen. Beschlusstexte: 3.1 Die Burger- respektive Urversammlung genehmigt die Statuten des Zweckverbandes «Forst Aletsch», mit Inkrafttreten per 1. Januar Die Burger- respektive Urversammlung beschliesst die Auflösung der Vereinbarung vom 1. Januar 2006 über die gemeinsame Bewirtschaftung der Waldungen per 1. Januar 2017 unter dem Vorbehalt, dass der Zweckverband «Forst Aletsch» auf diesen Zeitpunkt gegründet wird und die Aufgaben des bestehenden Forstbetriebs übernimmt. Sämtliche vom bestehenden Forstbetrieb ausgewiesenen Aktiven und Passiven sowie die nicht bilanzierten Betriebsmittel gehen in diesem Fall auf den neuen Verband über. Die Statuten liegen zur Einsicht auf dem Gemeindebüro auf. Antrag an die Urversammlung Der Gemeinderat hat den Anträgen des Forst Aletsch zugestimmt und der Urversammlung werden die neuen Statuten Forst Aletsch zur Annahme empfohlen. Fiesch, 01. Juni 2016 Gemeindeverwaltung Fiesch Der Präsident Bernhard Schwestermann Der Schreiber Hans Zumtaugwald 3. Neue Organisation Aletsch Arena AG Auflösung der drei Tourismusvereine Nachdem sich die Aletsch Arena AG als Marketing- und Verkaufsorganisation von Tourismusvereinen und Bergbahnen positioniert hat, haben sich im Oktober 2013 die Tourismusvereine Riederalp, Bettmeralp und Eggishorn unter dem Dach einer einfachen Gesellschaft Aletsch Tourismus vereint. In der Aletsch Arena wird künftig ein gemeinsamer Verein die Interessensvertretung der touristischen Leistungsträger und Gäste wahrnehmen und sich mit einer gebündelten Stimme in der Gestaltung des Tourismus einbringen können. Alle drei Tourismusvereine haben am 21. Mai 2016 in Fiesch der Vereinigung der Mitglieder im Verein Aletsch Tourismus zugestimmt. Vor der Gründungsversammlung des neuen Vereins Aletsch Tourismus mussten die Mitglieder jeweils an ausserordentlichen Generalversammlungen die Auflösung der bisherigen Vereine beschliessen. Dieses Prozedere ging im Sport- und Ferienresort Fiesch reibungslos über die Bühne. Nr. 8 Juni 2016 Gemeindeinfo Fiesch Nr. 8 Juni 2016

3 Finanzbericht Einleitende Botschaft Die Jahresrechnung der Gemeinde Fiesch schliesst mit einem sehr erfreulichen Ergebnis ab, noch mehr es ist das BESTE Ergebnis, dass die Gemeinde Fiesch je erzielt hat. Wir haben eine Selbstfinanzierungsmarge (Cash Flow) von CHF oder 28.1 % erzielt, was als sehr gut bezeichnet werden kann. Wir haben bei den Einnahmen ein Minus von 1.9 % zu verzeichnen, dies ist vor allem auf die Mindereinnahmen aus Spezialfinanzierungen zurückzuführen. Die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen sind praktisch gleich hoch wie im Vorjahr ausgefallen. Von der Kraftwerk Wysswasser AG erzielte die Gemeinde Nettoeinnahmen von CHF Aber auch die Ausgaben sind um CHF (-2.7 %) gesunken. Effektiv sind aber die Ausgaben deutlich tiefer ausgefallen, aber im Hinblick auf die Grossinvestition ÖV Hub Fiesch haben wir bereits eine Wertberichtigung auf die LFE Aktien vorgenommen und eine Abschreibung von CHF vorgenommen. Ohne diese notwendige Wertberechtigung im Hinblick auf die Finanzierung der neuen Umlaufbahn auf die Fiescheralp hätte die Gemeinde Fiesch das beste je erzielte Resultat ausweisen können. Bei der Investitionsrechnung haben wir dagegen gesamthaft gesehen, die Budgetvorgaben eingehalten. Die Nettoausgaben beliefen sich auf CHF , budgetiert waren CHF Das Jahresergebnis 2015 weist im Überblick folgende Zahlen aus: Die laufende Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF ab. Die erwirtschaftete Selbstfinanzierungsmarge mit Berücksichtigung der Abschreibung der LFE Aktie beträgt für das Rechnungsjahr 2015 CHF , was 22.7 % der Bruttoeinnahmen entspricht. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF Die Schulden sind um den Finanzierungsfehlbetrag von CHF gestiegen. Die Nettoschuld der Gemeinde beträgt CHF Neu weist die Gemeinde ein Eigenkapital von CHF aus. Die Finanzziele der Gemeinde Fiesch sind für 2015 erreicht worden Erwirtschaftung einer Selbstfinanzierungsmarge von mind. 1.2 Mio. Franken. Abschreibung des Verwaltungsvermögens von mind. 10 %. Ausweis einer ausgeglichenen Rechnung Finanzkennzahlen Die Finanzkennzahlen zeigen, dass sich die finanzielle Situation der Gemeinde Fiesch gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert hat. Zum Teil sind die Kennzahlen ein wenig schlechter ausgefallen, aber die Bestnoten sehr gut bleiben in den wichtigen Bereichen bestehen. Die Kennzahl über den Selbstfinanzierungsgrad besagt, dass die im Jahre 2015 getätigten Investitionen nicht vollumfänglich durch selbsterarbeitete Mittel finanziert werden konnten. Mit dem Finanzierungsfehlbetrag erhöhte sich die Nettoschuld. Die Kennzahl der Selbstfinanzierungskapazität zeigt das Verhältnis zwischen dem Finanzertrag und den selbsterarbeiteten Mitteln (Cash Flow) aus der Laufenden Rechnung auf. Auf das abzuschreibende Verwaltungsvermögen wurden 11.1 % Abschreibungen getätigt. Damit liegt dieser Wert über der Mindestabschreibung von 10 %. In den vorangegangenen Jahren hat die Gemeinde doch auch recht hohe Investitionen getätigt. Die Nettoschuld pro Kopf ist wieder leicht angestiegen, und zwar auf CHF 4 603, das bedeutet auch dass die Zielsetzung wieder unter CHF zu gelangen, noch nicht erreicht worden ist. Die Bruttoschuldenvolumenquote zeigt das Verhältnis zwischen der Bruttoschuld und dem Finanzertrag der Laufenden Rechnung auf. Diese Kennzahl hat sich im Jahr 2015 leicht verschlechtert, weil die Einwohnerzahl in den letzten Jahren stetig gesunken ist. Der Wert liegt bei einem genügend.

4 1.2 Gesamtüberblick der Jahresrechnung Verwaltungsrechnung Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF und einem Ertrag von CHF mit einer Selbstfinanzierungsmarge von CHF ab. Nach den ordentlichen Abschreibungen ergibt sich ein Ertragsüberschuss von CHF Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF und konnten vollumfänglich durch die selbsterarbeiteten Mittel finanziert werden. Die Rechnung schliesst mit einem Finanzierungsfehlbetrag von CHF ab. Die Nettoschuld erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um den Betrag des Finanzierungsfehlbetrages Bilanz / Bestandesrechnung 2015 Die Bestandesrechnung weist per ein Eigenkapital von CHF aus. Damit verfügt die Gemeinde Fiesch nun auch über gewisse Reserven. Ebenso über diverses Anlagevermögen, welches als tief bewertet einzustufen ist. Die Schulden haben sich um den Finanzierungsfehlbetrag von CHF erhöht. Die Gemeinde Fiesch weist eine Bruttoschuld von CHF aus und eine Nettoschuld von CHF Die Nettoschuld pro Kopf nimmt zu (um CHF 1 130), weil die Bevölkerungszahl weiter zurückgegangen ist und höhere Investitionen getätigt worden sind. Die Nettoschuld beträgt CHF Mit diesem Wert liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Fiesch noch knapp über dem Durchschnitt der Walliser Gemeinden und gilt als angemessen. Die Gemeinde Fiesch konnte in den letzten Jahren jeweils grössere Beträge abschreiben, trotzdem beträgt das Verwaltungsvermögen per CHF Von dieser Summe sind 10 % für Abschreibungen zu budgetieren.

5 1.2.3 Laufende Rechnung nach Funktionen Erträge Die Haupteinnahmequellen der Gemeinde Fiesch sind: Steuern natürliche Personen CHF Steuern juristische Personen CHF Gebühren CHF Verkauf Energie Kleinwasserkraftwerk CHF Diverse Einnahmen Kraftwerk Wysswasser AG CHF Gegenüber dem Vorjahr sind die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen um CHF (0.1 %) höher ausgefallen. Die Einnahmen bei den juristischen Personen sind auch um CHF (8.8 %) höher ausgefallen. Aufwand Die Gesamtausgaben sind gegenüber dem Vorjahr um CHF (2.0 %) gesunken. Die Ausgaben sind in fast allen Dienstabteilungen tiefer ausgefallen, Wenn wir die Abschreibung der LFE weglassen sind die Ausgaben effektiv um CHF (8.25%) gesunken. Der grösste Aufwandposten liegt mit 30.7 % bei den Finanzen, Steuern. Bei den Finanzen, Steuern machen die Abschreibungen den Betrag von CHF und die Zinsen CHF (Vorjahr CHF ) aus. Beim Verkehr fallen folgende Beträge ins Gewicht: - Anteil Kantonsstrasse CHF Gemeindestrassennetz CHF Schneeräumung CHF Werkhof, inkl. Personal CHF Laufende Rechnungen nach Funktionen, Aufwand Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es sich hier um Bruttoausgaben handelt und ein Teil dieser Ausgaben wieder über die Einnahmen (CHF ) zurückfliessen. Bei der Bildung fallen Bruttoausgaben an, von: - Primarschule & Kindergarten CHF Orientierungsschule CHF Bei diesen Beträgen handelt es sich um Netto Ausgaben für die Gemeinde, vom Kanton kommen keine Rückerstattungen mehr. in Tausend

6 1.2.4 Laufende Rechnung nach Arten Die Laufenden Rechnung 2015 nach Arten gegliedert zeigt folgendes Bild: Insgesamt ist der Personalaufwand gegenüber dem Vorjahr um CHF gesunken Laufende Rechnungen nach Funktionen, Aufwand Beim Personalaufwand ist zu berücksichtigen, dass die Lehrergehälter als Nettolohn bei der Gemeinde verbucht werden. Dies ist bei einem Vergleich mit dem Vorjahr zu berücksichtigen. Die Abschreibungen sind mit 28.5 % eher hoch, davon entfallen auf die ausserordentlichen Abschreibungen CHF Dazu kommt die Wertberichtigung von CHF auf die Aktien der LFE AG. Löhne Behörden und Kommissionen CHF Löhne des Verwaltungsund Betriebspersonals CHF Sozialversicherungsaufwand CHF Die Entschädigungen an das Gemeinwesen und ebenso die eigene Beiträge sind Verpflichtungen, bei denen die Verwaltung nur beschränkt Einfluss nehmen kann. in Tausend Investitionsrechnung 2015 Die Investitionsrechnung 2015 nach Funktionen gegliedert zeigt folgendes Bild: Die getätigten Bruttoinvestitionen 2015 betragen CHF und sind gegenüber dem Budget um CHF höher ausgefallen. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF Die getätigten Nettoinvestitionen konnten nicht vollumfänglich durch selbsterwirtschaftete Mittel bezahlt werden.

7 1.2.6 Investitionen nach Arten Die Investitionsrechnung nach Arten gegliedert zeigt folgendes Bild: Finanzierungsfehlbetrag Werden die Nettoinvestitionen von der Selbstfinanzierungsmarge abgezogen, verbleibt ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF Die Schulden sind um diesen Betrag angestiegen Abschreibungstabelle Die wichtigsten Bruttoinvestitionen für 2015 sind: Verwaltungsvermögen CHF Kanalisation CHF Wasserversorgung CHF Gemeindestrassen CHF Strassenbeleuchtung CHF Kantonsstrasse CHF Projektkosten Terminal Fiesch CHF Rollstuhlweg CHF Forstwesen CHF Landwirtschaftliche Nutzfläche CHF Bodenerwerb Lischa CHF Friedhofsanierung CHF Schulhaus CHF Verwaltungsgebäude CHF Präfektenhaus CHF Gemeindefahrzeuge CHF Kehricht-Sammelstelle CHF

8 Selbstfinanzierungs kapazität (I2) 2. Antrag an die Urversammlung Die Urversammlung genehmigt die Rechnung Fiesch, 20. Mai 2016 Gemeinde Fiesch Der Präsident Bernhard Schwestermann Der Schreiber Hans Zumtaugwald

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