Bezirksamt Mitte von Berlin Datum: Abt. Ordnung, Personal und Finanzen Tel.: (918) Steuerungsdienst

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1 Bezirksamt Mitte von Berlin Datum: Tel.: (918) Steuerungsdienst Bezirksamtsvorlage Nr. 65 zur Beschlussfassung - für die Sitzung am Dienstag, dem Gegenstand der Vorlage: Implementierung eines Bewertungsschemas für Personalbedarfsmeldungen im Rahmen der Dienstkräfteanmeldung 2. Berichterstatter: Bezirksbürgermeister von Dassel 3. Beschlussentwurf: I. Das Bezirksamt beschließt: a) Für die kostenrechnerische, budgetierungsrelevante und kamerale Bewertung von Personalbedarfsmeldungen der Fachämter und Serviceeinheiten wird zukünftig das in der Anlage 1 aufgeführte Bewertungsschema genutzt. Dieses ergänzt die rechtliche und aufgabenbezogene Bewertung von Personalbedarfsmeldungen. b) Der Einsatz des Bewertungsschemas erfolgt erstmals mit der Dienstkräfteanmeldung für die Haushaltsplanaufstellung 2018/2019 und ist durch die Fachämter und Serviceeinheiten für alle produktbezogenen Mehrbedarfsmeldungen zu nutzen. II. III. IV. Eine Vorlage an die Bezirksverordnetenversammlung ist nicht erforderlich. Mit der Durchführung des Beschlusses wird die Abteilung Ordnung, Personal und Finanzen beauftragt. Veröffentlichung: ja V. Beteiligung der Beschäftigtenvertretungen: nein a) Personalrat: b) Frauenvertretung: c) Schwerbehindertenvertretung: d) Jugend- und Auszubildendenvertretung: 4. Begründung: zu I. a) Mit Ablauf des Jahres 2016 sind die VZÄ-Abbauvorgaben für die Bezirke aufgehoben worden. Aus bezirklicher Sicht besteht gleichzeitig ein Bedarf 1 von 4

2 an methodischer Unterstützung bei der Steuerung des Personalbestands. Diese ist notwendig, um einerseits Budgetdefizite aufgrund eines zu hohen Personaleinsatzes im Bezirksvergleich zu vermeiden, andererseits die Personalausstattung an veränderte aufgabenbezogene Bedingungen anzupassen und sicherzustellen, dass Potentiale zur Verbesserung des kameralen Ergebnisses insbesondere in Bezug auf mögliche Einnahmensteigerungen und Senkung von Transferkosten ausgeschöpft werden. Das von der bezirklichen AG Personalsteuerungsmodell entwickelte Bewertungsschema unterstützt eine systematische Personalsteuerung im Hinblick auf kostenrechnerische, budgetierungsrelevante und kamerale Aspekte. Mit dem Einsatz des Bewertungsschemas werden folgende Ziele realisiert: einheitliche methodische Unterstützung und Kriterien für die Bewertung der derzeitigen Personal-Ausstattung realisieren; Grundlage für die Bewertung von Personal-Bedarfen der Ämter/ SE aus kostenrechnerischer, budgetierungsrelevanter und kameraler Perpektive entwickeln; einheitliche methodische Unterstützung für die Herleitung und Begründung ämterspezifischer Personalmehrbedarfe unter Berücksichtigung der Mengenentwicklung der Produkte schaffen. Die Bewertung der rechtlichen und aufgabenbezogenen Begründungen von Personalmehrbedarfen erfolgt unverändert im Rahmen der stellenwirtschaftlichen Dienstkräfteanmeldung. Darüber hinaus bietet auch das Bewertungsschema die Möglichkeit, aufgaben- und qualitätsbezogene Aspekte bei der Begründung der Personalmehrbedarfe zu berücksichtigen (siehe dazu Anlage 1, insb. Ziffer 1.2). Der Personalmehrbedarf soll in dem Bewertungsschema möglichst produktscharf abgebildet werden. Soweit ein Personalmehrbedarf auch bei unveränderter Produktmengenentwicklung besteht, kann dies ebenfalls im Modell abgebildet werden. Dieser Fall tritt beispielweise ein, wenn die Produkterstellung aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen aufwendiger geworden ist. (siehe dazu Anlage 1, insb. Ziffer 3.1). Die Gestaltung des Bewertungsschemas sieht einen möglichsten geringen Arbeitsaufwand für die Ämter vor. Das Bewertungsschema (siehe Anlage 1) umfasst entsprechend 1. Grundinformationen des Amtes zum beabsichtigten Personaleinsatz; 2. eine vom Steuerungsdienst zur Verfügung gestellte Darstellung der aktuellen Ausgangssituation des Fachamtes/ der Serviceeinheit anhand von produktbezogenen kostenrechnerischen und kameralen Kennzahlen; 3. einen von den Ämtern auszufüllenden Teil, in dem Annahmen zur Entwicklung bestimmter Kennzahlen bei veränderter Höhe des Personaleinsatzes festzulegen sind; 4. eine Kalkulation der prognostizierten Auswirkungen auf die Kennzahlen der Ausgangssituation anhand einer automatisierten Berechnungstabelle; 5. Schlussfolgerungen und flankierende Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung bzw. Risikominimierung aus Sicht des Amtes. 2 von 4

3 Das Bewertungsschema ist in Anlage 1 darstellt und in Anlage 2 anhand eines Fallbeispiels erläutert. zu I. b) Mit dem Einsatz des Bewertungsschemas im Rahmen der Dienstkräfteanmeldung (DKA) wird eine systematische Einbindung in das Verfahren der Haushaltsplanaufstellung und eine flächendeckende Nutzung des Instruments realisiert. Um sicherzustellen, dass eine umfassende Bewertung der kostenrechnerischen und kameralen Auswirkungen einer veränderten Höhe des Personaleinsatzes vorgenommen werden kann, muss der gesamte zusätzliche Personalmehrbedarf unabhängig von vorhandenen Stellen einbezogen werden. Im Einzelnen ist folgendes Verfahren vorgesehen: Ergänzend zu den bereits versendeten Unterlagen für die Stellenplanaufstellung werden den Fachämtern/ Serviceeinheiten zusätzlich die amtsbezogenen Daten des Bewertungsschemas (Darstellung der Ausgangssituation) durch Personalwirtschaft/ Steuerungsdienst zur Verfügung gestellt. Soweit Personalmehrbedarf eines Amtes besteht, füllt das Amt die Festlegungen hinsichtlich der Annahmen sowie den verbalen Teil des Bewertungsschemas aus. Hierbei erfolgt auch eine Prüfung, ob die zusätzlich notwendigen Vollbeschäftigteneinheiten (VBE) durch derzeit freie Stellen im Fachamt/in der Serviceeinheit besetzt werden können oder ob ein Teil oder alle zusätzlich notwendigen VBE als zusätzliche Stellen in der DKA angemeldet werden müssen. Die Ergebnisse werden durch die Stellenwirtschaft und den Steuerungsdienst plausibilisiert. Als ergänzende Entscheidungsgrundlage für die Haushaltsplanaufstellung erstellt der Steuerungsdienst eine mit der Stellenwirtschaft abgestimmte Vorlage Ergebnisse des Bewertungsschemas für Personalmehrbedarfe auf Basis der plausibilisierten Rückläufe der Fachämter und Serviceeinheiten. 5. Rechtsgrundlage: 38 Absatz 2 Bezirksverwaltungsgesetz 6. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung 1. Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: keine 2. Personalwirtschaftliche Auswirkungen: keine 7. Gleichstellungsrelevante Auswirkungen: keine 8. Behindertenrelevante Auswirkungen: keine 9. Integrationsrelevante Auswirkungen: keine 10. Sozialraumrelevante Auswirkungen: keine 3 von 4

4 11. Mitzeichnung(en): StadtSozGes: Mitzeichnungsvorbehalte sind eingearbeitet JugFamBüD: liegt vor SchuSpoFM: keine Mitzeichnung BiKuUm: Mitzeichnungsvorbehalte werden teilweise aufrecht erhalten Bezirksbürgermeister von Dassel 4 von 4

5 Bewertungsschema Anlage 1 zur BA-Vorlage Implementierung eines Bewertungsschemas für Personalbedarfsmeldungen im Rahmen der Dienstkräfteanmeldung 1 Grundinformationen zum beabsichtigten veränderte Personaleinsatz [durch Amt auszufüllen] 1.0 In welchem Umfang (in VBE) ist in Ihrer Organisationseinheit (optional: in welchen Kostenstellen) ein veränderter Personaleinsatz beabsichtigt? 1.1 Welche Produkte (ggf. auch aus anderen Produktbereichen/auch außerhalb Ihrer Organisationseinheit) sind vom beabsichtigten Personaleinsatz in welchem Umfang (in VBE) betroffen? 1.2 Optional (insofern relevant und nicht bereits als Begründung für Mehrbedarfe im Rahmen der DKA angegeben): Welche weiteren aufgaben- /qualitätsbezogenen Aspekte sollen durch den beabsichtigten veränderten Personaleinsatz berücksichtigt werden?? 1 von 5

6 Bewertungsschema Anlage 1 zur BA-Vorlage Implementierung eines Bewertungsschemas für Personalbedarfsmeldungen im Rahmen der Dienstkräfteanmeldung 2 Darstellung der Ergebnisse vor dem beabsichtigten Personaleinsatz [Bereitstellung durch Steuerungsdienst mit Ausnahme von 2.2] 2.1 Welche Ergebnisse weist jedes betroffene Produkt vor dem beabsichtigten Personaleinsatz hinsichtlich ausgewählter Kennzahlen auf? o Ergebnisdarstellung bei jedem betroffenen Produkt Verhältnis der Produktmenge pro Jahr je VBE in Mitte zu Produktmenge pro Jahr je VBE über alle Bezirke Gewinn/Verlust direkte Personalkosten Gewinn/Verlust Amts-, KoL-Umlage Gewinn/Verlust Erweiterte Teilkosten o Ergebnisdarstellung (zusätzlich) bei Produkt mit Ist-Erträgen Verhältnis der Ist-Erträge pro Jahr je VBE in Mitte zu Ist-Erträge pro Jahr je VBE über alle Bezirke Deckungsgrad o Ergebnisdarstellung (zusätzlich) bei Produkt mit Ziel, höhere 1 oder geringere 2 Mittelabflüsse zu realisieren Verhältnis des realisierten Mittelabfluss pro Jahr zu geplantem Mittelabfluss pro Jahr Realisierter Mittelabfluss pro Jahr je VBE in Mitte 2.2 Optional: Welche Ergebnisse weist jedes betroffene Produkt vor dem beabsichtigten Personaleinsatz hinsichtlich weiterer Kennzahlen zur Darstellung von aufgaben-/qualitätsbezogenen Aspekten auf (z.b. Wartezeiten, Rückstände)? 1 Höherer Mittelabfluss: z.b. vollständiger Abfluss aller geplanten Bauunterhaltungsmittel oder Investitionsmittel 2 Geringerer Mittelabfluss: z.b. Reduzieren oder Dämpfen des Abflusses von Transfermitteln 2 von 5

7 Bewertungsschema Anlage 1 zur BA-Vorlage Implementierung eines Bewertungsschemas für Personalbedarfsmeldungen im Rahmen der Dienstkräfteanmeldung 3 Annahmen [durch Amt auszufüllen] 3.1 Welche begründeten Annahmen werden für den beabsichtigten Personaleinsatz hinsichtlich ausgewählter Kennzahlen formuliert? o Angabe und Begründung bei jedem betroffenen Produkt Produktmenge pro Jahr Produktmenge pro Jahr je VBE (z.b. in bisheriger Höhe von Mitte, über alle Bezirke, o.a. begründeter Höhe, wenn beispielsweise die Produkterstellung aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen aufwendiger geworden ist) Höhe der direkten Personalkosten pro Jahr je VBE o Angabe und Begründung (zusätzlich) bei Produkt mit Ist-Erträgen Höhe der Ist-Erträge pro Jahr Ist-Erträge pro Jahr je VBE (z.b. in bisheriger Höhe von Mitte, über alle Bezirke, o.a.) o Angabe und Begründung (zusätzlich) bei Produkt mit Ziel, höhere oder geringere Mittelabflüsse zu realisieren Verhältnis des realisierten Mittelabfluss pro Jahr zu geplantem Mittelabfluss pro Jahr 3.2 Optional: Welche begründeten Annahmen werden für den beabsichtigten Personaleinsatz hinsichtlich weiterer Kennzahlen zur Darstellung von aufgaben-/qualitätsbezogenen Aspekten formuliert (Begründung ist anzugeben)? 3 von 5

8 Bewertungsschema Anlage 1 zur BA-Vorlage Implementierung eines Bewertungsschemas für Personalbedarfsmeldungen im Rahmen der Dienstkräfteanmeldung 4 Kalkulation der Ergebnisse bei beabsichtigtem Personaleinsatz [Auslieferung automatisierter Berechnungstabelle durch StD] 4.1 Welche (kalkulierten) Ergebnisse weist jedes betroffene Produkt bei beabsichtigtem Personaleinsatz hinsichtlich ausgewählter Kennzahlen auf? o Ergebnisdarstellung bei jedem betroffenen Produkt Verhältnis der Produktmenge pro Jahr je VBE in Mitte zu Produktmenge pro Jahr je VBE über alle Bezirke Gewinn/Verlust direkte Personalkosten Gewinn/Verlust Amts-, KoL-Umlage Gewinn/Verlust Erweiterte Teilkosten o Ergebnisdarstellung (zusätzlich) bei Produkt mit Ist-Erträgen Verhältnis der Ist-Erträge pro Jahr je VBE in Mitte zu Ist-Erträge pro Jahr je VBE über alle Bezirke Deckungsgrad o Ergebnisdarstellung (zusätzlich) bei Produkt mit Ziel, höhere oder geringere Mittelabflüsse zu realisieren Verhältnis des realisierten Mittelabfluss pro Jahr zu geplantem Mittelabfluss pro Jahr Realisierter Mittelabfluss pro Jahr je VBE in Mitte 4.2 Optional: Welche (kalkulatorischen) Ergebnisse weist jedes betroffene Produkt bei beabsichtigtem Personaleinsatz hinsichtlich weiterer Kennzahlen (zur Darstellung von aufgaben-/qualitätsbezogenen Aspekten) auf? 4 von 5

9 Bewertungsschema Anlage 1 zur BA-Vorlage Implementierung eines Bewertungsschemas für Personalbedarfsmeldungen im Rahmen der Dienstkräfteanmeldung 5 Schlussfolgerungen und flankierende Maßnahmen [durch Amt auszufüllen] 5.1 In welchem Umfang soll der beabsichtigte Personaleinsatz über bereits vorhandene Stellenvakanzen erfolgen? 5.2 In welchem Umfang (und in welcher Art) ist für den beabsichtigten Personaleinsatz eine Dienstkräfteanmeldung (DKA) vorgesehen? 5.3 Welche den beabsichtigten Personaleinsatz flankierenden Maßnahmen sind vorgesehen, um das aktuelle oder kalkulierte Ergebnis zu verbessern? Welche Ergebnisentwicklungen werden hinsichtlich ausgewählter Kennzahlen aufgrund dieser Maßnahmen erwartet? 5.4 Welche flankierenden Maßnahmen sind vorgesehen, um Unsicherheiten der Kalkulation durch getroffene Annahmen (z.b. infolge von Prognoseunsicherheiten der Produktmengen-/Ist-Ertragsentwicklung) zu reduzieren? 5 von 5

10 Beispielhaft ausgefülltes Bewertungsschema (Ordnungsamt) Anlage 2 zur BA-Vorlage Implementierung eines Bewertungsschemas für Personalbedarfsmeldungen im Rahmen der Dienstkräfteanmeldung 1 Grundinformationen zum beabsichtigten veränderte Personaleinsatz [durch Amt auszufüllen] 1.0 In welchem Umfang (in VBE) ist in Ihrer Organisationseinheit (optional: in welchen Kostenstellen) ein veränderter Personaleinsatz beabsichtigt? Im Fachbereich Straßenverkehrsbehörde des Ordnungsamtes soll 1,0 VBE zusätzlich eingesetzt werden. 1.1 Welche Produkte (ggf. auch aus anderen Produktbereichen/auch außerhalb Ihrer Organisationseinheit) sind vom beabsichtigten Personaleinsatz in welchem Umfang (in VBE) betroffen? Produkt Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn. im Umfang von 1,0 VBE 1.2 Optional (insofern relevant und nicht bereits als Begründung für Mehrbedarfe angegeben): Welche weiteren aufgaben-/qualitätsbezogenen Aspekte sollen durch den beabsichtigten veränderten Personaleinsatz berücksichtigt werden? (keine Angabe durch das Ordnungsamt) 1 von 6

11 Beispielhaft ausgefülltes Bewertungsschema (Ordnungsamt) Anlage 2 zur BA-Vorlage Implementierung eines Bewertungsschemas für Personalbedarfsmeldungen im Rahmen der Dienstkräfteanmeldung 2 Darstellung der Ergebnisse 1 vor dem beabsichtigten Personaleinsatz [Bereitstellung durch StD mit Ausnahme von 2.2] 2.1 Welche Ergebnisse weist jedes betroffene Produkt vor dem beabsichtigten Personaleinsatz hinsichtlich ausgewählter Kennzahlen auf? KST KST Produkt_Nr 310 Ordnungsamt 189, ,7% Ordnungsangel. 29, ,9% Gewerbe 20, ,8% VetLeb 23, ,2% Straßenverk.behörde 18, ,0% S78846 Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn. 13, ,1% ,3% ,3% 92,7% S79717 Strverkehrsb.Anord.RegelV 3, ,8% ,5% ,4% 45,1% S79718 Strverkehrsb.Anord.einf. 2, ,3% ,6% ,8% 77,6% Anzahl VBE Produktmenge Produktmenge je VBE Produktmenge je VBE Mitte zu Berlin Produktmenge je VBE Berlin direkte Personalkosten je VBE direkte Personalkosten Gewinn/Verlust direkte Personalkosten Gewinn/Verlust Amts-, KoL-Umlage Gewinn/Verlust Erweiterte Teilkosten Ist - Erträge Ist-Erträge je VBE Ist-Erträge je VBE Mitte zu Berlin Ist-Erträge je VBE Berlin Erweiterte Teilkosten Deckungsgrad Deck 2.2 Optional: Welche Ergebnisse weist jedes betroffene Produkt vor dem beabsichtigten Personaleinsatz hinsichtlich weiterer Kennzahlen zur Darstellung von aufgaben-/qualitätsbezogenen Aspekten auf? (keine Angabe durch das Ordnungsamt) 1 Es handelt sich nur um eine beispielhafte, zahlenmäßige Darstellung, die der Veranschaulichung dient. 2 von 6

12 Beispielhaft ausgefülltes Bewertungsschema (Ordnungsamt) Anlage 2 zur BA-Vorlage Implementierung eines Bewertungsschemas für Personalbedarfsmeldungen im Rahmen der Dienstkräfteanmeldung 3 Annahmen 2 [durch Amt auszufüllen] 3.1 Welche begründeten Annahmen werden für den beabsichtigten Personaleinsatz hinsichtlich ausgewählter Kennzahlen formuliert? KST KST Produkt_Nr 310 Ordnungsamt 1, O314 Straßenverk.behörde 1, O Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn. 1, Anzahl VBE Produktmenge Produktmenge je VBE Berlin Produktmenge je VBE direkte Personalkosten je VBE direkte Personalkosten Produktmenge je VBE Mitte zu Berlin Gewinn/Verlust Amts-, KoL-Umlage Gewinn/Verlust direkte Personalkosten Gewinn/Verlust Erweiterte Teilkosten Ist - Erträge Ist-Erträge je VBE Ist-Erträge je VBE Berlin Deckungsgrad Ist-Erträge je VBE Mitte zu Berlin Erweiterte Teilkosten Deck o o Angabe und Begründung bei jedem betroffenen Produkt Produktmenge pro Jahr Mit einem Anstieg der Anzahl der Erlaubnisse/Ausnahmegenehmigen (Produktmenge) in Höhe von 713 ist, aufgrund der vorgesehenen Einrichtung voraussichtlich ab 2018 einer weiteren Parkraumbewirtschaftungszone, zu rechnen. Produktmenge pro Jahr je VBE (z.b. in bisheriger Höhe von Mitte, über alle Bezirke, o.a.) Es wird davon ausgegangen, dass sich die Produktmenge je VBE unverändert in der bisherigen Höhe von Mitte bewegt. Höhe der direkten Personalkosten pro Jahr je VBE Es sollen Tarifbeschäftige eingesetzt werden, sodass lediglich direkte Personalkosten anfallen. Es wird angenommen, dass die Höhe der direkten Personalkosten der bisherigen durchschnittlichen Höhe je VBE orientiert, da auch bisher Tarifbeschäftigte (gleiche Entgeltgruppe) eingesetzt wurden. Angabe und Begründung (zusätzlich) bei Produkt mit Ist-Erträgen Höhe der Ist-Erträge pro Jahr 2 Es handelt sich nur um beispielhafte, zahlenmäßige Angaben, die der Veranschaulichung dienen. 3 von 6

13 Beispielhaft ausgefülltes Bewertungsschema (Ordnungsamt) Anlage 2 zur BA-Vorlage Implementierung eines Bewertungsschemas für Personalbedarfsmeldungen im Rahmen der Dienstkräfteanmeldung Es wird davon ausgegangen, dass sich die Ist-Erträge um Euro erhöhen, aufgrund der vorgesehenen Einrichtung voraussichtlich ab 2018 einer weiteren Parkraumbewirtschaftungszone. Ist-Erträge pro Jahr je VBE (z.b. in bisheriger Höhe von Mitte, über alle Bezirke, o.a.) Es wird davon ausgegangen, dass sich die Ist-Erträge je VBE unverändert in der bisherigen Höhe von Mitte bewegen. 3.2 Optional: Welche begründeten Annahmen werden für den beabsichtigten Personaleinsatz hinsichtlich weiterer Kennzahlen zur Darstellung von aufgaben-/qualitätsbezogenen Aspekten formuliert (Begründung ist anzugeben)? (keine Angabe durch das Ordnungsamt) 4 von 6

14 Beispielhaft ausgefülltes Bewertungsschema (Ordnungsamt) Anlage 2 zur BA-Vorlage Implementierung eines Bewertungsschemas für Personalbedarfsmeldungen im Rahmen der Dienstkräfteanmeldung 4 Kalkulation der Ergebnisse 3 bei beabsichtigtem Personaleinsatz [Auslieferung automatisierter Berechnungstabelle durch StD] 4.1 Welche (kalkulierten) Ergebnisse weist jedes betroffene Produkt bei beabsichtigtem Personaleinsatz hinsichtlich ausgewählter Kennzahlen auf? KST KST Produkt_Nr 310 Ordnungsamt 190, ,7% O314 Straßenverk.behörde 19, ,0% O Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn. 14, ,4% ,2% ,2% 93,5% Anzahl VBE Produktmenge Produktmenge je VBE Produktmenge je VBE Mitte zu Berlin Produktmenge je VBE Berlin direkte Personalkosten direkte Personalkosten je VBE Gewinn/Verlust direkte Personalkosten Gewinn/Verlust Amts-, KoL-Umlage Gewinn/Verlust Erweiterte Teilkosten Ist - Erträge Ist-Erträge je VBE Ist-Erträge je VBE Mitte zu Berlin Ist-Erträge je VBE Berlin Erweiterte Teilkosten Deckungsgrad Deck 4.2 Optional: Welche (kalkulatorischen) Ergebnisse weist jedes betroffene Produkt bei beabsichtigtem Personaleinsatz hinsichtlich weiterer Kennzahlen zur Darstellung von aufgaben-/qualitätsbezogenen Aspekten auf? (keine Angabe durch das Ordnungsamt) 3 Es handelt sich nur um eine beispielhafte, zahlenmäßige Kalkulation, die der Veranschaulichung dient. 5 von 6

15 Beispielhaft ausgefülltes Bewertungsschema (Ordnungsamt) Anlage 2 zur BA-Vorlage Implementierung eines Bewertungsschemas für Personalbedarfsmeldungen im Rahmen der Dienstkräfteanmeldung 5 Schlussfolgerungen 4 und flankierende Maßnahmen [durch Amt auszufüllen] 5.1 In welchem Umfang soll der beabsichtigte Personaleinsatz über bereits vorhandene Stellenvakanzen erfolgen? Es sind keine Stellenvakanzen vorhanden. 5.2 In welchem Umfang (und in welcher Art) ist für den beabsichtigten Personaleinsatz eine Dienstkräfteanmeldung (DKA) vorgesehen? Es ist eine DKA von 1,0 (Umfang) Stellen (Art) vorgesehen. 5.3 Welche den beabsichtigten Personaleinsatz flankierenden Maßnahmen sind vorgesehen, um das aktuelle oder kalkulierte Ergebnis zu verbessern? Welche Ergebnisentwicklungen werden hinsichtlich ausgewählter Kennzahlen aufgrund dieser Maßnahmen erwarten? Durch eine Prozessbetrachtung soll ermittelt werden, wie sich die Produktmenge je VBE in Mitte perspektivisch auf das Niveau aller Bezirke heben lässt. In diesem Zusammenhang soll ebenfalls das mögliche Digitalisierungspotential untersucht werden. 5.4 Welche flankierenden Maßnahmen sind vorgesehen, um Unsicherheiten der Kalkulation durch getroffene Annahmen (z.b. infolge von Prognoseunsicherheiten der Produktmengen-/Ist-Ertragsentwicklung) zu reduzieren? Zwar ist der tatsächliche Zeitpunkt der vorgesehenen Einrichtung einer weiteren Parkraumbewirtschaftungszone noch unsicher. Flankierende Maßnahmen erscheinen aber dennoch nicht erforderlich, da aufgrund bereits aktuell bestehender Bearbeitungsrückstände das Potential zur Produktmengen-/Ist-Ertragsentwicklung im kalkulierten Umfang bereits deshalb besteht. 4 Es handelt sich nur um beispielhafte, zahlenmäßige Angaben, die der Veranschaulichung dienen. 6 von 6