Elektronische Übermittlung
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- Hedwig Hildegard Frank
- vor 6 Jahren
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1 Elektronische Übermittlung Bereich: Steuern - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzung 3. Rechtliche Information 4. Vorgehensweisen 4.1. Versand über Agenda ZDÜ 4.2. Direktversand 5. Details 5.1. Plausibilitätsprüfung 5.2. Bescheide rückübertragen 5.3. Druck der komprimierten Erklärung 5.4. Übermittlung von individuellen Anlagen. Wichtige Informationen
2 Seite 2 1. Ziel Das Info beschreibt die elektronische Übermittlung von Steuerdaten an die Finanzverwaltung. 2. Voraussetzung Für eine elektronische Übermittlung ist eine bestehende Internetverbindung notwendig. 1. Aktivierung des ELSTER-Verfahrens In der Erfassung des Mantelbogens»Abgabe erfolgt per ELSTER-Verfahren«aktivieren. Option wählen, ob authentifiziert übermittelt werden soll. Option wählen, ob Belege zusätzlich gesendet werden. Sofern das Elster-Online-Zertifikat korrekt in den Stammdaten (Kanzleidaten bzw. Mandanten- Adressdaten) hinterlegt ist, wird die Option <Authentifizierte Übermittlung> in GuE und KSt im Mantelbogen automatisch aktiviert. 2. Steuernummer Erfassen Sie die Steuernummer wie im Steuerbescheid aufgeführt mit Schrägstrich (/) oder Leerzeichen. Den korrekten Aufbau der Steuernummer finden Sie im Info: Nr Schnelleinstieg ZDÜ. Beispiel FA Rosenheim (FA-Nr. 915) Steuernummer:
3 Seite 3 3. Rechtliche Information Die gesetzlichen Voraussetzungen für die elektronische Übermittlung finden Sie in der Abgabenordnung ( 87a AO) sowie in der Steuerdaten-Übermittlungsverordnung (StDÜV). Die Pflicht zur elektronischen Übermittlung besteht in folgenden Fällen: Steuerart Ab Gewerbesteuer 2011 Einkommensteuer mit Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft Gewerbebetrieb Selbstständige Arbeit 2011 Umsatzsteuererklärung 2011 Die Pflicht zur elektronischen authentifizierten Übermittlung besteht in folgenden Fällen: Steuerart Ab VZ/EZ/BZ Gesonderte und einheitliche Feststellung 2011 Körperschaftsteuererklärung 2011 Kapitalertragsteuer-Anmeldung 2010 Umsatzsteuer-Voranmeldung Antrag auf Dauerfristverlängerung für alle Anmeldezeiträume für alle Anmeldezeiträume Beim elektronischen Versand kann gewählt werden, ob die Datenübermittlung authentifiziert oder nicht authentifiziert über ELSTER erfolgt. Bei Abgabe einer Steuererklärung hat der Steuerpflichtige nach dem Sendevorgang die komprimierte Steuererklärung auszudrucken, zu unterschreiben und beim Finanzamt einzureichen. Dies entfällt bei authentifizierter Datenübermittlung. Nr Authentifiziertes Versenden von Steuerdaten
4 Seite Vorgehensweisen Versand über Agenda ZDÜ Über Agenda ZDÜ übermitteln 1. Steuerdaten über Agenda ESt, USt, GewSt, GuE und KSt an Agenda ZDÜ bereitstellen. 2. ZDÜ starten. 3. Gewünschte Steuerart über die Favoriten öffnen: o o Anmeldesteuern Jahreserklärungen 4. Im Register»Bereitgestellte Anmeldesteuern«/»Bereitgestellte Jahreserklärungen«entsprechende Daten auswählen. 5. <Daten senden> Direktversand Direktversand über die Steuer-Anwendungen (z. B. Agenda USt) 1. Gewünschten Mandanten z. B. in Agenda USt öffnen. 2.»ELSTER Steuererklärung bereitstellen«. 3. Option <USt-Voranmeldung X sofort an das Finanzamt senden> aktivieren. 4. <Starten>. Die gesendeten Umsatzsteuer-Voranmeldungen finden Sie in Agenda ZDÜ über»bearbeitung Anmeldesteuern Register: Gesendete Anmeldesteuern«. Die Übertragungsprotokolle können hier zu einem späteren Zeitpunkt nochmals gedruckt werden.
5 Seite Details Plausibilitätsprüfung Manuell Über»ELSTER Steuererklärung prüfen«. Speziell bei größeren Steuerfällen ist zwischendurch eine manuelle Prüfung zu empfehlen. Bei ELSTER-Bereitstellung (über eine Prüfung auf die Plausibilität.»ELSTER Steuererklärung bereitstellen«) erfolgt automatisch Beheben der ELSTER-Fehlermeldungen Durch Doppelklick auf die ELSTER-Fehlermeldung gelangen Sie an die entsprechende Formularstelle. Bei Meldungen mit der Kennung»Original-ELSTER-Meldung«ist der Direktsprung nicht möglich. Beispiel in ESt»Betrag der Fortbildungskosten und Art der Fortbildung nicht gemeinsam erklärt (steuerpflichtige Person/Ehemann/Lebenspartner(in) A). (Anlage N Seite 2 Fortbildungskosten - Text)«Lösung Am Ende der Meldung erscheint der Wegweiser: Anlage N Seite 2 Fortbildungskosten - Text Tipp Mit Rechtsklick im ELSTER-Fehlerprotokoll, kann das Protokoll in der Seitenansicht angezeigt und über den Echt- oder PDF-Druck ausgegeben werden.
6 Seite 5.2. Bescheide rückübertragen Voraussetzung: Agenda EBP ist lizenziert. Die Bescheidrückübertragung wurde vor dem Versenden der Steuererklärungen in den ZDÜ- Optionen aktiviert: Nr Bescheidrückübertragung. Die -Adresse des Bearbeiters ist im Mantelbogen Seite 1 erfasst. Das Finanzamt sendet an diese -Adresse eine Benachrichtigung, sobald der elektronische Steuerbescheid zur Abholung bereitsteht. Über das Aktualisieren-Symbol wird automatisch der aktuelle Bearbeiter aus dem Agenda ARBEITSPLATZ eingetragen: Nr Schnelleinstieg ARBEITSPLATZ Druck der komprimierten Erklärung Duplexdruck Um die komprimierte Erklärung beidseitig zu drucken, aktivieren Sie in den Druckereinstellungen in der Systemsteuerung den beidseitigen Druck. Druck der komprimierten Erklärung zur Anlage EÜR Der Druck der Komprimierten Erklärung zur Anlage EÜR erfolgt in Agenda ZDÜ über Hauptmenü Bearbeitung Jahressteuererklärungen Gesendete Jahressteuererklärungen«. Die Anlage EÜR darf erst nach erfolgreichem Versand an die Finanzverwaltung gedruckt werden. Erst beim Senden wird eine gültige Telenummer vergeben. Diese ist für die eindeutige Zuordnung durch die Finanzverwaltung erforderlich Übermittlung von individuellen Anlagen Die elektronische Übermittlung von hinterlegten Excel-Anlagen, EXL-Anlagen und Kleinen Anlagen ist mit dem aktuellen EriC-Modul nicht möglich.. Wichtige Informationen Nr Schnelleinstieg ZDÜ Nr Authentifiziertes Versenden von Steuerdaten Nr. 511 Kapitalertragsteuer-Anmeldung elektronisch übermitteln Nr. 02 Interneteinstellungen für Agenda-Anwendungen Nr Erstellen von individuellen Anlagen Nr Schnelleinstieg ARBEITSPLATZ
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