Voranschlag Voranschlag Budgetberatung und Festsetzung der Steueranlage sowie der Liegenschaftssteuer

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Renate Pohl
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1 Voranschlag 2018 Voranschlag 2018 Budgetberatung und Festsetzung der Steueranlage sowie der Liegenschaftssteuer 1

2 Hochrechnung 2017 / Übersicht finanzielle Lage Steuerhaushalt Rechnung 2016 Budget 2017 Hochrechnung 2017 Budget 2018 Rechnungsabschluss Bilanzüberschuss 8.5 Mio. 8,5 Mio. 8,5 Mio. 8,5 Mio. Hochrechnung 2017: Die Steuererträge werden voraussichtlich höher ausfallen als budgetiert. 2

3 3-stufige Erfolgsrechnung 1. Betrieblicher Aufwand / Ertrag = Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Beispiel: Lohn- + Sachaufwand 2. +/- Finanzaufwand / Ertrag = Operatives Ergebnis Beispiel: Aufwand + Ertrag Finanzliegenschaften 3. +/- Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag = Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Beispiel: Einlage Spezialfinanzierung Schulanlage 3

4 3-stufige Erfolgsrechnung Steuerhaushalt 1. Stufe Budget 2018 Budget 2017 Rechn Betrieblicher Ertrag /. Betrieblicher Aufwand Ergebnis aus betriebl. Tätigkeit

5 3-stufige Erfolgsrechnung Steuerhaushalt 2. Stufe Budget 2018 Budget 2017 Rechn Finanzertrag /. Finanzaufwand Operatives Ergebnis

6 3-stufige Erfolgsrechnung Steuerhaushalt 3. Stufe Budget 2018 Budget 2017 Rechn Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ausserordentlicher Ertrag /. Ausserordentlicher Aufwand Gesamtergebnis Steuerhaushalt

7 Finanzplanung Budget 2018 Bilanzüberschuss 8.5 Mio. = 10.2 Steuerzehntel Verwaltungsvermögen Investitionsprogramm (nächste 5 Jahre) 13.0 Mio Mio. Finanzplan Ergebnis Erfolgsrechnung in Mio Investitionen in Mio. 7.9 Mio. 4.3 Mio. 8.6 Mio. 6.0 Mio. 5.4 Mio. Steueranlage Flüssige Mittel in Mio Bilanzüberschuss in Mio

8 Ergebnis Rechnungsabschluss Budget 2018 im Vergleich mit den Rechnungsergebnissen ab Steueranlage

9 Entwicklung Bilanzüberschuss in Mio. Franken Entwicklung Bilanzüberschuss (ehem. Eigenkapital) Legislaturziel Bilanzüberschuss

10 Entwicklung der verzinslichen Schulden und der Geldanlagen Entwicklung verzinsliche Schulden und Flüssige Mittel Schulden in Mio Flüssige Mittel

11 Nettoinvestitionen in Mio. Franken Nettoinvestitionen ab 2001 Budget Ideales Investitionsvolumen 2,8 Mio. Franken

12 Investitionsbudget 2018 Bereits bewilligte Verpflichtungskredite 3. Schulraumplanungskredit Strassenbeleuchtung, Umrüstung auf LED 1. Etappe Erneuerung Werkleitungen Ringstrasse-Eichbühlweg Erweiterung Parkierungsanlage Stationsstrasse

13 Investitionsbudget 2018 Hauswasserzähler Investitionsbeiträge ARA Thunersee Aufnahme private Hausanschlüsse Kanalisationsnetz Retentionsbecken Stationsstrasse Hauswasserzähler Anteil Abwasserentsorgung Total bereits bewilligte Verpflichtungskredite

14 Investitionen 2018 Verpflichtungskredite, welche am vorgelegt werden Sanierung Rufelistrasse Teil Ost Zwischentotal noch zu bewilligende Verpflichtungskredite im Bruttoinvestitionen

15 Investitionsbudget 2018 Investitionen (noch zu bewilligen) Noch zu bewilligende Bruttoinvestitionen 2018 Gesamtsanierung Schulhaus Eichbühl Umgestaltung Ländtematte Hünibach Sanierung Kelliweg 3. Etappe Sanierung Schlossweg, Jungfrauweg, Bächiweg Ersatz Werkhof-Fahrzeug (Bucher) Aufbaugeräte zu Werkhoffahrzeug Regenbecken Ländtematte (Entlastung ARA-Hautkanal) Neugestaltung Friedhofanlage noch zu bewilligende Bruttoinvestitionen

Investitionsbudget 2018 - Bruttoinvestitionen Bruttoinvestitionen 2018 (auf ganze Prozente gerundet)

16 Investitionsbudget Bruttoinvestitionen Bruttoinvestitionen 2018 (auf ganze Prozente gerundet) Umwelt und Raumordnung 52% Bildung 3% Kultur und Freizeit 1% Verkehr 44% Selbstfinanzierungsgrad 2018: 12,9 % 16

17 Grössere Investitionen (ab 1 Mio.) Schulanlage Friedbühl, Oberhofen (Schulverband) Schulanlage Eichbühl Gewerbezentrum, Parkdeck und Rückhaltebecken Kanalisation 17

18 Spezialfinanzierungen - Übersichten Bereich Aufwand Ertrag Gewinn (Verlust) Eigenkapital (Vorschuss) Feuerwehr Werterhalt Kabel-TV Bootshafen Parkplatzbewirtschaftung Wasserversorgung Abwasserentsorgung Abfallentsorgung Total Spezialfinanzierungen Steuerhaushalt Gesamthaushalt

19 Steuersatz in Hilterfingen Wo stehen wir mit 1.55 im kantonalen Vergleich? Drängt sich eine Steuersenkung in den nächsten Jahren auf? Kantonaler Finanzausgleich Nachholbedarf bei den Investitionen 19

20 Nachholbedarf bei den Investitionen Investitionstätigkeit Ist-Investitionen Soll-Investitionen Kumulierter Nachholbedarf 20

21 Spezialthema: Finanzausgleich - national Kanton Bern gehört zu den Empfängerkantonen 21

22 Spezialthema: Finanzausgleich Kanton Bern 46 Gemeinden bezahlen in den Finanzausgleich 245 Gemeinden erhalten Finanzausgleich Bei 19 Gemeinden übersteigt der Finanzausgleich die Steuereinnahmen 22

23 Spezialthema: Finanzausgleich Hilterfingen Hilterfingen bezahlt pro Einwohner Fr. 275 in den Finanzausgleich jährlich 1,1 Mio. Franken in den kantonalen Finanzausgleich Hilterfingen gehört zu den finanzstärksten Gemeinden im Kanton Bern und ist damit Im Kanton auf Rang 10 und im Oberland auf Rang 3 nach Saanen und Guttannen. 23

24 Spezialthema: Finanzausgleich Steuervergleich Im Amt Thun mit 26 Gemeinden belegt Hilterfingen mit der Steueranlage von 1,55 im Mehrjahresvergleich Rang 3 nach Uetendorf und Heimberg. 24

25 Fazit Budget 2018 Steueranlage von 1.55 Einheiten Gleichbleibende Steueranlage Aufwand und Ertrag 19,6 Mio. Franken Ausgeglichener Steuerhaushalt Selbstfinanzierungsgrad 12.9 % (2018) Verkraftbare Investitionen (4-Jahres-Ø 39,3 %) 25

26 Antrag Festsetzung der Steueranlage auf das 1.55-fache des gesetzlichen Einheitssatzes (unverändert). Festsetzung der Liegenschaftssteuer auf 1 Promille des amtlichen Wertes (unverändert). Genehmigung Voranschlag 2018 Steuerhaushalt ausgeglichen Fr. 0 26

27 Antrag Bereich Aufwand Ertrag Gewinn (Verlust) Eigenkapital (Vorschuss) Feuerwehr Werterhalt Kabel-TV Bootshafen Parkplatzbewirtschaftung Wasserversorgung Abwasserentsorgung Abfallentsorgung Total Spezialfinanzierungen Steuerhaushalt Gesamthaushalt

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