Voranschlag 2012 MFP 2013-15 Ordentlicher und Außerordentlicher Haushalt 2012 Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2013, 2014, 2015 Dienstpostenplan Beamte, Stellenplan Verwaltungsbedienstete Vollzugsanweisung Gemeinderat 14.12.2011 1 2 Nettoneuverschuldung 2,75 Mio. Großes Investitionsprogramm mit Auswirkungen in den Folgejahren Vermögen lt. Jahresrechnung 2010 (Beträge in Mio. ) Anlagevermögen 60,19 Wertpap. / Beteiligungen 37,08 Rücklagen 1,73 gew. Darlehen 1,33 Gesamtvermögen 100,33 abzgl. Schulden -20,46 Reinvermögen 79,87 3 4 1

Bioenergie 50 % Stadt Kufstein Stadtwerke Kufstein GmbH Kufsteiner Immobilien GmbH Kufsteiner Immobilien Management GmbH KufGem EDV-GmbH Top City GmbH 50 % Top City GmbH 50 % Kufsteiner Immobilien GmbH & Co KG 23 22,5 22 21,5 21 20,5 20 19,5 19 18,5 18 Schulden in Mio. 22,44 19,78 VA 2011 VA 2012 6 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 in % 39,41 32,49 32,18 28,09 2007 2008 2009 2010 8,56 in Mio. 42,73 OH AOH 7 8 2

Finanzen 10% Dienstleistungen/ Maastrichtbetriebe zb. AWH, LMS, Festung, usw. 33% Allg. Verw./GR Polizei/FF 12% 2% Unterricht/Sport 17% Kultur 4% Soziales 7% 39,5 39 38,5 38 37,5 37 36,5 36 35,5 35 34,5 34 36,95 35,91 38,87 Fortdauernde Einnahmen in Mio. Wirtschaft 3% Gesundheit 9% Straßen 3% 9 10 in Mio. 6.350.000 6.330.000 16,00 6.300.000 15,50 15,00 14,50 14,00 13,50 13,70 14,31 15,39 6.250.000 6.200.000 6.150.000 6.100.000 6.050.000 6.209.171 6.090.000 13,00 6.000.000 12,50 5.950.000 11 12 3

1.000.000,00 900.000,00 800.000,00 700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 931.657 660.000 560.000 Stadtmarketing inkl. Entente Florale gesamt 507.200 (+67% gegenüber 2011) Entente Florale 80.000 zzgl. 40.000 aus Stadtmarketing für Werbung möglich Shared Space ( 40.000) SOG Abschnitt Altstadterhaltung und Ortsbildpflege ( 40.000) ÖROK Weiterentwicklung ( 40.000) 13 14 Straßensanierungen ( 200.000) Beleuchtung Instandhaltung 113.200 Neuanlagen 75.000 Kehrmaschine Finanzierung über StW Kufstein - Kaufpreis ca. 150.000 Böschungsmähgerät Finanzierung über StW Kufstein - Kaufpreis ca. 70.000 Kleintransporter Straßenreinigung Finanzierung über StW Kufstein - Kaufpreis ca. 23.000 15 Kippmast für Forstabteilung Finanzierung über StW Kufstein - Kaufpreis ca. 180.000 Freischwimmbad Ankauf Beckensauger 20.000 Prüfung der Möglichkeit eines Saisonkarten-Einganges in der Otto Lasne-Straße Hechtsee Ankauf zweite Badeinsel 5.600 Wasserrettung Finanzierungsanteil Stadt Kufstein 18.000 16 4

Operette ( 300.000 lt. Vertrag ab 2012) Wunderlich ( 40.000) GP Music ( 15.000) Kufstein Unlimited 2012 ( 25.000) Fackellauf Winter-Jugendolympiade 2012 Herren-Handball-Länderspiel Österreich Tschechien in der Kufstein Arena Schulschluss Open Air ( 10.000) Neujahrskonzert ( 23.000) 1. Rate Ankauf Konzertflügel ( 10.000) Mietzuschüsse für Veranstaltungen auf der Festung ( 50.000) 17 18 Reine Förderungsmaßnahmen / Subventionen Sport ca. 350.000 Reine Förderungsmaßnahmen / Subventionen Kultur ca. 310.000 Pfarren ( 55.000) St. Vitus ( 20.000) Zell ( 15.000) Evangelische Pfarre ( 20.000) Kinderbetreuungseinrichtungen 135.000 bisher 115.000 Sozialfonds ( 50.000) Sozialmarkt Abgangsdeckung ( 10.000) 19 20 5

Bootsrampe Abwicklung 2012 aus Überschuss / Einsparungen Bootshaus 2011 möglich Feuerwehr Lüfter ( 45.000) Abwicklung aus Rest Bootshaus HH 2011 Volksschule Zell 450.000 Abwicklung über Immobilien GmbH & Co KG Kindergarten Zell ( 1.500.000) Unterer Stadtplatz inkl. Lift Pfarrplatz Anteil 2012 2,31 Mio. Schützenheim Kienberg Anteil 2012 400.000 Rest 2013 700.000 Altenwohnheim Innpark (2,15 Mio. ) Hechleitn Alm (0,3 Mio. ) Forstweg Kaisertal (0,156 Mio. ) Fachhochschule Baustufe III Rate 2012 450.000 Rest 2013 450.000 Motorik- und Bikerpark ( 143.000) 21 22 Rat- Bildsteinhaus (Finanzierung) Volksschule Zell Volksschule Sparchen Motorik- und Bikerpark Fachhochschule Baustufe III (Finanzierungsbeitrag) Schützenheim Kienberg Verkehrslösungen/ KV-Anlagen Errichtung Friedhofskirche (teilw. vorgezogen auf 2012) Neubau Wirtschaftshof Forstverwaltung/Waldbesitz Rat- Bildsteinhaus (Finanzierung) Volksschule Sparchen Sportplatz/Stadionsanierung vorgezogen auf 2012 Verkehrslösungen/ KV-Anlagen Neubau Wirtschaftshof in Summe: 5.275.000,00 in Summe: 5.265.000,00 23 24 6

Rat- Bildsteinhaus (Finanzierung) Sportplatz/Stadionsanierung vorgezogen auf 2012 in Summe: 475.000,00 OH Asphaltdecke für Schotterstr. Zellerberg EUR 57.500 Gehweg Langkampfner Str. L211 EUR 55.600 Kostenübername Feuerwerk anl. Vorsilvester Top City GmbH EUR 8.400 Zuschuss Top City GmbH für Ritterfest Eintritte Kufsteiner/innen EUR 24.000 25 Voranschlag 2012 GR 14.12.2011 26 Ausbau des Radweges Endach Lückenschluss EUR 50.000 AOH Tirbünenneubau Mitteltrakt u. Neugestaltung WC-Anlage Fussballstadion EUR 300.000 Errichtung Friedhofskirche EUR 400.000,00> Finanzierung der beschlossenen Änderungen des VA Einsparung Beleuchtung Unterer Stadtplatz neu EUR -250.000 Erhöhung des zu erwartenden Rechnungsüberschusses 2011 um EUR 612.100 Voranschlag 2012 GR 14.12.2011 27 7