Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

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1 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 218

2 Inhaltsverzeichnis B e z e i c h n u n g Statistische Angaben Haushaltssatzung der Stadt Vorbericht Haushaltsvermerke Seite V1 V2 V3 V34 Gesamtplan und der Einzelpläne des Verwaltungshaushalts 1, und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne des Vermögenshaushalts Übersicht über die, und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten - Haushaltsquerschnitt - Übersicht über die und, geordnet nach Arten - Gruppierungsübersicht Finanzierungsübersicht 15 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage 17 Einzelpläne des Verwaltungshaushalts 29 Einzelpläne des Vermögenshaushalts 153 Deckungskreise 239 Stellenplan 257 Anlagen zum Haushaltsplan Übersicht über die Erhebung von Gebühren und Beiträgen 265 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und 273 Finanzzuweisungen Übersicht über Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse 275 Forstbetriebsplan für die städtischen Waldungen 279 Finanzplanung und nach Arten 283 Investitionsplanung Nachweis über den Stand der Schulden auf Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu 297 Beginn des Haushaltsjahres Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 299 Nachweis über die von der Stadt übernommenen Bürgschaften 31 Übersicht über den Kommunalen Finanzausgleich Übersicht über das Vermögen 311 Übersicht über die bewirtschaftenden Dienststellen 313

3 STADT STOCKACH LANREIS KONSTANZ Seite V1 Statistische Angaben für das Haushaltsjahr 218 Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 211 zum (ermittelt durch eigene Hilfsberechnung) Gesamtfläche des Gemeindegebietes 3.34 EW 4.87 EW EW EW EW EW ha Finanzausgleich 218 Steuerkraftmesszahl Bedarfsmeßzahl Schlüsselzahl Steuerkraftsumme (je Einwohner = 1.372,15 ) (Vorjahr = 1.283,29 ) Zuletzt abgeschlossen ist die Rechnung für das Rechnungsjahr 215.

4 Haushaltssatzung der Stadt Stockach für das Haushaltsjahr 218 Seite V2 Aufgrund von 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2 (GBl. S. 581, 698) hat der Gemeinderat am 17. Januar 218 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 218 beschlossen: a) Der Haushaltsplan wird festgestellt mit 1 1. den und in Höhe von je davon im Verwaltungshaushalt im Vermögenshaushalt dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) in Höhe von dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von a) Der Höchstbetrag der Kassenkredite der Stadtkasse wird auf 1.5. festgesetzt. 1. Die Stadt Stockach erhebt die Grundsteuer nach dem Grundsteuergesetz vom (Ges. Bl. S. 965) 2. Die Hebesätze für die Grundsteuer werden wie folgt festgesetzt: 3 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 35 v.h. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 365 v.h. der Steuermessbeträge. 3. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag wird auf 34 v.h. der Steuermessbeträge festgesetzt. Die Bürgergenussauflage wird festgesetzt auf: 4 im Stadtteil Raithaslach Klasse III 9,3 5 Stellenplan Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung. Stockach, den Für den Gemeinderat: Stolz, Bürgermeister

5 Seite V3 V o r b e r i c h t zum Haushaltsplan der Stadt Stockach für das Haushaltsjahr 218 Entwicklung des Haushaltsvolumens Vermögenshaushalt Verwaltungshaushalt I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 216 Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 216 wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 13. Januar 216 verabschiedet. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erforderlich. Die Aufsichtsbehörde - Landratsamt Konstanz - hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am bestätigt. Die und 216 wurden wie folgt festgesetzt und abgerechnet: VWH VMH Insgesamt Haushaltsplan , , , Lt. Haushaltsrechnung betrugen die und , , ,28 Abweichungen , , ,28 in % - 1,2 % +18,64 % 2,29 % Das geringere Volumen des Verwaltungshaushalts wird dadurch verursacht, dass die Verbuchung der Abschreibungen in der Jahresrechnung nur auf kostenrechnende Einrichtungen im engeren Sinne beschränkt wurde. Bei der Veranschlagung waren auch noch die Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen und die kostenrechnenden Einrichtungen im weiteren Sinne mit veranschlagt worden. Dadurch fallen auch die Inneren Verrechnungen geringer aus. Die Aufgabe der Weiterführung der bisherigen Vermögensbewertung wirkt sich auch in den Bilanzpositionen aus. Sowohl im Anlagevermögen, als auch im Deckungskapital sind die Werte auf die Kostenrechnenden Einrichtungen beschränkt.

6 Seite V4 Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt betrug im Haushaltsjahr ,16 ; das sind 14,6 % des gesamten Verwaltungshaushalts und 57,97 % des Vermögenshaushalts. Der Plan sah mit eine deutlich geringere Zuführung vor. Das Rechnungsergebnis übertrifft diesen Ansatz deutlich und stellt die bisher höchste Zuführung in der Rechnung der Stadt Stockach dar. Die höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt hat ihre Ursache insbesondere in erhöhten. Circa die Hälfte der Mehreinnahmen wird durch höhere Gewerbesteuereinnahmen erzielt ( ). Größere Mehreinnahmen sind außerdem bei den Schlüsselzuweisungen, der Vergnügungssteuer, den Gebühren, sowie den Verkaufserlösen zu verzeichnen. Neben der nicht benötigten Deckungsreserve von 25. tragen insbesondere geringere Personalausgaben und Planungskosten zur höheren Zuführung bei. Dagegen lagen die für Zuführungen an private Unternehmen deutlich über dem Planansatz. Die Jahresrechnung 216 schließt in der Gesamtvermögensrechnung - Bilanz - zum mit folgenden Endbeständen ab: a) Allgemeine Rücklage ,65 b) Deckungskapital ,55 c) Schulden ,59 d) Anlagevermögen insgesamt ,14 Wie bereits oben dargestellt sind die Werte ohne Anlagewerte des Verwaltungsvermögens ausgewiesen. Im Vermögenshaushalt wird die Einnahmeseite insbesondere durch die höhere Zuführung beeinflusst. Dadurch konnte auf die Aufnahme von Krediten verzichtet werden. Höhere aus Beiträgen und aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens verbesserten die Situation zusätzlich. Auf der Ausgabeseite liegen die Bauausgaben klar über den Ansätzen ( ). Hauptgrund sind zusätzliche Erschließungsmaßnahmen im Industriegebiet Hardt, die durch anstehende Verkäufe von Industrieflächen ausgelöst wurden. Auch beim Erwerb beweglicher Sachen sind Mehrausgaben zu verzeichnen. Grund sind hier verschiedene Beschaffungsmaßnahmen im Bereich der Schulen. Letztendlich konnten den Rücklagen ,8 zugeführt werden. Zum Ausgleich der Unterdeckungen in den Bereichen Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung wurden den Rücklagen 48.98,45 entnommen. Außerdem fand eine Entnahme von 155,4 statt, die nach einer Verfügung im Rahmen eines Vermächtnisses verwendet wurden. Per Saldo ist die Allgemeine Rücklage somit um ,19 höher als zu Beginn des Jahres. Davon sind ,85 als Rückstellungen für bestimmte Zwecke deklariert. Im Haushaltsjahr 216 wurden ,4 an Krediten getilgt. Die Kreditermächtigung für 216 in Höhe von wurde nicht in Anspruch genommen. II. Überblick über das Haushaltsjahr 217 Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 217 wurde vom Gemeinderat am 11. Januar 217 beschlossen. Die Aufsichtsbehörde - Landratsamt Konstanz - hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am bestätigt. Die und 217 wurden wie folgt festgesetzt: Bezeichnung VWH VMH Insgesamt Haushaltsplan Eine Nachtragssatzung wurde nicht erforderlich.

7 Seite V5 Aufgrund der gegenüber 214 geringeren Steuereinnahmen im Jahr 215 war der Saldo der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen und Umlagen im Bereich des Finanzausgleichs um gut 1,3 Mio. Euro schlechter als im Vorjahr. Im Laufe des Jahres erfolgte jedoch eine recht erfreuliche Entwicklung. Sofern nicht in den letzten Tagen des Jahres noch größere Veränderungen eintreten, wird das Niveau der aus der Gewerbesteuer nun in drei aufeinanderfolgenden Jahren hoch sein und damit den Planansatz deutlich überschreiten. Entsprechend dem bundesweiten Trend zeichnen sich auch bei den Steueranteilen Mehreinnahmen ab. Zusammen mit geringeren und der nicht benötigten Deckungsreserve wird deshalb eine gegenüber dem Ansatz deutlich erhöhte Zuführung an den Vermögenshaushalt erwartet. Im Vermögenshaushalt ist bei den Veräußerungserlösen deutlich geringeren und bei den Beitragseinnahmen mit erhöhten zu rechnen. Die aus Zuweisungen des Ausgleichstocks fallen um 12. geringer aus als erwartet. Auf der Ausgabeseite werden voraussichtlich mit der Bildung von Haushaltsresten die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ausgeschöpft. Insgesamt sind verlässliche Aussagen zum Vermögenshaushalt erst nach Übertragung der Haushaltsreste in das Jahr 218 möglich. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass auch aufgrund der Zuführung vom Verwaltungshaushalt ein besserer Abschluss erfolgen wird. Trotz der hohen Kreditermächtigung von 4,7 Mio. erscheint es (Stand Mitte Dezember 217) realistisch, aber noch nicht gesichert, dass vollständig auf die Kreditermächtigung verzichtet werden kann. Dazu wird jedoch erforderlich sein die geplante Rücklagenentnahme weitgehend in Anspruch zu nehmen. III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 218 Der Haushaltsplan 218 setzt sich in den und wie folgt zusammen: Bezeichnung Ansatz Ansatz mehr/weniger gegenüber v.h. Verwaltungshaushalt ,35 % Vermögenshaushalt ,95 % Gesamthaushalt ,37 % Das Volumen des Verwaltungshaushaltes im Jahr 217 ist deutlich geringer als im Vorjahr. Hauptgrund ist die Beschränkung der Abschreibungen auf die Kostenrechnenden Einrichtungen. Im Jahr 217 war noch die Planung unter Berücksichtigung aller Abschreibungen erfolgt. Der Gesamtsaldo der Inneren Verrechnungen und die Verrechnung kalkulatorischer Kosten, die auf das Ergebnis des Verwaltungshaushalts keinen Einfluss haben, ist durch die Veränderung deutlich geringer als im Vorjahr ( ). Demnach fallen die tatsächlich ergebniswirksamen und des Verwaltungshaushalts um höher aus als im Vorjahr. Da die Zuführung an den Vermögenshaushalt mit um höher ist als im Vorjahr, steigen die tatsächlichen um gegenüber 217 an. Den Berechnungen der Steueranteile und des Finanzausgleichs im vorliegenden Plan wurde der Haushaltserlass 218 vom und das ergänzende Schreiben des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom zugrunde gelegt. Trotz der höheren Steuerkraftmesszahl steigt aufgrund des stärkeren Anstiegs der Bedarfsmeßzahl die Schlüsselzahl. Deshalb ist der Ansatz für Schlüsselzuweisungen um 911. höher als im Vorjahr. Mehrzuweisungen erhält die Stadt, wie im Vorjahr, nicht. Bei der um 127. höheren Investitionspauschale wirken sich sowohl die Erhöhung des Kopfbetrages um 6,6 als auch die höhere Einwohnerzahl aus. Der Anteil an der Einkommensteuer soll laut Haushaltserlass um höher sein als im Vorjahr dieser Erhöhung resultieren aus der höheren Schlüsselzahl (des Anteils der Stadt) der Stadt. Diese Schlüsselzahl gilt nun wieder 3 Jahre: Bei der Umsatzsteuer wird mit einer Erhöhung um

8 Seite V gerechnet. Hier entfallen 42.7 auf die höhere Schlüsselzahl der Stadt. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde gegenüber dem Vorjahr um 5. erhöht. Insgesamt liegen die Einnahmeansätze der Steuern und Allgemeinen Zuweisungen um über denen des Vorjahres. Die aus Gebühren sollen höher ausfallen als im Vorjahr. Dazu tragen insbesondere die aufgrund des Ausbaus der Kinderbetreuungseinrichtungen steigenden Gebühreneinnahmen in diesem Bereich bei. Außerdem steigen die Abwassergebühren für Schmutzwasser trotz der etwas geringeren Gebühr aufgrund der höheren Wassermengen an. Beim Niederschlagswasser führt die Erhöhung zu einem Anstieg. Die Zuweisungen für laufende Zwecke liegen um über denen des Vorjahres. Hauptgründe sind der erstmals veranschlagte Integrationslastenausgleich und eine Zuweisung für Altlastensanierungen. Aufgrund des laufenden Ausbaus von Kinderbetreuungseinrichtungen ist auch in diesem Bereich ein Anstieg bei den Zuweisungen zu verzeichnen. Auf der seite gibt es wie in den Vorjahren bei den Personalausgaben aufgrund tariflicher Änderungen und Aufgabenzuwächse mit eine steigerung. Neben dem Ausbau im Bereich der Kinderbetreuung sind auch in den sonstigen Bereichen übertarifliche Zuwächse zu verzeichnen. Bei der Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 35, % gerechnet. Dies wäre gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 5,1 Prozentpunkte. Die Beschlussfassung des Kreistages erfolgt erst nach Verabschiedung des städtischen Haushalts. Aufgrund der höheren Steuerkraftsumme steigt die Kreisumlage mit 26,2 % noch einmal stärker als der Hebesatz (17,1 %). Im Haushalt ist ein Anstieg um ausgewiesen. Da im Vorjahr nach Verabschiedung des städtischen Haushalts ein Kreisumlagehebesatz beschlossen wurde, der unter der Berechnungsbasis für den städtischen Haushalt lag, gibt dieser Vergleich nicht zu 1 Prozent die Realität wieder. Die gegenüber dem Haushalt um 1,5 Prozentpunkte geringere Festsetzung im Jahr 217 macht einen Betrag von aus. Der tatsächliche Anstieg der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr beträgt somit Ohne Erhöhung des Hebesatzes würde der Anstieg betragen. Die höhere Steuerkraftsumme führt auch zu der um 333. höheren Finanzausgleichsumlage. Aufgrund des um 5. höheren Ansatzes bei der Gewerbesteuer ist die Gewerbesteuerumlage um höher als im Vorjahr. Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben sind insgesamt um höher als im Vorjahr. Insbesondere die Ansätze für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen ( ) sind deutlich höher als im Vorjahr. Hier macht sich auch das neue Haushaltsrecht bemerkbar, das im Jahr 219 eingeführt werden soll. Dadurch werden teilweise Ansätze die bisher im Vermögenshaushalt enthalten waren in den Verwaltungshaushalt verlagert. Auch die Summe der Beschaffungen liegt deutlich über der des Vorjahres ( ). Die bei den Zuweisungen aufgeführte Altlastenbeseitigung macht sich auf der seite mit dem doppelten Betrag (2. ) bemerkbar. Auch für Umweltschutzprojekte und für den Bereich Stadtmarketing wurden mehr Mittel als im Vorjahr eingeplant. Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband wird nach der Reduzierung im letzten Jahr nun wieder erhöht (+37. ). Auch der Ansatz für die Betriebskostenumlage an den IKG Blumhof wurde erhöht (+29.8 ). Der Verlustausgleich an die Krankenhaus GmbH bleibt auf dem Niveau des Vorjahres (+19.1 ). Die Betriebskostenzuschüsse an andere Kindergartenträger steigen um 7.. Insgesamt sind die Zuweisungen der Stadt für laufende Zwecke um höher als im Vorjahr.

9 Seite V7 Der Ansatz der Deckungsreserve wurde auf 25. verdoppelt. Über die Deckungsreserve wird erreicht, dass bei Einnahmerückgängen bzw. zusätzlichen unabwendbaren noch ein Spielraum besteht und unterjährig auftretende dringende bzw. unabweisbare Mehrausgaben gedeckt werden können. Aufgrund der Steigerungen bei den Ausgabeansätzen, insbesondere der deutlich höheren Kreisumlage, liegt die voraussichtliche Zuführung an den Vermögenshaushalt trotz der deutlich höheren Einnahmeerwartungen mit nur geringfügig ( ) über der geplanten Zuführung des Vorjahres. Das Mindesterfordernis in Höhe der Tilgung wird erreicht. Die Zuführung erreicht allerdings nicht den Betrag der erwirtschafteten Abschreibung, der nach den Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechtes für die kamerale Rechnungsführung erreicht werden sollte. Die erweiterte Vorgabe der Doppik zur vollen Erwirtschaftung der Abschreibungen wird weit verfehlt. Das Volumen des Vermögenshaushaltes ist um 1,95 % höher als im Vorjahr. Höhere Bauausgaben werden durch einen deutlich geringeren Ansatz für den Grunderwerb weitgehend ausgeglichen. Der Ansatz für den Grunderwerb im Vorjahr war auch außerordentlich hoch. Nach der Reduzierung auf weniger als die Hälfte des Vorjahresbetrages stehen dennoch 1,4 Mio. für den Grunderwerb zur Verfügung. Hinzu kommt noch ein stattlicher Haushaltsrest aus dem Vorjahr. Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen (VJ ) bereit; davon 78. für die Feuerwehr, 178. für die Verwaltung, für Schulen, 99.8 für Kindertageseinrichtungen, 125. für die Technischen Dienste und 19.5 für Hallen. Für Baumaßnahmen steht mit ein um 1,496 Mio. höherer Betrag als im Vorjahr bereit. War im Vorjahr der Tiefbau dominierend, so ist nun im Haushaltsjahr 218 die Gesamtsumme für den Hochbau mit deutlich höher. Der Betrag von für den Tiefbau muss aber auch erst mal abgearbeitet werden. Insbesondere wenn zu diesem Betrag auch noch Haushaltsreste aus dem Vorjahr hinzukommen. Dominierende Hochmaßnahmen sind der Bau eines Parkdecks am Stadtgarten mit 1,54 Mio., die 2 Tranche für den Neubau einer Kindertageseinrichtung an der Franz-Schubert-Straße mit 1,15 Mio. und 1 Mio. Euro für den Bau eines Feuerwehrgerätehauses in Seelfingen. Weitere 2. werden für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Hoppetenzell eingeplant. Insgesamt 79. werden für Baumaßnahmen an Schulen vorgesehen. Weitere 35. werden für die Schaffung von Wohnraum in Espasingen bereitgestellt. Für den Abbruch von Gebäuden sind 2. vorgesehen. Größte Einzelmaßnahme im Bereich des Tiefbaus stellt mit 3. die weitere Umsetzung des Radwegekonzeptes dar. Insgesamt sollen für Straßen ausgegeben werden. Die Ansätze für Abwasserbeseitigung haben ein Gesamtvolumen von Weitere 25. werden für den im Vorjahr dominierende Breitbandausbau Stadtteile Zizenhausen (mit Windegg gesamt) und Hoppetenzell vorgesehen Für die Abwicklung des Sanierungsgebietes Contraves wurde ein Treuhandkonto eingerichtet. Auf diesem werden auch die Bauausgaben verausgabt. Das Konto ist ausgeglichen. Im Jahr 218 fallen nicht unerhebliche Abbruchkosten für das ehemalige Minewolfgebäude an. Hier ist aber allenfalls eine kurzfristige Zwischenfinanzierung aus liquiden Mitteln der Stadt erkennbar. Insgesamt sollte der Mittelbedarf durch weitere Verkäufe mehr als ausgeglichen werden. Für Investitionszuschüsse stehen insgesamt 888. bereit. Eine Kapitalaufstockung bei der Krankenhaus Stockach GmbH stellt mit 7. hierbei die dominierende Maßnahme dar.

10 Seite V8 aus der Veräußerung von Grundstücken werden in Höhe von 3.4. eingeplant. Aufgrund der guten Ergebnisse 215 und 216 kann eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von vorgesehen werden. Nur dadurch sind die umfangreichen Investitionen überhaupt möglich. Die Ansätze für aus Beiträgen liegen bei und damit um unter dem Vorjahresbetrag. Für den Bau der Kindertageseinrichtung an der Franz-Schubert-Straße werden Zuweisungen des Bundes in Höhe von 25. erwartet. An Zuweisungen des Landes werden erwartet an Fachförderung und Ausgleichstockmitteln werden im Bereich Feuerwehr für das Gerätehaus in Seelfingen und für die Beschaffung von Fahrzeugen erwartet. Für die Umsetzung des Radwegekonzeptes sollen 2. vom Land eingehen. Zudem 75. für die Generalsanierung einer Brücke in Hoppetenzell. 3. sollen aus der Förderung des Wohnungsbaus fließen. Aufgrund der Zuwendung des Bundes liegen die aus den Bundes- und Landeszuweisungen liegen um 1.5 über denen des Vorjahres. Die Zuweisungen für die Sanierungsmaßnahme Contraves werden über das Treuhandkonto abgewickelt. Im Vermögenshaushalt verbleibt selbst nach umfangreichen Streichungen im Vorfeld und unter Berücksichtigung der hohen Entnahme aus der der Allgemeinen Rücklage ein Kreditbedarf von Nachstehend wird zum wesentlichen Inhalt des Haushaltsplanes 218 Stellung genommen:

11 Seite V9 1. Übersicht über die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten EINNAHMEN Grundsteuer Gewerbesteuer Anteil Umsatzsteuer Anteil EK-Steuer Schlüsselzuw Gebühren u. ähnl Zinseinnahmen Verk.-erlöse, Mieten, Pachten Erstatt. f. des VWHH Sonstige Steuern Sonst. allg. Zuweisungen Innere Verrechnungen Zuweisungen Sonstige Finanzeinnahmen Zuführung vom VMHH Kalk AUSGABEN Personalausgaben Kreisumlage FAG-Umlage Zinsen Gew.St. Umlage Zuführung a.d. VMHH Grundstücksunterhalt Bewirtschaftung Weit. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Innere Verechnungen Kalkulatorische Kosten Zuschüsse Finanzkostenumlage Abwasserverband Deckungsreserve Grundsteuer Von 1995 bis 211 lag der Hebesatz für die Grundsteuer A durchgehend bei 32 v.h. Bei der Grundsteuer B war 24 eine Erhöhung auf 335 v.h. erfolgt. 212 wurde im Zusammenhang mit der Beschlussfassung zur Fortführung des Krankenhauses in Stockach eine Erhöhung beider Hebesätze um 3 Prozentpunkte beschlossen. Die Hebesätze von 35 v.h. bei der Grundsteuer A und 365 v.h. bei der Grundsteuer B sind auch Grundlage der Haushaltsplanung 218. Die Grundsteuer ist im Gegensatz zu den meisten anderen Steuerarten nicht inflationsangepasst. Der Einheitswert bleibt unverändert bzw. bei Neubauten wird der Wert auf frühere Werte zurückgerechnet. Eine immer wieder angekündigte Aktualisierung der Einheitswerte wurde bisher aufgrund fehlenden Eigeninteresses des Bundes und der Länder nicht durchgeführt. Nun wurde aber mit Beschluss der Finanzministerkonferenz eine Reform der Grundsteuer eingeleitet. Demnach sollen bis 222 die organisatorischen und technischen Grundlagen für eine Neubewertung geschaffen werden. Ab 223 soll dann die eigentliche Bewertung erfolgen und ab 227 soll dann die Grundsteuer in der neuen Form erhoben werden. Da der Beschluss nicht einstimmig war bleibt abzuwarten, ob die Umsetzung in dieser Form erfolgt. Andererseits sind mehrere Streitfälle vor dem Bundesverfassungsgericht hängig die eine schnellere Abwicklung erforderlich machen könnten. Damit verbunden besteht auch die Gefahr von Einnahmeausfällen für die Gemeinden aufgrund der bisherigen Untätigkeit des Bundes. Bei der Einführung der derzeitigen Bewertung im Jahr 1976 betrug der Hebesatz sowohl bei der Grundsteuer A als auch bei der Grundsteuer B 25 v.h. des Steuermessbetrages. Laut Verbraucherpreisindex hat das Geld derzeit noch circa 41, % des Wertes, sofern der Jahresdurchschnitt 1976als Basis zugrunde

12 Seite V1 gelegt wird. Umgerechnet auf die jeweilige Kaufkraft erhält die Stadt Stockach somit trotz der zwischenzeitlich erfolgten Erhöhungen des Hebesatzes für ein bebautes Grundstück nur 59,9 % des Wertes von Prozentpunkte Veränderung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B entsprechen Die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Grundstücke blieb in den letzten Jahren nahezu auf gleicher Höhe. Die Ausweisung von Bauland und die damit verbundene Abnahme von landwirtschaftlichen Grundstücken waren in den letzten Jahren rückläufig. Ansonsten gelten die Ausführungen zur Grundsteuer B auch hier, wobei aufgrund der geringeren Hebesatzsteigerung seit 1976 der derzeitige Wert sogar bei nur 57,4 % der damaligen Kaufkraft liegt Grundsteuer A Grundsteuer B Vergnügungssteuer 3. Vergnügungssteuer Die Vergnügungssteuer war von 1994 bis 211 mit unveränderten Sätzen erhoben worden. Grundlage für die Steuererhebung war die Anzahl der Spielgeräte. Dabei wurde nach Geräten mit und ohne Gewinnmöglichkeit unterschieden. Nach einigen Jahren mit zurückgehenden hatte die Einrichtung von neuen Spielhallen ab 28 wieder zu einem Anstieg geführt. Das Rechnungsergebnis lag im Jahr 211 bei Aufgrund der geänderten Rechtsprechung wurde ab der Maßstab für die Erhebung der Vergnügungssteuer vom Stückzahlmaßstab auf den Nettoumsatz umgestellt. In der Vergnügungssteuersatzung wurde festgelegt, bei Geldspielgeräten 18 Prozent des Nettoumsatzes als Steuer zu erheben. Aufgrund dieser Änderung wurde der Ansatz der Vergnügungssteuer auf 2. erhöht. Das Ergebnis lag dann bei Im Haushaltsjahr 213 wurde die Änderung erstmals voll wirksam. Der Ansatz war noch einmal recht deutlich auf 28. erhöht worden. Das Ergebnis lag mit noch einmal deutlich darüber. Der Ansatz 214 von 3. wurde mit dem Ergebnis von wiederum deutlich überschritten. Der daraufhin auf 35. erhöhte Ansatz wurde 215 mit dem Ergebnis von erneut deutlich überstiegen. Die angekündigte auf 216 angekündigte Schließung einer Spielhalle erfolgt voraussichtlich erst 218. Deshalb wurde auch 216 der etwas erhöhte Ansatz mit einem Ergebnis von wieder überschritten. Auch für 217 zeichnen sich aus dem gleichen Grund Mehreinnahmen ab. Sofern die bestehenden gesetzlichen Regelungen Bestand haben und auch so umgesetzt werden, wird aber nun im Jahr 218 die Schließung einer Mehrfachspielhalle erfolgen. Selbst wenn evtl. an anderer Stelle eine neue Spielhalle eingerichtet wird, sind laut Gesetz nur noch Einfachspielhallen mit maximal 12 Spielgeräten zulässig. Deshalb ist mit einem Rückgang des Steueraufkommens zu rechnen. Deshalb wird der Ansatz des Vorjahres, in dem dies bereits berücksichtigt war, unverändert übernommen.

13 Seite V11 4. Gewerbesteuer Der Hebesatz wurde zuletzt im Jahr 26 von 33 v.h. auf 34 v.h. erhöht. Auslöser hierfür war der vom Land auf 34 v.h. erhöhte Mindestsatz für Mittel aus dem Ausgleichstock. Ohne diese Erhöhung hätte die Gefahr bestanden, dass zukünftige Anträge der Stadt auf Zuweisungen aus dem Ausgleichstock entweder gänzlich chancenlos gewesen wären oder zumindest deutliche Kürzungen der Zuweisungen zur Folge gehabt hätten. Durch die Wirtschaftskrise in Folge der Lehman-Pleite waren die aus der Gewerbesteuer 29 auf zurückgegangen. Im Jahr 21 war mit einem Ergebnis von wieder eine Aufwärtstendenz festzustellen. Im Jahr 211 wurde dann völlig überraschend das bis dahin höchste Ergebnis von erreicht. Offenbar waren während der Krise die Vorauszahlungen zum Teil zu deutlich nach unten korrigiert worden. Deshalb erhielt die Stadt dann sowohl für die Veranlagungen 29 als auch 21 teilweise deutliche Nachzahlungen. Im Jahr 212 war dann die Basis der Vorauszahlungen für die Jahre 21 und 211 schon wieder deutlich höher. Insbesondere im ersten Halbjahr gab es noch zahlreiche Erstattungen für das Jahr 21. Deshalb wurde der Ansatz von 5,6 Mio. im Jahr 212 um verfehlt. Im Jahr 213 setzte sich die im zweiten Halbjahr 212 begonnene positive Entwicklung fort und mit wurde ein neues Rekordergebnis erzielt. Das Ergebnis 214 war mit wieder um fast 1,2 Mio. geringer und lag nur knapp über dem Ansatz von 5,6 Mio.. Im Jahr 215 wurde mit 8,34 Mio. ein neues Rekordergebnis erzielt. Im Jahr 216 konnte dann erstmals seit langem das Auf und Ab überwunden werden. Auch im Jahr 217 zeichnet sich wieder ein hohes Ergebnis ab. Der Ansatz wurde deshalb noch einmal um 5. auf 7,5 Mio. erhöht und liegt somit etwas über dem Durchschnitt der letzten drei abgeschlossenen Jahre Gewerbesteuerentwicklung a. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Im Jahr 212 wurde der Ansatz von 658. geringfügig unterschritten. 213 wurde mit einem Ergebnis von der Ansatz von 685. ebenfalls nicht erreicht. Auch 214 wurde der Ansatz von 69. um verfehlt. Im Jahr 215 lag das Ergebnis um über dem Ansatz von Im Jahr 216 lag das Ergebnis mit knapp unter dem Planansatz von zeichnet sich ein Ergebnis im Bereich des Planansatzes ab. Für das Planjahr wurde entsprechend den Vorgaben des Haushaltserlasses ein Anteil von errechnet. Dies ist gegenüber dem Vorjahresansatz eine Steigerung von 27,9 %. Die neue Schlüsselzahl für den Anteil der Stadt liegt um 3,3 % über der des Vorjahres.

14 Seite V12 5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird vom Land nach einem Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden seines Gebietes aufgeteilt. Bei der Ermittlung der Verteilungsschlüssel werden die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf zu versteuernde Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen entfallen. Während die gesetzlich vorgeschriebene Lohn- und Einkommensteuerstatistik alle drei Jahre ermittelt und der Verteilungsschlüssel entsprechend aktualisiert wird, sind für die Überprüfung der Höchstbeträge Modellrechnungen erforderlich. Diese werden vom Statistischen Bundesamt zusammen mit den Statistischen Landesämtern erstellt. Die sich daraus ergebende Schlüsselzahl beruht auf dem Anteil der Einkommensteuerzahlungen der Bürger in der betreffenden Gemeinde an den gesamten Einkommensteuerzahlungen der Bürger im Land. Die Summe der Einkommensteuerzahlungen wird der jeweils aktuellsten Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer entnommen. Für den Zeitraum 26 bis 28 betrug die Schlüsselzahl, dies bedeutet der Anteil der Stadt an dem im Land zu verteilendem Steueraufkommen,,1388. Für die Jahre 29 bis 211 stieg die Schlüsselzahl auf,14436 an. Nach dem Anstieg war dann für die Schlüsselzahl der Jahre 212 bis 214 ein deutlicher Rückgang auf,1366 zu verzeichnen. Für den Zeitraum 215 bis 217 war wieder ein Anstieg auf,13839 zu verzeichnen. Für den Zeitraum soll die Schlüsselzahl nun,13987 liegen. Mit dieser Schlüsselzahl wird die im Land zu verteilende Einkommensteuer multipliziert, um den Anteil der Stadt Stockach zu ermitteln. An für sich ist eine Erhöhung der Schlüsselzahl erstrebenswert. Da jedoch der durch die erhöhte Schlüsselzahl höhere Anteil an der Einkommensteuer der Steuerkraft rückwirkend angerechnet wird, führt dies dazu, dass die Stadt in den ersten zwei Jahren bei einer Erhöhung der Schlüsselzahl sogar schlechter fährt als bei gleichbleibender oder sinkender Schlüsselzahl. In den Jahren 218 und 219 wirkt sich also die höhere Schlüsselzahl negativ aus. Im Jahr 22 wird die erhöhte Schlüsselzahl erstmals eine Verbesserung des Finanzsaldos der Stadt zur Folge haben. Für 216 waren laut Haushaltserlass vom rund 5,7 Mrd. als zu verteilende Steuermasse prognostiziert. Auch nach der Steuerschätzung vom November 215 wurde dieser Wert belassen. Daraus wurde der Anteil der Stadt Stockach mit 7,888 Mio. errechnet. Das Ergebnis lag mit um über dem Ansatz. Für 217 wurde laut Haushaltserlass vom von einem zu verteilenden Aufkommen von rund 5,9 Mrd. ausgegangen. Für die Stadt Stockach errechnete sich daraus ein Planansatz in Höhe von 8,165 Mio.. Entsprechend den Meldungen im Rahmen der Steuerschätzung im November 217 wird dieser Ansatz voraussichtlich überschritten. Für 218 wurde laut Haushaltserlass vom von einem zu verteilenden Aufkommen von rund 6,43 Mrd.. ausgegangen. Nach der November-Steuerschätzung wurde diese Zahl vom Finanzministerium Baden-Württemberg auf 6,67 Mrd. erhöht. Für die Stadt Stockach errechnet sich daraus ein Planansatz in Höhe von 9,24 Mio. und somit 285. mehr als nach dem Haushaltserlass. Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Für diese Mindereinnahmen sollen die Gemeinden einen Ausgleich erhalten. Aufgrund der Angaben des Haushaltserlasses ist mit einem Ersatz der Mindereinnahmen in Höhe von 685. im Jahr 217 zu rechnen (Ansatz Vorjahr 656. ).

15 Seite V Gewerbesteuer Anteil Einkommensteuer Schlüsselzuweisungen 6. Schlüsselzuweisungen nach dem FAG Der Kopfbetrag der Stadt für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sollte laut Vorgabe des Landes für das Jahr 216 bei 1.362,5 liegen. Abgerechnet wurden letztendlich 1.397,2. Die Ausschüttungsquote von 69,97 % entsprach nahezu dem üblichen Prozentsatz von 7 %. Die Stadt erhielt Zuweisungen in Höhe von Davon wurden jedoch 6.47,5, die erst im November 217 ausbezahlt wurden, im Jahr 217 vereinnahmt. Dafür wurden Nachzahlungen für die Jahre 214 und 215 in Höhe von insgesamt 3.22 im Jahr 216 verbucht. Das Rechnungsergebnis lag insgesamt um über dem Ansatz. Im Jahr 217 sollte der Kopfbetrag der Stadt laut Haushaltserlass 1.424,7 betragen. Voraussichtlich wird nun auf der Grundlage eines Kopfbetrages von 1.445,6 abgerechnet. Die Ausschüttungsquote liegt voraussichtlich bei 69,9 %. Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die aufgrund der November-Steuerschätzung ergangene Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom Danach soll der Grundkopfbetrag je Einwohner betragen. Dies würde einen Kopfbetrag für die Stadt Stockach von 1.514,3 ergeben. Gegenüber der voraussichtlichen Abrechnung für das Vorjahr bedeutet dies ein Anstieg um 4,75 %. Zur Berechnung wird die auf der Grundlage des Zensus 211 ermittelte amtliche Einwohnerzahl verwendet. Stichtag ist dabei jeweils die Einwohnerzahl zum 3.6. des Vorjahres. Da die Einwohnerzahl zum zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vorliegt, wird anhand der internen Zahl des Meldebestandes zum und der Differenz der internen Zahlen zu den letzten amtlichen Zahlen eine fiktive amtliche Bevölkerungszahl ermittelt. Die intern berechnete Einwohnerzahl beträgt somit Die Schlüsselzuweisungen sind zum einen von der eigenen Steuerkraft und zum anderen vom pauschal ermittelten Finanzbedarf (in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl) abhängig. Die eigene Steuerkraft beruht dabei immer auf den des zweitvorangegangenen Jahres. Der Differenzbetrag aus Finanzbedarf und Steuerkraft ergibt die so genannte Schlüsselzahl, die ein Maß für den ungedeckten Finanzbedarf einer Gemeinde darstellt. Nach einem Anstieg in den Jahren 26 bis 21 führte die Finanzkrise ab Ende 28 dann mit 2-jähriger Verzögerung im Jahr 211 zu geringeren Ausschüttungen.

16 Seite V14 Gegenüber der ursprünglichen Ankündigung war der Rückgang jedoch noch moderat. Im Jahr 212 war ein weiterer geringfügiger Rückgang prognostiziert. Tatsächlich erfolgte jedoch bereits wieder ein leichter Anstieg. Bei gleichzeitigem Rückgang der Steuerkraftmesszahl stieg die Schlüsselzahl deutlich an. Für 213 stieg die Bedarfsmesszahl um 8, % an. Dem stand jedoch ein Anstieg der Steuerkraftmesszahl um 1,7 % gegenüber. Deshalb stieg die Schlüsselzahl nur geringfügig. 214 war die Bedarfsmesszahl um 8,9 % höher als im Vorjahr. Gleichzeitig ging aufgrund der relativ geringen Gewerbesteuereinnahmen 212 die Steuerkraftmesszahl um 4,59 % zurück. Deshalb stieg die Schlüsselzahl um 2,294 Mio. und damit um 33 % an. Dies hatte einen entsprechenden Anstieg der Schlüsselzuweisungen zur Folge. Da die eigenen Steuereinnahmen 213 wieder deutlich höher waren (Steuerkraftmesszahl +14,5 %) gingen im Jahr 215 trotz weiterem Anstieg der Bedarfsmesszahl (+3,3 %) die Schlüsselzahl und damit auch die Zuweisungen um 11, % zurück. Die wieder deutlich geringeren Gewerbesteuereinnahmen 214 führten im Jahr 216 wieder zu einem Rückgang der Steuerkraftmesszahl (-2,2 %). Gleichzeitig stieg die Bedarfsmesszahl um 5,9 %. Dies führte zusammen wieder zu einer gegenüber dem Vorjahr um höheren Schlüsselzahl und damit zu einem Anstieg um 19,3 % gegenüber dem Vorjahr. Die 215 wieder deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen führten im Jahr 217 zu einem entsprechend starken Anstieg der Steuerkraftmesszahl (+17,7 %). Da für die Bedarfsmesszahl nur ein Anstieg um 5,6 % prognostiziert wurde, ging die Schlüsselzahl deutlich zurück (-1.1 Mio. ; - 11,85 %). Der weitere Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen und die höheren Schlüsselzuweisungen im Jahr 216 führen im Jahr 218 zu einer um bzw. 2,52 % höheren Steuerkraftmesszahl der Stadt. Da gleichzeitig ein Anstieg der Bedarfsmesszahl um 7,1 % vorgegeben wurde liegt die Schlüsselzahl dennoch deutlich über der des Vorjahres. Die Schlüsselzahlen der Stadt entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt: Bedarfsmesszahl Steuerkraftmesszahl Schlüsselzahl Die Schlüsselzuweisungen betragen normalerweise ca. 7 % der jeweiligen Schlüsselzahl. Sofern die Steuerkraftmesszahl unter 6 % der Bedarfsmesszahl liegt wird die Differenz bis zu 6 % in voller Höhe ausgeglichen. Dies wird mit einer Mehrzuweisung in Höhe von 3 % der Differenz erreicht. Da die Steuerkraftmesszahl von Stockach letztmals im Jahr 216 unter 6 % lag, erhält die Stadt im Jahr 218, ebenso wie im Vorjahr, keine Mehrzuweisung. Zu den Schlüsselzuweisungen kommt noch die kommunale Investitionspauschale vom Land in Höhe von 83,6 (Vorjahr 77, ) je gewichtetem Einwohner hinzu. Da Stockach nur 92,15 % (Vorjahr 91,34 %) des Landesdurchschnitts bei der Steuerkraftsumme je Einwohner erreicht, wird dieser Betrag um 5 % auf 87,78 je Einwohner erhöht. In Summe beträgt die Investitionspauschale für 218 somit (VJ ).

17 Seite V15 7. Vergleich der Steueranteile und Zuweisungen mit den Umlagen a) allgemeine Zuweisungen Zahlen lt. Haushaltserlass und Schreiben vom Zahlen lt. Haushaltserlass vom Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft Mehrzuweisungen Investitionspauschale Zuweisungen nach 11 FAG (untere Verwaltungsbehörde) Anteil Einkommensteuer Anteil Umsatzsteuer Ersatz Mindereinnahmen Familienlastenausgleich Summe b) Umlagen Gewerbesteuerumlage Finanzausgleichsumlage Kreisumlage Summe c) Mehrzuweisungen d) Verbesserung gegenüber 217 = Die Zahlen haben sich somit gegenüber dem Vorjahr etwas verbessert. Grund hierfür sind die vom Finanzministerium vorgegebenen deutlichen Anstiege bei den Kopfbeträgen für die Schlüsselzuweisungen und den Steueranteilen. Beim Anstieg der Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale wirken sich neben den generellen Erhöhungen auch die um 138 Personen erhöhte Einwohnerzahl aus. Beim Anteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und beim Familienlastenausgleich wurden die erwarteten Anstiege laut Haushaltserlass eingearbeitet. Insgesamt ist bei den ein Anstieg um eingeplant. Bei den nun ermittelten Ansätzen handelt es sich nicht um gesicherte, da die tatsächliche Höhe der Zuweisungen und der Steueranteile von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängt. Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage wurde aufgrund des höheren Ansatzes bei den Gewerbesteuereinnahmen erhöht. Es wurde wie im Vorjahr ein Hebesatz von 68,5 % zugrunde gelegt. Aufgrund der im Jahr 216 hohen Schlüsselzuweisungen steigt die Steuerkraftsumme, in der auch die Schlüsselzuweisungen enthalten sind, deutlich stärker wie die Steuermesszahl. Diese erhöhte Steuerkraftsumme bildet die Grundlage für die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage. Deshalb sind beide Umlagen deutlich höher als im Vorjahr. Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde aufgrund der Ankündigung der Kreisverwaltung ein deutlicher Anstieg des Hebesatzes eingerechnet. Statt der angekündigten 36 Prozentpunkte wurden jedoch 35 Prozentpunkte zu Grunde gelegt. Dies bedeutet gegenüber dem Hebesatz des Vorjahres eine Erhöhung um 5,1 Prozentpunkte (17 %). Grundlage für die Berechnung der Stadt

18 Seite V16 für das Jahr 217 war allerdings noch ein Hebesatz von 31,4 Prozentpunkten. Die Beschlussfassung des Landkreises erfolgte erst nach Verabschiedung des städtischen Haushalts. Deshalb fällt der Anstieg im Vergleich der Haushaltszahlen nur mit 4, % zu Buche. Aufgrund des höheren Hebesatzes fällt der Anstieg bei der Kreisumlage mit 2 % deutlich höher aus als bei der Finanzausgleichsumlage (6,9 %). Insgesamt sind die aus Umlagen um höher als im Vorjahr. Der Saldo der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen bringt für die Stadt noch eine Verbesserung um Dies reicht nicht einmal um die eingerechnete Erhöhung der Personalkosten abzudecken. 8. Gebühren Der Gesamtbetrag der Gebühren beträgt und somit mehr als im Vorjahr. Die Gebührensätze können der Aufstellung in der Anlage entnommen werden. Durch ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg vom haben sich die Erhebungsgrundsätze für die Abwassergebühren deutlich verändert. Demnach musste die Abwassergebühr in eine Gebühr nach dem häuslichen und gewerblichen Abwasser (Schmutzwasser) und in eine Gebühr für das Niederschlagswasser getrennt werden. Die Schmutzwassergebühr wird weiter nach dem Frischwassermaßstab berechnet. Die Niederschlagswassergebühr ist nach der versiegelten Fläche der jeweiligen Grundstücke abzurechnen. Der neue Abrechnungsmodus war bereits für das Jahr 21 anzuwenden. Die neue Kalkulation erfolgte für den Zeitraum Die Kosten der Flächenerhebung und der Neukalkulation wurden ebenfalls auf diesen Zeitraum aufgeteilt. Entsprechend dem Kalkulationsergebnis wurde vom Gemeinderat eine kostendeckende Schmutzwassergebühr von 1,73 /m 3 und eine Niederschlagswassergebühr von,34 /m 2 beschlossen. Als Berechnungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr werden die versiegelten Grundstücksflächen unter Berücksichtigung der Anrechnungsfaktoren der jeweiligen Versiegelungsart verwendet. Für das Jahr 215 wurden die Abwassergebühren neu kalkuliert. Es wurde eine einjährige Kalkulation vorgenommen. Dadurch wurde die Möglichkeit geschaffen eventuelle Unter- und Überdeckungen aus

19 Seite V17 dem Zeitraum schnellstmöglich in die nächste Kalkulation einzubeziehen. Für 215 ergab die Kalkulation in beiden Bereichen eine leichte Erhöhung. Die Schmutzwassergebühr beträgt 1,79 /m 3, die Niederschlagswassergebühr,37 /m 2. Die Nachkalkulation für den Zeitraum ergab im Bereich Schmutzwasser eine Überdeckung und im Bereich Niederschlagswasser eine Unterdeckung. Entsprechend ergab die Kalkulation für die Jahre 216 bis 217 eine Senkung im Bereich Schmutzwasser auf 1,74 und im Bereich Niederschlagswasser eine Erhöhung auf,41. Die Nachkalkulation für das Jahr 215 ergab im Bereich Schmutzwasser wieder eine Überdeckung und im Bereich Niederschlagswasser eine Unterdeckung. Deshalb wird laut Beschluss des Gemeinderats vom die Gebühr für das Schmutzwasser im Jahr 218 noch einmal um 2 Cent unter dem Vorjahresbetrag liegen und damit 1,72 je cbm betragen. Das Niederschlagswasser wird 3 Cent je gewichtetem qm teurer und beträgt somit,44 Cent je qm. Zusammen mit der dezentralen Abwassergebühr wird für das Planjahr mit einer Gebühreneinnahme von gerechnet. Dies sind 186. mehr wie im Vorjahr. Der Anstieg geht wie die Überdeckung in den Vorjahren insbesondere auf einen Anstieg der Abwassermengen zurück. Im Bereich der Abfallgebühren lief der Vertrag über die Abfuhrleistungen zum aus. Zusammen mit 16 weiteren Gemeinden im Landkreis wurde die Abfuhr europaweit ausgeschrieben. Wie bereits erwartet, lagen die erzielten Preise deutlich über den bisherigen Beträgen. Die Gebühren des Landkreises für die Entsorgung und Verwertung blieben unverändert. Aufgrund der höheren Abfuhrkosten ergab die Neukalkulation für das Jahr 216 eine Preissteigerung von 3, % bis 1,1 %. Da im Jahr 216 der erhöhte Aufwand nur für die 2. Jahreshälfte eingerechnet wurde, war für 217 eine weitere Erhöhung absehbar. Diese fiel jedoch weitgehend nur im Bereich Restmüll an. Aufgrund von geringeren Müllmengen und Überschussvorträgen im Segment Biomüll gab es in diesem Bereich sogar überwiegend eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr. Die Gebühren im Bereich Restmüll stiegen jedoch wie erwartet an. Neben den ab Mitte 216 höheren Abfuhrkosten wurde dies auch durch Verlustvorträge in diesem Bereich verursacht. Da der Anstieg im Bereich Restmüll gegenüber der Reduzierung beim Biomüll überwog, stieg der Ansatz für Abfallbeseitigungsgebühren gegenüber dem Vorjahr. Für 218 wurde keine Änderung der Gebühren vorgenommen. Der Ansatz blieb nahezu gleich. Der Ansatz der Verwertungskosten aus Wertstoffen wurde wie im Vorjahr auf 1. festgesetzt. Die Verwaltungsgebühren des Baurechts- und Ordnungsamtes wurden entsprechend den geänderten landesrechtlichen Vorschriften ab neu kalkuliert. Im ersten Jahr war festzustellen, dass durch einige gewerbliche Großprojekte die letztendlich deutlich höher waren als kalkuliert. In den Jahren 28 bis 21 waren die Gebühren jedoch nicht kostendeckend. In den Jahren 211 bis 215 war die Bautätigkeit insgesamt rege und es wurden gleich mehrere Großprojekte abgewickelt. Da die Gebühren in Abhängigkeit von den Baukosten erhoben werden, führte dies zu spürbaren Mehreinnahmen. Der Ansatz für 218 wurde etwas unter dem Ansatz des Vorjahres und deutlich unter dem Rekordergebnis des Jahres 216festgesetzt. Im Bereich des Ordnungsamtes liegen die Ansätze um 13. unter denen des Vorjahres und um unter dem Rechnungsergebnis 216 Im Bereich der Kinderbetreuung sind die Gebühreneinnahmen deutlich über dem Vorjahresniveau (+1.8 ). Neben dem Ausbau der Kinderkrippe Nellenbadstraße und der Errichtung des neuen Kindergartens an der Franz-Schubert-Straße werden beim Kindergarten Kleeblatt Mehreinnahmen bei den über dreijährigen Kindern erwartet., Der durchschnittliche Kostendeckungssatz durch Gebühren liegt bei 16,6 %. In diesem Bereich werden die kalkulatorischen noch veranschlagt und sind im Kostendeckungssatz enthalten. Angestrebt wird landesweit eine Kostendeckung von 2 % der reinen Betriebskosten, also ohne kalkulatorische Kosten. Laut den Haushaltszahlen 218 werden jedoch nur 18,5 % der Betriebskosten über Gebühren gedeckt. Dadurch fehlen gegenüber dem angestrebten Ziel von circa 6., bzw. die Gebühren müssten um 8,3 % erhöht werden um den angestrebten Satz zu erreichen.

20 Seite V18 Bei den Schulen haben sich die Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Schülerhorts seit 211 deutlich erhöht. Im Planjahr ist ein weiterer Anstieg um 8.8 auf 154. eingeplant. Beim Schülerhort decken die Gebühren 26,9 % des Aufwandes. Neu eingeführt wurde zum die Kurtaxe. Im zweiten Jahr wird von in Höhe von 46.5 ausgegangen. Im Zusammenhang mit der im Vermögenshaushalt eingeplanten Errichtung von Obdachlosenunterkünften wurde bereits im Vorjahr der Unterabschnitt 435 eingerichtet. Da die Umsetzung nun im Jahr 218 erfolgen soll wurden 3. an Gebühreneinnahmen aus der Nutzung der Unterkünfte angesetzt. Die Gebühreneinnahmen des Standesamtes werden mit 12.5 um 5 über dem Vorjahresansatz veranschlagt. Die Gebühreneinnahmen der Stadt für die Einsichtsstelle für Grundbuchangelegenheiten wurden ebenfalls um 5 erhöht, sind mit 3.5 aber weiterhin überschaubar. Der Ansatz der Friedhofsgebühren wurde gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 12. belassen. Der Ansatz liegt um unter dem Ergebnis 216. Bei den aus Parkgebühren wurde der Ansatz wie im Vorjahr mit 2. festgesetzt. Angesichts der Finanzlage der Stadt wird es stets notwendig sein, die Gebühren permanent zu überprüfen und der Kostenentwicklung anzupassen. Eine Übersicht über die Kostendeckungsgrade der wichtigsten Einrichtungen folgt im Anschluss an diesen Vorbericht. 9. aus Verkauf, Mieten und Pachten Der Ansatz 218 für diese Einnahmearten liegt um über dem des Vorjahres. Der Ansatz für Verkaufserlöse des Forstes ist um 39.5 höher als im Vorjahr. Der Ansatz für Einspeisevergütungen aus PV-Anlagen liegt mit 44. um 13.5 über dem des Vorjahres. Nach der Inbetriebnahme der Mensa am Schulzentrum und der Ausdehnung einer weiteren gewerblichen Verpachtung werden in diesem Bereich Mehreinnahmen von 41. erwartet. Im Zusammenhang mit dem Imageprospekt für den Fremdenverkehr werden aus Anzeigen von 14. erwartet. 1. Erstattungen für laufende Insgesamt werden im Planjahr (Vorjahr ) an Erstattungen erwartet. Im Vorjahr war eine Wahlkostenerstattung des Bundes mit 2. eingeplant. Ebenso war für eine Ausbildungsstelle im gehobenen Dienst eine Landeszuweisung in Höhe von 5.5 eingeplant worden. Bei beiden Stellen wurde 218 kein Ansatz gebildet. Der Ansatz für die Kostenerstattung durch den Landkreis für Schülerbeförderungsleistungen ist um 1. höher als im Vorjahr. Dem stehen um den gleichen Betrag höhere gegenüber. Die Steuereinnahmen im Bereich des IKG Blumhof werden nach einem Schlüssel zwischen Bodman- Ludwigshafen und Stockach verteilt. Die Ausgleichsleistungen sind für Grundsteuer und Gewerbesteuer getrennt zu verbuchen. Wie im Vorjahr wurden von 1. aus dieser Verteilung eingeplant.

21 Seite V Gebühren u.ähnl. Verkaufserlöse, Mieten, Pachten Zuweisungen f. lfd. Zwecke 11. Zuweisungen für laufende Zwecke In den Ansätzen mit (217 = ) sind enthalten: Zuweisungen für das Feuerlöschwesen Sachkostenbeiträge für Schulen Zuweisungen für verlässl. Grundschule Zuweisungen Inklusion an Schulen Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm Zuweisungen Schülerhort Zuweisungen Flüchtlingsbetreuung Allgem. Zuweisungen für Kinderbetreuung 3-7 Jahre Allgem. Zuweisungen für Kleinkindbetreuung Landeszuw. Integrationsprojekte und Sprachförderprojekte Kindergärten Platzkostenzuschüsse von Gemeinden Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen Pauschale Zuweisung für Straßenbau Zuweisung für Altlastensanierungen 1. Sonstiges Summe Verbesserung gegenüber 217 = Aufgrund der Zuweisungen für den Integrationslastenausgleich sind Mehreinnahmen in diesem Bereich von 19. zu erwarten. Aufgrund des kontinuierlichen Ausbaus der Kinderbetreuung steigen auch die Zuweisungen in diesem Bereich um Zudem wurde eine Zuweisung von 1. für Altlastensanierungen in den Plan aufgenommen. Dem steht ein doppelt so hoher Ausgabeansatz gegenüber.

22 Seite V2 12. Gewinnanteile und Dividenden Überwiegend handelt es sich um die Konzessionsabgaben der Stadtwerke und der EnBW. Eine Gewinnabführung der Stadtwerke Stockach GmbH wurde nicht eingeplant, weil davon ausgegangen wird, dass Gewinne zur Eigenkapitalverstärkung des Betriebes verwendet werden sollen. Bei der Berechnung ist zu berücksichtigen, dass von einem Gewinn der Stadtwerke im Bereich der Versorgungsbetriebe zuerst die voraussichtlichen Verluste der Bäder und des Parkhauses abgezogen werden. Erst der darüber hinausgehende Betrag stünde für eine Ausschüttung an die Stadt zur Verfügung. Im Bereich der Konzessionsabgaben werden per Saldo geringfügig höhere erwartet. Insgesamt sind die Ansätze in diesem Bereich um 5.45 höher als im Vorjahr. 13. Personalausgaben Der Anteil der Personalausgaben am Verwaltungshaushalt beträgt 24,42 % (Vorjahr 22,21 %). Aufgrund der deutlich reduzierten Verbuchung von Abschreibungen und des dadurch geringeren Volumens sind diese Zahlen jedoch nicht vergleichbar. Wenn bei den kalkulatorischen Kosten und Inneren Verrechnungen die Beträge des Vorjahres angesetzt werden beträgt der Anteil 22,9 % und würde etwas unter dem Anteil des Vorjahres liegen. Das bedeutet, dass die Personalkosten etwas geringer steigen als das bereinigte Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts. Grundlage für die Berechnung der Personalkosten ist der geltende Tarifvertrag auf der Grundlage der Tarifeinigung vom Die Laufzeit des Vertrages endet am Zum war eine Entgelterhöhung von 2,35 % erfolgt. Die Erhöhung 217 wird nun im Jahr 218 erstmals ein volles Jahr wirksam. Zusätzlich muss für den Zeitraum ab von einer weiteren Erhöhung ausgegangen werden. Der Berechnung für den Haushalt wurde für diesen Zeitraum eine Steigerung um 3, % eingerechnet. Neben den tariflichen Erhöhungen sind auch die absehbaren individuellen Stufensteigerungen und die im Stellenplan dargestellten Änderungen eingerechnet. Bei einem Vergleich der absoluten Zahlen der Personalausgaben mit dem Vorjahr ist eine Erhöhung um (+ 6,1 %) festzustellen. Wie in den Vorjahren wird die größte Veränderung im Bereich der Personalkosten durch den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung hervorgerufen. Mit Mehrausgaben in Höhe von im Bereich der Kindertagespflege macht dieser Bereich ca. 51,1 % der gesamten Personalkostenerhöhung gegenüber dem Vorjahr aus. Der Anteil dieser Bereiche an den Personalkosten liegt 218 bei 26,4 % (VJ 24,9 %). Der Anstieg im Bereich der Kindertagespflege ist mit 12,6 % überdurchschnittlich und deutlich stärker als im Vorjahr (6,4 %). Gegenüber dem Rechnungsergebnis 216 ist im Bereich Kindertagespflege eine Erhöhung der um 26,6 % zu verzeichnen. Am stärksten ist der Anstieg aufgrund des weiteren Ausbaus bei der Kinderkrippe und durch die Neuveranschlagung beim Kindergarten Franz-Schubert-Straße. Etwas kompensiert wird dies durch den damit zusammenhängenden Wegfall der Betreuung in der GU Oberstadt. Auch bei der Kindertagesstätte und dem Kindergarten Kleeblatt sind überdurchschnittliche Zuwächse zu verzeichnen. Überdurchschnittliche Zuwächse durch Stellenaufstockungen oder neue Stellen gibt es im Bereich der Stadtkämmerei, dem Feuerlöschwesen, dem Archiv, der Bauverwaltung und den Technischen Diensten. Beim Werner- und Erika-Messmer-Haus ist ein Stellenanteil für Hausmeisterdienste eingeplant. Bisher wurde diese Aufgabe von Dritten erledigt und als Sachkosten abgerechnet. Aufgrund von Höhergruppierungen sind auch in den Bereichen Personalverwaltung, Stadtkasse, Standesamt, für öffentliche Ordnung und Bürgeramt die Steigerungen überdurchschnittlich. Weitere Erläuterungen zu den Personalausgaben sind in der Anlage zum Stellenplan zu finden.

23 Seite V Personalausgaben sächl. Verw. u. Betriebsaufwand 14. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Diese gruppe umfasst die Kosten für die Unterhaltung der unbeweglichen und beweglichen Anlagegüter, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der baulichen Anlagen sowie Betriebskosten für die verschiedenen Einrichtungen. Auch sind Anschaffungen bis zu einem Wert von 41 darin enthalten. Außerdem fallen die für Inneren Verrechnungen und die Kalkulatorischen Kosten unter diese Gruppierungsziffern. Die Planansätze des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes ohne Steuern und Geschäftsausgaben, Erstattungen, Kalkulatorische Kosten und Innere Verrechnungen liegen im Planjahr um bzw. 8,5 Prozent über den Vorjahresansätzen. Wie im Schaubild zu erkennen ist waren die Ansätze für diesen Bereich noch nie so hoch wie im vorliegenden Haushalt. Die bereits angeführte Änderung bei der Verbuchung von Gebäudesanierungen im Hinblick auf die Doppik stellt einen Grund dar. Daneben wurden in schlechteren Jahren auch Unterhaltungsmaßnahmen aufgehoben, die nun in voraussichtlich besseren Jahren nachgeholt werden sollen. Die Veranschlagung 2. für ein Altlastensanierungen macht sich ebenfalls deutlich bemerkbar. Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind mit um mehr eingeplant als im Vorjahr. Die Ansätze für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden steigen um und die Ansätze für die Unterhaltung von Anlagen um Im Bereich der Gebäudeunterhaltung wurden für das Rathaus Stockach insgesamt 18. für die Gebäudeunterhaltung eingeplant. Dies sind 15. mehr als im Vorjahr. Geplant sich Maßnahmen im Bereich der Elektroverteilung, der WC und für den Brandschutz. Für den Altbau der Realschule sind für die Sanierung und Erweiterung des Lehrerzimmers und für die Umgestaltung des Schulhofes insgesamt 24. eingeplant. Auch für Maßnahmen am Rathaus Mahlspüren im Hegau (+25. ), der Grundschule Winterspüren (+1. ), der Grundschule Zizenhausen (+4. ), dem Nellenburggymnasium (+2. ), dem Kindergarten Zizenhausen (+33. ), den Sportplätzen (+28.4 ), dem Bürgerhaus (+15. ) und den bebauten Grundstücken (+55. ) werden mehr Mittel bereitgestellt als im Vorjahr.

24 Seite V22 Im Bereich Anlagenunterhaltung wurde der Ansatz für die Unterhaltung von Brandschutzeinrichtungen noch einmal um 2. auf 12. erhöht. Grundlage ist die laufende Erstellung eines neuen Löschwasserkonzeptes. Auch für die Unterhaltung von Straßen (+15. ), Brücken (+2. ), Straßenbeleuchtung (+15. ) und Hochwasserschutz (+3. ) wurden die Ansätze gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die Ansätze der Grundstücksunterhaltung und der Anlagenunterhaltung sind jeweils in einem Sammelnachweis zusammengefasst, sodass sich während des Jahres bei unvorhersehbaren Entwicklungen auch noch Verschiebungen ergeben können. Die Ansätze für Beschaffungen und die laufende Unterhaltung liegen um über denen des Vorjahres. Der Ansatz für Ersatzbeschaffungen der Feuerwehr wurde um 44.7 auf erhöht. Unter anderem für die Beschaffung von Audioguides wurde der Ansatz beim Stadtmuseums deutlich erhöht (+12. ). Aufgrund der geplanten Beschaffung neuer Stapelstühle für die Nellenburghalle wurden 32. (VJ 1. ) in den Plan aufgenommen. Aufgrund einer größeren Anzahl an Messstellen steigen die Mittel für die Unterhaltung dieser Einrichtungen um 35.5 auf 8.. Bei den Schulen und Kindergärten sind diese Haushaltsstellen Teil des Budgets und Veränderungen werden im Regelfall innerhalb des Budgets ausgeglichen. Die für Mieten und Pachten liegen um 1.2 (17,4 %) über denen des Vorjahres. Die Bewirtschaftungskosten liegen um 34.8 unter denen des Vorjahres, aber um über dem Ergebnis des Jahres 216. Die Ansätze bei den Stromkosten sind nahezu gleich wie im Vorjahr (-6 ). Der Ansatz für Heizkosten liegt um 41.1 unter dem des Vorjahres (-1,1 %). Insbesondere bei den bebauten Grundstücken, den technischen Diensten und im Bereich der Feuerwehrhäuser sind Reduzierungen zu verzeichnen. Auch für die Bewirtschaftungskosten gilt das bereits oben zum Thema Sammelnachweis Erläuterte. Die Kosten für die Haltung von Fahrzeugen liegen laut Plan um 1.5 über denen des Vorjahres. Der Anstieg wird durch einen höheren Ansatz im Bereiche Feuerwehr verursacht. Der Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung im Bereich Technische Dienste wurde um 5. auf 26. erhöht. Neben einer Kostensteigerung fallen auch zusätzliche durch Einkleidung im Rahmen von Beschäftigungsmaßnahmen und für Aushilfen an. Insbesondere aufgrund der für 219 geplanten Umstellung des Rechnungswesens auf die Kommunale Doppik wurde der Ansatz für Aus- und Fortbildung bei der Finanzverwaltung um 18. erhöht. Insgesamt sind die Ansätze für Aus- und Fortbildung um höher als im Vorjahr. Für die Altlastenuntersuchung von Grundstücken werden in diesem Jahr 2. eingeplant. Im Vorjahr war nichts veranschlagt. Bereits bei den Zuweisungen waren Integrationsprojekte bei Kindergärten erwähnt worden. Unter der Gruppierungsziffer 57 fallen dafür insgesamt in Höhe von 73.5 (VJ 23. ) an. Für einen Imageprospekt werden im Bereich Fremdenverkehr 2. veranschlagt. Im gleichen Unterabschnitt werden für Maßnahmen im Bereich Stadtmarketing 7. und damit 5. mehr als im Vorjahr bereitgestellt. Als Projektaufwand für Biotopverbünde sind 5. (VJ 5. ) vorgesehen. Mit diesen Maßnahmen soll über die Gutschrift von Ökopunkten die weitere Entwicklung der Stadt gefördert werden. Zudem werden 5. (VJ 5.4 ) für Ausgleichsmaßnahmen eingeplant. Aufgrund einer geplanten Großveranstaltung wurde das Budget für Kleinkunstveranstaltungen verdoppelt (+12. ). Für Sonderabfuhren im Bereich Abfallbeseitigung werden insgesamt 3. mehr eingeplant.

25 Seite V23 Die Ansätze für Lehr- und Lernmittel der Schulen sind um 9.17 geringer als im Vorjahr. Die der einzelnen Schulen sind jeweils zu einem Budget zusammengefasst. Dabei kommt es immer wieder zu Verschiebungen zwischen den bewirtschafteten Ausgabegruppen. 15. Steuern, Geschäftsausgaben Bei den Steuern, Versicherungsfällen und Geschäftsausgaben liegen die Ansätze insgesamt um unter denen des Vorjahres. Der Ansatz für Steuern und Abgaben steigt geringfügig um 1.64 auf Für Versicherungen und Schadensfälle werden und somit mehr als im Vorjahr eingeplant. Hauptgrund hierfür ist die Erhöhung der allgemeinen Unfallversicherung. Insbesondere aufgrund höherer Ansätze für Pässe und Ausweise, sowie höheren Druckkosten im Bereich EDV steigen die für Bürobedarf um Der Ansatz für Port im Bereich Rathaus wird um 2. erhöht. Die im Vorjahr bereits eingeplanten Gebühren für die turnusmäßige Prüfung durch die GPA sollen als Haushaltsrest übertragen werden. Da auch aus dem Ansatz des Vorjahres für die Einführung der Doppik Haushaltsreste gebildet werden sollen, ist auch hier der Ansatz mit 2. geringer als im Vorjahr geplant. für die Durchführung von Wahlen sind nicht im Plan enthalten. Die Planungskosten liegen mit 197. um 213. unter dem Vorjahresansatz. Auch in diesem Bereich mindert die Bildung von Haushaltsresten den Ansatz deutlich. 16. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Dritte Bereits unter Punkt 1 wurden die Ausgleichszahlungen für Steuereinnahmen aus dem interkommunalen Gewerbegebiet Blumhof erläutert. Unter dieser gruppe befindet sich nun der gegenüber dem Vorjahr um 1. erhöhte Ansatz von 6. für Ausgleichszahlungen an die Gemeinde Bodman- Ludwigshafen. Der Ansatz für Erstattungen an den Landkreis wurde um 2. reduziert. 17. Innere Verrechnungen, kalkulatorische Kosten 1999 wurden erstmals die Kosten der Sport- und Mehrzweckhallen verrechnet. Der Betrieb der Stadtgärtnerei wurde erstmals getrennt vom Stadtgarten und den öffentlichen Grünflächen ausgewiesen. Ab 21 wurden die Inneren Verrechnungen der Technischen Dienste auf eine neue Basis gestellt. Ab 22 kam die Verrechnung der EDV-Dienstleistungen innerhalb der Verwaltung hinzu. Ab 26 wurden auch die Fernmeldekosten über Innere Verrechnungen auf die verschiedenen Einrichtungen umgelegt. Ab 27 kamen die Kosten für bestimmte Querschnittsämter wie z.b. das Personalamt und die Buchhaltung sowie anteilige Raumkosten für die Büros im Wege der internen Leistungsverrechnung hinzu. Entsprechend den Bestimmungen des zukünftigen Haushaltsrechtes wird dies in den folgenden Jahren noch ausgebaut. Ziel soll letztendlich sein, alle anfallenden Kosten auf so genannte Produkte, also Leistungen an Einwohner, Betriebe etc., zu verteilen. Dies geschieht unabhängig davon, ob von diesen Nutzern Entgelte für die erbrachten Leistungen verlangt werden können. Im Bereich Kindergärten allgemein (464) werden die Vertretungskräfte verbucht und die Kosten auf die einzelnen Kindergärten gemäß ihrem Personalkostenverhältnis aufgeteilt. Ab 215 werden auch die Vergütungen für PIA und seit 216 auch die Fachberatungsstelle auf diesem Unterabschnitt verbucht. Der Aufwand der Fachberatung verbleibt auf diesem Unterabschnitt. Die restlichen werden über Innere Verrechnungen den anderen Kindergärten belastet. Die Inneren Verrechnungen gehen gegenüber dem Vorjahr um (-9,4 %) zurück. Hauptgrund ist, dass bereits mit dem Rechnungsabschluss 216 die Verbuchung kalkulatorischer Kosten auf die kostenrechnenden Einrichtungen im engeren Sinne reduziert wurden. Nachdem klar war, dass die bisherige

26 Seite V24 Vermögensbewertung nicht unverändert in die Doppik übernommen werden kann, wird der Fokus auf die Ermittlung der neuen Werte gelegt. Zudem wurde im Herbst 217 kurzfristig das EDV-Verfahren im Bereich der Finanzbuchhaltung mit Veranlagung gewechselt. Die die in weiten Bereichen entfallenden Abschreibungen reduziert sich auch die Verrechnung der Kosten. Der Gesamtbetrag der Kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Auflösung von Zuwendungen und Anlagekapitalverzinsung) liegt mit um unter dem Vorjahresbetrag. Der Grund wurde bereits bei der Erläuterung der Inneren Verrechnungen benannt. 18. Zinsen Für Zinsaufwendungen sind im Jahr 218 insgesamt 11.9 eingeplant. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage Gewerbesteuerumlage FAG-Umlage Kreisumlage Die Berechnung der Umlagen ist der Anlage zu diesem Haushaltsplan zu entnehmen. Die Gegenüberstellung mit den Zuweisungen und dem Vorjahr ist unter Punkt 7 des Vorberichtes erfolgt. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach dem Gewerbesteuer-Istaufkommen des laufenden Jahres. Sie kann daher nur anhand des geschätzten Gewerbesteueransatzes eingeplant werden. Ihre Höhe wurde für 218 mit errechnet, d.h. von jedem Euro Steuer sind rund 2,15 Cent (VJ 2,15) abzuliefern. Laut Haushaltserlass soll der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage 218 gegenüber dem Vorjahr mit 68,5 % unverändert bleiben. Der höhere Betrag ist Folge des höheren Einnahmeansatzes. Für die Finanzausgleichsumlage beträgt seit 25 der Mindestumlagesatz 22,1 v.h. Für jeden Prozentpunkt, den die Steuerkraftmesszahl 6 % der Bedarfsmesszahl übersteigt, erhöht sich der Umlagesatz um weitere,6 v.h. Da Stockach 62,98 % der Bedarfsmesszahl erreicht, erhöht sich der Umlagesatz um,12 Prozentpunkte auf 22,22 % (Vorjahr 22,4 %). Aufgrund der gegenüber dem Vorjahr deutlich höheren Steuerkraftsumme steigt die Umlage dennoch sehr deutlich. Insgesamt ist die FAG-Umlage um 333. (+6,9 %) höher als in 217.

27 Seite V25 Die Kreisumlage stellte schon oft einen der Hauptproblempunkte im Bereich der städtischen Finanzplanung dar. Die Umlagesätze haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt. 45,% Hebesatz Kreisumlage 43,% 41,% 41,42% 39,% 37,% 35,% 35,7% 35,99% 37,81% 38,97% 37,% 35,57% Plangrundlage Stadt 35,% 33,% 31,% 31,85% 31,25% 32,4% 31,% 3,84% 31,92% 33,5% 32,5% 32,17% 29,% 29,9% 29,9% 27,% 25,% In den vier Vorjahren wurde sowohl die Anhebung des Hebesatzes auf 33,5 % als auch die Senkungen auf 32,5 %, 32,17 % und 29,9 % erst nach Verabschiedung des städtischen Haushalts beschlossen. Da die Beschlussfassung im Kreistag für den Umlagesatz 218 wieder erst Ende Januar erfolgen soll, wurde die Berechnung der Kreisumlage auf der Grundlage einer eigenen Annahme vorgenommen. Der Haushaltsentwurf der Kreisverwaltung weist einen Hebesatz von 35,68 % aus. Dies würde eine Erhöhung des Hebesatzes um 5,78 % bedeuten. In den Vorjahren kam es im Rahmen der Beratungen und der Verabschiedung des Kreishaushalts im Kreistag immer zu einer Reduzierung gegenüber dem Entwurf der Kreisverwaltung. Deshalb wurde zwar eine deutliche Erhöhung eingeplant, aber ein Hebesatz von 35 Prozentpunkten als Basis für den städtischen Haushalt festgelegt. Die Kreisumlage wird im Haushalt der Stadt mit ausgewiesen. Dieser Betrag liegt um über dem Ansatz des Vorjahres. Da für den Haushalt 217 ein höherer Hebesatz zugrunde gelegt worden war ist die Erhöhung gegenüber der tatsächlichen Kreisumlage des Jahres 217 mit tatsächlich noch stärker. Jeder Prozentpunkt Kreisumlage bedeutet für die Stadt eine Ausgabe in Höhe von (Vorjahr ). 2. Sonstige Umlagen Seit 1995 wird die Erweiterung der Kläranlage des Abwasserverbandes Stockacher Aach abgeschrieben. Der Bau der solaren Klärschlammtrocknung, der im Jahr 24 weitgehend fertig gestellt wurde, wurde über eine Baukostenumlage finanziert. Auch der Anschluss des früheren Zweckverbandes Münchhöf- Raithaslach an den Abwasserverband Stockacher Aach im Jahr 29 wurde in den Vorjahren über eine Baukostenumlage an den Zweckverband Münchhöf-Raithaslach finanziert. Nach damaliger Satzung neutralisierten sich die Abschreibungen und die Auflösung der Baukostenumlage. Aufgrund einer Satzungsänderung wird seit 217 auch die Abschreibung dieser Anlagen in die Finanzkostenumlage einbezogen. Dies wirkt sich mit ca. 88. aus. Als Gegenposition erfolgt nun aber eine Rückzahlung aus den Baukostenumlage. Diese wird aber aufgrund der Bruttoverbuchung separat im Vermögenshaushalt unter Gruppierungsziffer 33 gebucht.

28 Seite V26 Durch die Baumaßnahmen der letzten Jahre wie der Bau der Aktivkohlefilteranlage, der Bau neuer BHKWs und einer Schlammzentrifuge, sowie der nun anstehenden Maßnahmen wie der Austausch des Feinrechens, Bau einer 3. Schnecke und einer Fäkalienannahmestation, sowie einer neuen Belüftung der Biologie erhöhen sich die Abschreibungen. Gegenüber dem Vorjahr ist der Ansatz jedoch nur um 1.3 erhöht. 21. Zuweisungen und Zuschüsse Mit liegen die Ansätze um über denen des Vorjahres. Bei der Krankenhaus Stockach GmbH wird für das Jahr 218 von einem auszugleichenden Verlust in Höhe von 48.1 (VJ 461. ) ausgegangen. Die Stadt trägt üblicherweise 9 Prozent des Abmangels bei Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger im Gebiet der Stadt. Einrichtungen außerhalb von Stockach erhalten einen Zuschuss pro Platz, den ein Stockacher Kind dort belegt. Aufgrund des weiteren Ausbaus der Einrichtungen und der steigenden Kosten, insbesondere im Bereich der Personalkosten, werden die Ansätze für diese Zuschüsse um insgesamt 7. erhöht. Die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Stockacher Aach soll mit 817. um 37. geringer sein als im Vorjahr. 218 sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse im Plan enthalten: Ansatz a) Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband 817. b) Betriebskostenumlage an den Zweckverband IKG Blumhof c) Zuschuss an das Umweltzentrum für lokale Agenda 25. c) Zuweisungen an Krankenhaus (Verlustabdeckung) 48.1 d) Erstattung Zinsaufwand Krankenhaus 9.4 e) Zuweisungen für Betriebskosten von Kindergärten f) Zuweisungen an sonstige Träger der freien Wohlfahrtspflege 28.3 g) Zuschüsse an die Regionale Volkshochschule 61.2 h) Zuschüsse an Verbände und Vereine 44.2 i) sonstige Kulturförderung 1. j) Zuschüsse Landwirtschaft 11. k) ÖPNV 25. l) sonstige Zuweisungen und Umlagen 13. Zusammen Deckungsreserve Da in diesem Jahr sowohl im Bereich Kreisumlage als auch bei den Tarifverhandlungen für den TVÖD bestehen wurde die im Vorjahr halbierte Deckungsreserve wieder auf 25. verdoppelt. Auch wenn die eigentliche Zweckbestimmung der Deckungsreserve die Abdeckung von zusätzlichen ist, kann sie auch als Ausgleichsfaktor bei Einnahmeausfällen dienen. Angesichts der relativ geringen Höhe der Reserve kann sie lediglich kleine Änderungen abfangen.

29 Seite V Zuführung an den Vermögenshaushalt Laut Plan wird im Jahr 218 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt erwartet, die mit auf einem sehr geringen Niveau, aber immer noch um über dem Ansatz des Vorjahres liegt. Im Vorjahr bestand das Problem in geringeren Schlüsselzuweisungen und relativ hohen Umlagebelastungen. In diesem Jahr ist der starke Anstieg der Kreisumlage aufgrund der angekündigten Hebesatzerhöhung, verbunden mit einer hohen Steuerkraftsumme, als Grund für die vergleichsweise geringe Zuführung zu nennen. Außerdem ist auch ein deutlicher Anstieg im Bereich des Unterhalts von Bauten und Anlagen zu verzeichnen. Der Überschuss des Verwaltungshaushalts wird an den Vermögenshaushalt überführt und dort zur Schuldentilgung und für neue Investitionen verwendet. Die Vorschrift über die Mindestzuführung in Höhe der Tilgungen wird mit diesem Betrag klar erfüllt. Deshalb ist die Vorschrift des 22 Abs. 1 Satz 2 GemHVO 1973 eingehalten. Laut Vorschrift in 22 Abs. 1 Satz 3 GemHVO 1973 soll die Zuführung mindestens so hoch sein wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen. Diese betragen laut Plan Diese Soll-Vorschrift wird demnach deutlich verfehlt. Die Vorschriften laut 24 Abs. 1 Satz GemHVO 29 zum Haushaltsausgleich im Bereich der Doppik würden noch deutlicher um ca. 2 Mio. verfehlt. Aufgrund des Verzichts auf die Ausweisung eines Teils der Abschreibungen ist dieses Ergebnis nicht mehr genau zu errechnen.

30 Seite V28 Vermögenshaushalt E i n n a h m e n Die des Vermögenshaushalts 218 gliedern sich auf in: Zuführung vom Verwaltungshaushalt ,7 % 2. Entnahme aus Rücklagen ,69 % 3. Rückflüsse von Darlehen und Baukostenumlagen 89.3,7 % 4. aus Vermögensveräußerungen ,23 % 5. Beiträge ,55 % 6. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ,49 % 7. Aufnahme von Darlehen ,27 % , % A u s g a b e n Aus den werden folgende im Vermögenshaushalt finanziert: Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen ,11 % 2. Gewährung von Darlehen, % 2. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ,87 % 3. Zuführung an den Verwaltungshaushalt, % 4. Baumaßnahmen ,89 % 5. Darlehenstilgungen ,12 % 6. Investitionszuschüsse ,1 % 7. Zuführung an Rücklagen, % , % 1. Allgemeine Rücklage Stand lt. Jahresrechnung Entnahme im Haushaltsjahr 217 lt. Plan Voraussichtlicher Stand zum davon sind im Haushaltsplan 218 verplant voraussichtlicher Stand zum Die erforderliche Mindestrücklage beträgt Somit wird die gesetzliche Mindestrücklage erreicht. Die Überschreitung der Mindestrücklage resultiert aus verschiedenen Rückstellungen, die in dieser Allgemeinen Rücklage enthalten sind. In früheren vergangenen Jahren war mehrfach das Problem aufgetreten, dass die Bebauung von Wohngebieten abgeschlossen war, die Stadt jedoch die Fertigstellung der Erschließungsanlagen nicht sofort finanzieren konnte. Die Erschließungsbeiträge waren bereits in den Jahren zuvor im Wege von Ablösungen eingenommen und im Rahmen der Gesamtdeckung für andere Vorhaben verwendet worden. Dies entspricht den gemeindewirtschaftsrechtlichen Vorschriften, ist den betroffenen Grundstückseigentümern jedoch nur schwer zu vermitteln. Auch würde jeder vernünftige Kaufmann in einem solchen Fall eine Rückstellung bilden. Im Hinblick auf die geplante Einführung der Doppik wird deshalb bereits jetzt von den eingegangenen Beiträgen und Ablösungsbeträgen eine Rückstellung gebildet. Grundlage für die Berechnung der Rückstellung ist das Verhältnis der Kosten der Baustraßen und der Fertigstellung der

31 Seite V29 Anlagen. Zum befinden sich insgesamt 85. aus dieser Rückstellung in der Allgemeinen Rücklage. Nach den gemeindewirtschaftsrechtlichen Bestimmungen sollen Gebühren kostendeckend sein. Eine Kostenüberdeckung ist jedoch nicht zulässig. Sofern Kostenüberdecklungen auftreten sind diese innerhalb von 5 Jahren wieder an die Gesamtheit der Gebührenschuldner zu erstatten. Insbesondere im Bereich der Abwasserbeseitigung kam es in der Vergangenheit durch Schwankungen in der Wassermenge bzw. durch Abweichungen beim Aufwand zu Unter- bzw. Überdeckungen. Da die Überdeckungen in den Folgejahren zu Unterdeckungen führen wird eine Rückstellung in Höhe des jeweiligen Saldos dieser Überdeckung gebildet. Zum waren ,64 zurückgestellt. Im Jahr 215 wurde dann der Überschuss in Höhe von ,89 zugeführt. Im Jahr 216 wurden 3.374,29 entnommen. Zum waren daher ,24 als Rückstellung für diesen Zweck vorhanden. Da im Jahr 213 im Bereich der Abfallbeseitigung eine Überdeckung von ,39 auftrat wurde auch dieser Betrag als Rückstellung der allgemeinen Rücklage zugeführt. 214 wurde dann eine Unterdeckung in Höhe von 2.973,23 entnommen. Im Jahr 215 wurden dann erneut 3.486,77 der Rückstellung zugeführt. Im Jahr 216 erfolgte eine Entnahme in Höhe von ,16. Zum beträgt diese Rückstellung somit 36.29,77. Laut Entwurf für das neue doppische Haushaltsrecht war vorgeschrieben, für die Belastungen aus dem FAG Rückstellungen zu bilden. Inzwischen handelt es sich um eine freiwillige Rückstellung. Da sich das Verfahren aber in den Jahren 29 und 21 bewährt hat wird es fortgeführt. In den Jahren 26 bis 28 gingen deutlich mehr Steuern, Steueranteile und Schlüsselzuweisungen ein als in den Vorjahren. Dies hatte zur Folge, dass 2 Jahre später höhere Umlagen zu bezahlen und geringere Schlüsselzuweisungen zu erwarten waren. Deshalb wurde 26 auch für den Bereich Finanzausgleich mit der Bildung einer Rückstellung begonnen. Zum befanden sich 2,24 Mio. in dieser Rückstellung. Im Jahr 216 wurde eine weitere Zuführung vorgenommen und diese Rückstellung um 66. auf 2,9 Mio. erhöht. Grund waren die hohen Gewerbesteuereinnahmen die nun auch zu einer deutlichen Verschlechterung im Rahmen des Finanzausgleichs führen. Diese Rückstellungen sieht das kamerale Wirtschaftsrecht nicht vor. Deshalb werden sie auch als Bestandteil der Allgemeinen Rücklage geführt. Aufgrund des oben dargestellten Zwecks der jeweiligen Rückstellung könnte es ohne diese Rückstellungen jedoch in den Folgejahren zu finanziellen Problemen kommen. Ohne besondere Zweckbestimmung war in der allgemeinen Rücklage zum ein Betrag von ,8 enthalten. Der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage beträgt Dieser Betrag wird zur Sicherstellung der Liquidität der Stadt verlangt, sofern die Rückstellungen aufgelöst sind. Es verbleiben somit ,8 die keiner Zweckbestimmung unterliegen. Diese können der Rücklage zur Finanzierung des Haushalts entnommen werden. Nach 78 Gemeindeordnung sind im Regelfall vor einer Kreditaufnahme zuerst andere Einnahmemöglichkeiten, wie zum Beispiel die Reduzierung der Rücklage, auszuschöpfen. Deshalb wurde im Vorjahr eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 3,48 Mio. eingeplant, die zum Teil aus der FAG-Rückstellung und zum Teil aus den freien Mitteln der Allgemeinen Rücklage erfolgt. Der laufende Haushalt weist nun eine Entnahme aus Rückstellungen und Rücklage von 2,75 Mio. aus. 2. Vermögenserwerb Für den Erwerb von Grundvermögen inkl. Erschließungsaufwand wurden 1,4 Mio. für unbebaute Grundstücke und 1. für Straßengrundstücke veranschlagt. Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig, d.h. bei Bedarf können auch Mittel aus dem Bereich unbebaute Grundstücke für den Erwerb von Straßengrundstücken eingesetzt werden und umgekehrt. Zusätzlich wurden noch 3. für den Erwerb von Wald und ein Baukostenzuschuss im Bereich Feuerwehr in Höhe von 4.2 eingeplant. Die Ansätze in diesem Bereich liegen um unter dem Vorjahresansatz und auch um unter dem Ergebnis 216.

32 Seite V3 Im Übrigen handelt es sich bei dem Vermögenserwerb um den Ankauf beweglicher Gerätschaften und Einrichtungen in Höhe von (Vorjahr ). Im Unterabschnitt Feuerschutz beträgt der Ansatz für diese Ausgabegruppe Er ist somit um höher als im Vorjahr und auch um höher als das Ergebnis 216. Darin ist die Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Abteilungen Seelfingen und 1 Hilfeleistungslöschfahrzeug für die Abteilung Kernstadt enthalten. Die weiteren Beschaffungen sind im Einzelplan erläutert. Auch bei den Technischen Diensten gibt es eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Der Ansatz von 249. liegt um 124. über dem des Vorjahres. Ein Ersatzfahrzeug für einen Reform Mähtraktor für 1., der Ersatz für einen Pritschenwagen für 35. und ein Heißwassergerät zur Unkrautbekämpfung für 65. stellen die größten Beschaffungen dar. Eine neue Telefonanlage für 95. führt im Bereich der EDV/Telekommunikation zu einer Erhöhung des Ansatzes um 22.. Der Ansatz für Softwarelizenzen liegt mit 26. um 28. unter dem Vorjahresansatz. Für die Ersatzbeschaffung eines Jugendmobils sind 25. veranschlagt. Für die Ersteinrichtung des Kindergartens Franz-Schubert-Straße werden 9. eingeplant. Im Unterabschnitt Fremdenverkehr werden für elektronische Ortseingangstafeln 5. vorgesehen. 3. Baumaßnahmen Hierfür sind im Jahr 218 mit etwa 21 % mehr ( ) als im Vorjahr veranschlagt. Vom veranschlagten Betrag entfallen ( ) auf Hochbaumaßnahmen, (-929. ) auf Tiefbaumaßnahmen und 6. (-1. ) auf sonstige technische Anlagen. Als größte Hochbaumaßnahme ist mit 1,54 Mio. der Bau eines Parkdecks am Stadtgarten veranschlagt. Damit soll die bereits bestehende Parkplatznot in diesem Bereich behoben werden, da im Wege der weiteren Verdichtung dieses Bereichs zukünftig mit einem weiteren Bedarf an Parkplätzen zu rechnen ist. Dieses Vorhaben sollte ursprünglich 217 als außerplanmäßige Maßnahme durchgeführt werden. Da das Vorhaben nun erst 218 in die Umsetzung geht, wurde die Maßnahme in den Haushaltsplan 218 aufgenommen. Als zweitgrößte Hochbaumaßnahme im Haushalt 218 ist mit 1,15 Mio. der Neubau einer Kindertageseinrichtung an der Franz-Schubert-Straße auf dem bisherigen Bolzplatz ausgewiesen. Im Vorjahr wurde 1 Mio. für dieses Vorhaben noch als Erweiterung der Kindertagesstätte Richard-Wagner-Straße ausgewiesen. Die beiden Haushaltsstellen werden mit einem Deckungsvermerk versehen. Mit dem Gesamtvolumen von 2,15 Mio. stellt dieses Vorhaben somit die dominierende Maßnahme im Bereich des Hochbaus dar. Ebenfalls siebenstellig ist mit 1 Mio. der Ansatz für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Seelfingen. Hierfür waren in den beiden Vorjahren bereits Planungskosten von insgesamt 65. eingestellt worden. Im Bereich Feuerwehr werden zusätzlich noch 2. für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Hoppetenzell und weitere 3. für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Mahlspüren im Hegau sowie 1. für eine erste Studie zum Neubau eines Feuerwehrgerätehauses der Abteilung Stadt und Hindelwangen bereitgestellt. Für das dominierende Hochbauprojekt der letzten Haushalte, die Erweiterung und Sanierung der Realschule und Werkrealschule im Rahmen des Schulverbundes Nellenburg werden noch einmal 15. veranschlagt. Im Bereich des Schulverbundes werden jedoch für die Neuausstattung der Naturwissenschaftlichen Räume weitere 475. bereitgestellt. Zudem noch 17. für weitere Bauarbeiten. Für die Erweiterung und Sanierung des Kindergartens Zizenhausen werden noch einmal 3. eingeplant.

33 Seite V31 Für die Schaffung von Wohnraum im ehemaligen Gasthaus Adler in Espasingen werden weitere 35. eingeplant. Für den Abbruch eines Gebäudes in Raithaslach und der Lagerhalle in der Heinrich-Fahr- Straße werden insgesamt 2. eingeplant und für die Planung eines Neubaus in Raithaslach sind 5. im Plan enthalten. Bei den Ansätzen für Tiefbaumaßnahmen entfallen auf Straßen inkl. Beleuchtung und Brücken, auf den Bereich Abwasserbeseitigung und 25. auf den Breitbandausbau der nördlichen Stadtteile. Die weitere Umsetzung des Radwegekonzeptes stellt mit 3. die größte Position im Bereich Straßen dar. 25. werden zusätzlich zu den im Vorjahr bereitgestellten 4. für die Erschließung des Baugebietes Burghalde 2 eingeplant. Für das Baugebiet Grabenäcker in Windegg werden noch einmal 2. (bisher 29. ) eingeplant. Weitere Beträge werden für die Erschließung der Baugebiete Aspen in Seelfingen (1. ), Kapellenäcker 8. und Unterer Lichtberg (7. ) bereitgestellt. Je 1. wurden noch für die Baugebiete Kai-Schnabelburg, Himmelreich 3 und für die Schmelzestraße eingeplant. 12. werden für Straßenausbaumaßnahmen Allgemein eingeplant. Damit sollen Generalsanierungen, insbesondere auch in Koordination mit Tiefbaumaßnahmen von Versorgern, durchgeführt werden. Im Unterabschnitt Abwasserbeseitigung stellt der Ansatz von weiteren 5. (VJ 6. ) für die Erschließung des Baugebietes Burghalde 2 das dominierende Vorhaben dar. Weitere 22. sind unter dem Titel Kanalbau Allgemein eingeplant. Damit soll insbesondere der Abwasseranschluss der Secke hergestellt werden. Wie beim Straßenbau wurden auch im Bereich Abwasserbeseitigung für die Baugebiete Aspen (1. ), Kapellenäcker (1. ) und Unterer Lichtberg (1. ) Mittel eingeplant. Auch für das Baugebiet Grabenäcker weitere 3. (bisher 23.). Für die Gebiete Kai-Schnabelburg und Himmelreich 3 wurden auch in diesem Bereich 1. eingeplant. Für die Technische Ausrüstung des Staukanals Oberdorfstrasse in Hindelwangen werden 9. und für den Allgemeinen Kanalisationsplan 2. eingeplant. Für Wasserläufe werden 31. und für Feldwege 7. in den Vermögenshaushalt aufgenommen. 6. werden für Geschwindigkeitsmessanlagen im Vermögenshaushalt eingeplant. 4. Zuweisungen und Zuschüsse Hier handelt es sich um folgende Zuweisungen: Ansatz Instrumentenbeschaffung Musikkapellen 5. - Investitionszuschüsse an Kirchen 1. - Investitionszuschüsse für kirchliche und freie Kindergärten Erstattung Tilgung Krankenhaus Kapitalaufstockung Krankenhaus Stockach GmbH 7. - Investitionszuschüsse im Bereich des Sports 5. - Überführung auf das Treuhandkonto Contraves - Kapitalaufstockung Stadtwerke Stockach GmbH Bereich Windkraft - Baukostenumlage an den Abwasserverband Stockacher Aach

34 Seite V32 5. Schulden Die Kreditermächtigung aus dem Jahre 216 war nicht in Anspruch genommen worden. Im Rahmen der Kreditermächtigung des Jahres 217 in Höhe von wurden bisher ebenfalls keine Kreditaufnahmen getätigt. Nach dem Stand Mitte Dezember 217 zeichnet sich ab, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Übertragung der Kreditermächtigung nicht erforderlich ist. Der Schuldenstand zum Jahresende 216 betrug ,6. Dies ergibt mit der für den Haushalt 218 maßgeblichen Einwohnerzahl eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von ca. 242 je Einwohner. Die Tilgungen im Jahr 217 in Höhe von führen zu einer Reduzierung von 16 je Einwohner. Im Haushaltsplan 218 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von vorgesehen. Für Tilgungen ist ein Betrag in Höhe von veranschlagt. Bei voller Inanspruchnahme des Haushaltsansatzes 218 würde sich nach Abzug der Tilgung der Schuldenstand um bzw. 227 je Einwohner auf 453 je Einwohner erhöhen. Das Treuhandkonto Sanierung Contraves weist einen positiven Saldo auf. Durch den geplanten Abbruch des letzten Gebäudes könnte das Treuhandkonto kurzfristig wieder einen Negativsaldo ausweisen. Dieser wird aber in der Folge durch Verkäufe wieder ausgeglichen. Ursprünglich war laut Bewilligung der Rechtsaufsicht eine Kreditaufnahme mit maximal 4, Mio. im Rahmen des Treuhandkontos zulässig. Dieser Maximalwert wurde jedoch nie in Anspruch genommen. Der Minimalwert des Kontos betrug , Schulden Allgem. Rücklage

35 Voraussichtlicher Zuschussbedarf und Kostendeckungsgrad 218 Seite V % 119% 12% - 93% 97% 19.1 Feuerwehr Schülerhort Kindergärten Hallen Abwasserbes Müllabfuhr Friedhöfe Photovoltaik Bürgerhaus Wald % % % 46% % 4% % 26% 2% % % % Überschuss/Zuschußbedarf Kostendeckungsgrad

36 Seite V34 H a u s h a l t s v e r m e r k e I. Zweckbindung von nach 19 GemHVO Die aus Haushaltsstelle (Zuweisungen und Zuschüsse vom Land) sind gemäß 19 GemHVO zweckgebunden für die der Haushaltsstelle (Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen). II. Deckungsvermerke nach 2 GemHVO Die nachstehend veranschlagten werden nach 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt: a) Personalausgaben ( 4) b) Gebäudeunterhaltung ( 43) c) Anlagenunterhaltung ( 44) d) Bewirtschaftungskosten ( 66) e) Steuern, Abgaben ( 57) f) Versicherungen ( 58) Die in den Einzelplänen in der Spalte 7 mit einer Nummer versehenen Haushaltsstellen sind innerhalb des Unterabschnitts oder innerhalb der oben genannten Deckungskreise gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb eines Unterabschnitts dürfen die über den Haushaltsansatz hinausgehenden der in Spalte 7 gekennzeichneten Einnahmehaushaltsstellen für höhere bei den entsprechend gekennzeichneten Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden (unechte Deckung). Die eingerichteten Deckungskreise sind im Anschluss an die Einzelpläne des Vermögenshaushaltes dargestellt. III. Übertragungsvermerk Die Ansätze im Rahmen von Budgets werden für übertragbar erklärt.

37 Stadt Stockach Gesamtplan Zusammenfassung der, und Verpflichtungsermächtigungen in Einzelplan Haushaltsansatz 218 Verpflichtung ungserm. Haushaltsansatz 217 Ergebnis der Jahresrechnung 216 Nr. Bezeichnung VE Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung , ,3 1 Öffentliche Sicherheit und , ,71 Ordnung 2 Schulen , ,8 3 Wissenschaft, Forschung, , ,12 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung , ,18 5 Gesundheit, Sport, Erholung , ,49 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,1 Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, , ,83 Wirtschaftsförderung 8 Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen , ,14 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,58-9 Zusammen , ,44 Vermögenshaushalt Allgemeine Verwaltung , ,92 1 Öffentliche Sicherheit und , ,87 Ordnung 2 Schulen , ,25 3 Wissenschaft, Forschung, , ,26 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung , ,72 5 Gesundheit, Sport, Erholung , ,55 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,33 Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, , ,4 Wirtschaftsförderung 8 Wirtsch.Unternehmen, , ,22 allg.grund- und Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,2-9 Zusammen , ,84 Gesamthaushalt , , :47:19 Nutzer: 122 Scholze 1

38 218 Gesamtplan Stadt Stockach :47:19 Nutzer: 122 Scholze

39 Stadt Stockach A: Einzelplan -8 Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt a) b) je Einwohner 218 Einwohner per Gldg.- Nr. Aufgabenbereich aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen Personal ausgaben Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand Zuweisungen und Zuschüsse Zuschussbedarf (Sp /. 5-7) Objektbezogene des VMHH Baumaßnahmen Sonstige Investitionsmaßnahmen Gruppierungs-Nr , , , ,93, 98, Gemeindeorgane 9.3,55 2 Hauptverwaltung ,96 3 Finanzverwaltung ,46 5 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung 12.5,74 6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung ,27 8 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige, Allgemeine Verwaltung ,98,, 55. 3,26,,, 55. 3, , , , , , , , , , , , , , ,72,, 9.4,56,,, 9.4, , , , , , , ,39,,,,,,,,,,, 5. 2,97, 5. 2,97, 2.,12 1.7,1, ,94, ,16 Verpflichtungsermächtigungen 9,,,,,,, 11 Öffentliche Ordnung Umweltamt, 13 Feuerschutz ,17 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung ,16 9, ,42, , , ,89, , , , , , ,34 1.7, ,66 5.8, , , , , ,39,, , , ,56, , , ,74, , ,99,,,, 2 Schulverwaltung 2.,12 21 Grund- und Hauptschulen ,86 22 Realschulen ,98 23 Gymnasien ,46 27 Sonderschulen ,67 29 Sonstiges ,5 2 Schulen ,58,,,,, 5,3 5,3, , , , , , , , , , , , , ,54 8.4,5,,, 2.,12, 1.4, , , , , , , ,6,, ,83,,, ,83, 55. 3, , ,15 5.,3, ,86, , ,47 1.,59,, ,4, ,58,,,, , :12:53 Nutzer: 122 Scholze 3

40 218 A: Einzelplan -8 Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt a) b) je Einwohner Stadt Stockach Einwohner per Gldg.- Nr. Aufgabenbereich aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen Personal ausgaben Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand Zuweisungen und Zuschüsse Zuschussbedarf (Sp /. 5-7) Objektbezogene des VMHH Baumaßnahmen Sonstige Investitionsmaßnahmen Gruppierungs-Nr , , , ,93, 98, Verwaltung kultureller Angelegenheiten 2.8,17 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen ,25 33 Theater, Konzerte, Musikpflege ,57 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege 13.3,79 35 Volksbildung Kirchen, 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege ,19 1,41,,,,,,, , , ,29, ,95, , , , , , ,85 4.6, ,3 3.5,21, 8.7,52, ,63 9, , , , , , , , ,64,,,,,,, 25. 1,48,,,,, 25. 1,48 1.,6 6.5,39 7.5,44, 1.8,11 1., ,59 Verpflichtungsermächtigungen 9,,,,,,, 4 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 43 Einrichtungen der Sozialhilfe 3. 1,78 46 Einrichtungen der Jugendhilfe ,24 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege, 49 Sonstige Soziale Angelegenheiten ,5 4 Soziale Sicherung ,7,,, ,39,, , ,83 12., ,75, 5.7 3, , , , ,99 5.3, , ,96 16.,95, ,42 7.3,43, , , , , , , ,59,, ,83,, ,83, 5. 2, ,59,, ,55,, ,18,, ,18,,,,,, 5 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter, 51 Krankenhäuser, 54 Sonst. Einricht. u. Maßnahmen der Gesundheitspflege, 55 Förderung des Sports 2,1 56 Eigene Sportstätten ,29 58 Park- und Gartenanlagen,,,,,,,,,,, ,3, 2.,12,, , , ,61 4, ,3 6.4,38 3.1,18,, , , , , , ,61,,,,,,,,,, 5. 2,97,, ,85, 5. 2, ,86,,,,,,, :12:53 Nutzer: 122 Scholze

41 Stadt Stockach A: Einzelplan -8 Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt a) b) je Einwohner 218 Einwohner per Gldg.- Nr. Aufgabenbereich aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen Personal ausgaben Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand Zuweisungen und Zuschüsse Zuschussbedarf (Sp /. 5-7) Objektbezogene des VMHH Baumaßnahmen Sonstige Investitionsmaßnahmen Gruppierungs-Nr , , , ,93, 98, Gesundheit, Sport, Erholung ,3, , , , ,49, 5. 2, ,68 Verpflichtungsermächtigungen 9, 6 Bauverwaltung ,71 61 Orts- und Regionalplanung ,9 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge, 63 Gemeindestraßen ,58 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung ,34 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 2. 1,19 69 Wasserläufe, Wasserbau 1. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr ,78,6,, 6.7,4,,,, 6.7, , ,98,,,,, , , ,3, , , , , ,63,,,,,, 6,4 6, , ,11 6.7, , , , , ,34,, 1.3, ,62,,, ,7,,, , ,12 1., , ,8, 2.2,13, 1.,6,,, 3.2,19,,,,,,,, 7 Abwasserbeseitigung ,16 72 Abfallbeseitigung ,36 73 Märkte 6.9,41 75 Bestattungswesen Sonstige öffentliche Einrichtungen 12.9,77 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung ,87 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, 79 Fremdenverkehr, Stadtmarketing, Förder.v.Wirtschaft u.verkehr 7, ,72 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung , ,68,, 7.3, ,69,, 2.4, ,94,, 1.9,11,, ,, , , , ,61 1.5, , , , , , , ,46,,,,, 11.3, , , , , , , , , , , , ,57,,,, 2. 1,19,, , ,59,, 27. 1, ,83 1., ,15, , ,94,, 4.,24, ,77, 51. 3, ,97,,,,,,,,, :12:53 Nutzer: 122 Scholze 5

42 218 A: Einzelplan -8 Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt a) b) je Einwohner Stadt Stockach Einwohner per Gldg.- Nr. Aufgabenbereich aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen Personal ausgaben Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand Zuweisungen und Zuschüsse Zuschussbedarf (Sp /. 5-7) Objektbezogene des VMHH Baumaßnahmen Sonstige Investitionsmaßnahmen Gruppierungs-Nr , , , ,93, 98, Versorgungsunternehmen 44. 2,61 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung ,81 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen ,11 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, 88 Allgemeines Grundvermögen Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen 32, , , ,88,, 4.2, ,58, ,19 1.,6,, , , , ,79, , ,83,,,,,, , , ,27, , ,4,,,, , ,53,,, , , ,9, 2.,12 3.,18, , ,34 Verpflichtungsermächtigungen 9,,,,,, Summe , , , , , , , , , , :12:53 Nutzer: 122 Scholze

43 Stadt Stockach B: Einzelplan 9 Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt a) b) je Einwohner 218 Einwohner per Gldg Nr. Aufgabenbereich Steuern u. allgemeine Zuweisungen Sonstige Finanzeinnahmen Sonstige Finanzausgaben Überschuss (Sp /. 5) Sonstige des VMHH Sonstige des VMHH Gruppierungs Nr. -7,9 158, ,679,686, ,31,36,37,39 9,91,933, 687,689,8-86, Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen ,87 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 99 fiktive summierte Eingabe für Finanzplanung, 9 Allgemeine Finanzwirtschaft ,87 Summe ,87, ,53, , , , ,51, , , , ,3, , ,3, ,96, , ,96, ,96, , ,96 Steuern u. allgemeine Zuweisungen -7, ,28,, , , :1:38 Nutzer: 122 Scholze 7

44 :1:38 Nutzer: 122 Scholze

45 Stadt Stockach Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht 218 Einwohner per Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 218 Ansatz 217 Ergebnis 216 Nr. je Einwohner Steuern, Allgemeine Zuweisungen Realsteuern Grundsteuer A 94. 5, ,83 1 Grundsteuer B , ,86 3 Gewerbesteuer , ,73 1 Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern 1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , ,44 12 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer , , Andere Steuern und steuerähnliche , ,21 4 Schlüsselzuweisungen 41 vom Land , ,8 6 Sonstige allgemeine Zuweisungen 61 vom Land , ,6 9 Ausgleichsleistungen 91 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich , , Summe Hauptgruppe , ,43 1 aus Verwaltung und Betrieb 1-12 Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 16 Erstattungen für des Verwaltungshaushalts , , , , , ,78 16 vom Bund 2, ,2 161 vom Land , , von Gemeinden und Gemeindeverbände , , von kommunalen Sonderrechnungen , ,8 168 von übrigen Bereiche , , Innere Verrechnungen , ,43 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke , ,43 17 vom Bund, 7.541, vom Land , ,2 172 von Gemeinden und Gemeindeverbände 87. 5, , von privaten Unternehmen 3.5, , von übrigen Bereiche, 8 5, Summe Hauptgruppe , ,23 2 Sonstige Finanzeinnahmen 2 Zinseinnahmen von 27 von privaten Unternehmen 6, , Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben , ,37 26 Weitere Finanzeinnahmen , ,27 27 Kalkulatorische , ,64 Summe Hauptgruppe , , :1: Nutzer: 122 Scholze 9

46 218 Einwohner per Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht Stadt Stockach Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 218 Ansatz 217 Ergebnis 216 Nr. je Einwohner Summe Verwaltungshaushalt , , :1: Nutzer: 122 Scholze

47 Stadt Stockach Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht 218 Einwohner per Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 218 Ansatz 217 Ergebnis 216 Nr. je Einwohner 3 des Vermögenshaushalts 3 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 3 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt , ,16 31 Entnahmen aus Rücklagen 31 Entnahme aus allgemeiner Rücklage , ,85 32 Rückflüsse von Darlehen von kommunalen Sonderrechnungen 1.3, ,7 33 Rückerstattung Baukostenumlage 88. 5, , 34 aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens , , 35 Beiträge und ähnliche Entgelte , ,64 36 Zuweis. u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 36 vom Bund , , 361 vom Land , , von privaten Unternehmen , ,49 37*1 aus Krediten (ohne Umschuldung) , , Summe Hauptgruppe , ,84 Summe Einnahme Vermögenshaushalt , ,84 Gesamteinnahmen , , :1: Nutzer: 122 Scholze 11

48

49 Stadt Stockach Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht 218 Einwohner per Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 218 Ansatz 217 Ergebnis 216 Nr. je Einwohner 4 Personalausgaben , ,3 4 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit , ,44 41 Besoldung, Vergütungen, Löhne , ,32 42,43 Versorgung , ,5 44 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung , ,96 45 Beihilfen und Unterstützungen , ,81 Summe Hauptgruppe , , Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens 52 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sonst. Gebrauchsgegenstände , , , ,95 53 Mieten und Pachten , ,7 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw , ,57 55 Haltung von Fahrzeugen , ,98 56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte , , Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben , , Steuern, Geschäftsausgaben u.a. Sonderabgaben 67 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand , , an das Land , ,9 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände , , an kommunale Sonderrechnungen 52. 3, , an übrige Bereiche 6.4 3, ,9 679 Innere Verrechnungen , ,43 68 Kalkulatorische Kosten , ,64 Summe Hauptgruppe , ,41 7 Zuweisungen und Zuschüsse 7 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. od. ähnl. Einrichtungen 71 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke , , an Gemeinden und Gemeindeverbänden 3. 1, ,8 713 an Zweckverbände und dgl , , an komm. Sonderrechnungen an sonst. öffentl. Sonderrrechnungen 25. 1, , an private Unternehmen , , an übrige Bereiche , ,88 Summe Hauptgruppe , ,55 8 Sonstige Finanzausgaben 8 Zinsausgaben 87 an Kreditinstitute , ,33 81 Gewerbesteuerumlage , ,21 83 Allgemeine Umlagen 831 Land/ Finanzausgleichsumlage , , :1: Nutzer: 122 Scholze 13

50 218 Einwohner per Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht Stadt Stockach Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 218 Ansatz 217 Ergebnis 216 Nr. je Einwohner 832 Gemeinden u. GV/ Kreisumlage, Landeswohlfahrtsumlage , , Zweckverbände u. dgl , ,1 84 Weitere Finanzausgaben 9. 5, ,1 85 Deckungsreserve , , 86 Zuführung (en) 86 Zum Vermögenshaushalt , ,16 Summe Hauptgruppe , ,45 Summe des Verwaltungshaushalt , ,44 9 des Vermögenshaushalts 91 Zuführungen an Rücklagen, ,8 91 Zuführung zur allgemeinen Rücklage, ,4 93 Vermögenserwerb 93 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 2,1 1 1, Erwerb von Grundstücken + Leasing , , Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens + Leasing , , Baumaßnahmen , ,2 97*1 Ordentliche Tilgung , ,4 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 983 an Zweckverbände und dgl. 15.8, , 987 an private Unternehmen , , an übrige Bereiche , ,24 Summe Hauptgruppe , ,84 Summe Vermögenshaushalt , ,84 Gesamtausgaben , , :1: Nutzer: 122 Scholze

51 Stadt Stockach Gesamtplan 4. Finanzierungsübersicht A. Finanzierungssaldo 1. Gesamteinnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 1.1, 11.1) Differenz (Nr. 1./. 2) Gesamtausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 1.2, 11.2) Differenz (Nrn. 4./. 5) Saldo (Nummer 3-6) B. Besondere Finanzierungsvorgänge 8. zur Deckung von Fehlbeträgen (./.) 9.1. Entnahmen aus Rücklagen Zuführungen zu Rücklagen 9.3. Differenz (Nrn. 9.1./. 9.2) aus Krediten Tilgung von Krediten Differenz (Nrn. 1.1./. 1.2) aus inneren Darlehen Rückzahlung von inneren Darlehen Differenz (Nrn /. 11.2) 12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 1.3, 11.3) C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt Tilgung Saldo (Nrn /. 13.2) :27:9 Nutzer: 122 Scholze 15

52 16 218

53 Seite : 17 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 218 erstellt von: erstellt am: aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans Gemeinde : Stadt Stockach Landkreis : Konstanz Bearbeiter : Herr Scholze Telefon : 7771/ : s.scholze@stockach.de Aktenzeichen : 2.1 Abkürzungen: HJ = Haushaltsjahr VJ = Vorjahr VVJ = Vorvorjahr VwH = Verwaltungshaushalt HER = Haushaltseinnahmerest VmH = Vermögenshaushalt RE = Rechnungsergebnis A. Angaben zur Struktur 1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich 1.1 im Vorjahr, am 3. Juni Jahre zuvor, am 3. Juni Veränderung in v.h. (+/-) 2,1% 2 Interkommunale Zusammenarbeit 2.1 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft Stockach als erfüllende Gemeinde 2.2 Mitglied der Zweckverbände: Abwasserverband Stockacher Aach Interkommunales Gewerbegebiet Blumhof

54 Seite : 18 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 218 erstellt von: erstellt am: B. Kennziffern Vergleichsdaten 1) HJ VJ RE / VVJ Euro / Einwohner 3 Haushalt 3.1 Haushaltsvolumen 3.896, , , davon VwH (8) 3.144, , , VmH (9) 752,5 743,76 762, Investitionsausgaben (22.1.3) 736,9 727,84 68,47 4 Steuerkraft 4.1 Steuerkraftmesszahl 953,63 937,91 84, Steuerkraftsumme 1.372, , ,53 5 Investitionsrate 5.1 Netto-Investitionsrate (11.3) 22,16 15,44 426,2 5.2 Anteil von 5.1 an in v.h.,7,47 13, Anteil von 5.1 an in v.h. 3,1 2,12 62,63 6 Schuldenstand -nur Kredite- 6.1 Beginn d. Jahres Kameralhaushalt (16.1) 226,6 243,84 259,2 6.2 Beginn d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.1),,, 6.3 Beginn des Jahres ( ) 226,6 243,84 259,2 6.4 Ende d. Jahres Kameralhaushalt (16.2) 452,81 471,32 453, Ende d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.2),,, 6.6 Ende des Jahres ( ) 452,81 471,32 453,79 7 Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht -389,88-435,55 79,8

55 Seite : 19 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 218 erstellt von: erstellt am: C. Haushaltsstruktur Vergleichsdaten HJ VJ RE / VVJ in 1. Euro 8 Verwaltungshaushalt (VwH) davon entfallen auf Personalausgaben Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand Darunter: (67-677) Erstattungen (679) Innere Verrechnungen (68) Kalkulatorische Kosten Zinsausgaben Finanzumlagen ( bis ) davon sind gedeckt durch Steuern/Anteile a.gemeinschaftssteuern Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen ( ) aus Verwaltung und Betrieb Vermögenshaushalt (VmH) davon entfallen auf Investitionsausgaben Tilgungsausgaben (16.4.1) Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen 9.2 davon sind gedeckt durch Zuführung vom VwH Rücklagen Kredite Summe von VwH und VmH davon ab Zuführung an/vom VmH Zuführung an Rücklagen Deckung von Fehlbeträgen Tilgungsausgaben (16.4.1) bereinigtes Haushaltsvolumen

56 Seite : 2 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 218 erstellt von: erstellt am: C. Haushaltsstruktur (Fortsetzung) Vergleichsdaten HJ VJ RE / VVJ in 1. Euro 11.1 Zuführung an VmH minus (97*) ordentliche Tilgungsausgaben und (99) Kreditbeschaffungskosten Netto-Investitionsrate Vorgetragene Fehlbeträge 12.1 aus Vorjahren 12.2 des HJ (nur bei RE) 13 Verpflichtungsermächtigungen

57 Seite : 21 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 218 erstellt von: erstellt am: D. Steuern und Finanzausgleich Vergleichsdaten HJ VJ RE / VVJ in 1. Euro () Grundsteuer A (1) Grundsteuer B (3) Gewerbesteuer (2/3) Andere Steuern und steuerähnliche Summe eigene Steuern ( ) (1) Anteil an der Einkommensteuer (12) Anteil an der Umsatzsteuer Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern ( ) (4-6,91) Allgemeine Finanzzuweisungen (7) Allgemeine Umlagen Summe ( ) (81) Gewerbesteuerumlage (831) Finanzausgleichsumlage (832) Kreisumlage (832) LWV-Umlage Summe ( ) 14.3 Bereinigte Steuereinnahmen ( ) E. Hebesätze/Umlagesätze 15.1 Grundsteuer A in v.h. 35, 35, 35, 15.2 Grundsteuer B in v.h. 365, 365, 365, 15.3 Gewerbesteuer in v.h. 34, 34, 34, 15.4 Kreisumlage in v.h. 35, 29,9 31,53

58 Seite : 22 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 218 erstellt von: erstellt am: F. Schulden 16 Stand der Kredite Vergleichsdaten HJ VJ RE / VVJ in 1. Euro 16.1 Beginn des Jahres (ohne HER) Ende des Jahres Von 16.2 in den 3 folgenden Jahren fällig davon m. rechtsverb. Prolongationszus Tilgungsausgaben davon ordentliche Tilgung davon außerordentliche Tilgung Zinsausgaben Summe ( ) Stand der Inneren Darlehen 17.1 Beginn des Jahres Ende des Jahres Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Stand Beginn des Jahres

59 Seite : 23 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 218 erstellt von: erstellt am: G. Rücklagen 19 Stand der allgemeinen Rücklage Vergleichsdaten HJ VJ RE / VVJ in 1. Euro 19.1 Beginn des Jahres Ende des Jahres Mindestbestand nach 2 Abs. 2 Satz 2 GemHVO Stand der Sonderrücklagen 2.1 Beginn des Jahres Ende des Jahres

60 Seite : 24 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 218 erstellt von: erstellt am: H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen 2) Aufwand HJ Zuschussbedarf HJ HJ HJ VJ RE / VVJ in 1. Euro in 1. Euro in v.h Abwasserbeseitigung ,86% 1,72%,92% Abfallbeseitigung ,75%,%,72% Märkte ,35% 33,61% 26,48% Bestattungswesen ,34% 73,98% 62,74% Stromerzeugung PV-Anlagen ,71% -19,61% -23,1% Bürgerhaus "Adler Post" ,7% 82,53% 8,3% Forstwirtschaftliche Unternehmen ,4% 3,43% -42,81% Verpachtung gewerblicher Objekte ,8% 18,39% 24,9% Summe ,81% 16,32% 7,52% im Aufwand enthaltene Abschreibungen davon erwirtschaftet 1.342

61 Seite : 25 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 218 erstellt von: erstellt am: I. Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH) VJ HJ Panungsjahre in 1. Euro ( ,94-96) Sachinvestitionen (92,93,98) Finanzinvestitionen Investitionsausgaben zusammen (91) Zuführung an Rücklagen (97) Tilgungsausgaben (9/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen (99) Sonstige Summe Deckungsmittel (3) Zuführung vom VwH (35) Beiträge und desgleichen (36) Zuweisungen/Zuschüsse (37) Kredite und innere Darlehen (31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung Summe Netto-Investitionsrate 3)

62 Seite : 26 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 218 erstellt von: erstellt am: I. Investitionsplanung (Fortsetzung) 218 in 1. Euro 23 Schwerpunkte der Investitionen im HJ Radar-/Geschwindigkeitsanlagen 6 Feuerwehr - Erwerb beweglicher Sachen 698 Feuerwehr - Gerätehaus Seelfingen 1. Sanierung NWA-Bereich Realschule 475 Kindergarten Neubau Kernstadt 1.24 Neubau Wohnungslosenhilfe 5 Kapitalaufstockung Krankenhaus Stockach GmbH Ausbau Straßen allgemein 13 Straßenbau - Baugebiet Burghalde 25 Straßenbau - Baugebiet Kapellenäcker 8 Umsetzung Radwegkonzept 3 Breitbandausbau 25 Straßenbau - Baugebiet Aspen Seelfingen Brücken - Alois-Sartory-Straße Hoppetenzell Kanalbau - Ausbau allgemein 22 Kanalbau - Baugebiet Burghalde 5 Kanalbau - Baugebiet Kapellenäcker 1 Kanalbau - Baugebiet Aspen Seelfingen 1 Technische Dienste - Erwerb beweglicher Sachen Baumaßnahmen Sozialer Wohnungsbau Espasingen Parkdeck am Stadtgarten - Neubau 1.61 Erwerb unbebauter Grundstücke

63 Seite : 27 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 218 erstellt von: erstellt am: K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung 24 Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne Vergleichsdaten HJ VJ RE / VVJ in 1. Euro 24.1 Erfolgsplan/VwH 24.2 Vermögensplan/VmH 24.3 Summe 25 Stand der Kredite 25.1 Beginn des Jahres 25.2 Ende des Jahres 26 Zuführungen an Haushalt aus 26.1 Konzessionsabgabe 26.2 Gewinn 26.3 Eigenkapital 27 Zuführung vom Haushalt 27.1 zum Verlustausgleich 27.2 als Kapitaleinlage L. Beteiligungen an rechtlich selbstständigen Unternehmen 4) 28 Zuführungen an Haushalt aus 28.1 Konzessionsabgabe Gewinn 5 29 Zuführung vom Haushalt 29.1 zum Verlustausgleich als Kapitaleinlage Fußnoten 1) Soweit nicht anders bestimmt ist, bezogen auf die für den komm. Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl. 2) Getrennt für: Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht und Viehöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten. 3) Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten. 4) Bezeichnung (Firma) nach 29.2 aufführen. Unterschrift

64 V e r w a l t u n g s h a u s h a l t 29

65 Sonstige 4,9% Zuführung vom VMHH,% Grundsteuer 4,4% Kalk. Kosten u. Verrechn. 18,5% Gewerbesteuer 14,1% Anteil Umsatzsteuer 1,9 Zuweisungen 8,4% Anteil EK-Steuer 17,4% Verkaufserlöse, Mieten, Pachten 2,4% Gebühren u. ähnl. 1,2% Schlüsselzuw./ allg. Zuw. 16,9% Zuschüsse 6,3% sonst. 13,% Personalausgaben 24,4% Kalk. Kosten/Verrechn 18,5% Kreisumlage 15,3% FAG-Umlage 9,7% Bewirtschaftung 2,6% Grundstücksunterhalt 5,9% Zinsen,2% Zuführung a.d. VMHH 1,1% Gew.St. Umlage 2,9% 3

66 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt 218 Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 218 Allgemeine Verwaltung 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 5 Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft :5:2 31

67 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane Gemeindeorgane Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Kostenersätze , Versicherungsleist. für Schadensfälle 1.584, Vermischte 1 1, Innere Verrechnungen Personalleistungen , ,47 41 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit , Besoldung der Beamten , Vergütung der Beschäftigten , Umlagen an Versorgungsverband - Beamte , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , Beschaffungen 1. 1., Unterhaltung von Einrichtungen , Leasinggebühren Dienstfahrzeug , Haltung von Fahrzeugen , Aus- und Fortbildung , Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen , Veranstalt.f.Gemeinderat u.ortschaftsrat , Versicherungen , Schadensfälle 1.884, Geschäftsbedarf , Fahrtkosten , Verfügungsmittel , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , ,76 Abschluss UA Abschluss Abschnitt , , , , , , :5:2

68 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt 218 Allgemeine Verwaltung 2 2 Hauptverwaltung Hauptverwaltung Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Vermischte 5, Verwaltungskostenbeitrag , Innere Verrechnungen Personalleistungen , Innere Leistungsverrechnung , ,81 41 Besoldung der Beamten , Vergütung der Beschäftigten , Umlagen an Versorgungsverband - Beamte , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen 2 2, Aus- und Fortbildung , Versicherungen , Geschäftsbedarf , Fahrtkosten , Sachverständigen- und Gerichtskosten 2. 2., Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , , Abschluss UA , , , :5:5 33

69 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach Allgemeine Verwaltung 2 22 Hauptverwaltung Personalverwaltung Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Erstatt.v.Gemeinden u.gemeindeverbänden , Verwaltungskostenbeitrag , Innere Leistungsverrechnung , , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , Aus- und Fortbildung , Geschäftsbedarf , Stellenausschreibung , Fahrtkosten 2 2, Stellenbewertung , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , ,48 Abschluss UA 22 Abschluss Abschnitt , , , , , , :5:6

70 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt 218 Allgemeine Verwaltung 3 3 Finanzverwaltung Stadtkämmerei Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Erstatt.v.Gemeinden u.gemeindeverbänden , Verwaltungskostenbeitrag , Innere Verrechnungen Personalleistungen , Innere Leistungsverrechnung , Säumniszuschläge , Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer , ,66 41 Besoldung der Beamten , Vergütung der Beschäftigten , Umlagen an Versorgungsverband - Beamte , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen , Aus- und Fortbildung , Versicherungen , Geschäftsbedarf , Fahrtkosten , Gebühren an die Gemeindeprüfungsanstalt 45., Sachverständigen- und Gerichtskosten , Sachkosten Doppikeinführung und Softwareumstellung , Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 1 2 2, Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt , Erstattungszins Gewerbesteuer , ,31 Abschluss UA , , , :5:7 35

71 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach Allgemeine Verwaltung 3 31 Finanzverwaltung Stadtkasse Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Kostenersätze , Vermischte 38, Verwaltungskostenbeitrag 8 8 8, Innere Leistungsverrechnung , , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen 2 15, Aus- und Fortbildung , Geschäftsbedarf , Bankgebühren , Fahrtkosten , Sachverständigen- und Gerichtskosten , Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 1 5 5, Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , ,44 Abschluss UA , , , :5:9

72 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt 218 Allgemeine Verwaltung 3 35 Finanzverwaltung Liegenschaftsverwaltung und Einsichtstelle Grundbuch Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Verwaltungsgebühren , Verwaltungskostenbeitrag , Innere Verrechnungen Personalleistungen , ,3 41 Besoldung der Beamten , Vergütung der Beschäftigten , Umlagen an Versorgungsverband - Beamte , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , Beschaffungen 1 1, Aus- und Fortbildung , Geschäftsbedarf , Fahrtkosten 3 6 6, Sachverständigen- und Gerichtskosten , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , ,1 Abschluss UA 35 Abschluss Abschnitt , , , , , , :5:1 37

73 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach Allgemeine Verwaltung 5 5 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Standesamt Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Verwaltungsgebühren , ,9 414 Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen , Aus- und Fortbildung , Geschäftsbedarf , Fahrtkosten , Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , ,24 Abschluss UA , , , :5:11

74 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt 218 Allgemeine Verwaltung 5 52 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Wahlen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Erstattungen vom Bund 12., Erstattungen vom Land , ,18 52 Beschaffungen 5 1., Aus- und Fortbildung , Dienstreisen 2, Wahlkosten , Innere Verrechnungen Personalleistungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste 2. 55, Innere Verrechnungen EDV , Innere Leistungsverrechnung 4 398, ,69 Abschluss UA 52 Abschluss Abschnitt , , , , , , :5:13 39

75 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach Allgemeine Verwaltung 6 61 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus Stockach Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Mieten, Pachten , Kostenersätze , Erstattungen vom Land 5.5, Erstatt.v.Gemeinden u.gemeindeverbänden , Verwaltungskostenbeitrag , Innere Verrechnungen Personalleistungen , Innere Leistungsverrechnung , Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 27.9, ,3 41 Besoldung der Beamten , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , * Gebäudeunterhaltung 12 E-Verteiler, Brandschutz, WC-Anlagen , Beschaffungen 1. 1., Unterhaltung von Einrichtungen 2. 2., Bewirtschaftungskosten , Haltung von Fahrzeugen , Aus- und Fortbildung , Tag der offenen Tür 2. 2., Versicherungen , Geschäftsbedarf , Postgebühren , Fahrtkosten 5 5 3, Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 18.2, Abschreibungen für bewegliche Sachen 17.5, Verzinsung des Anlagekapitals 117.1, ,3 Abschluss UA , , , :5:14

76 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt 218 Allgemeine Verwaltung 6 61 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung EDV und Telekommunikation Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Entgelte für ausgeführte Arbeiten , Kostenersätze , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnung Telekommun. u. Druck , Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 2., ,5 41 Besoldung der Beamten , Vergütung der Beschäftigten , Umlagen an Versorgungsverband - Beamte , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen/Wartung , Miete/Wartung Geräte Poststelle , Aus- und Fortbildung , Versicherungen , Geschäftsbedarf , Telekommunikationskosten , Fahrtkosten , Beratungskosten , Kosten Rechenzentrum , Software , Miet- und Wartungskosten , Internet , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 15., Abschreibungen für bewegliche Sachen 88.7, Verzinsung des Anlagekapitals 13.3, ,91 Abschluss UA , , , :5:16 41

77 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach Allgemeine Verwaltung 6 62 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus Espasingen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 2, 37 2, 414 Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Gebäudeunterhaltung , Versicherungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen Gebäude , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 1.9, Verzinsung des Anlagekapitals 6, ,66 Abschluss UA , 6.17, , :5:18

78 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt 218 Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus Hindelwangen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Gebäudeunterhaltung 8. 8., Bewirtschaftungskosten , Versicherungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste 3 3, Innere Verrechnungen EDV , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 6, Verzinsung des Anlagekapitals 4, ,51 Abschluss UA , 4.371, , :5:19 43

79 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus Hoppetenzell Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 3.7, , 414 Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , Gebäudeunterhaltung , Bewirtschaftungskosten , Versicherungen , Dienstreisen 1 1 6, Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 9.9, Abschreibungen für bewegliche Sachen 1.7, Verzinsung des Anlagekapitals 1.5, ,97 Abschluss UA , , , :5:19

80 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt 218 Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus Mahlspüren i.hg. Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , Gebäudeunterhaltung , Bewirtschaftungskosten , Versicherungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 5.5, Abschreibungen für bewegliche Sachen 4, Verzinsung des Anlagekapitals 2.3, ,59 Abschluss UA , , , :5:21 45

81 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus Mahlspüren i.t. Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Mieten, Pachten , Kostenersätze 3 296, , Vergütung der Beschäftigten , Sozialversicherung - Beschäftigte , Gebäudeunterhaltung , Bewirtschaftungskosten , Versicherungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 1.5, Verzinsung des Anlagekapitals 1.2, ,84 Abschluss UA , , , :5:22

82 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt 218 Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus Raithaslach Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Mieten, Pachten , Kostenersätze , , Vergütung der Beschäftigten , Sozialversicherung - Beschäftigte , Gebäudeunterhaltung , Bewirtschaftungskosten , Versicherungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 3., Verzinsung des Anlagekapitals 1.5, ,28 Abschluss UA , , , :5:22 47

83 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus Seelfingen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 6, 37 6, 414 Vergütung der Beschäftigten , Sozialversicherung - Beschäftigte , Gebäudeunterhaltung 3. 2., Bewirtschaftungskosten , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 2.6, Verzinsung des Anlagekapitals 1.5, ,23 Abschluss UA , 6.787, , :5:23

84 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt 218 Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus Winterspüren Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Kostenersätze 12, Kostenersätze für Dienstkleidung 3, Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 8, , 414 Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Gebäudeunterhaltung , Bewirtschaftungskosten , Versicherungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 8.1, Abschreibungen für bewegliche Sachen 3, Verzinsung des Anlagekapitals 6.2, ,38 Abschluss UA , , , :5:24 49

85 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus Wahlwies Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Mieten, Pachten , Kostenersätze , Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 2, , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , Gebäudeunterhaltung , Bewirtschaftungskosten , Aus- und Fortbildung 1 1, Versicherungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 3.1, Abschreibungen für bewegliche Sachen 5, Verzinsung des Anlagekapitals 1.3, ,46 Abschluss UA , , , :5:25

86 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt 218 Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus Zizenhausen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Mieten, Pachten , Kostenersätze , , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , Gebäudeunterhaltung , Bewirtschaftungskosten , Versicherungen , Fahrtkosten , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 1.5, Abschreibungen für bewegliche Sachen 7, Verzinsung des Anlagekapitals 1.2, ,69 Abschluss UA , , , :5:26 51

87 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach Allgemeine Verwaltung 6 69 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Personalpool - abgeordnete Beschäftigte Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Erstattungen vom Jobcenter , , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 5, Innere Leistungsverrechnung , ,1 Abschluss UA 69 Abschluss Abschnitt , ,1-3.81, , , , :5:28

88 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt 218 Allgemeine Verwaltung 8 8 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Personalrat, Betriebsgemeinschaft u. Pensionen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Umsetzung neue Entgeltordnung TVÖD 7., * Umlagen an Versorgungsverband-Pensionäre Änderung der Finanzierungsform ab , Beihilfen für Pensionäre , Aufw.f.Arbeitsmedizin+Sicherhe itstechnik , Aus- und Fortbildung , Sachaufwand , Dienstreisen , Innere Verrechnungen Personalleistungen , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck 1 5, Innere Leistungsverrechnung , ,63 Abschluss UA 8 Abschluss Abschnitt 8 Abschluss Einzelplan , , ,63, , , , , , :5:28 53

89 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung für öffentliche Ordnung Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Verwaltungsgebühren , Kostenersätze , Innere Verrechnungen Personalleistungen , Bußgelder, Verwarnungsgelder , Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 1.1, ,24 41 Besoldung der Beamten , Vergütung der Beschäftigten , Umlagen an Versorgungsverband - Beamte , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen , Bewirtschaftungskosten , Haltung von Fahrzeugen , Dienst- und Schutzkleidung , Aus- und Fortbildung , Verbrauchsmittel , Unterbringung Obdachloser , Aufwendungen für Fundtiere , Polizeikosten , Versicherungen , Geschäftsbedarf , Fahrtkosten , Sachverständigen- und Gerichtskosten , Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 9.1, Abschreibungen für bewegliche Sachen 36.1, Verzinsung des Anlagekapitals 16.7, 37 7 Zuschüsse an Vereine , ,11 Abschluss UA , , , :5:32

90 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung Bürgeramt Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Verwaltungsgebühren , ,38 41 Besoldung der Beamten , Vergütung der Beschäftigten , Umlagen an Versorgungsverband - Beamte , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , Beschaffungen 5 5 9, Unterhaltung von Einrichtungen 5 1., Aus- und Fortbildung , Geschäftsbedarf , Fahrtkosten , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , ,73 Abschluss UA 111 Abschluss Abschnitt , , , , , , :5:35 55

91 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltamt Umweltschutz und Lokale Agenda Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Zuweisungen vom Bund 7.541, , Projektaufwand für Lokale Agenda , Projektaufwand Biotopverbund 5. 5., Ausgleichsmaßnahmen Erschließungsgebiete , Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine , Innere Leistungsverrechnung , * Zuschüsse Baumpflanzaktion erhöhter Pflegeaufwand , Zuschuss Umweltzentrum für lokale Agenda , ,2 Abschluss UA 12 Abschluss Abschnitt , , , , , , :5:37

92 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerschutz Feuerlöschwesen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Kostenersätze , Versicherungsleist. für Schadensfälle 2.814, Erstattungen vom Bund , Erstatt.v.Gemeinden u.gemeindeverbänden , Zuweisungen vom Land , Zuweisungen von Dritten, Spenden 1.7, Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , ,5 41 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Unterhaltung der Gerätehäuser , Unterhaltung v. Brandschutzeinrichtungen , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen , Unterhaltung Atemschutz , Unterhaltung v. Gasmessgeräten 3., Bewirtschaftungskosten , Haltung von Fahrzeugen , Aus- und Fortbildung , Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen , Verbrauchsmittel , * Breitbandversorgung Feuerwehrhaus Stockach 1., Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben , Versicherungen , Schadensfälle 2.814, Geschäftsbedarf , Fahrtkosten , Gebühren für Alarm- und Funkanlagen , Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine , Überlandbrandhilfe 2 2, Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen Gebäude , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Hallenbenutzung , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , Abschreibungen für bewegliche Sachen , Verzinsung des Anlagekapitals , 37 7 Zuschuss an die freiwilligen Feuerwehren , ,85 Abschluss UA 131 Abschluss Abschnitt 13 Abschluss Einzelplan , , , , , , , , , :5:38 57

93 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach :5:38

94 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Schulen 2 2 Schulverwaltung Schulverwaltung Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Zuweis.von Gemeinden u.gemeindeverbänden , , 661 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 1 7 6, Erstatt.an Gemeinden u.gemeindeverbände , Erstattungen an übrigen Bereich , Innere Verrechnungen Hallenbenutzung , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , * Zuschüsse an Vereine Sachkostenzuschuss Waldorfschule Wahlwies , ,38 Abschluss UA 2 Abschluss Abschnitt , 2.83, ,38 3.2, 2.83, , :5:46 59

95 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 2 Schulen Grund- und Hauptschulen Grundschule Winterspüren Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Elternbeiträge verläßliche Grundschule , Kostenersätze für Dienstkleidung 6, Zuweisungen vom Land verläßl.grundschule , Zuweis.vom Land Jugendbegleiter-Programm 2.5, Zuweis. vom Land Inklusion an Schulen , Zuweisungen von Dritten, Spenden 39, Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 15.1, , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Gebäudeunterhaltung , Beschaffungen 5 5, Unterhaltung von Einrichtungen , Bewirtschaftungskosten , Aus- und Fortbildung 3 3, Jugendbegleiter-Programm 2.5, Aufwand für Inklusion an Schulen , Schulfruchtprogramm 39, Lehr- und Unterrichtsmittel , Fahrten im inneren Schulbetrieb , Versicherungen , Geschäftsbedarf , Post- und Fernmeldegebühren , Verwaltungskostenbeitrag , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Hallenbenutzung , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 27.2, Abschreibungen für bewegliche Sachen 1.3, Verzinsung des Anlagekapitals 16.3, ,42 Abschluss UA , , ,99 Erläuterungen 65 Grundschüler Budgetierung ausgehend von den aktuellen Schülerzahlenund dem festgelegten Budget (26 % aus den Zuweisungen) beträgt das Gesamtbudget :5:48

96 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Schulen Grund- und Hauptschulen Grundschule Stockach Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Elternbeiträge verläßliche Grundschule , 2 15 Kostenersätze 2.64, Kostenersätze Essen Mensa , Erstattungen vom Land , Eigenanteile der Schüler aus Rißtorf , Zuweisungen vom Land , Zuweisungen vom Land verläßl.grundschule , Zuweis.vom Land Jugendbegleiter-Programm , Zuweis. vom Land Inklusion an Schulen , Zuweisungen von Dritten, Spenden 83, , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 1, Beschaffungen , * Beschaffungen außerhalb des Budgets Ausstattung Betreuungsräume 6., Unterhaltung von Einrichtungen , Aus- und Fortbildung 3 3, Jugendbegleiter-Programm , Aufwand für Inklusion an Schulen , Schulessen Mensa , Lehr- und Unterrichtsmittel , Schülerbuslinie Rißtorf , Fahrten im inneren Schulbetrieb , Geschäftsbedarf , Post- und Fernmeldegebühren , Dienstreisen 1, Verwaltungskostenbeitrag , I.V. Zahlungen an Werkrealschule , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Hallenbenutzung 22.2, Innere Verrechnungen Telefon u. Druck , Innere Leistungsverrechnung , Abschreibungen für bewegliche Sachen 1.3, Verzinsung des Anlagekapitals 2.2, ,8 Abschluss UA , , ,69 Erläuterungen 37 Grundschüler Budgetierung ausgehend von den aktuellen Schülerzahlen und dem festgelegten Budget (26 % aus den Zuweisungen) beträgt das Gesamtbudget :5:5 61

97 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 2 Schulen Grund- und Hauptschulen Schulverbund: Werkrealschule Stockach Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Kostenersätze 62, I.V. Anteil Grundschule Stockach , Zuweisungen vom Land , Zuweis. vom Land Inklusion an Schulen Schulverbund: , Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 51.7, , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 1 6, Gebäudeunterhaltung , Beschaffungen 13.5, Beschaffungen - Austausch von Mobilar , Unterhaltung von Einrichtungen , Miete 2 Gerüstbau-Fluchttreppen , Nutzungsentgelt Pausenraum , Bewirtschaftungskosten , Aus- und Fortbildung 5 5 3, Aufwand für Inklusion an Schulen , Lehr- und Unterrichtsmittel , Fahrten im inneren Schulbetrieb 5 5, Versicherungen , Geschäftsbedarf , Post- und Fernmeldegebühren , Fahrtkosten Hausmeister 2 2 4, Verwaltungskostenbeitrag , Innere Verrechnungen 1.398, Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 13.1, Abschreibungen für bewegliche Sachen 9.5, Verzinsung des Anlagekapitals 54.4, ,15 Abschluss UA , , ,74 Erläuterungen 233 Werkrealschüler Budgetierung ausgehend von den aktuellen Schülerzahlen und dem festgelegten Budget (26 % aus den Zuweisungen) beträgt das Gesamtbudget :5:52

98 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Schulen Grund- und Hauptschulen Grundschule Wahlwies Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Elternbeiträge verläßliche Grundschule , Kostenersätze 153, Kostenersätze für Essen , Zuweisungen vom Land Ganztagsschule , Zuweis.vom Land Jugendbegleiter-Programm 2.5, Zuweisungen von Dritten, Spenden 5, Spenden von Stiftungen 5, Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 7.5, , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 155, Gebäudeunterhaltung , Beschaffungen , Bewirtschaftungskosten , Aus- und Fortbildung 3 3 4, Jugendbegleiter-Programm 2.5, Ganztagsangebot , Essenseinkauf , Lehr- und Unterrichtsmittel , Fahrten im inneren Schulbetrieb , Versicherungen , Geschäftsbedarf , Post- und Fernmeldegebühren , Verwaltungskostenbeitrag , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Hallenbenutzung , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 24., Abschreibungen für bewegliche Sachen 1.1, Verzinsung des Anlagekapitals 8., ,59 Abschluss UA , , ,84 Erläuterungen 72 Werkrealschüler Budgetierung ausgehend von den aktuellen Schülerzahlen und dem festgelegten Budget (26 % aus den Zuweisungen) beträgt das Gesamtbudget :5:55 63

99 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 2 Schulen Grund- und Hauptschulen Grundschule Zizenhausen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Elternbeiträge verläßliche Grundschule , Versicherungsleist. für Schadensfälle 1.252, Zuweisungen vom Land verläßl.grundschule , Zuweis. vom Land Inklusion an Schulen 2 2, Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 1., ,9 414 Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Gebäudeunterhaltung , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen , Bewirtschaftungskosten , Aus- und Fortbildung 3 3, Aufwand für Inklusion an Schulen 2 2, Lehr- und Unterrichtsmittel , Fahrten im inneren Schulbetrieb , Versicherungen , Schadensfälle 1.484, Geschäftsbedarf , Post- und Fernmeldegebühren , Verwaltungskostenbeitrag , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Hallenbenutzung , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 1., Abschreibungen für bewegliche Sachen 1.2, Verzinsung des Anlagekapitals 8.4, ,8 Abschluss UA 2152 Abschluss Abschnitt , , , , , ,68 Erläuterungen 74 Grundschüler Budgetierung ausgehend von den aktuellen Schülerzahlen und dem festgelegten Budget (26 % aus den Zuweisungen) beträgt das Gesamtbudget :5:57

100 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Schulen Realschulen Schulverbund: Realschule Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Vermischte 1.18, Innere Verrechnungen , Zuweisungen vom Land , Zuweis.vom Land Jugendbegleiter-Programm , Zuweisungen von Dritten, Spenden 2, Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 177.3, , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , * Gebäudeunterhaltung Lehrerzimmer erweitern und sanieren, Umgestaltung Schulhof , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen , Nutzungsentgelt Pausenraum , Bewirtschaftungskosten , Aus- und Fortbildung 5 5, Jugendbegleiter-Programm , Lehr- und Unterrichtsmittel , Fahrten im inneren Schulbetrieb 5 5, Versicherungen , Geschäftsbedarf , Post- und Fernmeldegebühren , Fahrtkosten Hausmeister , Verwaltungskostenbeitrag , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Hallenbenutzung , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 255.2, Abschreibungen für bewegliche Sachen 32.9, Verzinsung des Anlagekapitals 158.1, ,72 Abschluss UA 221 Abschluss Abschnitt , , , , , ,4 Erläuterungen 627 Realschüler Budgetierung ausgehend von den aktuellen Schülerzahlen und dem festgelegten Budget (26 % aus den Zuweisungen) beträgt das Gesamtbudget :5:59 65

101 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 2 Schulen Gymnasien Nellenburg-Gymnasium Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Kostenersätze 3.63, Kostenersätze Essen Mensa , Vermischte , Zuweisungen vom Land , Zuweis.vom Land Jugendbegleiter-Programm , Zuweisungen von Dritten, Spenden 5.75, Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 95.3, , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 1 5, * Gebäudeunterhaltung Sanierung Physik , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen , Nutzungsentgelt Pausenraum , Bewirtschaftungskosten , Aus- und Fortbildung 5 5 5, Jugendbegleiter-Programm , Schulessen Mensa , Lehr- und Unterrichtsmittel , Fahrten im inneren Schulbetrieb 5 5, Versicherungen , Geschäftsbedarf , Post- und Fernmeldegebühren , Fahrtkosten Hausmeister , Fahrtkosten z.sport- u.kulturveranstalt , Verwaltungskostenbeitrag , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Hallenbenutzung , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 18.7, Abschreibungen für bewegliche Sachen 34.7, Verzinsung des Anlagekapitals 112.2, ,12 Abschluss UA 23 Abschluss Abschnitt , , , , , ,55 Erläuterungen 886 Gymnasialschüler Budgetierung ausgehend von den aktuellen Schülerzahlen und dem festgelegten Budget (26 % aus den Zuweisungen) beträgt das Gesamtbudget :51:2

102 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Schulen Sonderschulen Förderschule Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Mieten, Pachten , Kostenersätze 1.548, Versicherungsleist. für Schadensfälle 1.884, Zuweisungen vom Land , Zuweis.vom Land Jugendbegleiter-Programm , Zuweisungen von Dritten, Spenden 559, Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 36.3, , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , Gebäudeunterhaltung , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen , Mieten, Pachten , Bewirtschaftungskosten , Aus- und Fortbildung 3 3 1, Jugendbegleiter-Programm , Lehr- und Unterrichtsmittel , Fahrten im inneren Schulbetrieb 7 7, Versicherungen , Schadensfälle 2.72, Geschäftsbedarf , Post- und Fernmeldegebühren , Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine , Verwaltungskostenbeitrag , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Hallenbenutzung , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 78.8, Abschreibungen für bewegliche Sachen 1., Verzinsung des Anlagekapitals 59.7, 37 7 Zuschüsse an Förderverein , ,12 Abschluss UA 27 Abschluss Abschnitt , , , , , ,55 Erläuterungen 52 Förderschüler Budgetierung ausgehend von den aktuellen Schülerzahlen und dem festgelegten Budget (26 % aus den Zuweisungen) beträgt das Gesamtbudget :51:5 67

103 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 2 Schulen Sonstiges Schülerbeförderung Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Kostenerstattung vom Landkreis , Eigenanteile der Schüler , , Zahlungen an Verkehrsunternehmen , Ersätze an Schüler bzw. Eltern , Abzuliefernde Eigenanteile , Innere Leistungsverrechnung , ,32 Abschluss UA , ,32-83, :51:7

104 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Schulen Sonstiges Schülerhort Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Benutzungsgebühren , Kostenersätze 1.11, Kostenersätze für Sonderaktionen 1.2, Zuweisungen vom Land , Zuweisungen vom Land Kindergarten , Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , ,2 414 Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 1 19, Gebäudeunterhaltung , Beschaffungen 3 3, Unterhaltung von Einrichtungen , Bewirtschaftungskosten , Aus- und Fortbildung , für Sonderaktionen 6, Spielmaterial, Lehrmaterial , Lebensmittel, Essenslieferung , Versicherungen , Geschäftsbedarf , Dienstreisen , Innere Verrechnungen Personalleistungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telefon u. Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , Abschreibungen für bewegliche Sachen , Verzinsung des Anlagekapitals , ,66 Abschluss UA 291 Abschluss Abschnitt 29 Abschluss Einzelplan , , , , , , , , , :51:7 69

105 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 3 3 Verwaltung kultureller Angelegenheiten Allgemeine Kulturförderung Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Vermischte 38, Provisionen aus Vorverkäufen für Dritte , Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 19.4, ,7 414 Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Gebäudeunterhaltung , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen 1. 2., Bewirtschaftungskosten , Aus- und Fortbildung , Versicherungen , Geschäftsbedarf , Fahrtkosten , Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Hallenbenutzung , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 54.5, Abschreibungen für bewegliche Sachen 1.6, Verzinsung des Anlagekapitals 34.5, 37 7 Zuschüsse an Vereine , ,29 Abschluss UA , , , :51:15

106 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 3 31 Verwaltung kultureller Angelegenheiten Städtepartnerschaft Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Kostenersätze , , 62 Städtepartnerschaft La Roche , Kontakt Wermsdorf (Sachsen) 1. 5, Innere Verrechnungen Technische Dienste 5 5, Innere Leistungsverrechnung 1 4, ,2 Abschluss UA 31 Abschluss Abschnitt , 7.4, , , , , :51:17 71

107 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadtmuseum Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Eintrittsgelder , Verkaufserlöse aus Bücherverkauf 1.516, Kostenersätze , Zuweisungen vom Land , ,6 414 Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beschaffungen , Restaurierungsarbeiten , Aus- und Fortbildung , Veranstaltungsaufwand - Ausstellungen , Sonderaktionen des Museums , Erweiterung Multimediastation , Chagall-Ausstellung 5., Versicherungen , Geschäftsbedarf 3 2 1, Fahrtkosten , Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , Abschreibungen für bewegliche Sachen 4.1, Verzinsung des Anlagekapitals 5.6, ,43 Abschluss UA , , , :51:17

108 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen Gemeindechronik und Archiv Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Verkaufserlöse aus Bücherverkauf , Kostenersätze 456, Zuweisungen vom Land , , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen 2 8, Aus- und Fortbildung , Aufbau Bildarchiv , Buch "Stockacher Fasnacht" 6.299, Buch "Politik-Prominenz Narrengericht" 2.4, Buchprojekte Stadtgeschichte 3.5, Sammlungsgegenstände , Dienstreisen 1 1 4, Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , Abschreibungen für bewegliche Sachen 1, Verzinsung des Anlagekapitals 1, ,57 Abschluss UA 3211 Abschluss Abschnitt , , , , , , :51:19 73

109 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Theater, Konzerte, Musikpflege Kulturelle Veranstaltungen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Eintrittsgelder , Kostenersätze 6, Spenden Kleinkunst , Spenden Meisterkonzerte , ,5 52 Beschaffungen , Kleinkunstveranstaltungen , Stockacher Meisterkonzerte , Sonstige städtische Veranstaltungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Leistungsverrechnung , Veranstaltungsaufwand , ,73 Abschluss UA , , , :51:21

110 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Theater, Konzerte, Musikpflege Musikkapellen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Notenmaterial, Kopien 1 1, Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck 83, Innere Leistungsverrechnung 1 54, Zuschüsse an Vereine , ,61 Abschluss UA , 7.346, , :51:22 75

111 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Theater, Konzerte, Musikpflege Musikschule Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Mieten, Pachten , Kostenersätze 5, Zuweisungen von Dritten, Spenden 79, Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 12.1, ,5 414 Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , Gebäudeunterhaltung , Beschaffungen Instrumente, Notenmaterial , Unterhaltung von Einrichtungen, Reparat , Bewirtschaftungskosten , Veranstaltungsaufwand , Versicherungen , Geschäftsbedarf , Dienstreisen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 14.4, Abschreibungen für bewegliche Sachen 4., Verzinsung des Anlagekapitals 2.5, ,43 Abschluss UA 333 Abschluss Abschnitt , , , , , , :51:22

112 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Eintrittseinnahmen Veranstalt. Stadtfest , Verkaufserlöse 163, Sommerferienprogramm , Werbeanzeigen , Kostenersätze , Zuweisungen von Dritten, Spenden 25, Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 1.1, ,34 51 Unterhaltung der Brunnenanlagen , Beschaffungen 5 5, Beschaffung Beschilderung Naturdenkmale 1. 1., Unterhaltung von Einrichtungen , Bewirtschaftungskosten , Sommerferienprogramm , Stadtverschönerung , Beschaffung von Fahnen und dgl , Stadtfest "Schweizerfeiertag" , Fasnacht in der Gesamtstadt , Blumenschalen, Bänke und dgl. 5 5, Weihnachtsbeleuchtung und Christbäume , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 14.5, Verzinsung des Anlagekapitals 5.9, ,87 Abschluss UA 34 Abschluss Abschnitt , , , , , , :51:24 77

113 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volksbildung Volkshochschule Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Innere Leistungsverrechnung 1, Zuschüsse für laufende Zwecke , ,1 Abschluss UA , , , :51:25

114 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volksbildung Stadtbücherei Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Lesegebühren , Vermischte 3 35, Zuweisungen vom Land 515, ,4 414 Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 197, Beschaffungen 5, Unterhaltung von Einrichtungen 1.5, Aus- und Fortbildung , Veranstaltungsaufwand , Sommerleseclub , Ergänzung Medienbestand , Geschäftsbedarf , Fahrtkosten , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , Abschreibungen für bewegliche Sachen 6., Verzinsung des Anlagekapitals 4, ,63 Abschluss UA 352 Abschluss Abschnitt , , , , , , :51:25 79

115 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirchen Kirchen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Gebäudeunterhaltung , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Leistungsverrechnung , Zuschüsse an Vereine , ,26 Abschluss UA 37 Abschluss Abschnitt 37 Abschluss Einzelplan , 3.64, ,26, 3.64, , , , , :51:27

116 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Soziale Sicherung 4 4 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Allgemeine Sozialverwaltung Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 1 1, Aus- und Fortbildung 1 1, Geschäftsbedarf , Verwaltungskostenbeitrag Bürgerstiftung 4 4 4, Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Windeleimer , Innere Leistungsverrechnung , Sozialpass , Zuschuss an Stockacher Tafel , ,7 Abschluss UA , , , :51:29 81

117 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 4 Soziale Sicherung 4 41 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Asylbewerber/Flüchtlinge -Verwaltung- Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Zuweisungen vom Land , Zuweisungen von Dritten, Spenden 2.66, , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen , Miete / Pacht 5, Haltung von Fahrzeugen , Aus- und Fortbildung 5, Veranstaltungsaufwand , Versicherungen , Geschäftsbedarf , Fahrtkosten , Erstattungen an übrigen Bereich , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telefon u. Druck , Innere Leistungsverrechnung , Abschreibungen für bewegliche Sachen 1.4, Verzinsung des Anlagekapitals 3, Zuschüsse an sonstige Träger 2.5, ,3 Abschluss UA 41 Abschluss Abschnitt , , , , , ,86 Erläuterungen ab 218 veranschlagt bei UAB :51:3

118 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Soziale Sicherung Einrichtungen der Sozialhilfe Altenveranstaltungen und -betreuung Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Aus- und Fortbildung 2 2, Veranstaltungsaufwand , Zuwendungen an Altersjubilare , Dienstreisen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen Telefon u. Druck, Innere Leistungsverrechnung , ,28 Abschluss UA , , , :51:31 83

119 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 4 Soziale Sicherung Einrichtungen der Sozialhilfe Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Benutzungsgebühren 3. 3., , 5 Gebäudeunterhaltung 3. 3., Bewirtschaftungskosten , Steuern, Abgaben 5 5, Versicherungen 3. 3., Innere Verrechnungen Technische Dienste 5. 5., AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 1., Verzinsung des Anlagekapitals 7.6, , Abschluss UA 435 Abschluss Abschnitt ,,,, , , :51:32

120 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kinderspielplätze Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 2., 37 2., 51 Anlagenunterhaltung , Mieten, Pachten , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 13.9, Abschreibungen für bewegliche Sachen 1, Verzinsung des Anlagekapitals 4.9, ,94 Abschluss UA , , , :51:33 85

121 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 4 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Jugendförderung/Jugendraum Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren uä , Erstattungen vom Land , Erstattungen vom Landkreis Konstanz , Zuweisungen von Dritten, Spenden 9, Spenden für Jugenderholung Poltava 2.89, Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 4., , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Gebäudeunterhaltung , Beschaffungen , Bewirtschaftungskosten , Haltung von Fahrzeugen , Aus- und Fortbildung 1. 1., Veranstaltungsaufwand , Sachkosten/Veranstalt. Schulsozialarbeit , Jugenderholung Poltava , Versicherungen , Fahrtkosten , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , Abschreibungen für bewegliche Sachen 5.6, Verzinsung des Anlagekapitals 3, 37 7 Zuschüsse an Vereine , ,27 Abschluss UA , , , :51:33

122 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kindergärten allgemeines Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Innere Verrechnungen Personalleistungen , Spenden von Stiftungen 8, , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 83, Beschaffungen , Aus- und Fortbildung , Sprachförderung , Zuschuss zu Tagesmütterausbildung 1. 1., Geschäftsbedarf , Innere Verrechnungen EDV 1.331, Innere Leistungsverrechnung , ,9 Abschluss UA , , , :51:35 87

123 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 4 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kindergarten Espasingen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Beiträge für Kinder über 3 Jahren , Beiträge für Kinder unter 3 Jahren , Kostenersätze 539, Zuweisungen vom Land , Zuweisungen vom Land Kindergarten , Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung , Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Gebäudeunterhaltung , Beschaffungen , Beschaffungen außerhalb Budget 5, Unterhaltung von Einrichtungen , Bewirtschaftungskosten , Aus- und Fortbildung 2 5 1, Spielmaterial, Lehrmaterial , Versicherungen 5 5, Geschäftsbedarf , Innere Verrechnungen Personalleistungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen Gebäude , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Hallenbenutzung , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , Abschreibungen für bewegliche Sachen , Verzinsung des Anlagekapitals , ,84 Abschluss UA , , , :51:36

124 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kindergarten Franz-Schubert- Straße Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Beiträge für Kinder über 3 Jahren 15., Beiträge für Kinder unter 3 Jahren 2., Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 6.3, , 414 Vergütung der Beschäftigten 77.6, Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte 7., Sozialversicherung - Beschäftigte 15., Gebäudeunterhaltung 5., Bewirtschaftungskosten 6.3, Spielmaterial, Lehrmaterial 1., Versicherungen 1, Innere Verrechnungen Personalleistungen 4.8, Innere Verrechnungen Technische Dienste 2.5, AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 15.8, Abschreibungen für bewegliche Sachen 3.4, Verzinsung des Anlagekapitals 6.3, , Abschluss UA ,,, :51:38 89

125 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 4 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kindergarten Winterspüren Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Beiträge für Kinder über 3 Jahren , Beiträge für Kinder unter 3 Jahren , Kostenersätze 1. 74, Kostenersätze für Dienstkleidung 6, Zuweisungen vom Land , Zuweisungen vom Land Kindergarten , Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung , Platzkostenzuschüsse von Gemeinden , Zuweisungen von Dritten, Spenden 63, Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , Gebäudeunterhaltung , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen 6, Mieten, Pachten , Bewirtschaftungskosten , Aus- und Fortbildung , Integrationsprojekt 4., Spielmaterial, Lehrmaterial , Kinderbuslinie , Versicherungen , Geschäftsbedarf , Dienstreisen 3, Innere Verrechnungen Personalleistungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Hallenbenutzung , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , Abschreibungen für bewegliche Sachen , Verzinsung des Anlagekapitals , ,73 Abschluss UA , , , :51:39

126 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kindergarten Zizenhausen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Beiträge für Kinder über 3 Jahren , Beiträge für Kinder unter 3 Jahren , Zuweisungen vom Land , Zuweisungen vom Land Kindergarten , Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung , Platzkostenzuschüsse von Gemeinden , Zuweisungen von Dritten, Spenden 1.65, Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , * Gebäudeunterhaltung Beleuchtung, Malerarbeiten Altbau , Beschaffungen , Beschaffungen außerhalb Budget 2, Unterhaltung von Einrichtungen 2 5, Pacht Waldgrundstück Hoppetenzell 4, Bewirtschaftungskosten , Aus- und Fortbildung , Spielmaterial, Lehrmaterial , Kinderbuslinie , Versicherungen , Geschäftsbedarf , Innere Verrechnungen Personalleistungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , Abschreibungen für bewegliche Sachen , Verzinsung des Anlagekapitals , ,87 Abschluss UA , , , :51:41 91

127 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 4 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kindergartengruppe Pusteblume (GU) Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Beiträge für Kinder über 3 Jahren , Beiträge für Kinder unter 3 Jahren , Zuweis. vom Land 2.2, Zuweisungen vom Land Kindergarten 19., Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung 26.9, ,5 414 Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Gebäudeunterhaltung , Beschaffungen 2 965, Unterhaltung von Einrichtungen 3 76, Bewirtschaftungskosten , Aus- und Fortbildung 669, Spielmaterial, Lehrmaterial , Sprachförderung 2.2, Versicherungen 6 55, Geschäftsbedarf 15, Innere Verrechnungen Personalleistungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telefon u. Druck K , Innere Leistungsverrechnung , Abschreibungen für bewegliche Sachen 7 1., Verzinsung des Anlagekapitals 3 4, ,13 Abschluss UA , , , :51:43

128 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kindertagesstätte Stockach Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Beiträge für Kinder über 3 Jahren , Beiträge für Kinder unter 3 Jahren , Kostenersätze 1 51, Zuweisungen vom Land , Zuweisungen vom Land Kindergarten , Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung , Platzkostenzuschüsse von Gemeinden , Zuweisungen von Dritten, Spenden 2, Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , Gebäudeunterhaltung , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen , Bewirtschaftungskosten , Aus- und Fortbildung 4 224, Integrationsprojekt , Spielmaterial, Lehrmaterial , Lebensmittel, Essenslieferung , Versicherungen , Geschäftsbedarf , Innere Verrechnungen Personalleistungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , Abschreibungen für bewegliche Sachen , Verzinsung des Anlagekapitals , ,18 Abschluss UA , , , :51:44 93

129 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 4 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kindergarten Kleeblatt Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Beiträge für Kinder über 3 Jahren , Beiträge für Kinder unter 3 Jahren 163, Kostenersätze 2.693, Zuweisungen vom Land , Zuweisungen vom Land Kindergarten , Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung , Platzkostenzuschüsse von Gemeinden , Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , Gebäudeunterhaltung , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen , Bewirtschaftungskosten , Aus- und Fortbildung , Integrationsprojekt , Spielmaterial, Lehrmaterial , Sprachförderung 4.4, Lebensmittel, Essenslieferung , Versicherungen , Geschäftsbedarf , Dienstreisen 2 3, Innere Verrechnungen Personalleistungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , Abschreibungen für bewegliche Sachen , Verzinsung des Anlagekapitals , ,73 Abschluss UA , , , :51:46

130 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kinderkrippe Nellenbadstraße 4+6 Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Beiträge für Kinder unter 3 Jahren , Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung , Platzkostenzuschüsse von Gemeinden , Zuweisungen von Dritten, Spenden 1, Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , ,8 414 Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 33, Gebäudeunterhaltung , Beschaffungen , Beschaffungen außerhalb Budget 2.253, Unterhaltung von Einrichtungen , Bewirtschaftungskosten , Aus- und Fortbildung , Spielmaterial, Lehrmaterial , Lebensmittel, Essenslieferung , Versicherungen , Geschäftsbedarf , Innere Verrechnungen Personalleistungen , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telefon u. Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , Abschreibungen für bewegliche Sachen , Verzinsung des Anlagekapitals , ,36 Abschluss UA , , , :51:48 95

131 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 4 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Förderung konfessioneller und sonstiger Kindergärten Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Zuweisungen vom Land Kindergärten , Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung , Platzkostenzuschüsse von Gemeinden , , Innere Leistungsverrechnung , Platzkostenzuschüsse an Gemeinden , Zuschuss an ev. Kindergarten Stockach , Zuschuss an kath. Kindergarten St.Marien , Zuschuss an kath. Kindergarten Wahlwies , Zuschuss an Waldorfkindergarten Wahlwies , Zuschuss an Kinderschutzbund , Zuschuss an Pestalozzi Kinderdorf , ,63 Abschluss UA 4649 Abschluss Abschnitt , , , , , , :51:5

132 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Soziale Sicherung Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Innere Verrechnungen Technische Dienste 2 2, Innere Verrechnungen Hallenbenutzung , Innere Leistungsverrechnung 23, Zuschüsse an Vereine und Verbände , ,76 Abschluss UA 47 Abschluss Abschnitt , 1.51, ,76, 1.51, , :51:5 97

133 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 4 Soziale Sicherung Sonstige Soziale Angelegenheiten Asylbewerber/Flüchtlinge Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Zuweisungen vom Land 15., Zuweisungen vom Land Projektförderung 5., Zuweisungen vom Land Integrationslastenausgleich 2., , 414 Vergütung der Beschäftigten 41.9, Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte 2.1, Sozialversicherung - Beschäftigte 6.7, Beschaffungen 1.5, Unterhaltung von Einrichtungen 1., Haltung von Fahrzeugen 2.5, Aus- und Fortbildung 1., Veranstaltungsaufwand 12., Versicherungen 11.5, Geschäftsbedarf 2.2, Fahrtkosten 1.2, Erstattungen an übrigen Bereich 12., Innere Verrechnungen EDV 3.2, Innere Verrechnungen Telefon u. Druck 4, Innere Leistungsverrechnung 2.8, , Abschluss UA 4982 Abschluss Abschnitt 49 Abschluss Einzelplan ,,,,,, , , , :51:51

134 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Gesundheit, Sport, Erholung 5 5 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter Gesundheitspflege Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Schädlingsbekämpfung , Innere Leistungsverrechnung 12, Zuschüsse an Vereine , ,1 Abschluss UA 5 Abschluss Abschnitt , 72,1-72,1, 72,1-72, :51:55 99

135 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 5 Gesundheit, Sport, Erholung Krankenhäuser Städtisches Krankenhaus Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Innere Leistungsverrechnung 33, Verlustabdeckung , Erstattung Zinsaufwand , ,58 Abschluss UA 51 Abschluss Abschnitt , , ,58, , , :51:55

136 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Gesundheit, Sport, Erholung Sonst. Einricht. u. Maßnahmen der Gesundheitspflege Deutsches Rotes Kreuz Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Innere Leistungsverrechnung 8, Zuschuss an DRK Ortsverband Stockach , ,89 Abschluss UA , 1.41, , :51:56 11

137 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 5 Gesundheit, Sport, Erholung Sonst. Einricht. u. Maßnahmen der Gesundheitspflege Sozial- und Dorfhelferinnenstation Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Innere Leistungsverrechnung 13, Zuschüsse an soziale Einrichtungen , ,27 Abschluss UA 542 Abschluss Abschnitt , -2.79, ,27, , , :51:56

138 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports Förderung des Sports Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Kostenersätze 2 2, , 572 Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen , Geschäftsbedarf , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen Hallenbenutzung , Innere Leistungsverrechnung , Zuschüsse an Sportvereine , ,65 Abschluss UA 55 Abschluss Abschnitt , , ,65, , , :51:56 13

139 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 5 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Hägerweghalle Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Hallenbenutzungsgebühren 1 1 1, Mieten, Pachten , Innere Verrechnungen Hallenbenutzung , ,2 414 Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Gebäudeunterhaltung , Beschaffungen 1. 1., Unterhaltung von Einrichtungen , Bewirtschaftungskosten , Versicherungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck 1 1, Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 5, Abschreibungen für bewegliche Sachen 1, Verzinsung des Anlagekapitals 3, ,2 Abschluss UA , ,2, :51:57

140 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Dillhalle Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Hallenbenutzungsgebühren 1 1, Innere Verrechnungen Hallenbenutzung , Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 17.9, , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Gebäudeunterhaltung , Beschaffungen 2. 2., Unterhaltung von Einrichtungen , Bewirtschaftungskosten , Dienstreisen , Innere Verrechnungen Technische Dienste 2. 2., Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 42.8, Abschreibungen für bewegliche Sachen 3, Verzinsung des Anlagekapitals 31.9, ,31 Abschluss UA , ,31, :51:58 15

141 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 5 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Heidenfelshalle Zizenhausen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Hallenbenutzungsgebühren , Kostenersätze , Innere Verrechnungen Hallenbenutzung , Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 3.3, , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , * Gebäudeunterhaltung Brandschutz, Fluchtwege, Glasfassade , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen , Bewirtschaftungskosten , Versicherungen , Verwaltungskostenbeitrag 2.25, Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 22.1, Abschreibungen für bewegliche Sachen 4.1, Verzinsung des Anlagekapitals 14.2, ,19 Abschluss UA , ,19, :51:59

142 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Roßberghalle Wahlwies Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Hallenbenutzungsgebühren , Kostenersätze , Innere Verrechnungen Hallenbenutzung , Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 8.7, , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl. 1, Gebäudeunterhaltung , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen , Bewirtschaftungskosten , Versicherungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 42.1, Abschreibungen für bewegliche Sachen 1.4, Verzinsung des Anlagekapitals 11., ,18 Abschluss UA , ,18, :52: 17

143 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 5 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Nellenburghalle Hindelwangen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Hallenbenutzungsgebühren , Kostenersätze , Innere Verrechnungen Hallenbenutzung , Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 6.2, , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Gebäudeunterhaltung , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen , Bewirtschaftungskosten , Versicherungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telefon u. Druck 4, Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 2., Verzinsung des Anlagekapitals 8., ,84 Abschluss UA , ,84, :52:1

144 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Jahnhalle Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Hallenbenutzungsgebühren , Kostenersätze , Innere Verrechnungen Hallenbenutzung , Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 4.8, , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Gebäudeunterhaltung , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen , Bewirtschaftungskosten , Versicherungen , Fahrtkosten , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 14.7, Abschreibungen für bewegliche Sachen 2.7, Verzinsung des Anlagekapitals 67.2, ,62 Abschluss UA , ,62, :52:2 19

145 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 5 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Werner-und-Erika-Messmer-Haus Espasingen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Hallenbenutzungsgebühren , Kostenersätze , Innere Verrechnungen Gebäude , Innere Verrechnungen Hallenbenutzung , Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 18.5, , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Gebäudeunterhaltung komplettes Gebäude , Gebäudeunterhaltung Gemeindehaus 1. 1., Beschaffungen 1. 1., Unterhaltung von Einrichtungen 1. 1., Bewirtschaftungskosten , Versicherungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 5.2, Abschreibungen für bewegliche Sachen 7.2, Verzinsung des Anlagekapitals 47.1, ,28 Abschluss UA , ,28, :52:4

146 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Johanniterhalle Hoppetenzell Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Hallenbenutzungsgebühren , Kostenersätze , Innere Verrechnungen Hallenbenutzung , Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 6.8, , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , * Gebäudeunterhaltung LED Hallen- und Bühnenbeleuchtung , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen , Bewirtschaftungskosten , Versicherungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 13.3, Verzinsung des Anlagekapitals 5., ,19 Abschluss UA , ,19, :52:5 111

147 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 5 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Lichtberghalle Winterspüren Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Hallenbenutzungsgebühren , Kostenersätze , Kostenersätze für Dienstkleidung 15, Innere Verrechnungen Hallenbenutzung , Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 9.8, , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Gebäudeunterhaltung , Beschaffungen 5 5, Unterhaltung von Einrichtungen , Bewirtschaftungskosten , Versicherungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 29.8, Abschreibungen für bewegliche Sachen 3, Verzinsung des Anlagekapitals 11.3, ,62 Abschluss UA , ,62, :52:6

148 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Gemeindezentrum Raithaslach Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Hallenbenutzungsgebühren , Kostenersätze , Innere Verrechnungen Hallenbenutzung , Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 2.7, , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte 3 25, Sozialversicherung - Beschäftigte 5 5, Gebäudeunterhaltung , Beschaffungen 1. 1., Unterhaltung von Einrichtungen 1. 5, Bewirtschaftungskosten , Versicherungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 8.9, Abschreibungen für bewegliche Sachen 4.8, Verzinsung des Anlagekapitals 8.4, ,88 Abschluss UA , ,88, :52:7 113

149 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 5 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sportplätze und -anlagen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Mieten, Pachten Festplatz Dillstraße , Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 1.4, , 5 Gebäudeunterhaltung , Anlagenunterhaltung , Geräteunterhaltung 5 5, Mieten, Pachten , Bewirtschaftungskosten , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 29.3, Abschreibungen für bewegliche Sachen 1.3, Verzinsung des Anlagekapitals 23., ,1 Abschluss UA 562 Abschluss Abschnitt , , , , , , :52:8

150 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Gesundheit, Sport, Erholung Park- und Gartenanlagen Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Anlagenunterhaltung , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 2.9, Verzinsung des Anlagekapitals 3.9, ,4 Abschluss UA 581 Abschluss Abschnitt 58 Abschluss Einzelplan , , ,4, , , , , , :52:9 115

151 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 6 6 Bauverwaltung Allgemeine Bauverwaltung Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Verwaltungsgebühren , Schätzungsgebühren , Versicherungsleist. für Schadensfälle 83, Vermischte , Erstattungen von Zweckverbänden , Innere Verrechnungen Personalleistungen , ,95 41 Besoldung der Beamten , Vergütung der Beschäftigten , Umlagen an Versorgungsverband - Beamte , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen , Aus- und Fortbildung , Versicherungen , Schadensfälle 83, Geschäftsbedarf , Fahrtkosten , Sachverständigen- und Gerichtskosten , Gebühren an die Gemeindeprüfungsanstalt , Sachverständigenkosten Gutachterausschuss , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , ,36 Abschluss UA 6 Abschluss Abschnitt , , , , , , :52:11

152 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Orts- und Regionalplanung Planung und Vermessung Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Erstatt.v.Gemeinden u.gemeindeverbänden , ,98 52 Beschaffungen , Geschäftsbedarf , Planungskosten, Gutachten, Modelle , Innere Leistungsverrechnung , ,1 Abschluss UA , , , :52:13 117

153 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Orts- und Regionalplanung Baurechtsamt Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Verwaltungsgebühren Baurechtsamt , Erstattungen vom Land , ,1 41 Besoldung der Beamten , Vergütung der Beschäftigten , Umlagen an Versorgungsverband - Beamte , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen 4 35, Aus- und Fortbildung , Ersatzvornahmen 4. 4., Versicherungen , Geschäftsbedarf , Fahrtkosten , Sachverständigen- und Gerichtskosten , Gutachterkosten Brandverhütungsschau , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , ,82 Abschluss UA 613 Abschluss Abschnitt , , , , , , :52:14

154 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Förderung des Wohnungsbaus Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Zinsen von Baudarlehen , Dividende , Einn.a.Inanspruchn.Bürgschafte n/gewährv. 469, , Innere Leistungsverrechnung 27, ,3 Abschluss UA 62 Abschluss Abschnitt ,9 27, , ,9 27, , :52:15 119

155 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen Gemeindestraßen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Sondernutzungsgebühren , Kostenersätze 4. 4., Zuweisungen vom Land , Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten 441.6, Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 12.7, , 51 * Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen Unterhalt der Straßen entsprechend der Prioritätenliste , Unterhaltung Straßen , Unterhaltung Verkehrseinrichtungen , Vermessungskosten, Grenzfeststellungen 1. 1., Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen Strassenentw.anteil , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 864.8, Verzinsung des Anlagekapitals 227.2, ,88 Abschluss UA , , , :52:16

156 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen Brücken Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 18.1, , 51 Anlagenunterhaltung , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Leistungsverrechnung 1 64, AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 7., Verzinsung des Anlagekapitals 45.3, ,46 Abschluss UA 631 Abschluss Abschnitt , 3.88, , , , , :52:16 121

157 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung und -reinigung Straßenbeleuchtung Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 2.2, , 51 Anlagenunterhaltung Stadt , Anlagenunterhaltung Stadtteile , Bewirtschaftungskosten Stadt , Bewirtschaftungkosten Stadtteile , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 66.1, Verzinsung des Anlagekapitals 3.4, ,33 Abschluss UA , , , :52:17

158 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung und -reinigung Straßenreinigung/Winterdienst Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Kostenersätze , * Erstattungen von privaten Unternehmen Reinigung Containerstandorte Altglas , ,29 56 Beseitigung wilder Ablagerungen , Haltung von Fahrzeugen , Dienst- und Schutzkleidung , * Betriebsaufwand stark witterungsabhängig , Gemischte Abfälle - Verwertung , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Leistungsverrechnung , ,4 Abschluss UA 675 Abschluss Abschnitt , , , , , , :52:17 123

159 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Parkplätze Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Parkgebühren aus Parkraumbewirtschaftung , Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten 11.9, ,9 51 Anlagenunterhaltung , laufende Ausgabe Parkraumbewirtschaftung , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 15.6, Verzinsung des Anlagekapitals 1.3, ,8 Abschluss UA 68 Abschluss Abschnitt , , , , , , :52:18

160 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau Wasserläufe, Wasserbau Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Verkaufserlöse 1. 1., 6 15 Kostenersätze 2.548, Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 21.4, ,6 51 * Anlagenunterhaltung v.a. Hochwasserschutzkonzept , Unterhaltung Quellenwanderweg , Hochwasserschutz , Beseitigung Hochwasserschäden 1. 3., Abwasserabgabe , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 47.2, Verzinsung des Anlagekapitals 34.1, Zuweisungen an Zweckverbände , ,28 Abschluss UA 69 Abschluss Abschnitt 69 Abschluss Einzelplan , , , , , , , , , :52:19 125

161 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 7 7 Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Niederschlagswassergebühren , Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung , Schmutzwassergebühren , Vermischte , Innere Verrechnungen Strassenentw.anteil , Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten , Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , Aufl.von.Zuw.u.Zusch. Abwasserzweckverb ,12 37 Abschluss UA 7 Abschluss Abschnitt 7 Erläuterungen ,19 51 * Anlagenunterhaltung Kanalisation , Bewirtschaftungskosten , Aufwand dezentrale Abwasserbeseitigung , Versicherungen 1 5, Geschäftsbedarf 5 25, Sachverständigen- und Gerichtskosten 1. 9., Kosten gesplittete Abwassergebühr , Verwaltungskostenbeitrag , Innere Verrechnungen Personalleistungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Leistungsverrechnung , Abschreibungen Abwasserzweckverbände , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , Verzinsung des Anlagekapitals , Betriebskostenumlage an Abwasserzw.verb , , , , , , , ,29 Kanalsanierung in Kernstadt und Stadtteilen entsprechend der Untersuchungen; u.a. Kanalbefahrungen :52:21

162 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Abfallbeseitigungsgebühren , aus Verwertung Papier/Schrott , Vermischte 5.936, Innere Verrechnungen Windeleimer , ,41 54 Bewirtschaftungskosten 15 13, Behälterverwaltung und -austausch , Biomüll , Restmüll , Papier , Sperrmüll , Altholz , Grünschnitt , Metallschrott 984, E-Schrott , Bildschirme , Elektrogroßschrott , Kühlgeräte , Grünschnittannahme Hebsack , Geschäftsbedarf , * Sachverständigen- und Gerichtskosten Umweltzentrum für Betreuung Wertstoffhof , Innere Verrechnungen Personalleistungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste 4.49, Innere Leistungsverrechnung , ,73 Abschluss UA 721 Abschluss Abschnitt , , , , , , :52:22 127

163 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Märkte Krämermarkt Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Marktgebühren , Kostenersätze Strom , , 414 Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Bewirtschaftungskosten , Betriebsaufwand , Dienstreisen 1 7, Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Leistungsverrechnung , ,1 Abschluss UA , 9.732,1-2.85, :52:24

164 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Märkte Wochenmarkt Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Marktgebühren , Kostenersätze Strom , ,5 54 Bewirtschaftungskosten , Innere Verrechnungen Personalleistungen , Innere Leistungsverrechnung , ,34 Abschluss UA 7311 Abschluss Abschnitt , ,34-235, , ,44-3.4, :52:25 129

165 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Bestattungswesen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Gebühren , Vermischte , Zuweisungen vom Land , Zuweisungen von Dritten, Spenden 5.7, Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , ,72 5 Gebäudeunterhaltung , * Unterhaltung der Friedhofsanlagen Kriegsgräberpflege, thermische Unkrautbekämpfung und Wegebau , Geräteunterhaltung 1 1, Mieten, Pachten , Bewirtschaftungskosten , Leistungsvergütung an Unternehmen , Versicherungen , Geschäftsbedarf , Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 1 1 1, Innere Verrechnungen Personalleistungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , Abschreibungen für bewegliche Sachen , Verzinsung des Anlagekapitals , , Abschluss UA 751 Abschluss Abschnitt , , , , , , :52:25

166 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige öffentliche Einrichtungen Breitbandversorgung Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Mieten, Pachten , Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , ,59 6 Breitbandversorgung , Innere Leistungsverrechnung 16, AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , Verzinsung des Anlagekapitals , ,29 Abschluss UA , , , :52:27 131

167 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige öffentliche Einrichtungen Öffentliche Waagen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Benutzungsgebühren 1 13, , 575 Entschädigung Waagmeister 1 1 6, Innere Leistungsverrechnung 1, ,64 Abschluss UA , 16,64-3, :52:27

168 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige öffentliche Einrichtungen Anschlagsäulen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Mieten, Pachten , ,37 51 Unterhaltung 5 5, Innere Leistungsverrechnung 13, ,51 Abschluss UA ,37 13, , :52:27 133

169 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige öffentliche Einrichtungen Öffentliche Bedürfnisanstalten Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Benutzungsgebühren , Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 1.4, ,4 5 Gebäudeunterhaltung , Bewirtschaftungskosten , Versicherungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 4.6, Verzinsung des Anlagekapitals 1.2, ,82 Abschluss UA 765 Abschluss Abschnitt ,4 9.34, , , , , :52:28

170 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Hilfsbetriebe der Verwaltung Technische Dienste Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Benutzungs- und Leistungsentgelte , Verkaufserlöse und Eigenerzeugung , Sonstige Verkaufserlöse 1.396, Kostenersätze , Kostenersätze für Dienstkleidung , Versicherungsleist. für Schadensfälle 2.967, Erstattungen vom Land , Innere Verrechnungen Technische Dienste , , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , Gebäudeunterhaltung , Anlagenunterhaltung , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen , Mieten, Pachten , Bewirtschaftungskosten , Haltung von Fahrzeugen , Dienst- und Schutzkleidung , Aus- und Fortbildung , Betriebsaufwand , Versicherungen , Schadensfälle 3.178, Geschäftsbedarf , Fahrtkosten , Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 1 3 3, Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , Abschreibungen für bewegliche Sachen , Verzinsung des Anlagekapitals , ,2 Abschluss UA 771 Abschluss Abschnitt , , , , , , :52:28 135

171 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung der Land- und Forstwirtschaft Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine , Innere Leistungsverrechnung 12, Zuschüsse an Vereine , ,35 Abschluss UA , 311,35-311, :52:3

172 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung der Land- und Forstwirtschaft Förderung der Grünlandbewirtschaftung Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Innere Leistungsverrechnung 32, Zuschüsse Grünlandbewirtschaftung , ,43 Abschluss UA , 8.896, , :52:31 137

173 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung der Land- und Forstwirtschaft Feld- und Wirtschaftswege Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Anlagenunterhaltung , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 23.6, Verzinsung des Anlagekapitals 17.5, ,19 Abschluss UA 783 Abschluss Abschnitt , , ,19, , , :52:31

174 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr, Stadtmarketing, Förder.v.Wirtschaft u.verkehr Fremdenverkehr Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Benutzungsgebühren , Teilnahmegebühren Ausflugsfahrten , Kurtaxe , Verkaufserlöse Werbematerial , Werbeanzeigen, Einträge Imageprospekt , Kostenersätze 45, Erstattungen Tourismus Stockach e.v , Provisionen aus Vorverkäufen für Dritte , Zuweisungen von Dritten, Ausflugsreihe 1.9, Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen , Aus- und Fortbildung , Imageprospekt, Unterkunftsverzeichnis , Gästekarte und elektronisches Meldewesen , ÖPNV-Beitrag aus Kurtaxe , DTV-Klassifizierung 5, Veranstaltungsaufwand Stadtmarketing , Veranstaltungsaufwand Ausflugsfahrten , Aufwand mobile Veranstaltungsbühne , Fremdenverkehrswerbung , Verkaufsmaterial , Geschäftsbedarf , Fahrtkosten , Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine , Erstatt.an Gemeinden u. Gemeindeverbände 1.5, Innere Verrechnungen Technische Dienste 1. 1., Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telefon u. Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , Abschreibungen für bewegliche Sachen , Verzinsung des Anlagekapitals , ,1 Abschluss UA , , , :52:31 139

175 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr, Stadtmarketing, Förder.v.Wirtschaft u.verkehr Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Kostenersätze , Erstatt.v.Gemeinden u.gemeindeverbänden 5 5 5, , 41 Besoldung der Beamten , Vergütung der Beschäftigten , Umlagen an Versorgungsverband - Beamte , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , Aus- und Fortbildung , Wirtschaftswerbung , Geschäftsbedarf 5 35, Fahrtkosten , Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck 2 1, Innere Leistungsverrechnung , Betriebskostenuml.ZV Gewerbegeb.Blumhof , ,7 Abschluss UA , , , :52:34

176 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr, Stadtmarketing, Förder.v.Wirtschaft u.verkehr Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Verwaltungsgebühren 1 38, Miete Fahrradboxen , Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 1.3, , 51 Unterhaltung B+Ride Anlagen/Bushaltest , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte 3.7, Verzinsung des Anlagekapitals 6, Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen , ,58 Abschluss UA 792 Abschluss Abschnitt 79 Abschluss Einzelplan , 8.665, , , , , , , , :52:35 141

177 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 8 Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Versorgungsunternehmen Versorgungsunternehmen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Gewinnabführung Stadtwerke Stockach 5.212, Konzessionsabgabe Strom Kernstadt , Konzessionsabgabe Strom Stadtteile , Konzessionsabgabe Gas , Konzessionsabgabe Wasser , , Innere Leistungsverrechnung 16, ,89 Abschluss UA ,41 16, , :52:38

178 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Versorgungsunternehmen Stromerzeugung Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Einspeisevergütung PV-Anlage Realschule , Einspeisevergütung PV-Anlage Jahnhalle , Einspeisevergütung PV-Anlage Rathaus 5. 5, Einspeiseverg PV-Anlage Schulverbund 1. 1., Erstattungen von Steuervorauszahlungen 1.341, , Steuern, Abgaben , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , Verzinsung des Anlagekapitals , ,61 Abschluss UA 811 Abschluss Abschnitt , , , , , , :52:38 143

179 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 8 Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Unternehmen der Wirtschaftsförderung Bürgerhaus Adler-Post Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Mieten , Pachten , Kostenersätze , Versicherungsleist. für Schadensfälle 2.764, Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , , Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Beihilfen, Unterstützung u.dgl , * Gebäudeunterhaltung Sanierung WC-Anlage UG , Beschaffungen , Unterhaltung von Einrichtungen 2., Bewirtschaftungskosten , Steuern, Abgaben , Versicherungen , Schadensfälle 2.914, Fahrtkosten , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Verrechnungen EDV , Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , Abschreibungen für bewegliche Sachen , Verzinsung des Anlagekapitals , ,75 Abschluss UA , , , :52:39

180 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Unternehmen der Wirtschaftsförderung Verpachtung gewerblicher Objekte (Caramobil, Mensa) Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Pachten , Pacht Mensa 12., Kostenersätze 4. 1., Versicherungsleist. für Schadensfälle 24.44, ,2 5 Gebäudeunterhaltung , Bewirtschaftungskosten , Steuern, Abgaben , Ertragsteuern , Versicherungen , Schadensfälle 65.81, Geschäftsbedarf 3 884, Innere Verrechnungen Personalleistungen 3.299, Innere Verrechnungen Technische Dienste 5. 5., Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , Abschreibungen für bewegliche Sachen , Verzinsung des Anlagekapitals , ,3 Abschluss UA 841 Abschluss Abschnitt , , , , , , :52:41 145

181 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 8 Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Forstwirtschaftliche Unternehmen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Verkaufserlöse , Vermischte , ,6 414 Vergütung der Beschäftigten , Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte , Sozialversicherung - Beschäftigte , Unterhaltung der Waldwege , Forstkulturen , Bestandspflege , Erholungsmaßnahmen , Forstschutz, Wildschutzmaßnahmen , Rücker- und Materialkosten , Steuern, Abgaben , Versicherungen , Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine , Entschädigung der Gabholzberechtigten , Forstverwaltungskostenbeitrag , Erstattungen an Landkreis f.waldarbeiter , Innere Verrechnungen Personalleistungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , Verzinsung des Anlagekapitals , ,49 Abschluss UA 855 Abschluss Abschnitt , , , , , , :52:41

182 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen Bebaute Grundstücke Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Mieten, Pachten , Kostenersätze , Versicherungsleist. für Schadensfälle , Vermischte , Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , ,39 5 Gebäudeunterhaltung , Unterhaltung von Einrichtungen 5 5, Mieten, Pachten , Bewirtschaftungskosten , Vermessungskosten, Grenzfeststellungen , Steuern, Abgaben , Versicherungen , * Schadensfälle Ansatz für den gesamten Deckungskreis Schadensfälle, der primär zur Vorleistung (bis zur Erstattung von Versicherungsleistungen) und sekundär für nicht erstattungsfähige Kosten dient , Innere Verrechnungen Personalleistungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Leistungsverrechnung , AfA für Grundstücke u.grundst.gl.rechte , Verzinsung des Anlagekapitals , ,82 Abschluss UA , , , :52:43 147

183 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 8 Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen Unbebaute Grundstücke Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Verkaufserlöse 1.959, Mieten, Pachten , Bürgergenußauflage 1 9, Erbbauzinsen , Zuweis.vom Land für Altlastenerkundung , ,69 5 Unterhaltung der Grundstücke , Mieten, Pachten , Altlastenerkundung 2. 1., Vermessungskosten, Grenzfeststellungen , Steuern, Abgaben , Innere Verrechnungen Personalleistungen , Innere Verrechnungen Technische Dienste , Innere Leistungsverrechnung , ,55 Abschluss UA 881 Abschluss Abschnitt 88 Abschluss Einzelplan , , , , , , , , , :52:44

184 Stadt Stockach Verwaltungshaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 9 9 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Grundsteuer A , Grundsteuer B , Gewerbesteuer , Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer , Vergnügungssteuer , Hundesteuer , 3 32 Jagdpacht , Fischerei- und Weidepacht , Schlüsselzuweisungen vom Land , Kommunale Investitionspauschale , Zuw.vom.Land f.untere Verwaltungsbehörde , Leistungen Familienlastenausgleich , ,43 81 Gewerbesteuerumlage , Finanzausgleichsumlage an das Land , * Kreisumlage ausgehend von 35% , Allgem. Umlagen an Zweckverbände u.dgl , ,86 Abschluss UA 9 Abschluss Abschnitt , , , , , , :52:46 149

185 218 Verwaltungshaushalt Stadt Stockach 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Jahresrechnung Nr. Bezeichnung / * Erläuterung Realsteuerausgleich von Gemeinden , Zinseinnahmen vom übrigen Bereich , Dividenden , Abschreibungen Abwasserzweckverband , AfA für Grundstücke und grundstgl.rechte , Abschreibungen für bewegliche Sachen , Verzinsung des Anlagekapitals , ,5 672 Realsteuerausgleich an Gemeinden , Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten , Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen , Aufl.v.Zuw.u.Zusch.Abwasserzwe ckverbände , Sollzinsen bei Kreditinstituten 2. 3., Zinsen für Kredite von priv. Unternehmen , Sonstige Finanzausgaben (Negativzinsen) , Deckungsreserve , Zuführung zum Vermögenshaushalt , ,72 Abschluss UA 91 Abschluss Abschnitt 91 Abschluss Einzelplan , , , , , , , , , :52:47

186 V e r m ö g e n s h a u s h a l t Deckungsvermerke: Die im Einzelplan in der Spalte mit einem Deckungskreis versehenen Haushaltsstellen sind innerhalb des Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig. Erläuterungen: 1. Die ansätze bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Rechnungsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann ( 19 Abs. 1 GemHVO). 2. Bei den einzelnen Baumaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind in den Spalten Gesamtbedarf und bisher bereitgestellt die entsprechenden Beträge aufgenommen. 151

187 Rückflüsse von Umlagen u. Darlehen,7% Zuführ. v. Verw.-HH 5,1% Darlehensaufnahme 32,3% Veräußerungserlöse 24,2% Rücklagenentnahme 21,7% Zuweisungen u. Zuschüsse 12,5% Beiträge u. ähnl. Entgelte 3,5% Darlehen,% Kredittilgung 2,1% Zuführung an Rücklagen,% Zuführung zum VWHH,% Erwerb v. Beteiligungen,% Zuschüsse 7,% Grunderwerb 11,1% Erwerb bewegl. Sachen 11,9% Baumaßnahmen 67,9% 152

188 Stadt Stockach Vermögenshaushalt 218 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 218 Allgemeine Verwaltung 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 5 Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft :5:9 153

189 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach Allgemeine Verwaltung 2 2 Hauptverwaltung Hauptverwaltung Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen ,99, ,99, Abschluss UA 2 Abschluss Abschnitt , -2.21, ,99, -2.21, ,99,,,,,, :5:9

190 Stadt Stockach Vermögenshaushalt 218 Allgemeine Verwaltung 3 3 Finanzverwaltung Stadtkämmerei Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Beteiligungen, Kapitaleinlagen 2 1 1,, Erwerb von beweglichen Sachen ,4, ,4, Abschluss UA , , ,4,,, :5:9 155

191 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach Allgemeine Verwaltung 3 31 Finanzverwaltung Stadtkasse Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen ,, ,, Abschluss UA , 2.5, -2.5,,,, :5:1

192 Stadt Stockach Vermögenshaushalt 218 Allgemeine Verwaltung 3 35 Finanzverwaltung Liegenschaftsverwaltung und Einsichtstelle Grundbuch Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen 2.5,, ,, Abschluss UA 35 Abschluss Abschnitt , 2.5, -2.5,, 1.624, ,96,,,,,, :5:1 157

193 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach Allgemeine Verwaltung 5 5 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Standesamt Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen 5 5,, ,, Abschluss UA 5 Abschluss Abschnitt , 5, -5,, 5, -5,,,,,,, :5:1

194 Stadt Stockach Vermögenshaushalt 218 Allgemeine Verwaltung 6 61 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus Stockach Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt * Baumaßnahmen Fluchttreppen ,, ,, Abschluss UA , 125., -125.,,,, :5:1 159

195 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach Allgemeine Verwaltung 6 61 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung EDV und Telekommunikation Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt * Allgemein und Server neue Telefonanlage elektr. Zeiterfassung Kindergärten ,, ,, Abschluss Maßnahme , 32.6, -32.6,,,, Workstation ,95, ,95, Abschluss Maßnahme , , , Software-Lizenzen ,, ,,,,, Abschluss UA , , ,95,,, :5:1

196 Stadt Stockach Vermögenshaushalt 218 Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus Mahlspüren i.hg. Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen -2.,, 26-2.,, Abschluss UA 623, -2., 2.,,,, :5:1 161

197 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus Winterspüren Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen -2.,, 26-2.,, Abschluss UA 627 Abschluss Abschnitt 6 Abschluss Einzelplan , -2., 2.,, , ,95, , ,92,,,,,,,,, :5:11

198 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung für öffentliche Ordnung Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von bewegl.sachen Ordnungswesen 1. 1.,, ,, Abschluss Maßnahme ,,,,,, Erwerb von beweglichen Sachen Verkehr 6. 5.,, ,, Abschluss Maßnahme ,,,,,, Erwerb von beweglichen Sachen Bußgeld ,38, ,38, Abschluss Maßnahme , 894,38-894,38 96 Radaranl./Geschwindigkeitsinfo anlagen ,, ,,,,, Abschluss UA , , ,38,,, :5:11 163

199 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung Bürgeramt Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen 5 1.,, ,, Abschluss UA 111 Abschluss Abschnitt ,,,, , ,38,,,,,, :5:11

200 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerschutz Feuerlöschwesen Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Veräußerung von beweglichen Sachen 5.5,, 349 Rückzahl.Anschaffung beweglicher 4.5,, 131 Sachen 361 * Zuweisungen und Zuschüsse vom Land FFW-Haus Seelfingen HLF Abt. Stadt MLF Hoppetenzell ,, * Zuweisungen u.zusch.vom Ausgleichstock FFW-Haus Seelfingen ,, Zuweis.u.Zuschüsse vom übrigen 2.46,49, 34 Bereich ,49, 9321 Baukostenzuschuss LWL Feuerwehr Stockach 935 * Erwerb von beweglichen Sachen v.a. MLF Hoppetenzell HLF Abt. Stadt Gasmessgeräte 4.2,, ,49, Erw.bewegl.Sachen Fw.ger.haus ,, 61 Mahlsp./Hg 943 Feuerwehrgerätehaus Stockach ,, Feuerwehrgerätehaus Seelfingen , 1.., Erweiterung Feuerwehrgeräteh.Mahlsp.i.Hg ,, * Erweiterung Feuerwehrgeräteh.Hoppetenzell notwendige Maßnahme für neues Fahrzeug 2.,, ,49 1.., Abschluss UA 131 Abschluss Abschnitt 13 Abschluss Einzelplan , , , , , , , , , ,,,,,,,,, :33:16 165

201 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 2 Schulen Grund- und Hauptschulen Grundschule Winterspüren Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen ,82, Baumaßnahmen ,, ,82, Abschluss UA , , ,82,,, :37:45

202 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Schulen Grund- und Hauptschulen Grundschule Stockach Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Zuweisungen und Zuschüsse vom Land,, Zuweisungen aus dem Ausgleichstock,, 31,, 935 Erwerb von beweglichen Sachen ,76, Erw.bewegl.Sachen - Mobiliar Grundschule 2.,, Baumaßnahmen , 5.5., * Haus 1 Sicherheitssysteme 2.,, , , Abschluss UA , 83.43, , ,,, :37:45 167

203 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 2 Schulen Grund- und Hauptschulen Schulverbund: Werkrealschule Stockach Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen ,, * Erw.bewegl.Sachen-Mobiliar Grundschule bei Grundschule (UA 2111) veranschlagt 2. 1.,, * Haus 1 bei Grundschule (UA 2111) veranschlagt 1. 1.,, ,, Abschluss UA , 26., -26.,,,, :37:46

204 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Schulen Grund- und Hauptschulen Grundschule Wahlwies Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen ,97, ,97, Abschluss UA , 2.39, ,97,,, :5:14 169

205 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 2 Schulen Grund- und Hauptschulen Grundschule Zizenhausen Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen 1.,, Baumaßnahmen 5.,, ,, Abschluss UA 2152 Abschluss Abschnitt , 1., -1.,, , , ,,,,,, :5:14

206 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Schulen Realschulen Schulverbund: Realschule Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt * Erwerb von beweglichen Sachen-sonstiges Schulbudget ,71, ,71, Abschluss Maßnahme , , , Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ,, Zuweisungen u. Zusch. vom Ausgleichstock -1.,, Zuw.u.Zuschüsse von Dritten, Spenden ,, ,,,,, 9351 Erwerb von bewegl.sachen - Erweiterung ,, Erwerb von bewegl. Sachen - NWA / ,, Altbau 9355 Mensa: Erwerb bewegliche Sachen 1. 7.,, * Baumaßnahmen Küche EG, Sicherheitssysteme ,, Sanierung Altbau Realschule ,, Sanierung NWA Bereich ,, Neubau , , , , Abschluss UA 221 Abschluss Abschnitt , , , , , , ,,,,,, :5:14 171

207 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 2 Schulen Gymnasien Nellenburg-Gymnasium Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen ,51, Sicherheitssysteme 7. 5.,, ,51, Abschluss UA 23 Abschluss Abschnitt , , ,51, , ,51,,,,,, :5:15

208 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Schulen Sonderschulen Förderschule Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen 1. 1.,, Baumaßnahmen ,, ,, Abschluss UA 27 Abschluss Abschnitt , 3., -3.,, 3., -3.,,,,,,, :5:15 173

209 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 2 Schulen Sonstiges Schülerhort Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Zuweisungen vom Ausgleichstock 2.,, 31 2.,, 935 Erwerb von beweglichen Sachen ,21, Baumaßnahmen ,65, ,86, Abschluss UA 291 Abschluss Abschnitt 29 Abschluss Einzelplan , , ,86 2., , , , , , ,,,,,,,,, :5:15

210 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 3 3 Verwaltung kultureller Angelegenheiten Allgemeine Kulturförderung Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen ,, Baumaßnahmen Ausbau Kulturstandort 25.,, ,, Abschluss UA 3 Abschluss Abschnitt ,,,,,,,,,,,, :5:16 175

211 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadtmuseum Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Zuw.u.Zuschüsse von Dritten 8.8,, 8.8,, 935 Erwerb von beweglichen Sachen ,, Baumaßnahmen 25.,, ,, Abschluss UA 321 Abschluss Abschnitt , 8.8,, 8.8, 8.8,,,,,,,, :5:16

212 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Theater, Konzerte, Musikpflege Musikkapellen Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Investitionszuschüsse ,24, Baukostenzuschuss -1.,, ,76, Abschluss UA , , ,76,,, :5:17 177

213 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Theater, Konzerte, Musikpflege Musikschule Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen ,38, ,38, Abschluss UA 333 Abschluss Abschnitt , 3.558, ,38, , ,38,,,,,, :5:17

214 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Dorfplatz Altes Rathaus Winterspüren ,, ,, Abschluss UA 34 Abschluss Abschnitt 34, , ,, , ,,,,,,, :5:17 179

215 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volksbildung Stadtbücherei Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen ,12, ,12, Abschluss UA 352 Abschluss Abschnitt , 1.485, ,12, 1.485, ,12,,,,,, :5:17

216 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirchen Kirchen Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Investitionszuschüsse 1.,, 31 1.,, Abschluss UA 37 Abschluss Abschnitt 37 Abschluss Einzelplan ,,,,,, 8.8, , ,26,,,,,,,,, :5:17 181

217 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 4 Soziale Sicherung 4 41 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Asylbewerber/Flüchtlinge -Verwaltung- Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen 2., 7., , 7., Abschluss UA 41 Abschluss Abschnitt ,,,,,, ,,,,,, :5:18

218 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Soziale Sicherung Einrichtungen der Sozialhilfe Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Baumaßnahmen 5. 2., 25., , 25., Abschluss UA 435 Abschluss Abschnitt ,,,,,, ,,,,,, :5:18 183

219 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 4 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kinderspielplätze Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Ausbau allgemein ,, ,, Abschluss UA , 2., -2.,,,, :5:18

220 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Jugendförderung/Jugendraum Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt * Erwerb von beweglichen Sachen neues Stadtjugendmobil ,, ,, Abschluss UA , 589, -589,,,, :5:18 185

221 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 4 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kindergarten Espasingen Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen 1.5,, ,, Abschluss UA ,,,,,, :5:18

222 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kindergarten Franz-Schubert- Straße Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt * Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Ausbau Betreuungsplätze Fachförderung 25.,, ,, 935 Erwerb von beweglichen Sachen 9.,, * Baumaßnahmen 217 bei Kindertagesstätte veranschlagt (UAB 4646) 1.15.,, ,, Abschluss UA ,,,,,, :5:19 187

223 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 4 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kindergarten Winterspüren Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen ,43, ,43, Abschluss UA , 1.458, ,43,,, :5:19

224 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kindergarten Zizenhausen Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund 45.5,, Zuweisungen aus dem Ausgleichstock 385.,, ,, 935 Erwerb von beweglichen Sachen 5.398,75, Einrichtung Neubau 8.,, * Baumaßnahmen Spielgerät im Außenbereich , 1.71., , , Abschluss UA , , , ,,, :5:19 189

225 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 4 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kindergartengruppe Pusteblume (GU) Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen 5.811,76, ,76, Abschluss UA 4645, 5.811, ,76,,, :5:19

226 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kindertagesstätte Stockach Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Zuweisungen Ausgleichstock 7.,, 31 7.,, 935 Erwerb von beweglichen Sachen ,, Erwerb von bewegl. Sachen Neubau 1., 11., * Baumaßnahmen ab 218 auf eigenem Unterabschnitt Kindergarten Franz-Schubert-Straße (4642) , 2.5., , 2.16., Abschluss UA , 223., -223., ,,, :5:19 191

227 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 4 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kindergarten Kleeblatt Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen 1. 6.,, ,, Abschluss UA , 6., -6.,,,, :5:2

228 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kinderkrippe Nellenbadstraße 4+6 Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Zuw.u.Zuschüsse von Dritten 2.5,, ,, 935 Erwerb von beweglichen Sachen ,57, Baumaßnahmen ,35, ,78, Abschluss UA , , ,78,,, :5:2 193

229 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 4 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Förderung konfessioneller und sonstiger Kindergärten Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt * Zuschuss Investitionen kath.kindergarten dringende Sanierungen im Bereich Dach und Fenster ,31, * Zuschuss kath. Kindergarten Wahlwies Schallschutz in 2 Gruppenräumen 6.,, Zuschuss Waldorfkindergarten 5.,, Zuschuss ev. Kiga "Zum Guten Hirten" ,, * Zuschuss Investitionen Kindergärten Beteiligung an kleineren Investitionen gemäß Betriebskostenverträgen ,31, ,, Abschluss UA 4649 Abschluss Abschnitt 46 Abschluss Einzelplan , 64., -64., 793., , , , , , ,,,,,,,,, :5:2

230 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Gesundheit, Sport, Erholung Krankenhäuser Städtisches Krankenhaus Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erstattung Tilgung ,81, Kapitalaufstockung ,, ,81, Abschluss UA 51 Abschluss Abschnitt , , ,81, , ,81,,,,,, :5:21 195

231 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 5 Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports Förderung des Sports Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Rückflüsse v.darlehen v.übrigen Bereich,, 34,, 988 Investitionszuschüsse ,, ,, Abschluss UA 55 Abschluss Abschnitt , 2., -2.,, 2., -2.,,,,,,, :5:21

232 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Hägerweghalle Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen 5 5,, ,, Abschluss UA ,,,,,, :5:22 197

233 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 5 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Dillhalle Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen ,, Baumaßnahmen 5.,, ,, Abschluss UA , -1., 1.,,,, :5:22

234 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Heidenfelshalle Zizenhausen Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen ,, Baumaßnahmen 5. 5.,, ,, Abschluss UA , 25., -25.,,,, :5:22 199

235 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 5 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Roßberghalle Wahlwies Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen 3. 2.,, Baumaßnahmen, 333., 3. 2., 333., Abschluss UA ,,, ,,, :5:22

236 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Nellenburghalle Hindelwangen Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Baumaßnahmen ,26, ,26, Abschluss UA , , ,26,,, :5:22 21

237 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 5 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Jahnhalle Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen 5. 5.,, ,, Abschluss UA ,,,,,, :5:22

238 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Werner-und-Erika-Messmer-Haus Espasingen Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen ,, ,, Abschluss UA , 1., -1.,,,, :5:22 23

239 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 5 Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Gemeindezentrum Raithaslach Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen ,, ,, Abschluss UA , 2., -2.,,,, :5:23

240 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sportplätze und -anlagen Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Ausbau allgemein ,, ,, Abschluss UA 562 Abschluss Abschnitt 56 Abschluss Einzelplan , 2., -2.,, , ,74, , , ,,,,,,,,, :5:23 25

241 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 6 6 Bauverwaltung Allgemeine Bauverwaltung Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen ,43, ,43, Abschluss UA 6 Abschluss Abschnitt , 1.655, ,43, 1.655, ,43,,,,,, :5:24

242 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Orts- und Regionalplanung Baurechtsamt Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen ,52, ,52, Abschluss UA 613 Abschluss Abschnitt , -894,52 894,52, -894,52 894,52,,,,,, :5:24 27

243 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Förderung des Wohnungsbaus Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Rückflüsse von Darlehen ,7, ,7, Abschluss UA 62 Abschluss Abschnitt ,7, 1.315, ,7, 1.315,7,,,,,, :5:24

244 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen Gemeindestraßen Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Kostenersätze von Dritten Gemeindestraßen 5. 1.,, 6 - Allgemein 5. 1.,, 932 Erwerb von öffentlichen Verkehrsflächen 1. 1.,, Ausbau Straßen allgemein ,, ,, Abschluss Maßnahme , 1., -1.,,,, Erschließungsbeiträge IG Hardt ,96, ,96, 95 Industriegebiet Hardt 864,47, 952 Stichstraßen IG Hardt 1.,, ,47, Abschluss Maßnahme , ,47 2.5,49,,, Hauptstraße / Pfarrstraße 2. 2.,, ,, Abschluss Maßnahme , 2., -2.,,,, 31 Baugebiet Burghalde 2 95 Baugebiet Burghalde ,, ,, Abschluss Maßnahme ,,,,,, :5:24 29

245 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen Gemeindestraßen Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Baugebiet Kapellenäcker 8. 5.,, ,, Abschluss Maßnahme , 5., -5.,,,, Ausgleich Aufforstung Wald Gewerbegebiet 1.6,68, Papiermühle 1.6,68, Abschluss Maßnahme 5, 1.6,68-1.6,68,,, Erschließungsbeiträge IG Hardt II ,49, ,49, 95 Industriegebiet Hardt II Erweiterung ,, ,, Abschluss Maßnahme , , ,49,,, * Zuweisungen vom Land Radwegkonzept Radweg Ludwigshafener Straße 2. 1.,, ,, 95 * Umsetzung Radwegkonzept davon 2. Ludwigshafener Straße ,, ,, Abschluss Maßnahme , 6., -5.,,,, :5:24

246 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen Gemeindestraßen Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Straßenbau Mini-Kreisel Aachenstraße-Hägerweg ,13, ,13, Abschluss Maßnahme 79, , ,13,,, Erschließungsbeiträge Baugebiet ,35, 62 Kai-Schnabelburg Espasingen ,35, 95 Baugebiet Kai-Schnabelburg Espasingen 1. 1.,, ,, Abschluss Maßnahme ,35, ,35,,, Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet 25.,, 62 Himmelreich III Hindelwangen 25.,, 95 Gewerbegebiet Himmelreich III ,, ,, Abschluss Maßnahme , 1., -1.,,,, Baugebiet Brehalden Hoppetenzell 11.,, ,, Abschluss Maßnahme ,,,,,, :5:24 211

247 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen Gemeindestraßen Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erschließungsbeiträge Baugebiet ,13, 62 Eichhalde Hoppetenzell ,13, 95 Baugebiet Eichhalde Hoppetenzell -685,81, ,81, Abschluss Maßnahme ,13-685, ,94,,, Erschließungsbeiträge Baugebiet ,, 62 Grabenäcker Windegg / Mahlspüren i.hg ,, 95 Baugebiet Grabenäcker Windegg / ,99, Mahlspüren i.hg ,99, Abschluss Maßnahme , , ,99,,, Straßenbau Baugebiet Aspen Seelfingen 1.,, ,, Abschluss Maßnahme ,,,,,, Erschließungsbeiträge Baugebiet ,54, 62 Hausäcker Mahlspüren i.t ,54, Abschluss Maßnahme ,54, ,54,,, Erschließungsbeiträge Baugebiet Hochacker/Breite Raithaslach ,98, :5:24

248 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen Gemeindestraßen Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt ,98, 95 Baugebiet Hochacker / Breite Raithaslach ,27, ,27, Abschluss Maßnahme , , ,29,,, Baugebiet Weingärten Wahlwies -9.,13, ,13, Abschluss Maßnahme 74, -9.,13 9.,13,,, Baugebiet Lichtberg II Winterspüren ,83, ,83, Abschluss Maßnahme 88, , ,83,,, Erschliessungsbeiträge Unterer Lichtberg ,, 62 Winterspüren ,, 95 Baugebiet Unterer Lichtberg Winterspüren 7.,, ,, Abschluss Maßnahme ,,,,,, Schmelzestraße Zizenhausen ,, ,, :5:24 213

249 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen Gemeindestraßen Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Abschluss Maßnahme Im Langacker Zizenhausen 5. 1.,, ,,,,,,,, Abschluss Maßnahme , 1., -1.,,,, Erschliessungsbeiträge für Finanzplan,,,, Abschluss Maßnahme 998 Abschluss UA ,,, , , ,6,,,,,, :5:24

250 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen Brücken Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Zuweisungen aus dem Ausgleichstock 75.,, ,, 9513 Brücke Mahlspürer Aach Winterspüren 11.,, Brücke Secke Zizenhausen ,, Brücke Alois-Sartory-Straße Hoppetenzell 25.,, ,, Abschluss UA 631 Abschluss Abschnitt , 11., -11., , , ,6,,,,,, :5:28 215

251 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung und -reinigung Straßenbeleuchtung Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Ausbau allgemein ,, ,, Abschluss UA 67 Abschluss Abschnitt ,,,,,,,,,,,, :5:28

252 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Parkplätze Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Ausbau allgemein ,, ,, Abschluss UA 68 Abschluss Abschnitt , 5., -5.,, 5., -5.,,,,,,, :5:28 217

253 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau Wasserläufe, Wasserbau Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Ausbau allgemein ,, Fischtreppe Flutmulde Wahlwies 5.,, Neukonzeption Quellerlebniswege 1. 1.,, Beseitigung von Wasserabstürzen -5.94,9, ,9, Abschluss UA 69 Abschluss Abschnitt 69 Abschluss Einzelplan , , ,9, , , , , ,18,,,,,,,,, :5:28

254 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 7 7 Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt * Ausbau Kanalisation allgemein Abwasserbeseitigung - Allgemein u.a. Abwasseranschluss Secke Zizenhausen ,, Allgemeiner Kanalisationsplan Abwasserbeseitigung 2. 2.,, 6 - i Allgemein ,, Abschluss Maßnahme , 14., -14.,,,, Entwässerungsbeiträge Industriegebiet 23.86,36, 62 Hardt 3511 Klärbeiträge Industriegebiet Hardt 5.435,76, Zuweisungen und zu Schüsse v.gden,, u.gv. Industriegebiet Hardt ,12, 95 Kanalbau Industiregbiet Hardt,, 6,, Abschluss Maßnahme ,12, ,12,,, Kanalbau Baugebiet Burghalde 5. 6.,, ,, Abschluss Maßnahme ,,,,,, Kanalbau Kapellenäcker 1.,, 1.,, Abschluss Maßnahme ,,,,,, :5:29 219

255 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 7 7 Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Entwässerungsbeiträge Industriegebiet ,72, 62 Hardt II Erweiterung 3511 Klärbeiträge Industriegebiete Hardt II ,35, 62 Erweiterung 352 Kostenersätze Industriegebiet Hardt II 39.,, 6 Erweiterung ,7, 95 Kanalbau Industriegebiet Hardt II Erweiterung ,, ,, Abschluss Maßnahme ,7 66., ,93,,, Kanalbau Zoznegger Straße / Hägerweg 4.,, hydraul. Entlastung 4.,, Abschluss Maßnahme 77, 4., -4.,,,, Kanalbau Baugebiet Kai-Schnabelburg 1.,, Espasingen 1.,, Abschluss Maßnahme ,,,,,, Entwässerungsbeiträge Gewerbegebiet 13.,, 62 Himmelreich III 3511 Klärbeiträge Gewerbegebiet Himmelreich 1.6,, 62 III 14.6,, 95 Kanalbau Gewerbegebiet Himmelreich 1.,, III 1.,, :5:29

256 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 7 7 Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Abschluss Maßnahme Kanalbau Stauraumkanal Breich Adlerkreuzung 64.,, ,,,,,,,, Abschluss Maßnahme 216, 64., -64.,,,, Kanalbau Staukanal Oberdorfstraße 9.,, 6 Hindelwangen 9.,, Abschluss Maßnahme ,,,,,, Kanalbeiträge Burgtal / Besetze 6.,, Klärbeiträge Burgtal / Besetze 7,, Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 122.1,, 31 Burgtal / Besetze ,, 95 Abwasseranschluss Burgtal / Besetze ,, ,, Abschluss Maßnahme , 45., ,,,, Kanalbau Baugebiet Brehalden Hoppetenzell 13.,, ,, Abschluss Maßnahme ,,,,,, :5:29 221

257 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 7 7 Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Entwässerungsbeiträge BS Grabenäcker 4.,, 62 Windegg / Mahlspüren i.hg Klärbeiträge BG Grabenäcker Windegg 5.,, 62 / Mahlspüren i.hg. 45.,, 95 Kanalbau BG GRabenäcker Windegg / ,1, Mahlspüren i.hg ,1, Abschluss Maßnahme , , ,1,,, Kanalbau Baugebiet Aspen Seelfingen 1.,, ,, Abschluss Maßnahme ,,,,,, Kanalbau Baugebiet Hockacker / Breite ,73, Raithaslach ,73, Abschluss Maßnahme , , ,73,,, Regenüberlaufbecken RÜB Wahlwies ,, ,, Abschluss Maßnahme , 8., -8.,,,, Kanalbau Baugebiet Unterer Lichtberg 1.,, 6 Winterspüren 1.,, :5:29

258 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 7 7 Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Abschluss Maßnahme ,,,,,, Rückerstattung Baukostenumlage ,, ,, 983 Baukostenuml.Abw.verb.Stockach er ,, 32 Aach ,, Abschluss Maßnahme , , , 983 Zuweisungen an Zweckverbände 15.8,, 15.8,,,,, Abschluss UA 7 Abschluss Abschnitt , , , , , ,55,,,,,, :5:29 223

259 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Bestattungswesen Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen 4. 4.,, Friedhof Stockach ,, Friedhof Raithaslach 1.,, Friedhof Mahlspüren i.hg ,, Friedhof Zizenhausen 5.,, Friedhof Wahlwies ,, ,, Abschluss UA 751 Abschluss Abschnitt , 6., -6.,, 6., -6.,,,,,,, :5:32

260 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige öffentliche Einrichtungen Breitbandversorgung Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 385.,, ,, 95 Investitionsausgaben Breitbandversorgung , 1.5., Kapitaleinlage für Breitbandversorgung -5.,, , 1.5., Abschluss UA 7612 Abschluss Abschnitt , -5., 5.,, -5., 5., ,,,,,, :5:33 225

261 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Hilfsbetriebe der Verwaltung Technische Dienste Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Veräusserung von bewegl. Sachen ,, ,, 935 * Erwerb von beweglichen Sachen u.a. Reform-Mäher, Heißwassergerät zur Unkrautbekämpfung ,, Baumaßnahmen Hochbau 1., 69., , 69., Abschluss UA 771 Abschluss Abschnitt , 85., , 9.51, 85., , ,,,,,, :5:33

262 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung der Land- und Forstwirtschaft Feld- und Wirtschaftswege Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Ausbau allgemein ,, ,, Abschluss UA 783 Abschluss Abschnitt , 6., -6.,, 6., -6.,,,,,,, :5:33 227

263 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr, Stadtmarketing, Förder.v.Wirtschaft u.verkehr Fremdenverkehr Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen ,, Ortseingangstafeln 5.,, ,, Abschluss UA , 1.5, -1.5,,,, :5:33

264 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr, Stadtmarketing, Förder.v.Wirtschaft u.verkehr Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Fahrradabstellanlagen Stockach ,7, Wahlwies ,7, Abschluss UA 792 Abschluss Abschnitt 79 Abschluss Einzelplan , , ,7, 4,3-4, , , , ,,,,,,,,, :5:33 229

265 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 8 Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Versorgungsunternehmen Versorgungsunternehmen Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Kapitalzuführung 374.5,, ,, Abschluss UA 81 Abschluss Abschnitt 81, 374.5, ,, 374.5, ,,,,,,, :5:34

266 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Unternehmen der Wirtschaftsförderung Bürgerhaus Adler-Post Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von beweglichen Sachen ,84, ,84, Abschluss UA , 1.883, ,84,,, :5:34 231

267 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 8 Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Unternehmen der Wirtschaftsförderung Verpachtung gewerblicher Objekte (Caramobil, Mensa) Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Baumaßnahmen ,38, ,38, Abschluss UA 841 Abschluss Abschnitt , , ,38, , ,22,,,,,, :5:34

268 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Forstwirtschaftliche Unternehmen Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Erwerb von Grundstücken 3. 3.,, ,, Abschluss UA 855 Abschluss Abschnitt ,,,,,,,,,,,, :5:34 233

269 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 8 Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Parkdeck am Stadtgarten Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Baumaßnahmen 1.61.,, ,, Abschluss UA ,,,,,, :18:28

270 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen Bebaute Grundstücke Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 3.,, 3.,, 932 Erwerb von bebauten Grundstücken ,, * Baumaßnahmen Espasingen ,, 61 ehem. Gasthaus Adler 941 * Baumaßnahmen Raithaslach Planung Sozialer Wohnungsbau 5.,, Abbruchkosten 2.,, ,, Abschluss UA , , ,,,, :5:35 235

271 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach 8 Wirtsch.Unternehmen, allg.grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen Unbebaute Grundstücke Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Verkaufserlöse ,5, Ersatzleist. für Dienstbarkeiten u.ä ,5, ,, 932 Erwerb von unbebauten Grundstücken ,81, Erschließungsaufwand ,19, ,, Abschluss UA 881 Abschluss Abschnitt 88 Abschluss Einzelplan , , , , 2.4., , , , ,22,,,,,,,,, :25:53

272 Stadt Stockach Vermögenshaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Jahresrech- Nr. Bezeichnung/ * Erläuterung 218 VE 217 nung 216 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Zuführung vom Verwaltungshaushalt ,16, Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ,85, Kredite von privaten Unternehmen ,, ,1, 91 Zuführung an die Allgemeine Rücklage ,4, Zuführung an Sonderrücklagen 2 9,76, Tilgung v. Krediten von ,4, priv.unternehmen ,2, Abschluss UA 91 Abschluss Abschnitt 91 Abschluss Einzelplan , , , , , , , , ,81,,,,,,,,, :34:36 237

273 218 Vermögenshaushalt Stadt Stockach :5:35

274 Deckungskreise im Haushaltsjahr

275 24

276 Stadt Stockach Deckungskreise Haushaltsplanung 218 Deckungskreis: 1 Fortbildung Gemeindeorgane Summe 5. Deckungskreis: 2 Fortbildung Hauptverwaltung Summe 3.3 Deckungskreis: 3 Fortbildung Finanzverwaltung Summe 38. Deckungskreis: 4 Typ: unechte Deckung Soll Nachzahlungszinsen/Erstattungs zins Gewerbesteuer Summe 5. Summe 4. Deckungskreis: 7 Fortbildung Standesamt Summe 2.2 Deckungskreis: 8 Fortbildung Rathaus und gesamte Verwaltung Summe 9.5 Deckungskreis: 9 Fortbildung AfÖ/Bürgeramt/Märkte Summe 13.8 Deckungskreis: 11 Feuerwehr Summe Deckungskreis: 12 Werkrealschule Summe 79.5 Deckungskreis: 13 Grundschule Winterspüren Summe 13.5 Deckungskreis: 15 Grundschule Wahlwies Summe 16.9 Deckungskreis: 16 Grundschule Zizenhausen Summe 15.5 Deckungskreis: 17 Realschule Summe Deckungskreis: 18 Nellenburg-Gymnasium Summe Deckungskreis: 19 Goldäckerschule Summe 28.9 Deckungskreis: 21 Typ: unechte Deckung Soll Kleinkunst Summe 14. Summe 24. Deckungskreis: 22 Typ: echte einseitige Deckung Musikschule Summe 12.1 Deckungskreis: 23 Typ: echte und unechte Deckung Soll Meisterkonzerte Summe 1.5 Summe 18. Deckungskreis: 24 Städtepartnerschaften und Patenschaft U23 Summe :59:55 241

277 218 Deckungskreise Haushaltsplanung Stadt Stockach Deckungskreis: 26 Typ: echte und unechte Deckung Soll Schweizerfeiertag Summe 1.5 Summe 68. Deckungskreis: 27 Typ: echte einseitige Deckung Jugendförderung/Jugendraum Summe 7. Summe 41.2 Deckungskreis: 28 Kindergärten - allgemein Summe 15.6 Deckungskreis: 29 Kindergarten Espasingen Summe 3.1 Deckungskreis: 36 Kindergartengruppe GU Oberstadt Summe 3. Deckungskreis: 37 Fortbildung Allgemeine Bauverwaltung Summe 16. Deckungskreis: 38 Fortbildung Baurechtsamt Summe 9. Deckungskreis: 39 Forstwirtschafliche Unternehmen Summe Summe Deckungskreis: 3 Kindergarten Franz-Schubert- Straße Summe 91. Deckungskreis: 31 Kindergarten Winterspüren Summe 1. Summe 8.8 Deckungskreis: 32 Kindergarten Zizenhausen Summe 1.1 Deckungskreis: 33 Kindertagesstätte Stockach Summe 13.8 Deckungskreis: 34 Typ: unechte Deckung Soll Essen Kindertagesstätte Stockach Summe 25.6 Deckungskreis: 35 Kindergarten Kleeblatt Summe 22.8 Deckungskreis: 4 Personalausgaben Summe Deckungskreis: 42 Erwerb Grundstücke und Verkehrsflächen Summe Deckungskreis: 43 Gebäudeunterhaltung Summe Deckungskreis: 44 Anlagenunterhaltung Summe Deckungskreis: 45 Typ: unechte Deckung Soll Gewerbesteuer/Gewerbesteueruml age Summe 7.5. Summe Deckungskreis: 53 EDV und Telekommunikation Summe :59:55

278 Stadt Stockach Deckungskreise Haushaltsplanung 218 Deckungskreis: 55 Fortbildung Kulturamt Summe 7.1 Deckungskreis: 56 Fortbildung Technische Dienste Summe 14.5 Deckungskreis: 7 Typ: unechte Deckung Soll Kurtaxe Summe 46.5 Summe 25. Deckungskreis: 71 Typ: echte einseitige Deckung Tischmesse Summe 5. Summe 1. Deckungskreis: 57 Steuern, Abgaben Summe 65.8 Deckungskreis: 58 Versicherungen Summe 43.3 Deckungskreis: 6 Ausbau Straßen allgemein, Stichstraßen und Hardtring Summe 13. Deckungskreis: 64 Kulturamt Innere Verrechnung Technische Dienste Summe 2. Deckungskreis: 65 Innere Verrechnung TD öffentliche Plätze, Gemeindestraßen,Brücken, Abwasserbeseitung, Feldwege und Wirtschaftsförderung Summe 772. Deckungskreis: 66 Bewirtschaftungskosten Summe Deckungskreis: 67 Innere Verrechnung TD Städtische Gebäude Summe Deckungskreis: 72 Typ: echte und unechte Deckung Soll DTV-Klassifizierung Summe 7 Summe 5 Deckungskreis: 73 Typ: echte und unechte Deckung Soll Fremdenverkehr Summe 35.7 Summe Deckungskreis: 82 Typ: unechte Deckung Soll Ersatzvornahmen Baurechtsamt Summe 4. Deckungskreis: 85 Typ: unechte Deckung Soll Altlastenerkundung Unbebaute Grundstücke Summe 1. Summe 2. Deckungskreis: 87 Schadensfälle Gesamt Summe 2. Deckungskreis: 88 Typ: echte und unechte Deckung Soll Stadtbücherei Summe 3 Summe 48.4 Deckungskreis: 119 Typ: unechte Deckung Soll Ferienfreizeit Poltava Summe :59:55 243

279 218 Deckungskreise Haushaltsplanung Stadt Stockach Deckungskreis: 12 Typ: unechte Deckung Soll Baugenehmigungsgebühr/Verwaltu ngsgebühr LRA Summe 36. Deckungskreis: 121 Typ: echte einseitige Deckung Gebäudeunterhaltung Rathaus Stockach Summe Summe 13.4 Deckungskreis: 132 Beschaffungen/Unterhaltung Heimatpflege Summe 8. Deckungskreis: 135 Anlagenunterhaltung Technische Dienste/Stadtgarten Summe 95. Deckungskreis: 122 Typ: echte einseitige Deckung IV Bewirtschaftungskosten Rathaus Stockach Summe 36.8 Summe 36.4 Deckungskreis: 124 Typ: echte einseitige Deckung IV Serviceleistungen Personalamt Summe Summe Deckungskreis: 125 Typ: echte einseitige Deckung IV Serviceleistungen Kasse/Kämmerei Summe Summe Deckungskreis: 126 Typ: echte einseitige Deckung IV Serviceleistungen Zentale Summe 67.3 Summe 67. Deckungskreis: 127 Typ: echte einseitige Deckung IV Serviceleistungen Hausmeister Summe 41.2 Summe 41.1 Deckungskreis: 128 Typ: unechte Deckung Soll Verwaltungsgebühren für öffentliche Ordnung Summe 45. Deckungskreis: 129 Abfallbeseitigung Summe Deckungskreis: 136 Straßen- und Kanalbau Kai-Schnabelburg Espasingen Summe 2. Deckungskreis: 141 Baugebiet Aspen Seelfingen Summe 2. Deckungskreis: 145 Typ: unechte Deckung Soll Kostenersätze/Polizeikosten für öffentliche Ordnung Summe 7. Summe 18. Deckungskreis: 146 Beschaffungen/Unterha. u. Erwerb v. beweg. Sachen Hallen Summe 86.5 Deckungskreis: 15 Zuschüsse Musikkapellen Summe 12.7 Deckungskreis: 152 Straßen- und Kanalbau Baugebiet Burghalde Summe 75. Deckungskreis: 153 Investitionszuschüsse Kindergärten Summe :59:55

280 Stadt Stockach Deckungskreise Haushaltsplanung 218 Deckungskreis: 154 Typ: unechte Deckung Soll Jugendbegleiter-Programm Goldäckerschule Summe 5. Summe 6.6 Deckungskreis: 155 Verwaltungskostenbeitrag Schulen Summe 4.6 Deckungskreis: 156 Zuschüsse KIGA kirch./walddorf/pestalozzi/kin derschutzbund Summe Deckungskreis: 157 Straßen- und Kanalbau IG Hardt II Erweiterung Summe Deckungskreis: 158 Breitbandversorgung Summe 26. Deckungskreis: 159 Fortbildung Personalamt Summe 3.2 Deckungskreis: 16 Baumaßnahmen/Energetische Sanierung Realschule Summe 17. Deckungskreis: 161 Straßen- und Kanalbau Gewerbegebiet Himmelreich III Summe 2. Deckungskreis: 163 Typ: echte einseitige Deckung Brandverhütung/Brandsachverstä ndiger Baurechtsamt Summe 2. Summe 2. Deckungskreis: 164 WEM-Haus Espasingen Summe 1. Deckungskreis: 168 Typ: unechte Deckung Soll Essen Kindergarten Kleeblatt Summe 13. Deckungskreis: 169 Typ: unechte Deckung Soll Jugendbegleiter-Programm Realschule Summe 7.5 Summe 7.5 Deckungskreis: 174 Fortbildung Jugendförderung/Jugendraum Summe 2.5 Deckungskreis: 177 Wahlen Summe 1. Deckungskreis: 178 Fortbildung Wirtschaftsförderung Summe 1.6 Deckungskreis: 181 TD Betriebsaufwand/Haltung von Fahrzeugen/Winterdienst Summe 238. Deckungskreis: 182 Friedhöfe Summe 27. Deckungskreis: 183 Schülerhort Summe 1.2 Summe 6.5 Deckungskreis: 184 Kinderkrippe Summe :59:55 245

281 218 Deckungskreise Haushaltsplanung Stadt Stockach Deckungskreis: 185 Baumaßnahme Kindergarten Franz-Schubert-Straße Summe Deckungskreis: 186 Erstattung Zinsaufwand Krankenhaus Summe 9.4 Deckungskreis: 187 Erstattung Tilgung Krankenhaus Summe 56.2 Deckungskreis: 188 Kapitalaufstockung Krankenhaus Summe 7. Deckungskreis: 189 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung Summe 4. Deckungskreis: 19 Fortbildung Wahlen Summe 7 Deckungskreis: 191 Typ: unechte Deckung Soll Deckungskreis Kinderspielplatz Summe 1. Deckungskreis: 192 Typ: unechte Deckung Soll Jugendbegleiterprogramm Gymnasium Summe 4.5 Deckungskreis: 193 Fortbildung Personalrat und Betriebsgemeinschaft Summe 2. Summe 6. Deckungskreis: 196 Investitionen Geschwindigkeitsüberwachung Summe 12. Deckungskreis: 197 Techn. Dienste / Winterdienst Summe 259. Deckungskreis: 198 Fortbildung Altenveranstalungen und -betreuung Summe 5 Deckungskreis: 199 Neubau Schulverbund Realschule Summe 65. Deckungskreis: 2 Kanalbau Adler Kreuzung / Zozneggerstraße Summe Deckungskreis: 21 Lokale Agenda Summe 4. Deckungskreis: 22 Deckungskreis Sozialverwaltung Summe 16. Deckungskreis: 23 Typ: echte einseitige Deckung Deckungskreis Fremdenverkehr Anschaffungen Summe 5. Deckungskreis: 25 Brücken - Baukosten Summe 255. Deckungskreis: 194 Typ: unechte Deckung Soll Realsteuerausgleich Summe :59:55

282 Stadt Stockach Deckungskreise Haushaltsplanung 218 Deckungskreis: 211 Stadtmuseum Summe 4 Summe 34.5 Deckungskreis: 22 Typ: unechte Deckung Soll Jugendbegleiterprogramm Grundschule Stockach Summe 1. Summe 1. Deckungskreis: 212 Fortbildung Sozialamt Summe 1 Deckungskreis: 213 Schulbudget Grundschule Stockach Summe 78.1 Deckungskreis: 214 Straßenbau VKZ Lichtberg II + Unterer Lichtberg Summe 7. Deckungskreis: 221 Finanzverwaltung - Beschaffungen+Erwerb bewegl.sachen Summe 3.1 Deckungskreis: 222 Zinsen für Kredite Summe 99.9 Deckungskreis: 223 Tilgung von Krediten Summe Deckungskreis: 215 Typ: unechte Deckung Soll Interkommunaler Ausgleich Kindertageseinrichtungen Summe 75. Summe 3. Deckungskreis: 224 Typ: unechte Deckung Soll AZV Finanzkostenumlage/Rückzahlung Baukostenumlage Summe 88. Summe Deckungskreis: 216 Straßen- und Kanalbau Grabenäcker Windegg Summe 5. Deckungskreis: 225 Musikkapellen - Noten und I.V. Kopierkst.+Materalentnahme Summe 1 Deckungskreis: 217 Beschaffungen+Erwerb bew.sachen Stadtbücherei Summe 5 Deckungskreis: 226 Kindergarten Espasingen - Beschaff. / Erwerb bew. Sachen Summe 2. Deckungskreis: 218 Unterstützung Asylbewerber/Flüchtlinge Summe 5. Summe 36. Deckungskreis: 228 Kindergarten Zizenhausen-Anschaffungen/Erw. bew. Sachen Summe 2 Deckungskreis: 219 Baurechtsamt - Beschaffungen+Erwerb beweglicher Sachen Summe 2.6 Deckungskreis: 234 Typ: echte einseitige Deckung Gemeindechronik+Archiv-Bechaff ungen usw. Summe :59:55 247

283 218 Deckungskreise Haushaltsplanung Stadt Stockach Deckungskreis: 239 Typ: unechte Deckung Soll Integrationsprojekte Kita Villa Kunterbunt Summe 16.5 Summe 16.6 Deckungskreis: 24 Typ: unechte Deckung Soll Integrationsprojekte Kiga Kleeblatt Summe 51.6 Summe 51.6 Deckungskreis: 241 Fortbildung Grundschule Stockach Summe 1 Deckungskreis: 242 Sanierung NWA Bereich Realschule Summe 25. Deckungskreis: 511 Geschäftsbedarf Liegenschaftsamt Summe 2 Deckungskreis: 513 Geschäftsbedarf Standesamt Summe 5.7 Deckungskreis: 514 Telefon- und Kopierkosten Standesamt Summe 5 Deckungskreis: 516 Geschäftsbedarf gesamte Verwaltung Summe 23. Deckungskreis: 5 Geschäftsbedarf Gemeindeorgane Summe 1.7 Deckungskreis: 53 Geschäftsbedarf Hauptverwaltung Summe 1.3 Deckungskreis: 55 Geschäftsbedarf Personalverwaltung Summe 2.5 Deckungskreis: 57 Geschäftsbedarf Stadtkämmerei Summe 2.6 Deckungskreis: 59 Geschäftsbedarf Stadtkasse Summe 3.8 Deckungskreis: 51 Telefon- und Kopierkosten Stadtkasse Summe 9 Deckungskreis: 517 IV Telekommunikation, Druck- und Kopierkosten Rathäuser Summe 1.3 Deckungskreis: 518 Beschaffungen für öffentliche Ordnung Summe 5.7 Deckungskreis: 519 Unterhaltung von Einrichtungen für öffentliche Ordnung Summe 81.5 Deckungskreis: 525 Sachkosten Einsätze Feuerwehr Summe 7 Deckungskreis: 526 Post- und Fernmeldegebühren/ IV Telekommunikation u. Druck Schulverwaltung Summe :59:55

284 Stadt Stockach Deckungskreise Haushaltsplanung 218 Deckungskreis: 527 Geschäftsbedarf Kulturamt Summe 1.5 Deckungskreis: 53 Post- u. Fernmeldegebühren/ IV Telekommunikation u. Druck Gemeindechronik und Archiv Summe 3 Deckungskreis: 531 Geschäftsbedarf Stadtmuseum Summe 3 Deckungskreis: 532 Post- u. Fernmeldegebühren/ IV Telekommunikation u. Druck Stadtmuseum Summe 3 Deckungskreis: 536 Post- u. Fernmeldegebühren/ IV Telekommunikation u. Druck Stadtbücherei Summe 1 Deckungskreis: 537 Geschäftsbedarf Sozialverwaltung Summe 8 Deckungskreis: 543 Geschäftsbedarf Förderung des Sports Summe 9 Deckungskreis: 545 Post- u. Fernmeldegebühren/ IV Telekommunikation u. Druck Heidenfelshalle Zizenhausen Summe 2 Deckungskreis: 546 Post- u. Fernmeldegebühren/ IV Telekommunikation u. Druck Roßberghalle Wahlwies Summe 8 Deckungskreis: 547 Post- u. Fernmeldegebühren/ IV Telekommunikation u. Druck Jahnhalle Summe 4 Deckungskreis: 549 Post- u. Fernmeldegebühren/ IV Telekommunikation u. Druck Johanniterhalle Hoppetenzell Summe 2 Deckungskreis: 55 Post- u. Fernmeldegebühren/ IV Telekommunikation u. Druck Lichtberghalle Winterspüren Summe 2 Deckungskreis: 551 Post- u. Fernmeldegebühren/ IV Telekommunikation u. Druck Farrenstall Raithaslach Summe 6 Deckungskreis: 553 Geschäftsbedarf Allgemeine Bauverwaltung Summe 3.3 Deckungskreis: 555 Geschäftsbedarf Planung und Vermessung Summe 2.2 Deckungskreis: 556 Planungskosten, Gutachten, Modelle Planung und Vermessung Summe 197. Deckungskreis: 557 Geschäftsbedarf Baurechtsamt Summe :59:55 249

285 218 Deckungskreise Haushaltsplanung Stadt Stockach Deckungskreis: 559 Geschäftsbedarf Abwasserbeseitigung Summe 5 Deckungskreis: 56 Geschäftsbedarf Abfallbeseitigung Summe 2.5 Deckungskreis: 562 Geschäftsbedarf Bestattungswesen Summe 5 Deckungskreis: 579 IV Telekommunikation u. Druck Gemeindeorgane Summe 3.2 Deckungskreis: 58 IV EDV - Hauptverwaltung Summe 24.9 Deckungskreis: 581 IV Telekommunikation u. Druck Hauptverwaltung Summe 2.4 Deckungskreis: 563 Post- u. Fernmeldegebühren/ IV Telekommunikation u. Druck Bestattungswesen Summe 2 Deckungskreis: 565 Geschäftsbedarf Technische Dienste Summe 7 Deckungskreis: 567 Geschäftsbedarf Fremdenverkehr Summe 2.5 Deckungskreis: 568 Geschäftsbedarf Wirtschaftsförderung Summe 5 Deckungskreis: 571 Post- u. Fernmeldegebühren/ IV Telekommunikation u. Druck Bürgerhaus Adler-Post Summe 5 Deckungskreis: 578 IV EDV - Gemeindeorgane Summe 7.8 Deckungskreis: 582 IV EDV - Personalverwaltung Summe 16.5 Deckungskreis: 583 IV Telekommunikation u. Druck Personalverwaltung Summe 2.2 Deckungskreis: 584 IV EDV - Stadtkämmerei Summe 33.2 Deckungskreis: 585 IV Telekommunikation u. Druck Stadtkämmerei Summe 3.2 Deckungskreis: 586 IV EDV - Stadtkasse Summe 14.6 Deckungskreis: 587 IV EDV - Liegenschaftsamt Summe 9. Deckungskreis: 588 IV EDV - Standesamt Summe :59:55

286 Stadt Stockach Deckungskreise Haushaltsplanung 218 Deckungskreis: 591 IV Telekommunikation u. Druck Personalrat und Betriebsgemeinschaft Summe 1 Deckungskreis: 68 IV EDV - Stadtmuseum Summe 3.4 Deckungskreis: 592 IV EDV - für öffentliche Ordnung Summe 36.4 Deckungskreis: 593 IV Telekommunikation u. Druck für öffentliche Ordnung Summe 2.6 Deckungskreis: 596 IV EDV - Feuerlöschwesen Summe 17.3 Deckungskreis: 598 IV EDV - Grund- und Hauptschule Stockach Summe 1.3 Deckungskreis: 63 IV EDV - Realschule Stockach Summe 1.4 Deckungskreis: 64 IV EDV - Nellenburg-Gymnasium Summe 2.2 Deckungskreis: 65 IV EDV - Goldäckerschule Stockach Summe 1.6 Deckungskreis: 66 IV EDV - Kulturamt Summe 6.1 Deckungskreis: 67 IV Telekommunikation u. Druck Kulturamt Summe 4.7 Deckungskreis: 69 IV EDV - Musikschule Summe 5 Deckungskreis: 61 IV EDV - Stadtbücherei Summe 29.2 Deckungskreis: 611 IV EDV - Allgemeine Sozialverwaltung Summe 2.6 Deckungskreis: 613 IV EDV - Stadtjugendpflege Summe 1.5 Deckungskreis: 614 IV Telekommunikation u. Druck Stadtjugendpflege Summe 2.1 Deckungskreis: 616 IV EDV - Kindergarten Espasingen Summe 6 Deckungskreis: 617 IV EDV - Kindergarten Winterspüren Summe 1.8 Deckungskreis: 619 IV EDV - Kindergarten Zizenhausen Summe 2.5 Deckungskreis: 621 IV EDV - Kindertagesstätte Stockach Summe :59:55 251

287 218 Deckungskreise Haushaltsplanung Stadt Stockach Deckungskreis: 623 IV EDV - Kindergarten Kleeblatt Summe 2.5 Deckungskreis: 635 IV EDV - Technische Dienste Summe 8.2 Deckungskreis: 625 IV EDV - Allgemeine Bauverwaltung Summe 34.6 Deckungskreis: 626 IV Telekommunikation u. Druck Allgemeine Bauverwaltung Summe 11.1 Deckungskreis: 637 Geschäftsbedarf für öffentliche Ordnung Summe 11.4 Deckungskreis: 638 Geschäftsbedarf Bürgeramt Summe 79.3 Deckungskreis: 627 IV EDV - Baurechtsamt Summe 28.3 Deckungskreis: 64 IV EDV - Bürgeramt Summe 64.4 Deckungskreis: 628 IV Telekommunikation u. Druck Baurechtsamt Summe 1.4 Deckungskreis: 641 IV Telekommunikation u. Druck Bürgeramt Summe 1.1 Deckungskreis: 629 IV Telekommunikation u. Druck Technische Dienste Summe 3.5 Deckungskreis: 642 IV Telekommunikation u. Druck Liegenschaftsverwaltung Summe 2 Deckungskreis: 63 IV EDV - Fremdenverkehr Summe 12.8 Deckungskreis: 647 IV EDV - Wahlen Summe 8 Deckungskreis: 631 IV EDV - Wirtschaftsförderung Summe 8 Deckungskreis: 648 IV EDV - Rathaus Espasingen Summe 4 Deckungskreis: 632 IV Telekommunikation u. Druck Wirtschaftsförderung Summe 2 Deckungskreis: 649 IV EDV - Rathaus Mahlspüren im Tal Summe 4 Deckungskreis: 633 IV EDV - Bürgerhaus Adler-Post Summe 4.4 Deckungskreis: 65 IV EDV - Rathaus Raithaslach Summe :59:55

288 Stadt Stockach Deckungskreise Haushaltsplanung 218 Deckungskreis: 651 IV EDV - Rathaus Winterspüren Summe 4 Deckungskreis: 652 IV EDV - Rathaus Wahlwies Summe 3.2 Deckungskreis: 653 IV EDV - Rathaus Zizenhausen Summe 2.4 Deckungskreis: 654 IV Telekommunikation und Druck Hägerweghalle Summe 1 Deckungskreis: 656 Haltung von Fahrzeugen für öffentliche Ordnung Summe 6. Deckungskreis: 657 Dienst- und Schutzkleidung für öffentliche Ordnung Summe 3. Deckungskreis: 658 Verbrauchsmittel für öffentliche Ordnung Summe 5. Deckungskreis: 659 Sachverständiger- und Gerichtskosten für öffentliche Ordnung Summe 5. Deckungskreis: 66 Mitgliedsbeiträge für öffentliche Ordnung Summe 5 Summe 4 Deckungskreis: 663 IV EEDV - Gemeindechronik und Archiv Summe 6.2 Deckungskreis: 665 IV EDV - Nellenburghalle Hindelwangen Summe 4 Deckungskreis: 666 IV EDV - Kinderkrippe Summe 1.5 Deckungskreis: 667 IV EDV - Schülerhort Summe 2.4 Deckungskreis: 668 IV EDV - Rathaus Hindelwangen Summe 2 Deckungskreis: 672 Verpflegung Schülerhort und Kinderkrippe Summe 52.2 Deckungskreis: 673 IV EDV - Rathaus Mahlspüren im Hegau Summe 4 Deckungskreis: 674 Fortbildung Nellenburg-Gymnasium Summe 1.5 Deckungskreis: 675 IV Telefon und Druck Fremdenverkehr Summe 1. Deckungskreis: 661 IV EDV - Hägerweghalle :59:55 253

289 218 Deckungskreise Haushaltsplanung Stadt Stockach Deckungskreis: 676 Innere Verrechnungen Fremdenverkehr Summe 2 Deckungskreis: 677 IV EDV - GuW Stockach Summe 1.4 Deckungskreis: 68 Innere Verrechnungen EDV Bestattungswesen Summe 1. Deckungskreis: 681 IV Telekommunikation u. Druck Nellenburghalle Summe 4 Deckungskreis: 682 Soll- und Negativzinsen Summe :59:55

290 Stellenplan für das Haushaltsjahr

291 Teil A: Beamte Laufbahngruppen und Besoldungs- Zahl der Stellen Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen sbezeichnungen gruppe insge- darunter Zahl der Stellen samt mit ausge- lt. Stellen- tatsächl. Zulage sondert plan des besetzt am Vorjahrs 3.6.Vorj. I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung Bürgermeister B 5 1, 1, 1, Höherer Dienst A 14 2, 2, 2, (A 16 - A 13) A 13 Gehobener Dienst A 13 1, 1, 1, (A 13 - A 9) A 12 4, 4, 3,84 1 Stelle auf 83% reduziert A 11 3,59 2,55 1,56 A 1 2,5 3,53 3,36 A 9 1, Mittlerer Dienst A 9 (A 9 - A 5) A 8 A 7 A 6 A 5 insgesamt 14,9,, 14,8 13,76 Teil B: Beschäftigte Entgeltgruppe Zahl der Stellen lt. Stellenplan tatsächl. Haushalts- Vorjahr besetzt am jahr 3.6. Vorj. 13 1, 1, 1, ,75 7,75 8,75 1 2,23 3,23 3,23 9c,,, 9b 7,, 4,9 9a 3,64, 3,64 9, 6,, 8 9,58 11,98 1,34 7 2,51, 1, 6 49,86 44,85 48, ,8 19,2 15,43 4 1, 1, 1, 3 4, 4, 6, 2 11,18 11,93 11, ,55 12,37 12,72 Sozial u. Erziehungsdienst S 15 3,71 4, 3,71 S 13 5,92 4,86 4,86 S 11b 2,53 2,53 2,2 S 11 S 1 S 9 4,82 4, 3, S 8a 42,51 38,7 37,52 S 7 S 6 S 4 3,19 3,19 3,19 S 3 S 2 1,36 1,16 1,16 S 1 insgesamt 194,42 181,57 183,34 Mitarbeiter m/w Gesamt (A + B) 28,51 195,65 197,1 258

292 Teil C: - nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans I. Beamte Ab- Bürgermeister Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst schnitt B 5 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 1 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6/5 1, 2 1,,6,7,5 3,5 1, , ,4 11,65,3 1, 111, , 613,3,97,86 791,5,5 Ges. 1, 2,, 1, 4, 3,59 2,5,,,,, 14,9 II. Beschäftigte a) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-S) UA/EGr S15 S13 S11b S1 S9 S8a S7 S6 S4 S3 S2 S , , 1, 3, , 2,53 464,71 1,75, , 1, , 3, , 3, , 1, 8,41, , 1, 4,3 1, ,,92 7, ,,82 9,69 Ges. 3,71 5,92 2,53, 4,82 42,51,, 3,19, 1,36, 64,4 259

293 b) allgemeiner Tarifbereich (TVöD-V) UA/EGr c 9b 9a , 2 1,2,3,89 3, , 1,34 3,2,84,5 1,58,5 1, 31 1,,5 3, 35,8,7 5 1, 61 1,,71 1,8 61,8 1, 62,1 621,5 622,1,38 623,18,3 624,15 625,35 626,15 627,5,1 628,86,2 629,5,1 69,5 11 1, 2,,51 1,97 2, , 4,95 1, 131 1, 2,,13,1 211,19,46, ,24 1,7 1,92 215,4, ,35,39,41, ,1,26, ,2,15 1,16 1, ,64,45 2,73 27,64 291,12,52 3,75,25 1,66,25,58 321,8, ,2,35,21,1 333,75,2,26 352,7,69,63 4,5 431,11,1 461, , , ,1,3 26

294 UA/EGr c 9b 9a ,2,42, ,15, ,15,32,7 4648,13,7,76 561, , ,4 5613,4, ,3,5 5615,45,5 5616, , ,25, ,2 6 1, 2, 2, 1, 1, 2,, ,,69 2,56 731, , 11,5 9,64 1, 3, 1, 79,25,75,6 84 1,,73 Ges. 1,, 8,75 2,23, 7, 3,64 9,58 2,51 49,86 16,8 1, 4, 11,18 13,55 13,38 261

295 Erläuterungen zum Stellenplan 218 Der Stellenplan 218 weist 28,51 Stellen aus, davon 14,9 Stellen für Beamte und 194,42 Stellen für Beschäftigte. Die Zahl der Personen, die bei der Stadt Stockach auf der Lohnliste stehen, ist wegen zahlreicher Teilzeitarbeitsverhältnisse (+Minijobs) deutlich höher. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Stellenmehrung um 12,86 Stellen. Zu den Erläuterungen im Einzelnen: Beamte Unterabschnitt Allgemein Änderung bzw. Erläuterung Der Plan weist 14,9 Beamtenstellen aus. Davon sind wegen Elternzeiten verschiedener Beamtinnen nur 13,76 Stellen besetzt; die Aufgabenwahrnehmung erfolgt im Übrigen durch Beschäftigte. 3 Die beiden bei den Zweckverbänden bisher in Besoldungsgruppe A 1 ausgewiesenen Teilzeitstellen (,43 und,6) werden in Besoldungsgruppe A 11 ausgewiesen. Beschäftigte Unterabschnitt Änderung bzw. Erläuterung 3 Ausweisung einer zusätzlichen Teilzeitstelle (,5) für den Bereich steuerpflichtige Betriebe gewerblicher Art in Entgeltgruppe E 9b. 61 Ausweisung einer zusätzlichen Stelle (1,) im Bereich IT Sicherheit in Entgeltgruppe E 6. 5 Ausweisung der bisher in Entgeltgruppe E 8 ausgewiesenen Stelle der Standesbeamtin in Entgeltgruppe E 9b. 11 Ausweisung einer zusätzlichen Stelle (1,) im Bereich Ordnungsamt in Entgeltgruppe E 8. Aufstockung einer Teilzeitstelle (,53) auf Vollzeit (1,) beim Gemeindevollzugsdienst in Entgeltgruppe E 6. Ausweisung einer bisher in Entgeltgruppe E 1 ausgewiesenen Sachbearbeiterstelle beim Ordnungsamt (1,) in Entgeltgruppe E Ausweisung der bisher in Entgeltgruppe E 8 ausgewiesenen Stelle der Sachgebietsleiterin im Bürgeramt (1,) in Entgeltgruppe E 9b Ausweisung einer Teilzeitstelle (,1) Minijob als zusätzlicher Hausmeister für Schulen und Veranstaltungsbereich. Ausweisung einer zusätzlichen Teilzeitstelle (,5) für die Bereiche Archiv (UA 321 =,15) und Stadtmuseum (UA 3211 =,35) in Entgeltgruppe 9b Ausweisung einer Teilzeitstelle (,1) Minijob als Hausmeister für das Gemeindezentrum in Espasingen. 6 Ausweisung einer zusätzlichen Stelle (1,) beim Stadtbauamt für Kontrolltätigkeiten Tiefbauamt / Gebäudemanagement in Entgeltgruppe E 6 Aufstockung einer Teilzeitstelle beim Stadtbauamt von bisher,51 auf,75 in Entgeltgruppe E Aufstockung beim Baurechts- und Ordnungsamt (UA 613) im Sachbearbeitungsbereich um,77 Stellen (E 6). 771 Ausweisung einer zusätzlichen Stelle (1,) im Bereich der Technischen Dienste für den Bereich Grünpflege in Entgeltgruppe E 5. Kindergärten / Schulen In der zweiten Jahreshälfte soll der neue 2-gruppige Kindergarten Franz-Schubert-Straße (UA 4642) eröffnen. Zu diesem Zeitpunkt stellt die KiTa-Gruppe Pusteblume (UA 4645) den Betrieb ein. Im Stellenplan wird nur noch der neue Kindergarten (UA 4642) geführt. Hier Ausweisung von 3,5 Stellen (S 8a), 1 Leitungsstelle (S 13) und,32 Stellen für den Bereich Hauswirtschaft. Insgesamt 2,82 zusätzliche Stellen 262

296 In der Kinderkrippe Stockach (UA 4648) sind 1,18 Stellen zusätzlich ausgewiesen für die Erhöhung der Platzzahl von 45 auf 5, also 5 Gruppen (S 8a). Im Kindergarten Zizenhausen (UA 4644) werden 2,25 Stellen zusätzlich für die Eröffnung der Gruppe 4 ausgewiesen (1 Stelle S 9, 1,25 Stellen S 8a). Reinigungsdienst Allgemein Zahlreiche Veränderungen und Verschiebungen im Reinigungsdienst innerhalb der Unterabschnitte. Die Gebäudereinigung erfolgt teilweise durch Fremdfirmen. Änderungen, die sich aus der neuen Entgeltordnung zum ergeben haben, sind im Stellenplan 218 umgesetzt. Durch tarifliche Änderung der Eingruppierungsmerkmale ergaben sich innerhalb der Verwaltung in Einzelfällen Veränderungen in den Entgeltgruppen E 5, E 6, E 8 und E 9. Unter anderem wurde die Entgeltgruppe E 7 mit Tätigkeitsmerkmalen belegt. Darüber hinaus wurde die bisherige Entgeltgruppe E 9 in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c aufgesplittet. Die hieraus ggf. resultierenden Höhergruppierungen sind umgesetzt. Zusätzlich zahlreiche Veränderungen innerhalb der Unterabschnitte mit geringfügigen Auswirkungen auf den Saldo der Stellen im Plan. Auszubildende Unterabschnitt Verwaltung Kindergärten Änderung bzw. Erläuterung Für September 218 sind 2 Ausbildungsplätze Verwaltungsfachangestellte angeboten Der Ausbildungsplatz Gärtner/in Fachrichtung Zierpflanzenbau bei den Technischen Diensten ist ebenfalls für September 218 zu besetzen. 2 staatlich anerkannte Erzieher/innen (Anerkennungspraktikanten) Im Kindergartenjahr 218 soll erneut die Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) angeboten werden Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit I. Ehrenbeamte sbezeichnung Art der Vergütung Zahl im Zahl im Zahl am Haushaltsjahr Vorjahr 3.6. d. Vorj. Ortsvorsteher insgesamt II. Beamte in der Probezeit sbezeichnung Besoldungsgruppe Zahl im Zahl im Zahl am Haushaltsjahr Vorjahr 3.6. d. Vorj. Inspektoren A 9 Assistenten A 5 insgesamt III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Bezeichnung Art der Vergütung Zahl im Zahl im Zahl am Haushaltsjahr im Vorjahr 3.6. d.vorj. Verwaltungspraktikant/in Unterhaltsbeihilfe 1 1 Auszubildende Verwaltung Ausbildungsvergütung Gärtner/in (Technische Dienste) Ausbildungsvergütung 1 1 Anerkennunspraktikanten/innen Ausbildungsvergütung Erzieher/in Praxisinteg. Ausb. (PIA) Ausbildungsvergütung Kauffrau/Kaufmann Tourismus u. Freizeit Ausbildungsvergütung Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Taschengeld 1 1 insgesamt

297 264

298 Übersicht über die wichtigsten Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze für das Haushaltsjahr

299 Übersicht über die wichtigsten Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze Satzung gültig Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab Gebühren- bzw. Bezeichnung Datum seit Beitragshöhe (Satz) in EUR A) Steuern und Abgaben Grundsteuer A v.h. Grundsteuer B v.h. Gewerbesteuer v.h. Hundesteuer Hund 72, 2. Hund und jeder weitere Hund 144, Vergnügungssteuer Steuersatz für jedes Gerät mit Gewinnmöglichkeit beträgt je angefangenen Kalendermonat Steuersatz für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (Unterhaltungs- Spielgerät) beträgt je angefangenen Kalendermonat in Gaststätten in Spielhallen 18 % der Nettokasse 5, 1, Säumniszuschläge u. Stundungszinsen gesetzliche Regelung pro angefangenem Monat (Säumniszuschläge) 1 % pro vollendetem Monat (Stundungszinsen),5 % B) Beiträge Erschließungsbeitragssatzung Abwasserbeitragssatzung % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands für öffentlichen Abwasserkanal je qm Geschoßfläche 3,52 für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks je qm Geschoßfläche,43 266

300 C) Benutzungsgebühren Kindergartenbeiträge Regelgruppen Benutzung durch ein Kind 17,5 Benutzung durch das 2. Kind 57, Benutzung durch 3 und mehr Kinder frei Verlängerte Frühgruppen 1. Kind 119, 2. Kind 62,5 Betreuung 3-6 Jährige VÖ-Gruppe (KIGA Winterspüren u. Ev. KIGA Zum guten Hirten ) 1. Kind 123, 2. Kind 69, Betreuung 2-3 Jährige Halbtagesgruppen 1. Kind 147,5 2. Kind 8, Regelgruppen 1. Kind 16, 2. Kind 86,5 VÖ-Gruppe 1. Kind 176, 2. Kind 93,5 Betreuung 1-3 Jährige VÖ-Gruppe (Krippe) 1. Kind 243, 2. Kind 135, Benutzungsgebühr Kindertagesstätte 3 6 Jährige 1. Kind 323,5 2. Kind 191, 3. Kind 58, 2 3 Jährige 1. Kind 455, 2. Kind 256,5 3. Kind 58, 6 1 Jährige Schülerhort 1. Kind 28, 2. Kind 157, 3. Kind 58, Hallenbenutzung Jahnhalle Sportveranstaltungen örtliche Vereine mit Bewirtung 4, Auswärtige u. Private ohne Bewirtung 175, Sonstige Veranstaltungen örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung 15, örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt 2, örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung 25, örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen 5, private Veranstaltungen 9, Auswärtige Veranstalter u. örtl. Gewerblich 1.5, Nellenburghalle, Roßberghalle, Heidenfelshalle Sportveranstaltungen örtliche Vereine mit Bewirtung 4, Auswärtige u. Private ohne Bewirtung 1, 267

301 Sonstige Veranstaltungen örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung 1, örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt 135, örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung 175, örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen 25, private Veranstaltungen 625, auswärtige Veranstalter u. örtl. Gewerblich 1., Nutzung Foyes der Roßberghalle für private Feiern 1, für Vereinsveranstaltungen 5, Werner und Erika Messmer-Haus Großer Saal Sonstige Veranstaltungen örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung 7, örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt 1, örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung 15, örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen 25, private Veranstaltungen 5, auswärtige Veranstalter u. örtl. Gewerblich 1., Werner und Erika Messmer-Haus Bewegungsraum Sonstige Veranstalungen örtliche Vereine ohne Eintritt und Ohne Bewirtung 2, Örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt 3, örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung 5, örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen 8, private Veranstalungen 16, auswärtige Veranstalter u. örtl. Gewerblich 32, Lichtberghalle Sportveranstaltungen örtliche Vereine mit Bewirtung 4, Auswärtige u. Private ohne Bewirtung 85, Sonstige Veranstaltungen örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung 9, örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt 12, örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung 15, örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen 2, private Veranstaltungen 55, auswärtige Veranstalter u. örtl. Gewerblich 875, 268

302 Johanniterhalle Sportveranstaltungen örtliche Vereine mit Bewirtung 4, Auswärtige u. Private ohne Bewirtung 75, Sonstige Veranstaltungen örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung 8, örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt 11, örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung 135, örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen 175, private Veranstaltungen 5, auswärtige Veranstalter u. örtl. Gewerblich 8, Farrenstall Raithaslach Kleiner Raum Sonstige Veranstaltungen örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung 37,5 örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt 6, örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung 75, örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen 1, private Veranstaltungen 25, auswärtige Veranstalter u. örtl. Gewerblich 4, Farrenstall Raithaslach Komplett Sonstige Veranstaltungen örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung 5, örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt 75, örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung 1, örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen 15, private Veranstaltungen 5, auswärtige Veranstalter u. örtl. Gewerblich 8, Dillhalle Sportveranstaltungen örtliche Vereine mit Bewirtung 4, Auswärtige u. Private ohne Bewirtung 1, Hägerweghalle Sportveranstaltungen örtliche Vereine mit Bewirtung 4, Auswärtige u. Private ohne Bewirtung 25, Sonstige Veranstaltungen örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung 75, örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt 1, bei mehrtägigen Veranstaltungen wird ab dem 2. Tag ein Nachlaß in Höhe von 5 % gewährt. Entgelt für Hausmeistertätigkeit 25, 269

303 1.1.4 Bürgerhaus Adler-Post Bürgerhaus-Saal 225, Saal-Service-Raum 75, Küche im Kellergeschoß 75, Konferenzräume 75, Weinkeller mit Nebenraum 12, Abwassergebühr Schmutzwassergebühr je m³ 1,72 Niederschlagswassergebühr je m²,44 Abwassergebühr für dezentrale Abwasserbeseitigung bei Kleinkläranlage: je m³ Schlamm -bei geschlossenen Gruben: je m³ Abwasser 47,35 23,49 Müllabfuhrgebühr Biomüll (Behältervolumen) 6 ltr. 13,2 8 ltr. 15,6 12 ltr. 19,8 24 ltr. 311,4 66 ltr. 81, Restmüll (Behältervolumen) 6 ltr. 57, 8 ltr. 67,8 12 ltr. 9, 24 ltr. 157,2 Gebühr Austausch Eimer 2, Marktgebühren Wochenmarkt Standgebühr je angefangener laufender Meter Frontfläche je Markttag 1, Strompauschale bei Anschluss an die städtische Stromverteilungsanlage je Markttag 2, Krämermarkt Standgebühr je angefangener laufender Meter Frontfläche 3,5 Zuschlag für Anbieter von Speisen und Getränken 1, Strompauschale bei Anschluss an die städtische Stromvereilungsanlage je Markttag 3, bei Anbietern von Süßwaren, Speisen und Getränken je Markttag 6, Bestattungsge Verwaltungsgebühren bührenordnung -für die Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals 4, -für Zustimmung zur Ausgrabung einer Leiche 85, Benutzungsgebühren -für die Bestattung von Personen im Alter von 1 und mehr Jahren 395, -von Personen unter 1 Jahren 228, -von Tot- und Frühgeburten 66, -Zuschlag für Tieferlegung bei Wahlgräbern 11, -Zuschlag für Bestattung an Samstagen 3 % -für die Beisetzung von Aschen (regelmäßig) 124, -Zuschlag für Bestattung an Samstagen 3 % Überlassung eines Reihengrabes -für die Bestattung von Personen im Alter von 1 und mehr Jahren 48, -von Personen unter 1 Jahren 34, 27

304 Überlassung eines Rasenreihengrabes ein Zuschlag von 5 % Überlassung eines Reihenurnengrabes/Anonymurnengrab -regelmäßig 34, -in der Urnenhofanlage Loreto 84, Überlassung eines Einzelwahlgrabes für 25 Jahre 1., Überlassung eines Doppelwahlgrabes für 25 Jahre 1.6, Überlassung eines Dreifachwahlgrabes für 25 Jahre 1.98, Überlassung eines Urnendoppelgrabes -regelmäßig 565, -in der Urnenhofanlage Loreto 1.2, -in der Urnenwand Wahlwies (incl. Abdeckplatte) und Zizenhausen 1.2, bei auswärts Verstorbenen und zum Zeitpunkt des Todes nicht ortsansässig gewesenen Personen ein Zuschlag von 5 % Ausgraben -einer Leiche vor Ablauf von 15 Jahren 736, -einer Leiche nach Ablauf von 15 Jahren 363, Ausgraben einer Urne 66, Versand einer Urne 66, Benutzung der Aussegnungshallen und Leichen-/Kühlzellen Aussegnungshallen in den Stadtteilen 5, Leichenzellen in den Stadtteilen 5, Aussegnungshalle Loreto 1, Kühlzelle Loreto 1, Beanspruchung Sezierraum Loreto 1, Wiegegebühren Wiegen von toten Gegenständen und Fahrzeugen 2,5 Wiegen von Vieh - Großvieh je Stück 1,5 - Kleinvieh je Stück 1, D) Verwaltungsgebühren Standesamt Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde 12, Anmeldung zur Eheschließung 4, Anmeldung zur Eheschließung mit 8, Ausländerbeteiligung Kirchenaustritt 12,5 Bürgeramt Kopienbeglaubigung für 1. Seite 1, ab 2. Seite,5 Führerscheinantrag 5,1 Polizeil. Führungszeugnis 13, Aufenthalts-/Meldebescheinigung 2,5 Auskünfte aus dem Melderegister 5, erweiterte Auskunft 1, Gruppenauskunft 2, Auskunft aus dem Gewerbezentralregister 13, Personalausweis -unter 24 Jahre 22,8 -ab 24 Jahre 28,8 -vorläufiger Personalausweis 1, Reisepaß -bis 24 Jahre 37,5 271

305 Nachrichtlich von den Stadtwerken -ab 24 Jahre 59, Express-Paß -bis 24 Jahre 69,5 -ab 24 Jahre 91, -vorläufiger Reisepaß 26, Kinderreisepaß 13, Wasserzins Verbrauch je cbm 2,4 Grundpreis /Monat Q3 = 4,m³/h 3,9 Q3 = 1,m³/h 9,61 Q3 = 16,m³/h 16,6 Q3 = 25,m³/h 24,16 Q3 = 4,m³/h 4,37 Q3 = 63,m³/h 64,54 Q3 = 1,m³/h 96,96 alle Preise zuzüglich 7 % MWSt. 272

306 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen für das Haushaltsjahr

307 Stadt Stockach Landkreis Konstanz Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen Steuerart Vorjahr Planjahr T T T T T T T I. Gemeindesteuern Anteil an der Einkommenssteuer Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Summe I II. Finanzzuweisungen II. Finanzzuweisungen zugleich Summe II Summe I und II III. Abgänge Gewerbesteuerumlage zugleich Summe III IV. Nettoaufkommen Nettoaufkommen an Steuern und Finanzzuweisungen

308 Übersicht über die Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse für das Haushaltsjahr

309 Übersicht über die Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse Haushalts- Bewirt- Ansatz Erläuterungen Einzel- zusammen Stelle schafter beträge Städtetag (einschl. Bauumlage) Gemeindetag KAV 7.597, 75, 1.38,8 8.98, BKF Kreisverband Konstanz 2, 2, Fachverband der Kommunalkassenverwalter 5, 5, Förderverein Sicherer Landkreis Konstanz e.v. 25, Vereinigung der Helfer u. Förderer des Technischen Hilfswerkes 51,13 31, Verkehrswacht Hegau 75, 75, THW Stockach (Ausgleich Erb-bauzins) 1.616, , Landschaftserhaltungsverband 15, 15, Internat. Bodensee-Feuerwehr-Bund 77, Kreisfeuerwehrverband (Kreisfeuerwehrtag) 2.286,9 Kreisfeuerwehrverband 76, , Freunde u. Förderer der Berufschule Schullandheimverband 25,56 35, 6, Freunde u. Förderer der Förderschule 25,56 25, Freunde u. Förderer der Förder-schule 55, 55, Gesellschaft der Freunde und Förderer der Uni Konstanz 2, Verein für Geschichte des Hegaus 13, Verein der Freunde der Wallfahrtskirche Birnau e.v. 51,13 Landesverein Bad. Heimat 32, Fasnachtsmuseum Langenstein e.v. 25, Wiss. Gesellschaft Freiburg 4,9 Bodenseeschifffahrtsmuseum 21, Fahr-Schlepper-Freunde e.v. 51, 713, Narrengericht 511,29 Narrengericht - Verrechnung Miete 46,16 Narrenverein Espasingen 12,26 Narrenverein Mahlspüren i.t. 12,26 Narrenverein Seelfingen 12,26 Narrenverein Zizenhausen 178,95 Narrenverein Wahlwies 12,26 Narrenverein Winterspüren 12,26 Narrenverein Hindelwangen 12,26 Froschenzunft Hoppetenzell 12, ,22 Gesangverein Eintracht 36,78 Gesangverein Hindelwangen 24,52 Gesangverein Mahlspüren i.hg. 153,39 Gesangverein Raithaslach 153,39 Gesangverein Zizenhausen 178,95 Gesangverein Wahlwies 153,39 Gesangverein Espasingen 153,39 Fotoclub Zizenhausen 12,26 St.-Georgs-Patrozinium Hopp. 12, , Museen und Schlösser Euregio Bodensee e.v. 12, Verein für die Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung 2, 14, 276

310 Stadtkapelle 766,94 Orchester der Musikschule 766,94 Musikverein Winterspüren 766,94 Musikverein Espasingen 766,94 Musikverein Zizenhausen 766,94 Musikverein Mahlspüren i.hg. 766,94 Musikverein Raithaslach-Münchhöf 766,94 Musikverein Hoppetenzell 766,94 Musikverein Wahlwies 766,94 HO-Orchester Wahlwies 36, , Reg. Volkshochschule Konstanz-Singen 61.16, 61.16, Kirchenchor Stockach 12,26 Kirchenchor Hindelwangen 12,26 Kirchenchor Mahlspüren i.t. 66,47 Kirchenchor Seelfingen 66,47 Kirchenchor Zizenhausen 12,26 Kirchenchor Mahlspüren i.hg. 66,47 Kirchenchor Raithaslach 66,47 Kirchenchor Hoppetenzell 76,69 Kirchenchor Wahlwies 153,39 82, Stockacher Tafel 1., 1., Blindenverein 25,56 Verein für Taubstumme 1,23 Hilfsverein für Nerven- und Gemütskranke 15,34 Caritasverband 12,26 Innere Mission und Hilfswerk 12,26 Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Sto. 12,26 VdK Stockach 36,78 VdK Zizenhausen 153,39 Bund hirnverletzter Kriegs- und Arbeitsopfer e.v. 25,56 Altenwerk Hindelwangen 12,26 OASe-Kreis 12,26 Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies 12,26 Caritasverband Konstanz e.v. Frühförderung und Entwicklungsberatung 2.5, Diakonisches Werk Überlingen- Stockach 2.5, Hospiz-Verein Radolfzell, Höri, Stockach und Umgebung e.v. 1.3, 7.18, Verband zur Krebsbekämpfung 127,82 Verein zur Beratung des Drogenmißbrauchs 12, 247, DRK Stockach-Ortsverband 1.214,83 DRK Wahlwies-Stahringen Ortsverband 178, , HSV Hindelwangen 24,52 Sportverein Winterspüren 24,52 Sportverein Espasingen 153,39 Schützenverein Seelfingen 511,29 Turnverein Zizenhausen 178,95 Fußballclub Zizenhausen 24,52 Motorradclub Zizenhausen 51,13 Tischtennisverein Zizenhausen 12,26 Fußballclub Wahlwies 153,39 Turnverein Wahlwies 153,39 Reitclub Wahlwies 153,39 Sportclub Hoppetenzell 153,39 Ski-Zunft e.v. Stockach 194,29 Automobilclub Wahlwies 51, , Volksbund Deutsche Kriegs- 277

311 gräberfürsorge 1, 1, Euregio Bodensee 3, 3, Mitgliedsbeitrag BLHV 64, 64, Kleintierzuchtverein Zizenhausen 76,69 Tierschutzverein 81,81 Kleintierzuchtverein Stockach 76,69 235, Deutsche Bodensee Tourismus GmbH 6.678, , Bodensee-Standort-Marketing GmbH 5.3,1 5.3, PEFC Deutschland e.v. 111,784 Mitgliedsbeitrag Forstkammer 598,5 71,28 278

312 Forstbetriebsplanung für die städtischen Waldungen für das Haushaltsjahr

313 28

314 281

315 282

316 Kommunale Finanzplanung 1. und nach Arten in 1. Gemeinde: Stadt Stockach 283

317 284

318 Stadt Stockach Finanzplan 1. und nach Arten 218 Gruppierungs- Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1 - Lfd. Haushaltsjahr 217 Planjahr Folgejahr Folgejahr des Verwaltungshaushaltes Folgejahr 221 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen,1 Grundsteuern A und B 2.343, 2.344, 2.444, 2.494, 2.544, 3 Gewerbesteuer 7., 7.5, 8., 8.5, 9., 1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 8.165, 9.24, 9.749, 9.979, 1.35, 12 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.22, 1.37, 1.278, 1.37, 1.332, 2 Andere Steuern 462, 463, 413, 363, 313, -2 Steuern zusammen , 2.854, , , , 3 Steuerähnliche 21,3 21,3 21,6 21,6 21,6 41 Schlüsselzuweisungen vom Land 7.57, 8.95, 7.67, 8.741, 9.15, 5,6 Sonstige allgemeine Zuweisungen 164, 166, 167, 167, 169, 7 Allgemeine Umlagen,,,,, 91 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 92 Leistungen des Landes aus der Umsetzung d. Vierten Gesetzes f.moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt 656, 685, 75, 732, 752,,,,,, Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe ) 26.89, , , , ,6 aus Verwaltung und Betrieb 1,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben 13,14,15 aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 5.128, 5.423, , 5.75, , , , ,1 1.51, ,3 16 Erstattungen 5.987, , ,4 6.38, , vom Bund, Land, von Gemeinden Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen 357,9 338,3 346,2 354,9 363, von übrigen Bereichen 98,6 99,2 11,2 13,7 16,1 169 Innere Verrechnungen 5.53,8 5.11,3 5.73, 5.85, 5.95, 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 4.3, , , , 4.85,4 171 vom Land 3.94, , , ,5 4.77,2 17, von übrigen Bereichen 89,9 9,5 92,8 95,5 98,2 1 aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) , , , , ,3 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen,,,,, 2-26 Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28) 1.661, , , , ,3 27 Kalkulatorische 9.83, 4.771,8 1.23, 1.44, 1.66, 28 Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt,,,,, 281 Entnahmen aus Sonderrücklagen,,,,, -2 des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe -2) , , , , ,2 des Vermögenshaushalts 3 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt 524,1 642,7 861,2 2.4, ,4 31 Zuführungen zu Sonderrücklagen,,,,, 31 Entnahme aus allgemeiner Rücklage 3.48, 2.75, 1., 5,, 311 Entnahmen aus Sonderrücklagen,,,,, :4:27 Nutzer: 122 Scholze 285

319 218 Finanzplan 1. und nach Arten Gruppierungs- Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1 - Lfd. Haushaltsjahr 217 Planjahr Folgejahr 219 Stadt Stockach 2. Folgejahr ,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens Folgejahr ,3 3.16,8 1.4,5 84,5 64,5 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 835,3 449, , 1.47, 1.47, 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 1.483, , , 1.975, 1.7, 36,361 vom Bund, Land 1.233, , , 1.975, 1.7, 362,363 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.,, 54,,, von anderen Bereichen 25, 25,,,, 368 Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt) 37 aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldung,,,,, 4.69,1 4.92, , , ,7 37 vom Bund,,,,, 371 vom Land,,,,, 372,373 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl. 374,377 vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen),,,,, 4.69,1 4.92, , , ,7 378 vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt),,,,, 379 Innere Darlehen,,,,, 3 des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39) , ,8 8.44,6 8.59, ,6-3 Summe der (Hauptgruppe -3, ohne Gruppe 39) , , , , ,8 des Verwaltungshaushalts 4-46 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) , , , , ,5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68) 9.837, , , , ,2 679 Innere Verrechnungen 5.53,8 5.11,3 5.73, 5.85, 5.95, 68 Kalkulatorische Kosten 9.83, 4.771,8 1.23, 1.44, 1.66, 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) ,7 2.41, , , ,2 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 7 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 62,1 66,1 68,7 7, 71, ,6 3.31, , , ,2 71,711 an Bund und Land,,,,, 712,713 an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl. 968,6 1.35,4 1.56,4 1.77,6 1.99,1 715 an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen,,,,, 714, an übrige Bereiche 2.185, , , , ,1 72 Schuldendiensthilfen,,,,, Soziale Leistungen,,,,, :4:27 Nutzer: 122 Scholze

320 Stadt Stockach Gruppierungs- Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1 - Finanzplan 1. und nach Arten Lfd. Haushaltsjahr 217 Planjahr Folgejahr Folgejahr Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) Folgejahr , ,3 3.48, , ,5 Sonstige Finanzausgaben 8 Zinsausgaben 145,6 11,9 2, 243, 265, 81 Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen 1.411, 1.511,1 1.6, 1.7, 1.8, 82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen , , , 14.12, , 84 Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86) 4, 9, 91,8 93,8 95,6 85 Deckungsreserve 125, 25,,,, 86 Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt 524,1 642,7 861,2 2.4, ,4 861 Zuführungen zu Sonderrücklagen,,,,, 88 Globale Minderausgabe,,,,, 8 Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) , , , 18.89, , 4-8 des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8) , , , , ,2 des Vermögenshaushalts 9 Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt,,,,, 91 Entnahmen aus Sonderrücklagen,,,,, 91 Zuführung an allgemeine Rücklage,,,,, 911 Zuführungen an Sonderrücklagen,2,,,, 92 Gewährung von Darlehen,,,,, 93 Vermögenserwerb 4.129, , , ,6 1.39,6 93 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen,1,2,1,1,1 932,933 Erwerb und Leasing von Grundstücken 3.4, 1.48,2 555, 555, 555, 935,936 Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 1.125,1 1.55,3 632,5 577,5 484,5 94,95,96 Baumaßnahmen 7.112, 8.68, 6.145, 6.195, 5.995, 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung 266,1 269,1 47, 543, 59, 97 an Bund (ordentl. Tilgung),,,,, 971 an Land (ordentl. Tilgung),,,,, 972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl. (ordentl. Tilgung),,,,, 974,977 an sonstigen Bereich u. Kreditmarkt (ordentl. Tilgung) 266,1 269,1 47, 543, 59, 978 außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen (soweit bekannt),,,,, 979 Innere Darlehen,,,,, 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 929, 888, 638, 639, 64, an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich 15,8 15,8 16, 16, 16, an übrige Bereiche 854,7 756,2 457, 458, 459, 988 Rückzahlung zuviel enthaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt) 58,5 116, 165, 165, 165, 99,991 Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten,,,,, 992 Deckung von Fehlbeträgen,,,,, 9 des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995) , ,8 8.44,6 8.59, , :4:27 Nutzer: 122 Scholze 287

321 218 Finanzplan 1. und nach Arten Gruppierungs- Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1 - Lfd. Haushaltsjahr 217 Planjahr Folgejahr 219 Stadt Stockach 2. Folgejahr Summe der (Hauptgruppen 4-9, ohne Untergruppe 995) Folgejahr , , , , , :4:27 Nutzer: 122 Scholze

322 Seite Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Investitionsprogramm) in 1 EUR - Stadt Stockach

323 Seite 29 Investitionsprogramm Gliederung Aufgabenbereiche lfd. Haushaltsjahr Planjahr 1. F o l g e j a h r bewegl. Sachen Ämter EP und Ortschaftsverwaltungen 61 Baumassnahmen Rathaus Stockach Baumassnahmen sonstige Rathäuser Summe EP bewegl. Sachen Ämter EP Feuerlöschwesen - bewegl. Sachen Feuerlöschwesen - Baumassnahmen Summe Einzelplan Schulen - Erwerb bewegl. Sachen Grundschulen Stockach u. Wahlwies ,215X sonst. Schulen Baumassnahmen Realschule Baumassnahmen Gymnasium Förderschule Schülerhort 15 Summe EP 2 - Schulen ,3211 Stadtmuseum, Archiv Investionszuschüsse an Musikvereine Musikschule - bewegl. Sachen, Stadtbücherei Heimatpflege - bewegl. Sachen 34 Heimatpflege Baumassnahmen 34 Heimatpflege, Kirchen - Investitionszuschüsse 1 3,331 Kulturförderung sonstiges Summe Einzelplan Sonstiges Soziale Sicherung Obdachlosenunterbringung Kinderspielplätze Jugendförderung Kindergärten, Kinderkrippen Zuschuss Neubau Waldorfkindergarten Zuschuss Investitionen sonst. Kindergärten Summe Einzelplan Städt. Krankenhaus sonst. Sportförderung Hägerweghalle Dillhalle Heidenfelshalle Nellenburghalle Jahnhalle Werner u. Erika Messmer Haus X Hallen - Sonstige Sportplätze Öffentliche Grünflächen - in 1 EUR - Summe Einzelplan

324 Seite 291 Investitionsprogramm Gliederung Aufgabenbereiche lfd. Haushaltsjahr Planjahr 1. F o l g e j a h r bewegl. Sachen Ämter EP Sanierungsmaßnahmen 62 Wohnungsbauförderung Strassen 63 Wohngebiete Industrie u. Gewerbegebiete Sanierungen, Ausbau Ortsdurchfahrten, Kreisverkehre, Bahnübergänge Plätze 63 Radwege, Fußwege Brücken Erwerb von Verkehrsflächen Summe Strassen Strassenbeleuchtung Strassenreinigung, Winterdienst 68 Parkplätze Wasserläufe, Hochwasserschutz Summe Einzelplan Abwasserbeseitigung 7 Wohngebiete Gewerbe- Industriegebiete Sanierungen, AKP Sammler 7 Staukanäle, RÜB Anschluss von Gehöften 8 7 Starkregenableitung Baukostenumlage Abwasserverbände Summe Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung 751 Friedhöfe Breitbandversorgung Bedürfnisanstalten 771 Technische Dienste Feldwege ,791 Fremdenverkehr u. Wirtschaftsförderung ÖPNV (S-Bahn- u. Bus-Haltstellen, Bike and Ride) Summe Einzelplan Kapitalzuführung Stadtwerke GmbH 84 Bürgerhaus Adler-Post Erwerb von Waldgrundstücken Sonstige BGA 7 88 Bebaute Grundstücke - Baumassnahmen Bebaute Grunstücke - Erwerb 881 Unbebaute Grundstücke Erwerb und Erschliessungsaufwand Summe Einzelpan Summe Investitionen gesamt in 1 EUR -

325 Nachweis über den Stand der Schulden auf (Hoheitsbereich) 293

326 OZ Gläubiger Aufnahme- Urspr. Höhe Schuld Ende Laufzeit jahr der Schuld HJ 217 Jahre EUR EUR a) Kredite vom Kreditmarkt HHSt u Landesbank BW , ,79 Annui 242 Sparkasse Stockach , 1.1., Kreditanstalt f , , 3 Wiederaufbau 244 Sparkasse Stockach , ,63 Annui 245 Sparkasse Stockach , ,4 Annui b) Sonstiger inländischer Bereich (Fürstenberg Brauerei) HHSt Fürstenberg Brauerei , ,7 Haushaltsrest ,, Kreditaufnahme , Insgesamt , ,89 OZ Zinssatz % Tilgungssatz Zinsen 218 EUR Tilgung 218 EUR Befristung/ Zinsbindung Genehmigt am: 24 2, , , , , HH- pauschal pauschal - - Rest 218 pauschal 2. - insgesamt

327 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Art Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR EUR 1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Land Gemeinden und Gemeindeverbände Zweckverbände u. dgl sonstigem öffentlichen Bereich sonstiger inländischer Bereich , , Kreditmarkt , , Summe , ,89 2. Innere Darlehen 2.1. aus Sonderrücklagen von Sondervermögen ohne , ,68 Sonderrechnung 2.9. Summe , ,68 3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - - Nachrichtlich 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 aus Krediten - - Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt für das Jahr EUR Maßgebliche Einwohnerzahl:

328 296

329 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres

330 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Art 1. Allgemeine Rücklage 2. Sonderrücklagen 2.1 Vermächtnis Kern 2.2 Feuerwehrfonds Stand zu Beginn des Vorjahres Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Summe Summe 1 und Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgem.rücklage ( 2 Abs. 2 Satz 2 GemHVO ) Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Kassenbestand nach 2 Abs. 2 Satz 2 GemHVO des Verwaltungshaushalts Summe Jahresdurchschnitt = Gesamtbetrag der Mindestrücklage ( 2 % des Jahresdurchschnitts )

331 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr

332 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdende in T im Haushaltsplan des Jahres Summe Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kredit aufnahmen 3

333 Nachweis über die von der Stadt übernommenen Bürgschaften für das Haushaltsjahr

334 Bürgschaften der Stadt Stockach im sozialen Wohnungsbau Stand : Die Bürgschaften im sozialen Wohnungsbau (1/3 Ausfallhaftung) ergeben sich aus der Jahresliste der L-Bank. Danach haftet die Stadt in 177 Darlehensfällen. Bewilligungskapital: ,5 Haftungskapital: ,77 Von der Stadt Stockach bisher übernommene Ausfälle: , , , , ,84 Aufgrund des zunehmenden Risikos, in dem die Stadt bei diesen Bürgschaften in Anspruch genommen wird, werden seit keine weiteren Anträge mehr bewilligt (Gemeinderatsbeschluss). Seit ist für die Bewilligung der Förderdarlehen eine Bürgschaft der Stadt nicht mehr erforderlich. Entwicklung der Haftungssummen 32