Teilhaushalt 1100 Personal und Organisation
THH 1100 Personal und Organisation Haushaltsplan /2016 Produktbereiche Produktgruppe Schlüsselposition: 11 Innere Verwaltung 1112-110 Schlüsselposition: Steuerungsunterstützung/Controlling Rahmenvorgaben zur Stellenwirtschaft, Rahmenregelungen und strategische Vorgaben für Aufbau- und Ablauforganisation 1120-110 Organisation und EDV Informations- und Kommunikationstechnik 1121-110 Personalwesen Personalabrechnung, betriebliches Eingliederungsmanagement, Rehabilitation kranker Mitarbeiter/innen am Arbeitsplatz 68
Haushaltsplan /2016 Personal und Organisation THH 1100 Ziele: Bereitstellung eines zuverlässig funktionierenden, sicheren und wirtschaftlichen IT-Betriebs Weiterentwicklung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements und Umsetzung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements Entwicklung von Fortbildungs- und Weiterbildungskonzepten auf der Basis der von Dienststellen benannten Bedarfe Maßnahmen zur Zielerreichung: Weiterer Ausbau virtueller Desktopsysteme Qualifizierung von Mitarbeitenden - auch für andere Tätigkeiten - im Zuge des Betrieblichen Eingliederungsmanagements Fortführung bestehender Maßnahmen und Weiterentwicklung der gesamtstädtischen Strategie zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement Bedarfsgerechte Angebote für Fort- und Weiterbildung sowie Führungskräfte- und Teamentwicklung Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit): Produktgruppe Anzahl virtueller Desktopsysteme 1120-110 Anzahl 3.000 2.300 1.800 1.250 Anzahl - gemeinsam mit den Dienststellen realisierter - erfolgreicher Wiedereingliederungen in den Arbeitsprozess * Quote Fortbildungsausgaben zu Gesamtpersonalausgaben 1112-110 Anzahl 12 10 9 8 1121-110 % 0,55 0,50 0,45 0,42 Quote Fortbildungsbeteiligung 1121-110 % 70 65 65 56,6 * Kennzahl beinhaltet Personen ab Stufe 3 69
THH 1100 Personal und Organisation Haushaltsplan /2016 lfd. Nr. Kto. Gr. Ertrags- und Aufwandsarten 2016 1 2 3 4 1 30 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 2 31 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 99.000 89.000 116.800 105.084 3 32 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 4 33 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 5 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.115.000 2.115.000 1.646.200 2.017.109 6 348 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.880.500 3.783.100 3.972.880 3.412.425 7 36 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 8 37 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 9 35 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 6.094.500 5.987.100 5.735.880 5.534.619 11 40 - Personalaufwendungen -14.517.190-13.086.440-11.619.030-10.957.412 12 41 - Versorgungsaufwendungen -1.185.290-1.155.710-1.197.580-1.167.600 13 42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.349.390-2.239.080-2.167.170-1.572.457 14 47 - mäßige Abschreibungen -1.305.713-1.104.645-1.286.999-789.426 15 45 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 16 43 - Transferaufwendungen -166.400-166.400-16.400-12.896 17 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.951.460-2.976.270-2.579.000-2.490.118 18 = Ordentliche Aufwendungen -22.475.443-20.728.545-18.866.179-16.989.910 19 = Ordentliches -16.380.943-14.741.445-13.130.299-11.455.291 20 +/- Anteilige abdeckungen aus Vorjahren 0 0 0 0 21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches -16.380.943-14.741.445-13.130.299-11.455.291 22 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 14.544.690 14.094.070 12.936.270 12.307.929 23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 0 0 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) -1.734.482-1.719.940-1.522.183-1.610.650 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen 0 0 0 0 26 + Kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 27 +/- Kalkulatorischer vortrag aus Vorjahr 0 0 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 12.810.208 12.374.130 11.414.087 10.697.280 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss -3.570.735-2.367.315-1.716.212-758.012 Erläuterungen: Über die 1. Veränderungsliste wird ein zusätzlicher Personalpool von 21 VZW finanziert, da es sich zeigt, dass die bislang vorgesehenen Haushaltsmittel für Stellenneuschaffungen in und 2016 nicht ausreichen. Es werden mit 1 Mio. in und 2 Mio. in 2016 die Grundlagen für zusätzliche Stellen geschaffen, deren Entscheidung jedoch beim Gemeinderat/Personalausschuss liegen. Entsprechend werden diese Haushaltsmittel mit einem Sperrvermerk versehen. 70
Haushaltsplan /2016 Personal und Organisation THH 1100 Erläuterungen: Städtische Mitarbeitende sind an folgende Organisationen abgestellt: AWO, Arbeitsförderungsbetriebe ggmbh, Bundesverwaltungsamt, Diakonieverein, päische Schule, Heimstiftung, Heisenberg Gymnasium, Karl Friedrich-, Leopold- und Sophien-Stiftung, Karlsruher Bädergesellschaft mbh, Karlsruher Event GmbH, Karlsruher Fächer GmbH, Karlsruher Fächer GmbH & Co Stadtentwicklungs-KG, Karlsruher Messeund Kongress-GmbH, Karlsruher Schieneninfrastruktur GmbH, Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH, Staatliches Schulamt, Stadtmarketing Karlsruhe GmbH, KIT Karlsruhe und ZV Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen Zu Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Personalkostenerstattungen für abgeordnetes Personal): Teilhaushalt Gesamterstattungen 1100 3.600.000 3.500.000 3.400.000 3.107.680 Personal-/Versorgungsaufwendungen 1100 3.600.000 3.500.000 3.400.000 3.107.680 Zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Telekommunikationsdienstleistungen mit der Stadtwerke Karlsruhe GmbH * Zu Zeile 11 Personalaufwendungen und Zeile 12 Versorgungsaufwendungen (Personalkosten für abgeordnetes Personal): Teilhaushalt Produktgruppe 1120-110 1.648.000 1.604.000 1.605.000 1.390.000 * Durch den Vertrag zwischen der Stadt Karlsruhe und der Stadtwerke Karlsruhe GmbH über die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation und die Übereignung des Fernmeldenetzes wurde das Personal für diesen Bereich von der Stadtwerke Karlsruhe GmbH übernommen. Für die Erbringung der Dienstleistungen erhält die Stadtwerke Karlsruhe GmbH eine entsprechende Kostenerstattung. Neben dieser Kostenerstattung verbleiben auf der Produktgruppe noch die anteiligen Netz-/Leitungsmieten, die Kommunikationsgebühren (Festnetz), die Versicherung der TK-Anlage und die Telefonbucheinträge. Die Aufwendungen werden mittels interner Leistungsverrechnung an die betroffenen Dienststellen weitergegeben. 71
THH 1100 Personal und Organisation Haushaltsplan /2016 Erläuterungen: Zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Klimacheck (ehemalige Mitarbeiterumfrage) 1112-110 20.000 10.000 0 0 Stadtinterne Fortbildung 1112-110 1121-110 Datenverarbeitung 1112-110 1120-110 1121-110 390.000 390.000 390.000 286.700 639.000 613.000 699.000 318.140 Datenleitungen 1120-110 331.500 296.500 225.690 196.755 Zu Zeile 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Produktgruppe Produktgruppe Gesundheitstag 1112-110 20.000 0 0 4.380 Lizenzen (Betrieb, Ausbau) 1120-110 300.000 398.000 170.000 233.290 Personalgewinnung 1121-110 200.000 200.000 190.000 126.930 72
Haushaltsplan /2016 Personal und Organisation THH 1100 Schlüsselposition: Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling Ziele: Neukonzeption (Projekt läuft voraussichtlich bis Mitte 2017) des Personalmarketings - zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Karlsruhe als Arbeitgeberin nach innen und außen - um potentielle Bewerbende für die Stadt Karlsruhe zu interessieren - um qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen - um Beschäftigte langfristig binden Maßnahmen zur Zielerreichung: Durchführung einer Ist-Analyse (u. a. Bewerberverhalten, Mitarbeiterzufriedenheit, Vergleich mit anderen öffentlichen Arbeitgebern, Engpass- und Schlüsselfunktionen) Durchführung einer Stärken- und Schwächenanalyse der Arbeitgeberin Stadt Karlsruhe Erarbeitung einer übergeordneten Gesamtstrategie zum Personalmarketing Entwicklung einer Strategie zur Arbeitgeber-Markenbildung/Employer Branding Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit): Im Rahmen der Neukonzeption werden Kennzahlen entwickelt 73
THH 1100 Personal und Organisation Haushaltsplan /2016 Schlüsselposition: Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling lfd. Nr. Kto. Gr. Ertrags- und Aufwandsarten 2 31 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 2016 1 2 3 4 4.000 4.000 14.000 6.929 6 348 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 10.015 10 = Ordentliche Erträge 4.000 4.000 14.000 16.944 11 40 - Personalaufwendungen 0 0 0-214.535 12 41 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0-14.944 13 42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -539.210-538.070-627.350-369.835 14 47 - mäßige Abschreibungen -198.980-169.414-210.301-150.492 17 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -70.000-38.000-38.000-38.315 18 = Ordentliche Aufwendungen -808.190-745.484-875.651-788.121 19 = Ordentliches -804.190-741.484-861.651-771.177 21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches -804.190-741.484-861.651-771.177 22 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 3.525.410 3.407.180 3.359.740 2.716.140 24 - Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) -13.080-13.080-10.610-30.275 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -3.074.414-3.007.248-2.934.222-2.170.762 92400000 Umlage Personalkosten -2.717.486-2.653.589-2.626.140-1.949.678 92420000 Umlage Sachkosten -135.389-135.389-85.137-32.714 92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV -221.539-218.271-222.945-188.370 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 437.916 386.852 414.908 515.103 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss -366.274-354.633-446.743-256.074 74
Haushaltsplan /2016 Personal und Organisation THH 1100 Teilfinanzhaushalt lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2016 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 85 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 0 0 0 0 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 4 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 89 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.151.190-1.339.950-1.817.700-705.390 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für sonstige Investitionen 0 0 0 0 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.151.190-1.339.950-1.817.700-705.390 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.151.190-1.339.950-1.817.700-705.301 75
THH 1100 Personal und Organisation Haushaltsplan /2016 Investitionsübersicht lfd. Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.110001: Erwerb von beweglichem Vermögen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2016 VE Gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamtkosten/- einnahmen 1 2 3 4 5 6 7-1.151.190-1.339.950-1.817.700-705.390 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen -1.151.190-1.339.950-1.817.700-705.390 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.151.190-1.339.950-1.817.700-705.301 0 0 0 17 = Saldo gesamt -1.151.190-1.339.950-1.817.700-705.301 0 0 0 Erläuterungen: 2016 Technische Anlagen Erweiterung der TK-Anlagen um weitere Baugruppen sowie Erneuerung von aktiven Komponenten zur Optimierung des TK-Verbundes Beschaffung von arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Geräten sowie Kleingeräten Zeiterfassungsterminals für die automatisierte Zeitwirtschaft 100.000 15.000 52.000 70.000 25.000 49.500 EDV-Ausstattung Betrieb und Ausbau der zentralen IT-Infrastruktur Ersatzbeschaffungen Hardware DV-Software materiell Zentrale Anwendersoftware digitales Diktieren Betriebs- und Geschäftsausstattung Geringwertige Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen/Geräten Mobile Device Software für Smartphones Beschaffung arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Geräte DV-Software immateriell Zentrale Software, u. a. Bereitstellen start.kiv 670.000 40.000 0 83.000 94.190 15.000 2.000 80.000 697.000 40.000 36.500 103.000 105.950 15.000 2.000 196.000 76