Haushaltsplan 2011/2012

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1 Haushaltsplan 211/212 Einzelplan 9 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

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3 Inhalt Seite Vorwort 7 Übersicht über Bauausgaben für den EPl Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr Kapitel 9 1 Ministerium (Einnahmen) 19 Kapitel 9 1 Ministerium (Ausgaben) 21 Kapitel 9 1 Ministerium (Abschluss) 32 Kapitel 9 1 Ministerium (Stellenplan) 33 Kapitel 9 1 Ministerium (Abschluss Stellenplan) 39 Kapitel 9 2 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 9 (Vorwort) 41 Kapitel 9 2 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 9 (Einnahmen) 43 Kapitel 9 2 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 9 (Ausgaben) 47 Kapitel 9 2 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 9 (Abschluss) 78 Kapitel 9 2 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 9 (Stellenplan) 79 Kapitel 9 2 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 9 (Abschluss Stellenplan) 84 Kapitel 9 3 Allgemeine Bewilligungen (Vorwort) 85 Kapitel 9 3 Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen) 87 Kapitel 9 3 Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben) 98 Kapitel 9 3 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss) 155 Kapitel 9 3 Allgemeine Bewilligungen (Stellenplan) 157 Kapitel 9 3 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss Stellenplan) 16 Kapitel 9 4 Verbesserung der Agrarstruktur (Vorwort) 161 Kapitel 9 4 Verbesserung der Agrarstruktur (Einnahmen) 163 Kapitel 9 4 Verbesserung der Agrarstruktur (Ausgaben) 165 Kapitel 9 4 Verbesserung der Agrarstruktur (Abschluss) 169 Kapitel 9 5 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Vorwort) 171 Kapitel 9 5 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Einnahmen) 173 Kapitel 9 5 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Ausgaben) 175 Kapitel 9 5 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Abschluss) 18 Kapitel 9 5 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Stellenplan) 181 Kapitel 9 5 Fortbildungsstätten der Land- und Forstwirtschaft (Abschluss Stellenplan) 183 Kapitel 9 6 Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz -Sonderprogramm Hochwasser (Vorwort) 185 Kapitel 9 6 Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz -Sonderprogramm Hochwasser (Einnahmen) 187 Kapitel 9 6 Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz -Sonderprogramm Hochwasser (Ausgaben) 188 Kapitel 9 6 Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz -Sonderprogramm Hochwasser (Abschluss) 19 3

4 Kapitel 9 7 Kapitel 9 7 Kapitel 9 7 Kapitel 9 7 Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 22 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz -Sonderprogramm Hochwasser) (Vorwort) 191 Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 22 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz -Sonderprogramm Hochwasser) (Einnahmen) 193 Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 22 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz -Sonderprogramm Hochwasser) (Ausgaben) 194 Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 22 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz -Sonderprogramm Hochwasser) (Abschluss) 196 Kapitel 9 8 Förderung durch die EU - Periode 27 bis 213 (Vorwort) 197 Kapitel 9 8 Förderung durch die EU - Periode 27 bis 213 (Einnahmen) 199 Kapitel 9 8 Förderung durch die EU - Periode 27 bis 213 (Ausgaben) 23 Kapitel 9 8 Förderung durch die EU - Periode 27 bis 213 (Abschluss) 244 Kapitel 9 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Vorwort) 245 Kapitel 9 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Einnahmen) 247 Kapitel 9 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Ausgaben) 252 Kapitel 9 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Abschluss) 28 Kapitel 9 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Stellenplan) 281 Kapitel 9 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Abschluss Stellenplan) 294 Kapitel 9 2 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV) (Vorwort) 295 Kapitel 9 2 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV) (Einnahmen) 297 Kapitel 9 2 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV) (Ausgaben) 298 Kapitel 9 2 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV) (Abschluss) 34 Kapitel 9 2 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV) (Stellenplan) 35 Kapitel 9 2 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV) (Abschluss Stellenplan) 37 Kapitel 9 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Vorwort) 39 Kapitel 9 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Einnahmen) 311 Kapitel 9 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Ausgaben) 312 Kapitel 9 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Abschluss) 314 Kapitel 9 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Stellenplan) 315 Kapitel 9 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Abschluss Stellenplan) 319 Kapitel 9 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) (Vorwort) 321 Kapitel 9 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) (Einnahmen) 323 Kapitel 9 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) (Ausgaben) 324 Kapitel 9 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) (Abschluss) 326 Kapitel 9 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) (Stellenplan) 327 Kapitel 9 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) (Abschluss Stellenplan) 329 Kapitel 9 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Vorwort) 331 Kapitel 9 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Einnahmen) 333 Kapitel 9 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Ausgaben) 334 4

5 Kapitel 9 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Abschluss) 338 Kapitel 9 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Stellenplan) 339 Kapitel 9 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) (Abschluss Stellenplan) 344 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss) 345 Übersicht über die im Haushalt 211 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 346 Übersicht über die im Haushalt 212 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 364 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss Stellenplan) 381 Wirtschaftsplan Sondervermögen Altlastenfonds Sachsen 383 Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Gesamt) - Erfolgsplan 385 Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Gesamt) - Finanzplan 387 Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Trinkwasser) - Erfolgsplan 389 Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Trinkwasser) - Finanzplan 391 Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Zuschuss Freistaat Sachsen) - Erfolgsplan 393 Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Zuschuss Freistaat Sachsen) - Finanzplan 395 Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Erfolgsplan 397 Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Finanzplan 399 Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung - Erfolgsplan 41 Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung - Finanzplan 43 Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sachsenforst - Erfolgsplan 45 Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sachsenforst - Finanzplan 47 Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sachsenforst - Planbilanz 48 Wirtschaftsplan Staatsbetrieb Sachsenforst - Produktplan 41 5

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7 Vo rwort Vorwort zum Einzelplan 9 Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft A. Aufgaben und Aufbau in den wichtigsten Grundzügen Nach dem geltenden Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien hat das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft folgende Aufgaben wahrzunehmen: 1. Grundsatzfragen der Agrar-, Forst-, Jagd- und Umweltpolitik, überregionale und internationale Angelegenheiten; 2. Agrar-, Forst-, Jagd- und Umweltrecht, Umweltinformation, Umweltbildung, Waldpädagogik; 3. angewandte Agrar-, Forst-, Jagd- und Umweltforschung; 4. Gewässerbewirtschaftung, Gewässerschutz, oberirdische Gewässer, Grundwasser, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Wasserbau und Hochwasserschutz; 5. Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten; 6. geowissenschaftliche und bodenkundliche Landesaufnahme einschließlich Risikoabschätzungen, Bodeninformationssystem; 7. Immissionsschutz, technischer Umweltschutz, Klimaschutz; 8. Sicherheit in der Kerntechnik, Aufsicht nach dem Atomgesetz, Umweltradioaktivität, Strahlenschutzvorsorge und Strahlenschutz, soweit nicht ein anderes Ministerium zuständig ist; 9. landwirtschaftliche und umweltpolitische Belange der Bio- und Gentechnologie; Gesetzesvollzug in der Bio- und Gentechnologie ausgenommen die Lebensmittelüberwachung; 1. Gefahrstoffrecht (mit Ausnahme der Belange des Arbeitsschutzes), Anmeldung neuer und Prüfung alter Stoffe; 11. Naturschutz und Landschaftspflege, Biotop- und Artenschutz; 12. Landschaftsökologie und Landschaftsplanung, Landeskultur, Entwicklung des ländlichen Raumes, Dorfentwicklung, ländliche Neuordnung, landwirtschaftliche Meliorationen und Wegebau im ländlichen Raum; 13. Agrarstruktur, Agrarförderung einschließlich Ausgleichsleistungen, Agrarstatistik, landwirtschaftlicher Grundstücks- und Landpachtverkehr, fachbezogene Angelegenheiten des Agrarsozialwesens; 14. Fondsverwaltung des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung (EAGFL-A), Verwaltungsbehörde für das Finanzinstrument zur Ausrichtung der Fischerei (FIAF), Verwaltungsbehörde für den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), Fondsbewirtschafter für ausgewählte Schwerpunkte des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie Verwaltungsbehörde für den Europäischen Fischereifonds (EFF). 15. Zuständige Behörde im Bereich des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) gemäß VO (EG) Nr. 885/ Zahlstelle für den EAGFL, Abteilungen Garantie und Ausrichtung und für den FIAF sowie für den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER), Bescheinigungsbehörde für den Europäischen Fischereifonds (EFF). 17. Ernährungswirtschaft, -sicherstellung und notfallvorsorge, Hauswirtschaft; 18. Landwirtschaftliche und gärtnerische Erzeugung einschließlich umweltgerechter Landwirtschaft und Gartenbau, Freizeitgartenbau und nicht erwerbsmäßige Landbewirtschaftung, Fischerei, agrarproduktionsbezogener Ressourcenschutz, nachwachsende Rohstoffe, Weinbau; 19. Vermarktung landwirtschaftlicher und gärtnerischer Erzeugnisse, Agrarmarktstruktur, Absatzförderung; 2. Berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich der Land-, Forst- und Hauswirtschaft gemäß Berufsbildungsgesetz, berufsbezogene Weiterbildung im Agrarsektor, im Bereich der Forstwirtschaft, ländliche Entwicklung und Umwelt, land- und hauswirtschaftliches Fachschulwesen; 7

8 21. Forstwirtschaft, Waldökologie, Bewirtschaftung des Staatswaldes, Beratung, Betreuung und Förderung des Privat- und Körperschaftswaldes, Verwaltung des Staatswaldvermögens (in Abstimmung mit dem Staatsministerium der Finanzen), forstliche Rahmenplanung, Forstschutz, Forstaufsicht, Vermarktung forstlicher und jagdlicher Erzeugnisse, Jagdwesen; 22. Fachaufsicht über die staatlichen Domänen und den staatlichen landwirtschaftlichen Streubesitz; 23. Angelegenheiten vereinigungsbedingter Sonderaufgaben, soweit es den eigenen Geschäftsbereich betrifft. Zum Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft gehören: Kapitel 9 5 Staatliche Fortbildungsstätte Reinhardtsgrimma 9 12 Landesanstalt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) 9 2 Landestalsperrenverwaltung (LTV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß 26 SäHO 9 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß 26 SäHO 9 22 Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß 26 SäHO 9 23 Sachsenforst (SFO) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß 26 SäHO Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft führt im Rahmen seines Geschäftsbereiches die direkte bzw. indirekte Fachaufsicht über folgende staatliche/ kommunale Behörden und Staatsbetriebe: - Landesdirektionen (Abt. Umwelt) - Landratsämter als untere Verwaltungsbehörde insbesondere für die Bereiche Ländliche Entwicklung, Ländliche Neuordnung, Wasser, Naturschutz, Immissionsschutz und Abfall und hinsichtlich der Aufgaben der unteren Forst- und Jagdbehörden - Sächsisches Oberbergamt, soweit dieses Aufgaben aus dem Geschäftsbereich des SMUL wahrnimmt - Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) hinsichtlich der Verwaltung des staatlichen landwirtschaftlichen Grundbesitzes - Landestalsperrenverwaltung (LTV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß 26 SäHO Kapitel Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß 26 SäHO Kapitel Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß 26 SäHO Kapitel Sachsenforst (SFO) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß 26 SäHO Kapitel 9 23 B. Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren 1. Verwaltungshaushalt Dem Verwaltungshaushalt liegt die derzeitige Organisationsstruktur sowie das bestehende Aufgabenspektrum zugrunde, Wesentliche Änderungen gegenüber 29/21: Mit Beschluss der Sächsischen Staatsregierung vom wurden mit Wirkung vom folgende Aufgaben (mit Stellen und Mitteln) aus dem Geschäftsbereich des SMUL verlagert: - Übertragung der Zuständigkeit für die Aufgaben der erneuerbaren Energien in den Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr - Übertragung der Aufgaben des Verbraucherschutzes (amtliche Futtermittelüberwachung) in den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz. 8

9 1.1. Personalhaushalt In 211/212 wird im Einzelplan 9 der durch die Staatsregierung beschlossene Personalabbau entsprechend den konkreten Gegebenheiten weiterhin umgesetzt. Im Einzelnen wird hierzu auf die Ausführungen im Vorwort zu Kapitel 9 2 verwiesen. Ab dem Doppelhaushalt 211/212 erfolgen die Veranschlagung und der Nachweis der Ausgaben für die Zuführung an die Versorgungsrücklage im jeweiligen Einzelplan. In den jeweiligen Kapiteln, in denen aktive Beamte auf Stellen geführt werden, wurden die Zuführung zur Versorgungsrücklage eingerichtet. Im Sammelkapitel 9 2 wurde für die Versorgungsempfänger der Zuführung zur Versorgungsrücklage aufgenommen Sachhaushalt Bei den einzelnen Verwaltungskapiteln wurden nachfolgend aufgeführte Veränderungen vorgenommen. Kapitel 9 2: - Die Ausgaben für Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz sowie Atomrecht und Strahlenschutz wurden teilweise umgesetzt von 9 3/TG 78 zu 9 2/ Der Vergabe von Aufträgen zur Umsetzung von CO² Kompensationsmaßnahmen entfällt, da wirksame Klimaschutzprojekte von der Sächsischen Energieagentur (SAENA GmbH) in eigener Verantwortung durchgeführt werden. - Hinsichtlich der Veranschlagung der Kosten der Datenverarbeitung wurden infolge der Aufgabenübertragung an den Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) die Erstattungen von Betriebskosten der Kommunen für staatlich betriebene IT-Verfahren dargestellt. Kapitel 9 12: - Mit Beschluss der Sächsischen Staatsregierung vom wurden die Aufgaben der amtlichen Futtermittelüberwachung vom LfULG in den Geschäftsbereich des SMS verlagert. - Die Ausgaben für Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz sowie Atomrecht und Strahlenschutz wurden teilweise umgesetzt von 9 3/TG 78 zu 9 12/ Ausgaben für Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht wurden von 9 3/TG 79 nach 9 12/TG 79 umgesetzt. Im Sinne einer klaren Aufgabenabgrenzung werden bei 9 12 die Mittel veranschlagt, die gem. 43 Abs. 1 SächsNatSchG zur Umsetzung der europäischen und nationalen naturschutzrechtlichen Verpflichtung erforderlich sind. - Zur besseren Abgrenzung von wesentlichen Aufgaben im Vollzug gesetzlichen Pflichtleistungen von den übrigen Ausgaben bei 9 12/534 1 wurden die nachfolgenden neuen Haushaltsstellen ausgebracht: /547 6 Kosten für Aufgaben nach dem Saatgutverkehrsgesetz und /547 7 Kosten für Aufgaben nach Bodenschutzgesetz - Zum Nachweis von Einnahmen der Teilnehmerkosten, insbesondere aus den Vorbereitungslehrgängen für die Meisterprüfung, wurde eine neue Haushaltsstelle 9 12/125 7 Einnahmen aus sonstigen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen ausgebracht. Kapitel 9 2: - Freigabe von bis zu 2.6, T für die Vorhaltung einer wasserwirtschaftlichen Daseinsvorsorge in Trinkwassertalsperren, - Wegfall der Haushaltsstellen 9 2/ und 9 2/711 1 ab 212. Mit der Änderung der Veranschlagungssystematik des Kapitel 9 4 und der Verstärkung der Ansätze bei 9 4 ist eine Vorfinazierung GAK-konformer Maßnahmen im Kapitel 9 2 entbehrlich. Kapitel 9 22: - Übernahme der Aufgabe der Pflege und Betreuung der Dienstpferde der Polizeireiterstaffel gemäß Vereinbarung zwischen SMUL und SMI. 9

10 Kapitel 9 23: - Die Ausgaben für sonstige Aufwendungen (Aufwandsentschädigungen) wurden planmäßig bei 9 23/681 6 ausgewiesen. Die Haushaltsstelle wurde bereits 29/21 außerplanmäßig ausgebracht. - Eine gesonderte Nachweisführung der Erstausstattung des Informationszentrums Wartha erfolgte zur verbesserten Transparenz bei der gruppe In der Haushaltsplanung ist die modellhafte Einführung einer Personalbudgetierung umgesetzt. 2. Förderhaushalt (vgl. im Einzelnen Erläuterungen zu den Kapiteln 9 3, 9 4, 9 6, 9 7, 9 8) In den Förderkapiteln sind im Wesentlichen Mittel für die EU-Förderperiode , Mittel des Bund- Länderprogramms Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz, Finanzierung von SMUL-Maßnahmen aus dem Aufbauhilfefonds Augusthochwasser 22 sowie ergänzende Landesmittel veranschlagt. Wesentliche Änderungen gegenüber 29/21: Kapitel 9 3: - Wegfall der Haushaltsstelle 9 3/ Zuweisungen der EU zur Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative LEADER aufgrund Wegfall des Programms. - Wegfall der Ausgabetitel für die EU-Förderperiode 2-26 im Kapitel 9 3 (EAGFL-A, FIAF, GI LEADER, EFRE ). Die entsprechenden Einnahmetitel werden für Restverrechnungen im Plan weitergeführt. - Wegfall der Haushaltsstelle 9 3/683 2 Entschädigungen und Ausgleichszahlungen im Zusammenhang mit dem Vollzug wasserrechtlicher Vorschriften aufgrund Anpassung an den Bedarf. - Wegfall der Haushaltsstelle 9 3/271 6 Erstattung der EU für Teilzahlung der Ausgleichszulage aus nationalen Modulationsmitteln und 9 3/683 3 Teilzahlung der Ausgleichszulage aus nationalen Modulationsmitteln aufgrund Auslaufen des EU-Programms. - Ausbringung einer gesonderten Haushaltsstelle für Zuschüsse an institutionell geförderte Einrichtungen (9 3/684 1). Bisher wurde diese Förderung bei 9 3/686 3 und 9 3/ veranschlagt, die Mittel werden entsprechend umgesetzt. - Wegfall der Haushaltsstelle 9 3/686 3 Zuschüsse zur Förderung der landwirtschaftlichen Erzeugung und sonstiger allgemeiner Bestrebungen in der Landwirtschaft. In dieser Haushaltstelle wurde bisher insbesondere die projektbezogene Verbandsförderung nachgewiesen. Die Maßnahmen werden künftig bei 9 3/684 1 und 9 3/TG 61 nachgewiesen. - Umwandlung des bisherigen Landesprogramms Entwicklung Ländlicher Raum/Dorfentwicklung in Besondere Initiativen im Ländlichen Raum bei Beibehaltung der Haushaltsstelle (9 3/TG 61). Die Förderungen nach der Richtlinie Besondere Initiativen der Haushaltstellen 9 3/686 3, 9 3/686 75, 9 3/686 78, 9 3/ werden nach 9 3/TG 61 umgesetzt. - Förderungen nach der Richtlinie Besondere Initiativen aus der bisherigen Haushaltsstelle 9 3/TG 78 Energieeffizienz und Klimaschutz, Radioaktivität und Strahlenschutz werden künftig aus der neu strukturierten gruppe 9 3/TG 61 finanziert. Die Mittel wurden entsprechend umgesetzt. Die sächlichen Verwaltungsausgaben/Erstattungen werden im Sammelansatz Kapitel 9 2 bzw. im Kapitel 9 12 nachgewiesen. Die gruppe 9 3/TG 78 entfällt. - Wegfall der Haushaltsstellen (9 3/TG 62, 9 3/356 2, 9 8/884 61, 9 8/884 63) und Anlage B- Sondervermögen SachsenLand-Fonds zur Bereitstellung revolvierender Darlehen aus dem ELER. Die Finanzierung kann aufgrund der engen Rahmenvorgaben der ELER-VO nicht umgesetzt werden. - Wegfall der Haushaltsstellen (9 3/TG 76, 9 3/356 1, 9 8/884 73) und Anlage B- Klimaschutzfonds zur Förderung von Darlehen aus Mitteln des EFRE beim Vorhaben Klimaschutz/Erneuerbare Energien aufgrund der geänderten Rahmensetzung im Vergleich zum Planungszeitraum 29/21. Mit der konjunkturbedingten verstärkten Mittelinanspruchnahme 29/21 verbleiben nur noch Mittel, die für zuschussrelevante Fördertatbestände vorzuhalten sind. Daraus resultiert ein Wegfall des bisher eingerichteten Klimaschutzfonds (9 3/TG 76) der aus revolvierenden EFRE-Mitteln gespeist werden sollte. - Umstellung der Veranschlagung von Maßnahmen zur Förderung der Fischerei (9 3/TG 83). Es werden künftig die Einnahmen und Ausgaben im Plan nachgewiesen. - Wegfall von Landesmitteln durch Umsetzung von kommunalen Hochwasserschutzmaßnahmen (9 3/633 1 und 9 3/883 1) in den EFRE-Hochwasserschutz (9 8/TG 71). 1

11 - Wegfall von Landesmitteln bei 9 3/ und 9 3/ (RL Boden- und Grundwasserschutz) durch künftige EFRE-Finanzierung (9 8/TG 72). - Veranschlagung von Haushaltsstellen und mitteln (9 3/893 6 und 9 3/TG 87) sowie Neuausrichtung der GAK im Zusammenhang mit der Finanzierung von Maßnahmen - Hochwasserereignis Umressortierung des Freiwilligen Ökologischen Jahres FÖJ zum an SMS. Damit Wegfall der Haushaltsstellen 9 3/ und 9 3/TG Grundsätzliche Finanzierung von kommunalen Abwassermaßnahmen aus Zweckzuweisungen des FAG (15 3/883 3). Kapitel 9 4: - Neuausrichtung der Veranschlagung der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz, insbesondere Verstärkung der Ausgabenansätze und Entkopplung der Ausgaben zu den Einnahmen. Kapitel 9 8: - Anpassung der Finanzpläne für die EU-Programme 27 bis 213 (Kapitel 9 8) an den Programmfortschritt einschließlich Umschichtungen und Programmänderungen. Veranschlagung von Abfinanzierungsmitteln in den n+2 Jahren (214 und 215). - Es ist vorgesehen, den EPLR für Schulhausbauförderung im ländlichen Raum zu öffnen. Ein entsprechender Änderungsantrag zum OP wird bei der EU gestellt. - Ausbringung neuer Haushaltsstellen zum gesonderten Nachweis der im Rahmen des ELER neu verfügbaren Programmteile: - Health Check 9 8/TG 66 - Europäisches Konjunkturprogramm 9 8/ Restmittel aus entkoppelten Direktzahlungen 9 8/ Umschichtung innerhalb des EFRE vom Vorhaben Hochwasserschutz (SMUL, 9 8/TG 71) insbesondere zum Vorhaben FTE-Infrastrukturen (SMWK) bzw. zum Vorhaben Innovative Ansätze im Bereich der Gesundheitswirtschaft (SMS) in Höhe von 48,7 Mio.. - Ausbringung einer neuen gruppe (9 8/TG 72) zum Nachweis der Finanzierung für das neue Vorhaben 5.5 Boden- und Grundwasserschutz gemäß Änderungsantrag zum EFRE-OP. Die Haushaltsmittel wurden durch Umschichtung aus 9 8/TG 71 bereitgestellt. - Umressortierung von EFRE-Mitteln aus dem Vorhaben 5.3 (9 8/TG 73) vom SMUL zum SMWA aufgrund Änderung der Geschäftsverteilung der Staatsregierung. - Umressortierung des Europäischen Sozialfonds (ESF) zum SMS und SMWA und damit Wegfall der Haushaltsstellen 9 8/ und 9 8/TG Verwendung von Lotterieeinnahmen - Einnahmen aus dem Glücksspielstaatsvertrag in Höhe von 1.575, T für 211 und 1.487,5 T für 212 werden zur Refinanzierung folgender Ausgaben verwendet: - 9 2/685 7, 9 22/682 7 und 9 23/TG

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13 Übersicht über Bauausgaben für den EPl. 9 Baumaßnahmen, Ausgaben für Mieten, Pachten, Bauhaushalt und Grundstücksbewirtschaftung Im Einzelplan 14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung sind für den Einzelplan 9 Ausgaben wie folgt veranschlagt: in T Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Kapitel 14 9 Gruppe , 5.891, Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Kapitel 14 9 Gruppe ,8 922,8 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kapitel 14 9 Gruppe , 3.2, Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit Gesamtbaukosten bis zu 1., T Kapitel 14 9 Gruppe 711 7, 1., Große Baumaßnahmen mit Gesamtbaukosten über 1., T Kapitel 14 9 Gruppe 712 ff ,2 7.3, 13

14 über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts- über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 211 Übersicht über die Einnahmen Ausgaben im Haushaltsjahr 211 Übersicht über die Einnahmen und im Haushaltsjahr 211 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im 211 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 211 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 211 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 211 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 211 Kapitel Bezeichnung Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen Personalausgaben - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - 91 Ministerium 63, 63, 23.95,5 92 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 9 7, 7, 3.39,6 93 Allgemeine Bewilligungen 12.32,1 1.18, 14, , ,9 94 Verbesserung der Agrarstruktur 2.66, 6.681, , , 95 Fortbildungsstätten der Landund Forstwirtschaft 47,2 47,2 796,6 96 Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz -Sonderprogramm Hochwasser 97 Programme und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung Augusthochwasser 22 (ausgenommen Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz -Sonderprogramm Hochwasser) 98 Förderung durch die EU - Periode 27 bis Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 92 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV) , , , , ,7 1.73, ,5 216, , ,8 1.96,6 1.96,6 921 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) 922 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) 923 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) Summe , , , , , ,2 Summe , , , , , ,3 211 mehr(+)/weniger(-) , , , , ,1-6.33,1 14

15 über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 211 Übersicht die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 211 Übersicht über die und Ausgaben im Haushaltsjahr 211 Übersicht über die Einnahmen und im Haushaltsjahr 211 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im 211 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im 211 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 211 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 211 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts- Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 211 Ausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst Baumaßnahmen Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Überschuss -Zuschuss Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben) Verpflichtungsermächtigungen Kapitel - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR , , 51, 3.466,6-3.43,6 365, ,2 5.85,5 1.58, , , , , ,7 8.14, 32.69, , , , ,6 29., ,4 69., , , , 65,3 1.1,9-954, , 38, , , , 2.944, , , , , , , , , , , , , , , , ,4, 13.13, , , , ,8 4.25, 2.143, ,8 1.28, ,6 42, 3.267, ,6 15, , , , ,9 14.1, , , , , , , , , , , , , , , , , ,8-55.2, , , ,6 15

16 über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts- über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 212 Übersicht über die Einnahmen Ausgaben im Haushaltsjahr 212 Übersicht über die Einnahmen und im Haushaltsjahr 212 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im 212 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 212 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 212 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 212 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 212 Kapitel Bezeichnung Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen Gesamteinnahmen Personalausgaben - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - 91 Ministerium 63, 63, ,6 92 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 9 7, 7, 3.68,8 93 Allgemeine Bewilligungen ,1 1.18, 14, ,1 6.87,3 94 Verbesserung der Agrarstruktur 2.65, 6.849, , , 95 Fortbildungsstätten der Landund Forstwirtschaft 47,2 47,2 742,8 96 Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz -Sonderprogramm Hochwasser 98 Förderung durch die EU - Periode 27 bis Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 92 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV) , ,6 5.12, , ,5 1.74, ,5 216, , , 1.96,6 1.96,6 921 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) 922 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) 923 Staatsbetrieb Sachsenforst (SF) Summe , ,3 58.8, , , ,3 Summe , , , , , ,2 212 mehr(+)/weniger(-) -74, +, ,3-1.6, , +237,1 16

17 über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 212 Übersicht die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 212 Übersicht über die und Ausgaben im Haushaltsjahr 212 Übersicht über die Einnahmen und im Haushaltsjahr 212 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im 212 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im 212 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 212 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 212 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts- Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 212 Ausgaben Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst Baumaßnahmen Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Überschuss -Zuschuss Besondere Finanzierungsausgaben Gesamtausgaben (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben) Verpflichtungsermächtigungen Kapitel - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR , ,6 57, 3.846, ,3 365, , , 1.96, , , , ,7 14.3, , , , , , , 27., , 67., -3.15, , , 66,5 949,3-92, , 2, , , , , , , , , , , 5.915,7 8, 1.992, , , , , , , ,2 15.9, ,5 4.25, 2.347, ,5 1.4, ,3 42, 3.27,3-3.27,3 15, , , , ,2 14., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 17

18 18

19 Kapitel 9 1Ministerium (Einnahmen) 9 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 9 1 Ministerium Soll 21 Soll 211 Soll 212 Ist 29 Einnahmen Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Gebühren und tarifliche Entgelte 2, 21, 21, 11 21,4 Veranschlagt sind Einnahmen aus Gebühren und sonstige Entgelte aller Art, die in Gesetzen, Verordnungen, Gebührenverordnungen usw. für Leistungen der Verwaltung festgelegt sind Gebühren und Entgelte für Genehmigungen 6, 12, 12, 11 nach dem Gentechnikgesetz und dem Chemikaliengesetz. 18,1 Vgl. Vermerk bei 9 1/ gegenüber 21 6, T mehr Veranschlagt sind Einnahmen aus Gebühren und Entgelten für: - die Erteilung von Gute-Labor-Praxis-Bescheinigungen ( 19b Chemikaliengesetz) und für die Überwachung der Guten-Labor-Praxis (GLP) - Anmelde- und Genehmigungsverfahren nach dem Gentechnik-Gesetz Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten --- 3, 3, 11 3,7 Der dient dem Nachweis von Einnahmen aus Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten für gerichtliche oder sonstige anerkannte Strafen einschließlich der damit zusammenhängenden Prozesskosten Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. Vermerk bei 9 1/ Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Veröffentlichungen Vermischte Einnahmen 2, 2, 2, 11 11,8 Veranschlagt sind sonstige Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die nach ihrer keiner anderen Gruppe zugeordnet werden können, z. B. Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen (bis zu 5, T im Einzellfall, ohne Kfz) Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung, 19

20 9 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 9 1 Ministerium Soll 21 Soll 211 Soll 212 Ist 29 noch zu Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen 7, 7, 7, 11 Sachen, Veranschlagt sind Erlöse aus der Veräußerung von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Vgl. Vermerk bei 9 1/ Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Gesamteinnahmen 53, 63, 63, 55, 2

21 Kapitel 9 1Ministerium (Ausgaben) 9 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 9 1 Ministerium Soll 21 Soll 211 Soll 212 Ist 29 Ausgaben Personalausgaben Bezüge des Ministers/der Ministerin 141,6 145,7 147, ,2 1 Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag) 139,6 141,6 2 Aufwandsentschädigung 6,1 6,1 Summe 145,7 147,7 211 T 212 T Bezüge der planmäßigen Beamten und , , ,4 11 Richter (einschl. Abordnungen) 1.321,3 Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden. Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen. Von den Ausgaben wurde die Versorgungsrücklage für aktive Beamte (gem. 9 1/424 1) abgesetzt Bezüge der Beamten zur Anstellung --- *** *** 11, Aufgrund der Änderung des Beamtenrechts kann der entfallen Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger, Der Leertitel dient dem Nachweis von Bezügen einschließlich Zulagen und Zuwendungen Mehrarbeitsvergütungen für Beamte , Vgl. Vermerk bei 9 2/ Der Leertitel dient dem Nachweis der Mehrarbeitsvergütungen für Beamte. Die betragsmäßige Veranschlagung erfolgt bei 9 2/ Zuführung zur Versorgungsrücklage 61,3 62, gegenüber 21 61,3 T mehr 21

22 9 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 9 1 Ministerium Soll 21 Soll 211 Soll 212 Ist 29 noch zu Veranschlagt sind die Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Beamte gemäß Gesetz über die Versorgungsrücklagen im Freistaat Sachsen (VersRücklG) Entgelte für Arbeitnehmerinnen und 5.572,9 5.95, 5.19,8 11 Arbeitnehmer 1.762,1 Vgl. Vermerk bei 9 1/ gegenüber ,9 T weniger Veranschlagt sind: - Tabellenentgelte und sonstige Entgeltbestandteile der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besondere Zahlungen gemäß 23 TV-L, Aufstockungsbeträge bei Altersteilzeit, Abfindungen, - Entgelte und sonstige Entgeltbestandteile der außertariflich Beschäftigten ( 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder), - Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL), - mit Ausnahme der Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit (vgl ) Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Vgl. Vermerk bei 9 2/ Der Leertitel dient dem Nachweis der Überstundenvergütungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Die betragsmäßige Veranschlagung erfolgt bei 9 2/ Aufwendungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 9 1/ Aus dem dürfen auch Sachausgaben geleistet werden. Veranschlagt sind die Entgelte und sonstigen Aufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeiten nach den 26 ff. SGB III verrichten (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - ABM) sowie für Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den 217 ff. SGB III gewährt werden (Eigenbeteiligung des Freistaates Sachsen). Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände 3, 265,3 265,3 11 (außer EDV-Anlagen) 276,6 211 gegenüber 21 34,7 T weniger 22

23 9 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 9 1 Ministerium Soll 21 Soll 211 Soll 212 Ist 29 noch zu Geschäftsbedarf 85,7 85,7 2 Bücher und Zeitschriften 125, 125, 3 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 39,6 39,6 4 Unterhaltung und Wartung 15, 15, 5 Sonstiges,, Summe 265,3 265,3 211 T 212 T Zentrale Veranschlagung der Kosten für Nachrichtenagenturleistungen in 2 1/ Der SMUL-Anteil beträgt 14,3 T pro Jahr; insoweit bedarfsgerechte Veranschlagung im Vergleich zu 29/ Brief- und Paketgebühren, sonstige 25, 1, 1, 11 Fernmeldegebühren 4,2 211 gegenüber 21 15, T weniger Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz). 211 T 212 T 1 Postgebühren 9, 9, 2 Sonstiges 1, 1, Summe 1, 1, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen,5,2,2 11,5 nachrichtlich: Bestand an Dienstfahrzeugen am Plan 21 Plan 211 Plan Bestand an Dienstkraftfahrzeugen Das Ministerium greift auf die Dienstkraftfahrzeuge der zentralen Fahrbereitschaft des SMI zurück. Veranschlagt sind die Kosten für die Unterhaltung der Dienstfahrräder Persönliche Ausrüstungsgegenstände,8,8,8 11 und Verbrauchsmittel,6 Veranschlagt sind die Kosten für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis zu 5, T im Einzelfall Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge 7, 7, 7, 11 und Geräte 52,9 Veranschlagt sind insbesondere Mieten für Kopier- und Faxgeräte Reisekostenvergütungen 31, 29, 29, ,3 23

24 9 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 9 1 Ministerium Soll 21 Soll 211 Soll 212 Ist 29 noch zu Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für: 1 Inlandsdienstreisen 19, 19, 2 Auslandsdienstreisen 7, 7, 3 Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung 3, 3, 4 Auslagen gem. 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG),, Summe 29, 29, 211 T 212 T Zur Verfügung des Staatsministers/der 6,1 5,8 5,8 11 Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung 2,1 in besonderen Fällen Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation 219,6 2, 2, 11 und Öffentlichkeitsarbeit 259,8 Gegenseitig deckungsfähig mit 9 2/ Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 9 1/ Sachübergreifende Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums, insbesondere die Herausgabe von Printmedien etc Dienstleistungen Dritter 5, 5, 5, 11 41,1 Veranschlagt sind Aufwendungen an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden (z. B. Botendienste) Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik 7, 6, 6, 11 und Chemikalien 46,2 Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 9 1/ Verpflichtungsermächtigungen: 211 T 212 T Gesamtbetrag: 15, 15, davon fällig: 212 bis zu 15, 213 bis zu 15, 214 bis zu 215 ff. bis zu 211 gegenüber 21 1, T weniger 24

25 9 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 9 1 Ministerium Soll 21 Soll 211 Soll 212 Ist 29 noch zu Veranschlagt sind Mittel insbesondere für: - Probenahmen und Analytik im Zusammenhang mit dem Chemikalien- und Gentechnikgesetz ( 25 Gentechnikgesetz und 21 Chemikaliengesetz), - gutachterliche Stellungnahmen des Bundesamtes f. Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zu gentechnischen Arbeiten, - die Überwachung der Einhaltung der Grundsätze der Guten-Labor-Praxis in Prüfeinrichtungen ( 19b Chemikaliengesetz), - Studien zur Bio- und Gentechnik, Nanotechnologie und zum Bereich Chemikalien. Gesamt Davon noch abzudecken: 211 T 212 T 213 T 214 T 215 ff. T Ist VE bis 29 Soll VE 21 35, 35, Soll VE , 15, Soll VE , 15, Verpfl. aus VE 35, 15, 15, Vermischte Verwaltungsausgaben 22, 22, 22, 11 1,6 Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Zuführung an den Generationenfonds 4.24, , 4.961, ,1 211 gegenüber ,8 T mehr 212 gegenüber ,6 T mehr Zuführung an den Generationenfonds gemäß 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Generationenfonds des Freistaates Sachsen (Generationenfonds-Errichtungsgesetz - SächsGFEG). Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 35, 3, 3, 11 Ausrüstungsgegenständen 34,6 211 gegenüber 21 5, T weniger 1 Freiformtische 2, 2, 2 Stühle 1, 1, Summe 3, 3, 211 T 212 T 25

26 9 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 9 1 Ministerium Soll 21 Soll 211 Soll 212 Ist 29 gruppe(n) 51 Aufwendungen zur Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben Die der gruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit 9 2/TG 51. Nach dem Zeitplan zur Umsetzung des NSM- Rahmenhandbuchs im Freistaat Sachsen soll in 21 der Kabinettsbeschluss über die weitere Umsetzung getroffen werden. Deshalb wurden zur Vorbereitung der Umsetzung der betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumente im Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) und zur IT-Begleitung der Projekte durch das SMUL im Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) sowie zur Vorbereitung der Instrumente des Neuen Steuerungsmodells (NSM) im Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) Mittel vorgesehen. Infolge der Verpflichtungen aus dem Koalitionsvertrag und den daraus bestehenden Personalabbauverpflichtungen für die nächsten Jahre sind für das SMUL und den nachgeordneten Bereich umfangreiche Untersuchungen zur bestehenden Organisation (umfassende Aufgaben- und Ausgabenkritik) und zur Überprüfung und Optimierung des Informations- und Steuerungssystems erforderlich. Darüber hinaus wurden finanzielle Mittel für die Evaluation von Verwaltungsprojekten im SMUL, darunter für die Evaluation des Staatsbetriebes Sachsenforst sowie für unabweisbare Projekte zum Einsatz neuer Medien eingestellt. Die Aufwendungen im Rahmen der Verwaltungsoptimierung werden bei 9 1/TG 51 (SMUL) und 9 2/TG 51 (nachgeordneter Bereich) ausgewiesen Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln 122,2 122,6 125,2 511, Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel für das Projekt Verwaltungsoptimierung/Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben wird gemäß 8 Abs. 5 Ziffer 5 Haushaltsgesetz 211/212 zugelassen, dass Beschäftigte finanziert werden können. Entsprechende Arbeitsverträge können für die Dauer des Projektes (einmalige Aufgaben/Vorhaben) abgeschlossen werden. Den veranschlagten Personalausgaben sind zuzuordnen: 1 Stelle E 13 bis 216 und 1 Stelle E 1 bis Dienstleistungen Dritter 295, 2, 2, 511 2, Verpflichtungsermächtigungen: 211 T 212 T Gesamtbetrag: 15, 13, davon fällig: 212 bis zu 5, 213 bis zu 5, 5, 214 bis zu 5, 5, 215 ff. bis zu 3, 211 gegenüber 21 95, T weniger Vergabe von Dienstleistungen an Dritte. 26

27 9 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 9 1 Ministerium Soll 21 Soll 211 Soll 212 Ist 29 noch zu Gesamt Davon noch abzudecken: 211 T 212 T 213 T 214 T 215 ff. T Ist VE bis 29 Soll VE 21 2, 1, 5, 5, Soll VE , 5, 5, 5, Soll VE , 5, 5, 3, Verpfl. aus VE 1, 1, 15, 1, 3, Sachaufwand 137,2 5, 5, ,1 211 gegenüber 21 87,2 T weniger Veranschlagt sind spezielle Sachmittel für NSM Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ab 5, T im Einzelfall, deren Anschaffung für die Erledigung der Aufgaben notwendig sind. Summe der gruppe 554,4 372,6 375,2 52,2 99 Kosten der Datenverarbeitung Die der gruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Die TG ist gegenseitig deckungsfähig mit 9 2/TG 99. Veranschlagt sind die Kosten für den laufenden Betrieb des Datenverarbeitungs- und Kommunikationssystems des Staatsministeriums sowie die notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Hard- und Software. Außerdem sind Mittel vorgesehen für Konzeption, Realisierung, Einführung und Betrieb von IT-Verfahren der Verwaltung sowie von IT-Fachverfahren der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft. 27

28 9 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 9 1 Ministerium Soll 21 Soll 211 Soll 212 Ist 29 Übersicht zum Personal im DV-Bereich zu Kapitel 9 1/TG 99. Übersicht über das dem DV-Bereich zuzuordnende Personal: Anzahl Beamte A 16 1 Beschäftigte E 15 1 E 14 1 E 13 1 E 11 2 E 9 2 E 8 2 Zusammen Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände 45, 35, 35, 11 für Informationstech- nik 2,2 211 gegenüber 21 1, T weniger 1 Geschäftsbedarf,, 2 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 1, 1, 3 Unterhaltung und Wartung 2, 2, 4 Sonstiges 5, 5, Summe 35, 35, Veranschlagt sind Kosten für Wartung und Hardware, Aufrüstung vorhandener Technik und Ersatzbeschaffungen. 211 T 212 T Verbrauchsmittel (EDV) 3, 2, 2, 11 9,9 211 gegenüber 21 1, T weniger Veranschlagt sind Kosten für DV-spezifisches Verbrauchsmaterial wie Toner, Datenträger, Papier und Folien, Druckerzubehör Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und Maschinen 1,6 Der Leertitel dient dem Nachweis von Kosten für Teststellungen von Informationstechnik Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, 28

29 9 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 9 1 Ministerium Soll 21 Soll 211 Soll 212 Ist 29 noch zu Der Leertitel dient dem Nachweis von Kosten für die Erhaltung nutzerspezifischer Einbauten und für die Absicherung von DV-technischen Baumaßnahmen Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich) 3, 3, 3, 11 2,8 Die Mittel sind für die Schulung der IT-Mitarbeiter auf neue Betriebs- und Datenbanksysteme, Standardsoftware sowie Hardware vorgesehen Kosten für Sachverständige (EDV- 3, 3, 3, 11 Bereich) 79,4 Veranschlagt sind Kosten für Sachverständige, die für Einsatzkonzepte neuer Technologien und Medien (E-Government, GIS, Internet etc.), für Systemsupport sowie für Prozesse der Verwaltungsreform eingesetzt werden Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich) , Der Leertitel dient dem Nachweis von Reisekostenvergütungen für Bedienstete des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft im Bereich der IT Nebenkosten der Datenverarbeitung 4, 4, 4, 11 28,7 Veranschlagt sind die Kosten für: - Beschaffung von Daten (Juris-Dienstleistungen und andere Abonnements), - Beschaffung von Handbüchern und Spezialunterlagen für eingesetzte Hard- und Software, - Herstellung von Datenträgern und Dokumentationen für Dritte Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, 4, 4, 4, 11 Softwareentwicklung u. ä. 499,9 Verpflichtungsermächtigungen: 211 T 212 T Gesamtbetrag: 2, 22, davon fällig: 212 bis zu 2, 213 bis zu 22, 214 bis zu 215 ff. bis zu 29

30 9 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 9 1 Ministerium Soll 21 Soll 211 Soll 212 Ist 29 noch zu Veranschlagt sind Mittel für Planung, Entwicklung bzw. Anpassungs- oder Weiterentwicklung sowie Ausbau der bereits in Betrieb befindlichen Verfahren und Datenbanken sowie für die Einführung neuer Verfahren. Es sind Mittel für einzelne geschäftsbereichsweite bzw. ressortübergreifende Verfahren veranschlagt. Insbesondere sind Mittel vorgesehen für IT-Verfahren, die nach Artikel 1 des Sächsischen Verwaltungsneuordnungsgesetzes (SächsVwNG) von den Fachaufsichtsbehörden den Kommunen zur Nutzung vorgegeben werden. Gesamt Davon noch abzudecken: 211 T 212 T 213 T 214 T 215 ff. T Ist VE bis 29 Soll VE 21 2, 2, Soll VE 211 2, 2, Soll VE , 22, Verpfl. aus VE 2, 2, 22, Mieten und Leasing für Software , Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Mieten für Software Wartung für Software 26, 26, 26, ,9 Veranschlagt sind Mittel für Softwarepflege von betriebenen und einzuführenden IT-Verfahren und Programmen im SMUL. Es sind auch Mittel vorgesehen für die Pflege von IT-Verfahren, die nach Artikel 1 des Sächsischen Verwaltungsneuordnungsgesetzes (SächsVwNG) von den Fachaufsichtsbehörden den Kommunen zur Nutzung vorgegeben werden Erwerb von Hardware und Software 51, 48, 54, 11 59,2 211 gegenüber 21 3, T weniger 212 gegenüber 211 6, T mehr 1 Hardware 38, 75, 2 Software 1, 465, Summe 48, 54, Mittel für Hardware im Einzelnen: 1. Neu- und Ersatzbeschaffung zentraler Servertechnik 9, 15, 2 Ersatzbeschaffung PC-Systeme 12, 4, 3 Ersatzinvestition aktive Netzkomponenten, Datennetzumstellung/-erweiterung 13, 1, 4 Ersatzinvestitionen Druck- und Scantechnik, sonstige Hardware 4, 1, Summe 38, 75, Mittel für Software im Einzelnen: 211 T 211 T 212 T 212 T 3