Die Hohe Schule für interne IRIS Auditoren

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1 Die Hohe Schule für interne IRIS Auditoren (Intensivtraining über die ISO/TS Anforderungen und IRIS Zertifizierungsregeln) DEUTSCHE Version (Januar 2018)

2 Erläuterung der Farben: Rot = Blau = Grün = Übungen Agenda in diesem Schulungspaket sind 22 verpflichtende Prozesse enthalten (dokumentiert als Flussdiagramme), die alle obligatorischen und optionalen Anforderungen des derzeitigen Normenentwurfes erfüllen. Kurzreferat über ausgewählte IRIS Themen (IRIS Guidelines) Tag 1: 08:30 Einführung (1:30 ) Begrüßung, Einführung, Schulungsziel, -erwartungen, Mini Interview: Umgang mit Ihren Erwartungen IRIS Rückblick und Statistik, neue IRIS Zielsetzungen Übergangszeitstrahl 10:00 PAUSE 10:15 IRIS Bewertungsmethoden (1:15 ) Knock-out Themen Kurzreferat über Knock-out Themen Beurteilung der Befähiger: IRIS Assessment Sheet Kurzreferat: IRIS Assessment Sheet Assessment Schema Reifegrade Bewertungsprinzipien Übung 1: Assessment Prinzipien (15 ) Beurteilung des Leistungsgrades der Kundenwahrnehmung Kurzreferat über Kundenwahrnehmung Übung 2: Berechnung von IRIS Punktzahlen (15 ) Ermittlung und Analyse und der Interessengruppen 12:00 MITTAG 13:00 Fortsetzung IRIS Bewertungsmethoden (1:15 ) Übung 3: Kundenwahrnehmung (30+15 ) 14:00 IRIS Beurteilung der Prozessleistung (PPE) Kurzreferat über Prozessleistungsbewertung Schildkrötendiagramm Übung 4: Schildkrötendiagramm für einen PPE-Prozess ( ) Anwendung der Prozessleistungsbewertung Bewertungsmatrix für die Prozessleistung Seite 2

3 Formblatt zur Prozessleistungsbewertung (Bericht) 16:00 PAUSE 16:15 IRIS Zertifizierungsprozess (1:00 ) Definition und Kriterien der Zertifizierung Beziehungen zwischen Audits und dem Zertifizierungszyklus Zertifizierungsprozess Flussbild Antrag auf IRIS Audits und Auswahl der Zertifizierungsstelle Umfang der IRIS-Zertifizierung und IRIS Produktliste IRIS zugelassene Zertifizierungsstellen Anforderungen an externe IRIS Zertifizierungsauditoren 17:15 PAUSE 17:30 Fortsetzung IRIS Zertifizierungsprozess (1:30 ) Überprüfung und Abschluss eines Zertifizierungsvertrages Zertifizierung von Fernfunktionen und Standorterweiterungen Beispiel für eine Organisation mit mehreren Standorten Mindest-Auditor-Personentage für die IRIS-Zertifizierung Definition der Auditorenzeit Möglichkeiten zur Reduzierung der Auditorenzeit Readiness Review (Bereitschaftsprüfung) 18:30 Ende Tag 1 Tag 2: 08:30 Rückblick auf Tag 1 und Ausblick auf Tag 2 (0:15 ) 08:45 Fortsetzung IRIS Zertifizierungsprozess (1:45 ) Auditprozess Prozess des Zertifizierungsaudits Prozess des Überwachungsaudits Übergangsaudits Audits nach Änderungen des Business Management System (BMS) Steuerung von Nichtkonformität und Verbesserungsmaßnahmen Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen Zuerkennung von IRIS- und ISO 9001 Zertifikaten Kurzreferat über IRIS Zertifizierungsstufen Punktbewertungsmatrix zur Einstufung in Qualitätsleistungsniveaus Seite 3

4 10:30 PAUSE Grenzwerte für IRIS-Zertifizierungsstufen Kriterien für SILBER und GOLD Zertifikate und Nachweis der IRIS Zertifizierungsstufe Zugänglichkeit der Daten im IRIS-Portal Transparenz der Ergebnisse im IRIS Portal 10:45 Übersicht über die neuen Anforderungen an die Bahnindustrie (1:00 ) 12:00 MITTAG 13:00 Kapitel 0: Einführung (2:00 ) 15:00 PAUSE IRIS Elemente in die ISO High Level Struktur integriert TS 22163:2017 vs. ISO 9001: 2015 Radar-Chart Übersicht über obligatorische und optionale Prozesse Prozessansatz Kurzreferat über MAINTENANCE (Wartung) Prozesslandschaft Hierarchische Prozessstruktur Prozessdarstellungen Plan-Do-Check-Act Zyklus PDCA Tafel Maßnahmepläne Planung von Gegenmaßnahmen Risikobasiertes Denken Klassifizierung von extern angebotenen Produkten und DL Klassifizierung von externen Anbietern Klassifizierung von Projekten Risikomanagement - Werkzeuge 15:15 Kapitel 1-3: Anwendungsbereich, Normative Verweisungen, Begriffe Kapitel 4-5: Kontext der Organisation, Führung Stakeholder-Analyse Übung 5: Verantwortlichkeiten von Prozesseignern (15 ) Kapitel 6: Planung Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen Beispiele für Vorbeuge-, Minderungs-, Sofort-, und Korrekturmaßnahmen Risiko- und Chancen Management Prozess Vorgehen bei der Bewältigung von Risiken Seite 4

5 Beurteilung der Wirksamkeit Geschäftsrisiken Notfallplanung (Kapitel 6.1.4) 16:30 PAUSE 16:45 Geschäftsplanung (1:45 ) Strategischer (jährlicher) Geschäftsplanungszyklus Prozess Review (Kapitel 9.4) Management Review (Kapitel 9.3) Geschäftsplan (Kapitel 6.4) Innovationsmanagement (Kapitel 8.11) Kundenorientierung (Kapitel 5.1.2) Kundenzufriedenheit (Kapitel 9.1.2) Kundenzufriedenheitsanalyse - Das Kano Modell Kundenzufriedenheitsanalyse in einem Projekt Innovationsmanagement Produktmanagement Portfolio management 18:30 Finish of day 2 Tag 3: 08:30 Rekapitulation des 2.Tages und Ausblick auf Tag 3 (1:45 ) 08:45 Kapitel 7: Unterstützung (1:30 ) 10:15 PAUSE Budgetplanung, -genehmigung und -controlling Lenkung von Überwachungs- und Messressourcen & kritischen Werkzeugen Kompetenzmanagement Qualifikationsmatrix Interne- und Kundenkommunikation Kommunikationskonzept Prozess zur Lenkung dokumentierter Informationen Hierarchie der Dokumente Archivierungsplan 10:30 Kapitel 8: Betrieb (1:30 ) Prozess für Outsourcing oder Transfer von Prozessen Seite 5

6 Anforderungsmanagement (Kapitel 8.2) Kurzreferat über ANFORDERUNGSMANAGEMENT Begriffe zu Anforderungen Einsatz- und Integrationsreifegrad Quality Engineering - Prozessmodell Vergleichbarkeit durch ein Bezugssystem herstellen Verifizierung und Validierung von Anforderungen Anforderungsverfolgungsmatrix Prozess zur Lenkung von Anforderungen Angebotsmanagement 12:00 MITTAG 13:00 Projekt Risiken: Monetäre Bewertung von Risiken (1:30 ) Übung 6: Fallstudie - Projekt FMEA ( ) 14:30 PAUSE 14:45 Kapitel 8: Betrieb (fortgesetzt) Projektmanagement Projektmanagement Phasenmodell Matrix Organisation Prozess zur Projektinitiierung & -planung harmonisierte Pläne der beteiligten Funktionen Prozess zur Projektdurchführung und -schliessung Projektphasen, anwendbar Prozesse und Gates Meilenstein-Akzeptanzkriterien Übung 7: Workshop - Gate Checkliste 16:30 PAUSE 16:45 Kapitel 8: Betrieb (fortgesetzt) (1:45 ) Konfigurationsmanagement Aufgliederung der Produktstruktur Konfigurationslenkung Konfigurationsmanagementprozess Übung 8: Workshop Konfigurationsmanagement (20 ) Änderungsmanagement Rückverfolgbarkeit 18:30 Ende des dritten Tages Seite 6

7 Tag 4: 08:30 Rekapitulation des 3. Tages und Ausblick auf Tag 4 (0:15) 08:45 Kapitel 8: Betrieb (fortgesetzt) (1:15 ) 10:00 PAUSE 10:15 Beschaffung 12:00 MITTAG Prozess der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen 13:00 Kapitel 8: Betrieb (fortgesetzt) (1:30 ) 14:30 PAUSE Strategie für bestimmt externe Anbieter (UNIFE 12/03/2013) Produktion und Dienstleistungserbringung Beherrschte Bedingungen während der Produktion und Dienstleistungserbringung Prozess der Produktion und Dienstleistungserbringung 14:45 Kapitel 8: Betrieb (fortgesetzt) (0:45 ) 15:30 PAUSE Vorbeugende Instandhaltung der Infrastruktur (Kapitel 7.1.3) Kurzreferat über SPEZIELLE PROZESSE Lenkung von speziellen Prozessen Prozess Risiken Prozess FMEA: Gießerei-Prozess Formblatt & Eingaben für die Prozess-FMEA Herstellprozess - Flussbild SIPOC Ursachen- / Wirkungsdiagramm (Fischgräte / Ishikawa) Risikobewertung Ergebnisse der Prozess-FMEA 15:45 Tätigkeiten nach der Lieferung 16:45 PAUSE Prozess für Tätigkeiten nach der Lieferung Steuerung nichtkonformer Ergebnisse In-Prozess Kontrolle 17:00 Kapitel 8: Betrieb (fortgesetzt) (1:30 ) Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit, Sicherheit und Lebenszykluskosten Seite 7

8 RAMS / LCC - Aktivitäten Planmäßige und vorausschauende Instandhaltung Wartbarkeit Produktsicherheit - das V-Modell (EN 50126) Allgemeine Sicherheitsvorschriften, die von Ingenieuren zu berücksichtigen sind Lebenszykluskosten 18:30 Ende des vierten Tages Prozess für RAMS / LCC - Aktivitäten Kurzreferat über ERSTMUSTERPRÜFUNGEN Prozess für Erstmusterprüfungen (EMP) Kurzreferat über OBSOLESZENZ MANAGEMENT Obsoleszenz-Managementprozess Tag 5: 08:00 Rekapitulation des 4. Tages und Ausblick auf Tag 5 (1:30 ) 08:15 Kapitel 9: Bewertung der Leistung (1:30 ) Kurzreferat über KPIs Übung 9: Workshop Einordnung von KPIs (15 ) Wie findet man die richtigen KPIs? KPI Begriff obligatorische und optionale KPIs KPI - Kriterien Grundsätze der KPI-Messung KPI Profile Fehlerfolgekosten (Quality Deficiency Cost - QDC) QDC Darstellung QDC Analyse 09:45 PAUSE Übung 10: QDC-Fallstudie! ( ) 11:00 PAUSE 11:15 Kapitel 9: Bewertung der Leistung (fortgesetzt) (1:00 ) Prozess für Internes Audit Kapitel 10: Verbesserung Kurzreferat über PROBLEMLÖSUNGEN Seite 8

9 Steuerung von Nichtkonformität und Korrekturmassnahmen 12:15 MITTAG 13:15 schriftliche Prüfung (1:15 ) 14:30 PAUSE 15:00 Seminarzusammenfassung (1:00 ) Erwartungen erfüllt? Kursbewertung Unterstützungsprozess für das Upgrade von IRIS nach ISO (Delta-Audit) weitere Schulungsangebote der IRIS-Akademie Ausgabe der Zertifikate Schlussfolgerungen 16:00 Verabschiedung Seite 9