Jera Software GmbH Reutener Straße Vörstetten

Transkript

1 i/iii Jera Software GmbH Reutener Straße Vörstetten

2 ii/iii Inhaltsverzeichnis JTL 2 DATEV Dokumentation der Addons... 1 JTL 2 DATEV... 1 Standard-Schnittstelle... 1 Premium-Schnittstelle... 1 Extended-Schnittstelle... 2 Ultimate-Schnittstelle... 2 Schwellenwerte... 4 Schwellenwerte einrichten... 4 Schwellenwerte allgemein... 4 Schwellenwert Report... 4 EU Länder mit eigener Steuernummer oder USt-ID... 4 Neustart der Schnittstelle... 5 Eintragen der Sachkonten für die unterschiedlichen Länder... 5 "Normale" Schwellenwerte... 6 Sie liefern Ihre Waren aus einem anderen EU Land z.b.: Tschechien... 6 Pflegen der Sachkonten im JTL... 7 Kostenstellen / Kostenträger... 9 Kostenstellen Kostenträger... 9 Default Kostenstelle Kostenstelle 1 über die Plattform des Auftrags... 9 Kostenstelle 2 über ein Artikel Attribut... 9 Attribute ab der JTL-WaWi 1.x ODBC Probleme nvarchar(max) Reporttool (optional) Schwellenwert Report Beleg Report (optional) Erlöse (optional) Zeitraum der Belege EK aus Art des Reports Artikeltexte aus Summierte Ausgabe Lagerbestand (optional) Einkäufe aus den Einkaufsrechnungen Einkäufe aus Waren Lagereingängen Abwertung nach Jahren Stichtagsbezogene Bestandsliste (optional) Skrill-Zahlungen (zusätzliches Zahlungsmodul) Skrill Kontoauszug verarbeiten Kontoauszug erstellen Skrill Kontoauszug einlesen Buchungen bearbeiten Datev Export Einstellungen Sachkonten Gebühren Zusätzliche Parameter BILLSafe-Zahlungen (zusätzliches Zahlungsmodul)... 29

3 iii/iii BILLSafe Kontoauszug verarbeiten... Einstellungen... Allgemein... Sachkonten... Gebühren... heidelpay-zahlungen (zusätzliches Zahlungsmodul)... heidelpay Kontoauszug verarbeiten... heidelpay Kontoauszug erstellen... heidelpay Kontoauszug einlesen... Buchungen bearbeiten... Datev Export... Einstellungen... Sachkonten... MT940 Bank-Zahlungen (zusätzliches Zahlungsmodul)... MT940 Bank Kontoauszug verarbeiten... Import des MT940 Bank Kontoauszug... Vollständige Verarbeitung aller Buchungen... Datev Export... Einstellungen... MT940-Einstellungen... Impressum... Unsere Adresse... Disclaimer - rechtliche Hinweise

4 1/55 JTL 2 DATEV Dokumentation der Addons JTL 2 DATEV Standard-Schnittstelle Mit der Standard-Schnittstelle exportieren Sie Rechnungen und Gutschriften direkt aus der JTLWarenwirtschaft an Ihren Steuerberater. Dabei werden die Daten automatisch in das DATEV-Format umgewandelt, so dass ein Import in die Finanzbuchhaltung des Steuerberaters ohne Anpassung möglich ist. Die Schnittstelle ist kompatibel zur JTL-Warenwirtschaft Features der Standard-Schnittstelle JTL > DATEV: Übergabe aller Inlandsbelege mit Standard-Erlöskonten nach DATEV SKR03 oder SKR04. Übergabe aller Kunden auf eine frei wählbare Debitorennummer. Rechnungsempfänger wird im Buchungstext übergeben. Selektion der Ausgabedaten nach Bestellstatus. Erzeugen der DATEV Postversanddatei (KNE). Einfache Konfiguration, schneller Start. Die Payment-Module Amazon und PayPal sind nicht enthalten. Premium-Schnittstelle Mit der Premium-Schnittstelle exportieren Sie Rechnungen und Gutschriften direkt aus der JTLWarenwirtschaft an Ihren Steuerberater. Dabei werden die Daten aufgrund der Kontenumsetzung mit der individuellen DATEVDebitorennummer übergeben. Weiterhin werden Lieferungen ins EU-Ausland oder in Drittländer (z.b. Schweiz) auf die richtigen Erlöskonten gebucht. Die Schnittstelle ist kompatibel zur JTL-Warenwirtschaft Features der Premium-Schnittstelle JTL > DATEV: Übergabe aller Inlandsbelege mit Standard-Erlöskonten nach DATEV SKR03 oder SKR04. Übergabe aller Kunden auf eine frei wählbare Debitorennummer. Rechnungsempfänger wird im Buchungstext übergeben. Selektion der Ausgabedaten nach Bestellstatus. Inland / EU / Drittlands Lieferungen werden richtig besteuert und mit den erforderlichen Erlöskonten übergeben. Übergabe aller Kunden mit Zuordnung zur DATEV-Debitorennummer (Kontenumsetzung). Zuordnung von separaten Erlöskonten für Nebenkosten (z.b. Versandkosten). Erzeugen der DATEV Postversanddatei (KNE). Übertragen der Fälligkeit und der Bankdaten bei Lastschrift-Einzugsverfahren von DATEV.

5 2/55 Die Payment-Module Amazon und PayPal sind nicht enthalten. Extended-Schnittstelle Mit der Extended-Schnittstelle exportieren Sie Rechnungen und Gutschriften direkt aus der JTL Warenwirtschaft an Ihren Steuerberater. Dabei werden die Daten wegen der Kontenumsetzung mit der individuellen DATEV-Debitorennummer übergeben. Weiterhin werden Lieferungen ins EU-Ausland oder in Drittländer (z.b. Schweiz) auf die richtigen Erlöskonten gebucht. Zusätzlich können Sie Ihre PayPal-Kontoauszüge und Ihre AmazonTransaktionszusammenfassung verbuchen. Die Zahlungen werden mit der JTL-Warenwirtschaft abgeglichen und die entsprechenden Belegnummern in der Buchung eingetragen. So können die offenen Posten in der Finanzbuchhaltung verbucht werden. Buchungen werden auch für alle PayPal oder Amazon Gebühren erzeugt. Features der Extended-Schnittstelle JTL > DATEV: Übergabe aller Belege mit den entsprechenden Erlöskonten nach DATEV SKR03 oder SKR04. Erzeugen der DATEV Postversanddatei (KNE). Einfache Konfiguration, schneller Start. Die Module PayPal und Amazon sind enthalten. Ultimate-Schnittstelle Mit der Ultimate-Schnittstelle exportieren Sie Rechnungen, Gutschriften und Einkaufsbelege direkt aus der JTL-Warenwirtschaft an Ihren Steuerberater. Dabei werden die Daten wegen der Kontenumsetzung mit der individuellen DATEV-Debitorennummer übergeben. Weiterhin werden Lieferungen ins EU-Ausland oder in Drittländer (z.b. Schweiz) auf die richtigen Erlöskonten gebucht. Zusätzlich können Sie PayPal-Kontoauszüge und Amazon-Transaktionszusammenfassungen verbuchen. Die Zahlungen werden mit der JTL-Warenwirtschaft abgeglichen und die entsprechenden Belegnummern in der Buchung eingetragen, so können die offenen Posten in der Finanzbuchhaltung verbucht werden. Auch für alle PayPal oder Amazon Gebühren werden Buchungen erzeugt. Features der ULTIMATE-Schnittstelle JTL > DATEV: Übergabe aller Rechnungen und Gutschriften, sowie aller Einkaufsbelege nach DATEV SKR03, SKR04 oder frei definierter Kontenbelegung. Übergabe aller Kundendaten. Rechnungsempfänger wird im Buchungstext übergeben. Inlands-, EU- und Drittlands-Lieferungen werden richtig besteuert und mit den erforderlichen Erlöskonten übergeben. Übergabe aller Kunden mit Zuordnung zur DATEV-Debitorennummer (Kontenumsetzung).

6 3/55 Zuordnung von separaten Erlöskonten für Nebenkosten (z.b. Versandkosten). Verbuchen des PayPal-Kontoauszuges. Verbuchen der Amazon-Transaktionszusammenfassung. Erzeugen der DATEV-Postversanddatei (KNE). Einfache Konfiguration, schneller Start. Einlesen des Berichtes Zahlungen Transaktionsübersicht. Zuordnung aller Gebühren und Ersetzen der Amazon- Order ID durch die JTL Rechnungsnummer. Einlesen des Paypal-Kontoauszuges, Ausweisung der entsprechenden Gebühren und Ersetzen der EBay- Item-IDs oder Webshop-Belegnummern durch die JTL- Rechnungsnummern.

7 4/55 Schwellenwerte Schwellenwerte einrichten Schwellenwerte allgemein Informationen zum Thema Schwellenwerte können Sie hier nachlesen: Wikipedia Schwellenwerte Schwellenwert Report In der Schnittstelle finden Sie einen Report, der Ihre Verkäufe mit einer Lieferardresse in der EU ermittelt. In diesem Fall wurden die Lieferschwellen für Italien und Österreich überschritten. Die hier eingetragen Lieferschwellen wurden mit dem Stand Dezember 2015 ermittelt. Bitte informieren Sie sich, ob es in der Zwischenzeit Änderungen gegeben hat. EU Länder mit eigener Steuernummer oder USt-ID (nur mit der Option Schwellenwerte)

8 5/55 Sie haben hier die Möglichkeit, andere Länder anzulegen, die im Belegexport separat verbucht werden sollen. (Für Afterbuy oder WebShops muss zwingend der postalische Kode für das Land eingegeben werden) Zusätzlich können Sie für den KPMG Report die Länder auswählen, die exportiert werden sollen. Dies ist nur für den Fall notwendig, wenn Sie aus FBA Lieferungen aus dem europäischen Ausland (z.b.: Polen) haben und die KPMG Ihre Steuererklärung für dieses Land erstellt. In der JTL2Datev Schnittstelle steht Ihnen zusätzlich der KPMG Report zur Verfügung. Diesen können Sie hier für die einzelnen Länder aktivieren. Neustart der Schnittstelle Damit die entsprechende Reiter in der Schnittstelle erstellt werden können, starten Sie bitte die Schnittstelle neu. Danach sind die Reiter unter Setup / Datev Einstellungen / Sachkonten sichtbar. Eintragen der Sachkonten für die unterschiedlichen Länder Tragen Sie nun die Sachkonten für die unterschiedlichen EU Länder ein. Ihr Steuerberater muss diese in Ihrem Mandanten als Automatik -Konto mit der entsprechenden Umsatzsteuer anlegen.

9 6/55 "Normale" Schwellenwerte Sie liefern z.b.: nach Österreich und haben dort den Schwellenwert überschritten. In diesem Fall müssen Sie nur die Konten für Inland steuerpflichtig ausfüllen. Sie liefern Ihre Waren aus einem anderen EU Land z.b.: Tschechien Sie liefern aus Tschechien oder Polen ihre Waren aus. In diesem Fall müssen Sie auch die Konten in EU steuerpflichtig ausfüllen. Wenn Sie aus Tschechien liefern gibt es folgende Fälle: die Lieferung geht nach Tschechien Im Belegexport sieht dies wie folgt aus: Es wird bei 21% USt. das Konto 4323 aus der Einstellung oben gewählt. Die Lieferung geht in eine EU Land Im Belegexport sieht dies wie folgt aus: Es wird bei 21% USt. das Konto 4316 aus der Einstellung oben gewählt. Die Lieferung geht nach Österreich und Sie haben den Schwellenwert überschritten Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:

10 7/55 Sie müssen hierzu folgendes im Reiter Setup / Datev-Einstellungen / EU-Länder einstellen. Die Lieferung geht nach Deutschland und Sie haben den Schwellenwert nach Deutschland nicht überschritten Im Belegexport sieht dies wie folgt aus: Die Belege müssen mit 21% Umsatzsteuer ausgestellt werden. Sie müssen hierzu folgendes im Reiter Setup / Datev-Einstellungen / EU-Länder einstellen. Die Lieferung geht nach Deutschland und Sie haben den Schwellenwert nach Deutschland überschritten Im Belegexport sieht dies wie folgt aus: Die Belege müssen mit 19% Umsatzsteuer ausgestellt werden. Sie müssen hierzu folgendes im Reiter Setup / Datev-Einstellungen / EU-Länder einstellen. Die gewählten Konten sind nur Beispiele und müssen mit Ihrem Steuerberater(in) abgesprochen werden. Pflegen der Sachkonten im JTL Sie können auch die Sachkonten im JTL pflegen. Hierfür müssen Sie unter Setup / Datev

11 8/55 Einstellungen / Sachkonten die Option im JTL verwalten auswählen. eine Anleitung, wie Sie dies in JTL einrichten, finden Sie hier: JTL Tutorial Die Belegung der Sachkonten können Sie wieder in der JTL2Datev Schnittstelle kontrollieren.

12 9/55 Kostenstellen / Kostenträger Kostenstellen Kostenträger (Dies ist ein optionales Modul.) (Finden Sie im Menü unter Setup / Datev Einstellungen / Kostenstellen ) Bei der Übertragung in die Datev Finanzbuchhaltung existieren 2 Felder Kost1 und Kost2 diese können von der Schnittstelle unterschiedlich befüllt werden. Dies ist eine mögliche Konfiguration: Kostenstelle über die Verkaufs-Plattform Kostenträger aus dem Artikel Default Kostenstelle 1 Falls keine Plattform im Auftrag hinterlegt ist, wird die Kostenstelle 100 eingetragen. Kostenstelle 1 über die Plattform des Auftrags In der Liste können Sie die Kostenstelle 1 den unterschiedlichen Plattformen zuordnen. Mit dem Button wird die Liste der aktuell in der JTL hinterlegten Plattformen erstellt. Kostenstelle 2 über ein Artikel Attribut

13 10/55 Legen Sie im Artikel ein ganzzahliges Attribut an: Das Feld Kostenstelle 2 wird aus einem Attribut des Artikels befüllt. In diesem Fall wird es später in der Finanzbuchhaltung als Kostenträger genutzt. In der Combobox werden alle in den Artikeln hinterlegten Attribute angezeigt. Das Ergebnis würde dann in einer Rechnung wie folgt aussehen: Dies ist nur einen Konfigurationsvorschlag. Sie können z.b. auch Kostenträger 1 und 2 tauschen.

14 11/55 Attribute ab der JTL-WaWi 1.x Legen Sie bitte zuerst ein Funktionsattribut an. Der Datentyp muss Ganzzahl sein. Danach können Sie dieses Attribut mit einem Wert füllen. Wählen Sie hierzu das Attribut aus. Und tragen Sie entsprechend den Wert ein.

15 12/55 Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Artikel, die mit einer Kostenstelle versehen werden sollen. ODBC Probleme nvarchar(max) In der JTL-Datenbank werden die Werte der Attribute in einer Tabelle abgelegt. Es gibt 3 Haupttypen: Texte gerade Zahlen (integer) Zahlen mit Nachkommastellen (float) Die Text -Variable ist mit dem Typ nvarchar(max) angelegt. Dieser Typ macht bei allen ODBCTreibern Probleme, sobald ein Wert hinterlegt ist. Wechseln Sie bitte in diesem Fall zu den MS-SQL Treibern.

16 13/55 Reporttool (optional) Schwellenwert Report Tragen Sie bitte den Zeitraum ein, über den die Rechnungen summiert werden sollen. Sinnvoll ist ein ganzes Jahr. Ermittelt werden alle Rechnungen zu einem Lieferland. Zu jeder Rechnung werden alle Positionen ermittelt, die eine Umsatzsteuer > 0% ausweisen. Es wird dabei nicht kontrolliert, ob die Umsatzsteuer des Belegs berechtigt war oder nicht. Summiert werden alle Nettobeträge. Folgende Spalten werden ausgegeben: ISO Land Summe Schwellenwert Schwellenwert in Landeswährung Das Länderkürzel Bezeichnung des Landes Nettosumme aller Position mit Umsatzsteuer Schwellenwert in Euro Bei Ländern ohne Euro wurde der Wert in Euro umgerechnet Stand 12/2015 Schwellenwert in Landeswährung Die Schwellenwerte für Länder, die keinen EURO haben, wurden zu einem bestimmten Zeitpunkt umgerechnet. Alle Werte haben den Stand 12/2015. Bitte informieren Sie sich über die aktuellen Schwellenwerte und die aktuellen Umrechnungskurse. Es werden alle Beleg-Positionen herangezogen, die mit USt hinterlegt sind. Mit dem Button Summe der Schwellenwerte ermitteln wird die Liste erstellt. In diesem Fall sind die Schwellenwerte für Österreich und Italien überschritten worden.

17 14/55 Beleg Report (optional) Wählen Sie den Zeitraum aus und exportieren Sie Ihre Belege nachfolgend Kriterien: Alle EU abweichende Lieferadresse Inland Drittland Alle Belege des Zeitraums Alle Belege, die in die EU geliefert wurden Alle Belege, bei das Land der Rechnungsadresse von dem der Lieferadresse abweicht. Dies dient der Kontrolle der Umsatzsteuer dieser Belege. Alle Inlandsbelege Alle Belege außerhalb der EU

18 15/55 Nachdem Sie die Liste erstellt haben, können Sie diese ins Excel (falls es auf Ihrem Rechner installiert ist) oder als CSV-Datei exportieren. Erlöse (optional) Folgende Option stehen zur Verfügung: Zeitraum der Belege Tragen Sie hier den Zeitraum der Belege ein. EK aus aus dem Beleg Hier wird der Einkaufswert der Ware aus dem Beleg ermittelt. Dies bewirkt, dass Veränderungen des EKs durch unterschiedliche Einkaufspreise nach dem Verkauf nicht berücksichtigt werden. aus dem Artikel Es wird der aktuelle gleitende Einkaufspreis des Artikels für die Ermittlung herangezogen. Art des Reports summiert Die Maske sieht wie folgt aus:

19 16/55 Es wird für die Ermittlung des Rohertrags nur die Differenz zwischen Einkauf und Verkauf ermittelt. mit Rechnungs-Nr. Die Maske sieht wie folgt aus: Es werden zusätzlich gemittelte Gebühren für Amazon und PayPal berechnet und in der Rohertragsermittlung berücksichtigt. Artikeltexte aus aus dem Beleg aus dem Artikel Summierte Ausgabe Verkauf Summe der Verkäufe Summe Einkäufe Einkauf Anzahl * Einkaufswert Roherlös Verkauf - Einkauf Versandkosten EK Alle Versandkosten, die in Einkaufsrechnungen des Zeitraums gebucht wurden Gebühren Alle gemittelten Gebühren (bei der Option mit Rechnungs-Nr. Erlös Roherlös - Versandkosten EK - Gebühren

20 17/55 Lagerbestand (optional) Einkäufe aus den Einkaufsrechnungen Wenn Sie im JTL alle Wareneingänge über die Einkaufsrechnungen buchen, können Sie diese Option auswählen. Die Warenwerte der Artikel werden aus den Einkaufsbelegen ermittelt. Einkäufe aus Waren Lagereingängen Buchen Sie die Wareneingänge nicht über den Einkauf, sondern nur über Warenzugänge, wählen dies diese Option. Für die Ermittlung des Warenwerts haben Sie 2 Möglichkeiten: Waren Lagereingangsbuchung Der Warenwert wird aus der aktuellen Lagerbuchung ermittelt.

21 18/55 aus dem Artikel Der Warenwert wird aus dem aktuellen Einkaufspreis des Artikels ermittelt. Abwertung nach Jahren Grundlage für die Bestandsliste ist der aktuelle Bestand der Artikel. Die Schnittstelle sucht sich die Warenzugänge der Artikel heraus und verteilt den aktuellen Bestand auf diese Wareneingänge. Hiermit wird das Datum des Wareneingangs der Artikel ermittelt. Über die Verweildauer im Lager können Sie zusätzlich Artikel, die länger als ein Jahr am Lager liegen, mit einem von Ihnen definierten Prozentsatz abwerten. Dies können Sie auch für Artikel, die länger als 2 Jahre oder noch länger am Lager liegen, abwerten. Stichtagsbezogene Bestandsliste (optional) Sie haben hier die Möglichkeit, den Bestand zu einem bestimmten Datum zu ermitteln. Tragen Sie bitte das Datum des Stichtags ein.

22 19/55 Folgende Spalten werden ausgegeben: Artikel Menge Menge abzüglich Überbuchten Bestand Einkauf netto Lagerwert aktueller Bestand Überbuchter Bestand Die Artikelnummer des Artikels Die Menge des Artikels, die zu dem von Ihnen gewählten Datums auf Lager lag In älteren Installation kam es vor, dass Bestände überbucht wurden. D.h. es existiert z.b. ein Wareneingang über 100 Artikel. Aus diesem Bestand wurden von der JTL-WaWi nicht 100 Artikel ausgebucht, sondern z.b Hier wurde der Artikel überbucht und somit kann der durch die Schnittstelle berechnete Bestand unter Umständen nicht mehr stimmen. ermittelte Einkaufswert der Ware Menge * Einkaufswert Bestand des Artikels zum aktuellen Zeitpunkt siehe: Menge überbucht in obigen Beispiel wäre es 20

23 20/55 Skrill-Zahlungen (zusätzliches Zahlungsmodul) Skrill Kontoauszug verarbeiten Kontoauszug erstellen Loggen Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten im Skrill Backend ein. Rufen Sie hierzu die SkrillWebseite auf. Gehen Sie zu Kontoübersicht / Alle Transaktionen Wählen Sie hier den Link Alle Transaktionen unter dem Betrag.

24 21/55 Selektieren Sie die Transaktionen nach Datumsbereich. Tragen Sie hier den Bereich ein, den Sie exportieren möchten. Drücken Sie den Button Suche um alle Transaktionen des Datumsbereichs anzuzeigen. Exportieren Sie den Report mit dem Link CSV exportieren. Sie können nun den Report auf Ihrem Rechner speichern und ihn in die Schnittstelle einlesen. Skrill Kontoauszug einlesen Zuerst wählen Sie die Datei aus, die Sie heruntergeladen haben. Drücken Sie auf den Button hinter dem Dateinamen. Es öffnet sich folgende Maske:

25 22/55 Im Benutzerverzeichnis wählen Sie das Unterverzeichnis Download. Dort finden Sie den Kontoauszug. Klicken Sie nun auf den Button Skrill Buchungen einlesen. Der Import kann folgendermaßen aussehen: unverarbeitete Skrill Buchungen Diese Buchungen werden nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben und müssen manuell gebucht werden. In diesen Fällen konnten Buchungen nicht verarbeitet werden, weil die Buchungsart der Schnittstelle noch nicht bekannt ist. Bitte melden Sie uns diese Buchungen, damit wir sie umgehend in die Schnittstelle integrieren können. Ihr Steuerberater kann diese von Hand nachbuchen. Fehlerhafte Buchungen in den Verarbeiteten Buchungen Bevor Sie die Postversanddatei oder die Datev EXTF Datei erstellen können Sie hier nicht

26 23/55 zugeordnete Buchungen korrigieren. Mit der Lupe haben Sie die Möglichkeit, nur diese Buchungen anzuzeigen. Tragen Sie bitte in das Belegfeld1 die korrekte Rechnungs- oder Gutschrifts-Nummer ein. Falls Sie über Einzeldebitoren buchen, müssen Sie auch das Debitorenkonto korrigieren. Im oben gezeigten Fall wurde einen Rückzahlung in Skrill durchgeführt. Buchungen bearbeiten Sie haben die Möglichkeit die Buchungen zu verarbeiten Excel Export Exportieren Sie die Buchungen ins Excel CSV Export Exportieren Sie die Buchungen als CSV Datei Buchungen speichern Sie können hier die Buchungen, zur späteren Bearbeitung, speichern. Buchungen laden Wenn Sie den zuletzt gespeicherten Buchungsstapel noch einmal bearbeiten wollen, wird dieser mit diesem Button geladen. Fehlerhafte Buchungen anzeigen Mit der Lupe können Sie alle fehlerhaften Buchungen anzeigen lassen.

27 24/55 Wenn Sie wieder alle Buchungen anschauen möchten, drücken Sie auf folgenden Button Datev Export Datev-Format-Datei Datev-Format-Datei erstellen Nachdem Sie die Belege ausgelesen haben, können Sie mit dem Button Datev Format diese Belege weiter verarbeiten. Diese Dateien werden in Ihrem Benutzerverzeichnis abgelegt. Falls in diesem Ordner noch Dateien vorhanden sind, werden Sie gefragt, ob diese Dateien gelöscht werden sollen. Antworten Sie mit Ja, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt. Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt: Nur für die Webshop-Schnittstelle: Nach Ablauf des Prozesses werden Sie gefragt, ob alles korrekt auch im Datev verbucht wurde. Antworten Sie mit Ja, wird der aktuell letzte Beleg in der Schnittstelle gespeichert. Beim nächsten Lauf werden dann nur alle neueren Belege exportiert. Antworten Sie mit Nein, wird die aktuelle letzte Belegnummer NICHT gespeichert. Beim nächsten Lauf werden diese Belege erneut exportiert.

28 25/55 Haben Sie eine DEMO-Version, werden Sie darauf hingewiesen, dass nur 5 Belege pro Monat exportiert wurden. Es ist nun möglich, die Amazon-Buchungen nach einzelnen Monaten zu sortieren, so dass keiner der Belege doppelt, also in beiden Monaten, verbucht wird. Windows Explorer öffnen Sie haben nun die Postversanddateien erstellt. Mit dem Button Windows Explorer können Sie einen Windows Explorer öffnen. Dieser öffnet sich direkt mit dem Verzeichnis, in dem die Postversanddateien auf Ihrem Rechner liegen. EV01 ist die Vorlaufdatei, die Datendatei beginnt immer mit ED und einer fortlaufenden Nummer und hat keine Datei-Erweiterung. Zu ihrer Kontrolle wurde noch eine entsprechende ED000*.log Datei erstellt. In dieser Datei können Sie die exportierten Daten im Klartext ansehen. Diese Dateien müssen Sie ihrem Steuerberater per Mail oder per USB-Stick zukommen lassen. Sie können sie aber auch direkt in die meisten Finanzbuchhaltungsprogramme importieren. Informieren Sie sich hierzu beim Hersteller Ihrer Finanzbuchhaltungssoftware.

29 26/55 Achtung: Wenn Sie die Mail mit Microsoft Outlook verschicken, muss das Format der Mail Nur Text oder HTML sein. Falls Sie die Mail im Richedit-Format verschicken, wird an die Dateien ohne Datei-Erweiterung ein.dat angehängt. Alle Datev-Postversanddateien dürfen keine Datei-Erweiterung haben, damit ihr Steuerberater die Dateien ohne Probleme einlesen kann. Sie können die Dateien aber auch mit einem entsprechenden PACK-Programm (ZIP, RAR, etc.) komprimieren und diese Datei dann an Ihren Steuerberater verschicken. Import in Datev Für den Import ins Datev erhalten Sie auf folgender Datev-Seite Hilfe: Datev Hilfe zum Postversand-Import Import in Lexware Für den Import der Postversanddatei ins Lexware erhalten Sie auf folgender Seite Hilfe: Lexware Beschreibung für den Import Import im ADDISON Sie können im Rechnungswesen einen Import ins ADDISON starten. Nutzen Sie bitte ADDISON-Importe / DatevSelf-Treiber / Datev (siehe nächste Abbildung) Einstellungen Tragen Sie bitte hier die Konten und Parameter für die Verbuchung des Skrill Kontoauszugs ein.

30 27/55 Sachkonten folgende Sachkonten stehen zur Verfügung: Skrill Bank oder Geldtransfer Für Umbuchungen auf Ihr Bankkonto Kreditkarte Für Umbuchungen auf eine Kreditkarte Default-Debitor Falls die Schnittstelle keine Zuordnung zu einem Kunden finden kann und Sie über Einzeldebitoren buchen, wird auf dieses Konto gebucht. Default-Kreditor Falls Sie Einkäufe über Ihr Skrillkonto tätigen. Gebühren Tragen Sie hier bitte die Sachkonten für die Gebühren ein. Gebühren nach 13b verbuchen Über die Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit den 13b UStG auf die Amazon-Gebühren anzuwenden. Hierfür aktivieren Sie die Checkbox 13b auf die Gebühren anwenden. Im Feld Steuerschlüssel tragen Sie den entsprechenden Steuerschlüssel ein. Bitte wenden Sie sich in sachlichen Fragen zur Anwendung des 13b UStG auf die Amazon-Gebühren an Ihren Steuerberater!

31 28/55 Zusätzliche Parameter Falls Sie selbst die CSV Export-Datei modifiziert haben und um eine Spalte ergänzt haben, können Sie aus dieser Spalte die Rechnungsnummer des Vorgangs auslesen und mit der Schnittstelle verarbeiten.

32 29/55 BILLSafe-Zahlungen (zusätzliches Zahlungsmodul) BILLSafe Kontoauszug verarbeiten Einstellungen Allgemein Tragen Sie bitte hier die Konten und Parameter für die Verbuchung des BILLSafe Kontoauszugs ein. Sachkonten folgende Sachkonten stehen zur Verfügung: BILLSafe Default-Debitor Falls die Schnittstelle keine Zuordnung zu einem Kunden finden kann und Sie über Einzeldebitoren buchen, wird auf dieses Konto gebucht. Default-Kreditor Falls Sie Einkäufe über Ihr Skrillkonto tätigen. Gebühren Tragen Sie hier bitte die Sachkonten für die Gebühren ein. Gebühren nach 13b verbuchen

33 30/55 Über die Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit den 13b UStG auf die Amazon-Gebühren anzuwenden. Hierfür aktivieren Sie die Checkbox 13b auf die Gebühren anwenden. Im Feld Steuerschlüssel tragen Sie den entsprechenden Steuerschlüssel ein. Bitte wenden Sie sich in sachlichen Fragen zur Anwendung des 13b UStG auf die Amazon-Gebühren an Ihren Steuerberater!

34 31/55 heidelpay-zahlungen (zusätzliches Zahlungsmodul) heidelpay Kontoauszug verarbeiten heidelpay Kontoauszug erstellen Loggen Sie sich bitte im heidelpay Backend mit Ihren Zugangsdaten ein. Wählen Sie den Zeitraum aus, den Sie exportieren wollen und lassen Sie danach die Liste der Buchungen mit dem Button Suche erstellen. Um eine Report zu exportieren, drücken Sie bitte rechts auf den Export Button. Danach erscheint folgende Maske:

35 32/55 Wählen Sie bitte folgende Optionen für den Export: Spalten Wählen Sie alle Spalten aus Endung Text(.txt) Feldnamen Kurzname Feldbegrenzer Tabulator Text Enclosing Dopppelte Anführungszeichen( ) Dezimalseparator Komma(0,00) Encoding Unicode(UTF8) Sie haben danach die Möglichkeit dies als Vorlage zu speichern. Hier wurde der Name fibuexport für die Vorlagen gewählt.

36 33/55 Sie können beim nächsten Mal diese Vorlage wieder benutzen. Exportieren Sie nun die gewählten Buchungen mit dem Export Button und speichern Sie diese Datei auf Ihrem Rechner ab.

37 34/55 heidelpay Kontoauszug einlesen Zuerst wählen Sie die Datei aus, die Sie heruntergeladen haben. Drücken Sie auf den Button hinter dem Dateinamen. Es öffnet sich folgende Maske: Im Benutzerverzeichnis wählen Sie das Unterverzeichnis Download. Dort finden Sie den Kontoauszug. Klicken Sie nun auf den Button heidelpay Buchungen einlesen. Der Import kann folgendermaßen aussehen:

38 35/55 unverarbeitete heidelpay Buchungen Diese Buchungen werden nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben und müssen manuell gebucht werden. In den meisten Fällen handelt es sich um abgelehnte Kartenzahlungen. Kontrollieren Sie bitte diese Buchungen. Falls Buchungen nicht übernommen wurden, informieren Sie uns bitte, damit wir diese Buchungen in die Schnittelle integrieren können. Diese Buchungen sollte Ihr Steuerberater von Hand nachbuchen. Fehlerhafte Buchungen in den Verarbeiteten Buchungen Bevor Sie die Postversanddatei oder die Datev EXTF Datei erstellen, können Sie hier nicht zugeordnete Buchungen korrigieren. Mit der Lupe haben Sie die Möglichkeit, nur diese Buchungen anzuzeigen. Tragen Sie bitte in das Belegfeld1 die korrekte Rechnungs- oder Gutschrifts-Nummer ein. Falls Sei über Einzeldebitoren buchen, müssen Sie auch das Debitorenkonto korrigieren. Buchungen bearbeiten Sie haben die Möglichkeit die Buchungen zu verarbeiten

39 36/55 Excel Export Exportieren Sie die Buchungen ins Excel CSV Export Exportieren Sie die Buchungen als CSV Datei Buchungen speichern Sie können hier die Buchungen, zur späteren Bearbeitung, speichern. Buchungen laden Wenn Sie den zuletzt gespeicherten Buchungsstapel noch einmal bearbeiten wollen, wird dieser mit diesem Button geladen. Fehlerhafte Buchungen anzeigen Mit der Lupe können Sie alle fehlerhaften Buchungen anzeigen lassen. Wenn Sie wieder alle Buchungen anschauen möchten, drücken Sie auf folgenden Button Datev Export Datev-Format-Datei Datev-Format-Datei erstellen

40 37/55 Nachdem Sie die Belege ausgelesen haben, können Sie mit dem Button Datev Format diese Belege weiter verarbeiten. Diese Dateien werden in Ihrem Benutzerverzeichnis abgelegt. Falls in diesem Ordner noch Dateien vorhanden sind, werden Sie gefragt, ob diese Dateien gelöscht werden sollen. Antworten Sie mit Ja, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt. Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt: Nur für die Webshop-Schnittstelle: Nach Ablauf des Prozesses werden Sie gefragt, ob alles korrekt auch im Datev verbucht wurde. Antworten Sie mit Ja, wird der aktuell letzte Beleg in der Schnittstelle gespeichert. Beim nächsten Lauf werden dann nur alle neueren Belege exportiert. Antworten Sie mit Nein, wird die aktuelle letzte Belegnummer NICHT gespeichert. Beim nächsten Lauf werden diese Belege erneut exportiert. Haben Sie eine DEMO-Version, werden Sie darauf hingewiesen, dass nur 5 Belege pro Monat exportiert wurden. Es ist nun möglich, die Amazon-Buchungen nach einzelnen Monaten zu sortieren, so dass keiner der

41 38/55 Belege doppelt, also in beiden Monaten, verbucht wird. Windows Explorer öffnen Sie haben nun die Postversanddateien erstellt. Mit dem Button Windows Explorer können Sie einen Windows Explorer öffnen. Dieser öffnet sich direkt mit dem Verzeichnis, in dem die Postversanddateien auf Ihrem Rechner liegen. EV01 ist die Vorlaufdatei, die Datendatei beginnt immer mit ED und einer fortlaufenden Nummer und hat keine Datei-Erweiterung. Zu ihrer Kontrolle wurde noch eine entsprechende ED000*.log Datei erstellt. In dieser Datei können Sie die exportierten Daten im Klartext ansehen. Diese Dateien müssen Sie ihrem Steuerberater per Mail oder per USB-Stick zukommen lassen. Sie können sie aber auch direkt in die meisten Finanzbuchhaltungsprogramme importieren. Informieren Sie sich hierzu beim Hersteller Ihrer Finanzbuchhaltungssoftware. Achtung: Wenn Sie die Mail mit Microsoft Outlook verschicken, muss das Format der Mail Nur Text oder HTML sein. Falls Sie die Mail im Richedit-Format verschicken, wird an die Dateien ohne Datei-Erweiterung ein.dat angehängt. Alle Datev-Postversanddateien dürfen keine Datei-Erweiterung haben, damit ihr Steuerberater die Dateien ohne Probleme einlesen kann. Sie können die Dateien aber auch mit einem entsprechenden PACK-Programm (ZIP, RAR, etc.) komprimieren und diese Datei dann an Ihren Steuerberater verschicken. Import in Datev Für den Import ins Datev erhalten Sie auf folgender Datev-Seite Hilfe: Datev Hilfe zum Postversand-Import

42 39/55 Import in Lexware Für den Import der Postversanddatei ins Lexware erhalten Sie auf folgender Seite Hilfe: Lexware Beschreibung für den Import Import im ADDISON Sie können im Rechnungswesen einen Import ins ADDISON starten. Nutzen Sie bitte ADDISON-Importe / DatevSelf-Treiber / Datev (siehe nächste Abbildung) Einstellungen Tragen Sie bitte hier die Konten und Parameter für die Verbuchung des HeidelPay Kontoauszugs ein. Sachkonten folgende Sachkonten stehen zur Verfügung: HeidelPay Default-Debitor Falls die Schnittstelle keine Zuordung zu einem Kunden finden kann und Sie über Einzeldebitoren buchen, wird auf diese Konto gebucht.

43 40/55 MT940 Bank-Zahlungen (zusätzliches Zahlungsmodul) MT940 Bank Kontoauszug verarbeiten Import des MT940 Bank Kontoauszug Allgemeines MT940 ist ein Format, dass Sie aus den meisten Bank-Programmen exportieren können. Allgemeine Informationen zum MT940 Format finden Sie unter Wikipedia MT940 Informationen über den Export aus S-Firm, Starmoney oder direkt aus den Internet-Portal Ihrer Bank finden Sie in den Bedienungsanleitungen oder fragen Sie direkt bei Ihrer Bank nach. Import der MT940 Export Datei Zuerst wählen Sie die Datei aus, die Sie heruntergeladen haben. Regeln erstellen Sie können in der Schnittstelle für wiederkehrende Buchungen Regeln erstellen, z.b.: }

44 41/55 z.b.: Geldtransfer zwischen 2 Bankkonten Wählen Sie in der Liste der unverarbeiteten Buchungen die Buchung aus, für die Sie eine Regel erstellen möchten. Drücken Sie auf den Button am rechten Rand neben der Liste. Es öffnet sich nun folgende Maske. In diesem Fall können Sie die Buchung nur über den Typ identifizieren. Sie können den Typ mit dem Botton übernehmen. Tragen Sie bitte den Namen der Regel und das Sachkonto ein. Mit dem Button Regel übernehmen wird die Regel abgespeichert. Die Buchung wird dann im nächsten Lauf wie folgt verarbeitet:

45 42/55 Buchungen, die über eine Regel zugeordnet wurden, sind hellblau Buchungen, die einen Warnhinweis haben, sind hellgelb Buchungen, die einen Fehlerhinweis haben, sind hellrot z.b.: bezahlte Einkaufsrechnungen Wählen Sie in der Liste der unverarbeiteten Buchungen die Buchung aus, für die Sie eine Regel erstellen möchten. Drücken Sie auf den Button am rechten Rand neben der Liste. Im Falle eines Einkaufs können Sie die Rechnung über das Konto und den Namen des Kontoinhabers identifizieren. Sie können dies mit dem Botton übernehmen. Tragen Sie bitte den Namen der Regel und das Sachkonto ein. Mit dem Button Regel übernehmen wird die Regel abgespeichert. Die Buchung wird dann im nächsten Lauf wie folgt verarbeitet:

46 43/55 Manuell buchen Wählen Sie eine unverarbeitete Buchung aus. Mit einem Doppel-Klick auf die Buchung öfnnet sich folgende Maske: Sie haben nun unterschiedliche Möglichkeiten nach dem Beleg zu suchen. in den Zahlungen Drücken Sie bitte den Suche Button In diesem Fall wird keine Eintrag gefunden.

47 44/55 in den Rechnungen Drücken Sie bitte den Suche Button Auch in diesem Fall wird keine Eintrag gefunden. Sie können noch die Checkbox exakten Betrag suchen deaktivieren. Damit wird plus/minus 2% des Zahlbetrags gesucht. Suchen über Rechnungs-Nr, etc. Wählen Sie mit der Maus, z.b. die Rechnungsnummer aus und kopieren Sie diese mit Strg-Einf und Einf in die Rechnungsnummer der Suche. Hier wurde die Rechnung mit Skonto überwiesen. Sie können die Buchung nun mit einem Doppel-Klick oder dem Pfeil nach links in die Fibu-Buchung übernehmen.

48 45/55 Der Differenzbetrag wird automatisch als Skonto eingetragen. Mit dem Button Buchung manuell durchführen wird die Buchung hinzugefügt und die MT940 Buchung aus der Liste der unverarbeiteten Buchungen entfernt. Es erscheint die nächste unverarbeitete Buchung in der Maske. kein Beleg vorhanden und manuell buchen Sie können eine Buchung auch ganz manuell durchführen. Drücken Sie hierzu auf den Button: Die Buchungsdaten der Bankbuchung werden dann in die Fibu-Buchung übertragen.

49 46/55 Ergänzen Sie nun das entsprechende Gegenkonto. Wenn Sie einen Text im Buchungstext markieren, können Sie diesen mit dem Button: ins Belegfeld 1 kopieren. Sie können nun die Buchung manuell durchführen: Buchungen nachbearbeiten Texte ins Belegefeld übertragen

50 47/55 Markieren Sie einen Text aus dem Buchungstext: Drücken Sie den Button Der markierte Text wird ins Belegfeld 1 kopiert: Vollständige Verarbeitung aller Buchungen Bitte kontrollieren Sie, ob alle Buchungen verarbeitet wurden. Es dürfen keine Buchungen bei den Unverarbeiteten Buchungen stehen bleiben. Diese werden nicht in die Finanzbuchhaltung übertragen.

51 48/55 Datev Export Datev-Format-Datei Datev-Format-Datei erstellen Nachdem Sie die Belege ausgelesen haben, können Sie mit dem Button Datev Format diese Belege weiter verarbeiten. Diese Dateien werden in Ihrem Benutzerverzeichnis abgelegt. Falls in diesem Ordner noch Dateien vorhanden sind, werden Sie gefragt, ob diese Dateien gelöscht werden sollen. Antworten Sie mit Ja, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt. Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt: Nur für die Webshop-Schnittstelle: Nach Ablauf des Prozesses werden Sie gefragt, ob alles korrekt auch im Datev verbucht wurde. Antworten Sie mit Ja, wird der aktuell letzte Beleg in der Schnittstelle gespeichert. Beim nächsten Lauf werden dann nur alle neueren Belege exportiert. Antworten Sie mit Nein, wird die aktuelle letzte Belegnummer NICHT gespeichert. Beim nächsten Lauf werden diese Belege erneut exportiert. Haben Sie eine DEMO-Version, werden Sie darauf hingewiesen, dass nur 5 Belege pro Monat exportiert wurden.

52 49/55 Es ist nun möglich, die Amazon-Buchungen nach einzelnen Monaten zu sortieren, so dass keiner der Belege doppelt, also in beiden Monaten, verbucht wird. Windows Explorer öffnen Sie haben nun die Postversanddateien erstellt. Mit dem Button Windows Explorer können Sie einen Windows Explorer öffnen. Dieser öffnet sich direkt mit dem Verzeichnis, in dem die Postversanddateien auf Ihrem Rechner liegen. EV01 ist die Vorlaufdatei, die Datendatei beginnt immer mit ED und einer fortlaufenden Nummer und hat keine Datei-Erweiterung. Zu ihrer Kontrolle wurde noch eine entsprechende ED000*.log Datei erstellt. In dieser Datei können Sie die exportierten Daten im Klartext ansehen. Diese Dateien müssen Sie ihrem Steuerberater per Mail oder per USB-Stick zukommen lassen. Sie können sie aber auch direkt in die meisten Finanzbuchhaltungsprogramme importieren. Informieren Sie sich hierzu beim Hersteller Ihrer Finanzbuchhaltungssoftware. Achtung: Wenn Sie die Mail mit Microsoft Outlook verschicken, muss das Format der Mail Nur Text oder HTML sein. Falls Sie die Mail im Richedit-Format verschicken, wird an die Dateien ohne Datei-Erweiterung ein.dat angehängt. Alle Datev-Postversanddateien dürfen keine Datei-Erweiterung haben, damit ihr Steuerberater die Dateien ohne Probleme einlesen kann. Sie können die Dateien aber auch mit einem entsprechenden PACK-Programm (ZIP, RAR, etc.) komprimieren und diese Datei dann an Ihren Steuerberater verschicken.

53 50/55 Import in Datev Für den Import ins Datev erhalten Sie auf folgender Datev-Seite Hilfe: Datev Hilfe zum Postversand-Import Import in Lexware Für den Import der Postversanddatei ins Lexware erhalten Sie auf folgender Seite Hilfe: Lexware Beschreibung für den Import Import im ADDISON Sie können im Rechnungswesen einen Import ins ADDISON starten. Nutzen Sie bitte ADDISON-Importe / DatevSelf-Treiber / Datev (siehe nächste Abbildung) Einstellungen MT940-Einstellungen (Finden Sie im Menü unter Setup / MT940-Einstellungen ) Trenner im Verwendungszweck Je nach Bank werden längere Verwendungszwecke in der MT940 Datei getrennt. D.h.: aus dem Verwendungszweck: EBay Auktion RgNr: wird entweder EBay Auktion RgNr: oder EBay Auktion RgNr: 12345

54 51/55 im 1. Fall darf die Schnittstelle keinen Trenner in den Verwendungszweck einfügen. Sachkonten Tragen Sie hier bitte das Sachkonto ein, über das die Bank gebucht werden soll. Im Allgemeinen ist dies im SKR03 das Konto 1200, im SKR04 das Konto Buchen über Einzeldebitoren Wenn Sie über Einzeldebitoren buchen, tragen Sie hier 0 ein. Buchen über Sammeldebitoren Da meist mehrere Zahlungsarten der Warenwirtschaft über die Bank gebucht werden, kann die Schnittstelle unter Setup / Datev Einstellungen / Personenkonten keine Zahlung identifizieren. In diesem Fall müssen Sie hier das Default-Debitoren-Konto eintragen. Sachkonten Sie können diese Konten nun auch für unterschiedliche Konten anlegen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie auch führende Nullen in die Liste eintragen. Zum Beispiel:

55 52/55 Regeln Sie können an dieser Stelle die im Abgleich erstellten Regeln ansehen, bearbeiten oder auch wieder löschen. Name Name der Regel. Dies dient nur der Bezeichnung der Regel. Konto Konto, das gebucht werden soll. Steuerschlüssel z.b.: für Gebühren nach 13b Sachverhalt z.b.: für Gebühren nach 13b Buchungstyp Das MT940 Format unterscheidet unterschiedliche Buchungstypen. Nach diesen Buchungstypen kann die Regel angewandt werden. Bankkonto des Fremdkontos Mit dem Konto des Fremdkontos können Sie z.b.: bezahlte Einkaufsrechnungen oder Lohnzahlungen identifizieren. Kontoinhaber Identifizieren der Buchung über den Kontoinhaber Verwendungszweck Hier wird geprüft, ob ein bestimmter Text im Verwendungszweck inhalten ist, z.b.: Lohn Zahlungsarten Die Schnittstelle versucht die Bankzahlungen in den Zahlungen der Warenwirtschaft zu identifizieren. Um bessere Trefferquoten zu erzielen, sollte man nur die Zahlungen durchsuchen, die auch wirklich über die Bank bezahlt werden.

56 Mit dem Button 53/55 ermittelt die Schnittstelle alle Zahlungsarten aus Ihrer Warenwirtschaft. Impressum Unsere Adresse Jera GmbH Reutener Straße Vörstetten Telefon: ++49 (0) Telefax: ++49 (0) Mail: info@jera-software.de Internet: Vertreten durch: Sonja Hermle Johannes Seidel

57 54/55 Klaus Peter Posselt Registereintrag: Eingetragen im Handelsregister Registergericht: Amtsgericht Freiburg Registernummer: HRB Umsatzsteuer-ID: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach 27a Umsatzsteuergesetz DE Disclaimer - rechtliche Hinweise 1 Haftungsbeschränkung Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht immer die Meinung des Anbieters wieder. Mit der reinen Nutzung der Website des Anbieters kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande. 2 Externe Links Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter ( externe Links ). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle der externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht. 3 Urheber- und Leistungsschutzrechte Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt. Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig. 4 Besondere Nutzungsbedingungen Soweit besondere Bedingungen für einzelne Nutzungen dieser Website von den vorgenannten

58 55/55 Paragraphen abweichen, wird an entsprechender Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen. In diesem Falle gelten im jeweiligen Einzelfall die besonderen Nutzungsbedingungen. Hinweis zur Online-Streitbeilegungsplattform der EU-Kommission Hinweis zur Online-Streitbeilegungsplattform der EU-Kommission gem. Art. 14 Abs. 1 der EUVerordnung Nr. 524/2013 (ODR-Verordnung), die voraussichtlich ab dem verfügbar sein wird und unter folgendem Link abrufbar ist: From: - Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera Gmbh Permanent link: Last update: 2017/07/06 11:13