Produktbeschreibungen

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1 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Politische Gremien Torsten Kiesewetter Produkt Politische Gremien Produktbeschreibungen Produktbeschreibung Unterstützung der kommunalpolitischen Willensbildung: Fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Gremien. Information und Betreuung der einzelnen Entscheidungsträger. Dokumentation der Willensbildung. Abwicklung von Aufwandsentschädigungen. Auftragsgrundlage Hessische Gemeindeordnung, Magistratsbeschlüsse, STVV Beschlüsse, interne Regelungen. Ziel Förderung der örtlichen Demokratie sowie der Selbstverwaltung und der Wahrung des Gemeinwesens. Politische Beschlüsse sollen zeitnah und sachgerecht umgesetzt werden. Die organisatorische und fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse ist zu gewährleisten. p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 1

2 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Politische Gremien Torsten Kiesewetter Teilergebnishaushalt - Euro Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) , , , 65 Personalaufwendungen 2 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Versorgungsaufwendungen Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen Sonstige weitere Fremdleistungen Aufwendungen für Stadtverordnetenversammlung Aufwendungen für Kinderparlament Aufwendungen für Fraktionsarbeit Aufwendungen für Jugendforum Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher Aufwendungen für Gästebewirtung Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 0 0 0

3 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Politische Gremien Torsten Kiesewetter Transferaufwendungen Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien , 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) Verwaltungsergebnis (10./. 19) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (21./. 22) Ordentliches Ergebnis ( ) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (25./. 26) Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen ( ) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen ( ) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ( ) p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 3

4 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Politische Gremien Torsten Kiesewetter 4 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf

5 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Verwaltungsführung Dr. Frank Blasch Produkt Verwaltungsführung Produktbeschreibungen Produktbeschreibung Führung, Leitung und Steuerung der Verwaltung. Vertretung der Verwaltung in der Öffentlichkeit sowie Wahrnehmung der Aufgaben der kommunalen Willensbildung durch die Organe der Stadt. Auftragsgrundlage Grundgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften, Beschlüsse der Organe. Ziel Die Führung stellt die gesetzliche Vertretung der Stadt zum Allgemeinwohl der Bürgerschaft dar und übernimmt die Leitung der Verwaltung, für ein einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln. p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 5

6 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Verwaltungsführung Dr. Frank Blasch Teilergebnishaushalt - Euro Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß 6a HBeihVO Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) , , , 65 Personalaufwendungen Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Beihilfen Bezügebereich Versorgungsaufwendungen Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam) Beihilfen für Versorgungsempfänger Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte Aufwendungen Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister Beiträge für sonstige Versicherungen Abschreibungen Stufe: 3 Entwurf p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf :31:25 Nutzer: Müller

7 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Verwaltungsführung Dr. Frank Blasch Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Sonstige Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen , 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) Verwaltungsergebnis (10./. 19) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (21./. 22) Ordentliches Ergebnis ( ) Außerordentliche Erträge Sonstige außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (25./. 26) Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen ( ) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen ( ) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ( ) p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 7

8 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Verwaltungsführung Dr. Frank Blasch 8 Stufe: 3 Entwurf p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf :31:25 Nutzer: Müller

9 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Zentrale Dienste Torsten Kiesewetter Produkt Zentrale Dienste Produktbeschreibungen Produktbeschreibung Unterstützung bei der Sicherstellung des Datenschutzes und Hinwirken auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften, Gleichstellung, Frauenbeauftragte, Arbeitssicherheit. Auftragsgrundlage Datenschutzgesetze der Länder, Bundesdatenschutzgesetz. Ziel Sämtliche Bedienstete sollen die zentralen Dienste, unabhängig von der jeweiligen Aufgabenstellung, in Anspruch nehmen können, um ein einheitliches, gleichberechtigtes und wirtschaftliches Verwaltungshandeln zu gewährleisten. p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 9

10 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Zentrale Dienste Torsten Kiesewetter Teilergebnishaushalt - Euro Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen Sonstige ordentliche Erträge Andere sonstige Nebenerlöse Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß 6a HBeihVO Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) , , , 65 Personalaufwendungen 10 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Beihilfen Bezügebereich Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte) Aufwendungen für betriebliches Vorschlagswesen Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen Übrige sonstige Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 (GWG)

11 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Zentrale Dienste Torsten Kiesewetter Treibstoffe Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä Sonstige weitere Fremdleistungen Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte Instandhaltung von Kfz Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen Porto und Versandkosten Aufwendungen für Gästebewirtung Kfz-Versicherungsbeiträge Beiträge für sonstige Versicherungen Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Abschreibungen Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Abschreibungen auf andere Anlagen Abschreibungen auf Fuhrpark Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen , 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen Kfz-Steuer Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) Verwaltungsergebnis (10./. 19) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (21./. 22) Ordentliches Ergebnis ( ) p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 11

12 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Zentrale Dienste Torsten Kiesewetter Außerordentliche Erträge Sonstige periodenfremde Erträge Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (25./. 26) Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen ( ) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Portokosten Verrechnung Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen ( ) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ( ) p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf

13 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Zentrale Dienste Torsten Kiesewetter Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - - Euro - Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Position Bezeichnung VE Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereit gestellt bisher neu bisher neu bisher neu bisher neu Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und - beiträgen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Summe investive Einzahlungen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von Software , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von Fuhrpark , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 bis GWG , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Summe investive Auszahlungen , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Saldo aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 13

14 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Zentrale Dienste Torsten Kiesewetter 14 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf

15 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Bau- und Betriebshof Klaus-Peter Pabst Produkt Bau- und Betriebshof Produktbeschreibungen Produktbeschreibung Dieser Bereich umfasst den Bau- und Betriebshof. Dies beinhaltet die Bereitstellung von Dienstleistungen im Stadtgebiet durch gezielte Personal-, Fahrzeug- sowie Geräteeinsatzplanung hinsichtlich Unterhaltung sowie Instandhaltung der städtischen Infrastruktur sowie Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen. Städtische Fahrzeuge sind auf ihre Verkehrssicherheit zu überprüfen und instand zu setzen. Auftragsgrundlage Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften, Dienstanweisungen. Ziel Mitarbeit für ein gepflegtes, repräsentatives Erscheinungsbild der Stadt, um die Lebensqualität und die Verkehrssicherheit der Bürger in der Stadt zu steigern bzw. zu gewährleisten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Betriebsbereitschaft sowie Sauberkeit der städtischen Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen. p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 15

16 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Bau- und Betriebshof Klaus-Peter Pabst Teilergebnishaushalt - Euro Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige Umsatzerlöse Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen Sonstige ordentliche Erträge Andere sonstige Nebenerlöse Andere sonstige betriebliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) , , , 65 Personalaufwendungen 16 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Versorgungsaufwendungen Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 (GWG) Strom Gas Treibstoffe Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä Sonstige weitere Fremdleistungen Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Instandhaltung von Kfz

17 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Bau- und Betriebshof Klaus-Peter Pabst Wartungskosten Fremdreinigung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Gebühren für Abwasserbeseitigung Gebühren für Wasserversorgung Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen Kfz-Versicherungsbeiträge Abschreibungen Abschreibungen auf andere Anlagen Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen auf Fuhrpark Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen , 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen Grundsteuer Kfz-Steuer Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) Verwaltungsergebnis (10./. 19) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (21./. 22) Ordentliches Ergebnis ( ) Außerordentliche Erträge Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000, Sonstige periodenfremde Erträge Außerordentliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (25./. 26) Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen ( ) p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 17

18 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Bau- und Betriebshof Klaus-Peter Pabst Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden Verrechnung Personalkosten für Bau- und Betriebshof Verrechnung Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen ( ) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ( ) p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf

19 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Bau- und Betriebshof Klaus-Peter Pabst Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - - Euro - Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Position Bezeichnung VE Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereit gestellt bisher neu bisher neu bisher neu bisher neu Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und - beiträgen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Summe investive Einzahlungen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen , ,16 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von , ,50 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 bis GWG , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Summe investive Auszahlungen , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Saldo aus Investitionstätigkeit , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 19

20 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Bau- und Betriebshof Klaus-Peter Pabst 20 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf

21 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Informationstechnologie Thomas Thaut Produkt Informationstechnologie Produktbeschreibungen Produktbeschreibung Beratung und Unterstützung der IT-strategischen Ausrichtung der Kommune. Unterstützung bei der Bereitstellung einer leistungsfähigen Kommunikations-, PC-, Server- und Netzwerkinfrastruktur, bei der Auswahl und Integration von Softwarelösungen, Hardware-, Verfahrens- und Anwenderbetreuung, Gewährleistung von Datensicherheit, Organisation und Durchführung von IT- Schulungen. Auftragsgrundlage Dienstanweisung. Ziel Optimale Nutzung, Nutzerzufriedenheit und Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur für die Aufgaben innerhalb der Stadt Bad Soden am Taunus und seinem Eigenbetrieb. p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 21

22 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Informationstechnologie Thomas Thaut Teilergebnishaushalt - Euro Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) , , , 65 Personalaufwendungen 22 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Versorgungsaufwendungen Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 (GWG) Treibstoffe Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Sonstige weitere Fremdleistungen Instandhaltung von Kfz Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen Telefonkosten Sonstige Aufwendungen für Kommunikation Kfz-Versicherungsbeiträge Abschreibungen

23 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Informationstechnologie Thomas Thaut Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen auf andere Anlagen Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen , 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen Kfz-Steuer Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) Verwaltungsergebnis (10./. 19) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (21./. 22) Ordentliches Ergebnis ( ) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen Außerordentliches Ergebnis (25./. 26) Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen ( ) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen IT und Telefon Verrechnung Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen ( ) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ( ) p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 23

24 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Informationstechnologie Thomas Thaut Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - - Euro - Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Position Bezeichnung VE Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereit gestellt bisher neu bisher neu bisher neu bisher neu Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und - beiträgen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Summe investive Einzahlungen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 bis GWG , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Summe investive Auszahlungen , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Saldo aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf

25 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Marketing Marc Nördinger Produkt Organisationsangelegenheiten Produktbeschreibungen Produktbeschreibung Stadtmarketing ist ein Instrument, um dem drohenden Verlust der Konkurrenzfähigkeit im Städtewettbewerb zu begegnen, und die Stadt durch konkrete Planungen im Wettbewerb zu positionieren. Beim Stadtmarketing betrachtet man die Stadt wie ein Produkt. Das Produkt "Stadt" soll ein attraktives und vielfältiges Angebot schaffen. Auftragsgrundlage Politischer Auftrag. Ziel Steigerung der Attraktivität der Stadt als Wirtschaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort. Aufbau, Korrektur und Pflege eines Stadtimages. Steigerung der finanziellen Handlungsspielräume. Ausrichtung der städtischen Leistungen auf die Bürger. Schaffung und Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades. Steigerung der Identifikation der Bürger mit der Stadt. Steigerung der Zufriedenheit der unterschiedlichen Anspruchsgruppen mit der Stadt. Förderung der Zusammenarbeit wichtiger Handlungsträger der Stadt. Erhalt bzw. Steigerung der Einwohnerzahl ("Kundenbindung"). p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 25

26 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Marketing Marc Nördinger Teilergebnishaushalt - Euro Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige Umsatzerlöse Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen Sonstige ordentliche Erträge Nebenerlöse aus Veranstaltungen Andere sonstige Nebenerlöse Andere sonstige betriebliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) , , , 65 Personalaufwendungen 26 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Versorgungsaufwendungen Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 (GWG) Strom Treibstoffe Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Sonstige weitere Fremdleistungen

27 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Marketing Marc Nördinger Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte Instandhaltung von Kfz Fremdreinigung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Gebühren Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen für Gästebewirtung Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen Kfz-Versicherungsbeiträge Beiträge für sonstige Versicherungen Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Abschreibungen Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Abschreibungen auf andere Anlagen Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen auf Fuhrpark Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Sonstige Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen , 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen Kfz-Steuer Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) Verwaltungsergebnis (10./. 19) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (21./. 22) p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 27

28 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Marketing Marc Nördinger 24. Ordentliches Ergebnis ( ) Außerordentliche Erträge Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (25./. 26) Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen ( ) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Personalkosten Bau- und Betriebshof Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen ( ) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ( ) p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf

29 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Marketing Marc Nördinger Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - - Euro - Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Position Bezeichnung VE Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereit gestellt bisher neu bisher neu bisher neu bisher neu Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und - beiträgen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Summe investive Einzahlungen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 bis GWG , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Summe investive Auszahlungen , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Saldo aus Investitionstätigkeit , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 29

30 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Marketing Marc Nördinger 30 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf

31 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Torsten Kiesewetter Produkt Presse und Öffentlichkeitsarbeiten Produktbeschreibungen Produktbeschreibung Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Presskonferenzen, Pressetext, Presseunterlagen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung, Beratung der Verwaltungsspitze. Auftragsgrundlage Pressegesetze der Länder, Hessische Gemeindeordnungen, Magistratsbeschlüsse, interne Regelungen. Ziel Über das Stadtgeschehen ist durch Veröffentlichung zeitnah zu berichten und zu informieren. Durch die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bad Soden am Taunus und durch ihre Tätigkeitsfelder zielt die Stadt auf eine Steigerung des Bekanntheitsgrades außerhalb des Stadtgebietes ab. p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 31

32 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Torsten Kiesewetter Teilergebnishaushalt - Euro Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) , , , 65 Personalaufwendungen 32 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Beihilfen Bezügebereich Versorgungsaufwendungen Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen Sonstige weitere Fremdleistungen Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen Abschreibungen Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 0 0 0

33 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Torsten Kiesewetter Transferaufwendungen , 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) Verwaltungsergebnis (10./. 19) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (21./. 22) Ordentliches Ergebnis ( ) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (25./. 26) Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen ( ) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen ( ) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ( ) p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 33

34 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Torsten Kiesewetter 34 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf

35 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Personalservice Torsten Kiesewetter Produkt Personalmanagement Produktbeschreibungen Produktbeschreibung Beratung und Unterstützung in personalwirtschaftlichen und personalpolitischen Fragen, Unterstützung bei der Personalentwicklung, der Personalbetreuung und der Personalabrechnung. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung der Länder, Magistratsbeschlüsse, interne Regelungen, TVöD. Ziel Kompetenter Ratgeber in Personalangelegenheiten. p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 35

36 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Personalservice Torsten Kiesewetter Teilergebnishaushalt - Euro Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen Pensionsrückstellungen Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß 6a HBeihVO Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) , , , 65 Personalaufwendungen 36 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) Leistungsentgelt Beschäftigte Freiwillige Zuwendungen Leistungsentgelt für Beamte Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Leistungsentgelt Beihilfen Bezügebereich Aufwendungen für Personaleinstellungen Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches Aufwendungen für Dienstjubiläen Übrige sonstige Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt 0 0 0

37 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service verantwortlich Produkt Personalservice Torsten Kiesewetter Zuführung zu Pensionsrückstellungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen Reisekosten Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Beiträge für sonstige Versicherungen Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen , 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18) Verwaltungsergebnis (10./. 19) Finanzerträge Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (21./. 22) Ordentliches Ergebnis ( ) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (25./. 26) Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen ( ) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen ( ) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ( ) p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 37