Erläuternde Hinweise. 3.) Erläuterungen zu den Produkten

Transkript

1 Produktgruppe: 20.2 Schulbetriebsmanagement Erläuternde Hinweise 1.) Prognose der Schülerzahlen: Für die im Rahmen des Produkthaushaltes erforderlichen Berechnungen wird die gesamtstädtische Schülerzahl mit Stand Schuljahresbeginn 2002/2003 herangezogen. Für die Folgejahre wird diese Zahl zwar konstant fortgeschrieben, auch wenn in den kommenden Jahren eine größere Einschulungszahl erwartet wird. Die Anpassung erfolgt dann ggf. in den Folgejahren mit dem Stand Schuljahresbeginn. 2.) Zieldimensionen bezogen auf das Produkt : Schülerbeförderung und Schulwegsicherung: In dieser Produktgruppe gibt es 3 Produkte, die sich aufgrund ihrer Verschiedenartigkeit nicht auf eine gemeinsame Betrachtungsweise vereinbaren lassen. Deshalb kann hier bei der Betrachtung der strategischen Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen das Augenmerk nur auf ein einzelnes Produkt gerichtet werden. Produkt : Ausbildungsförderung ist nicht in dem Maße steuerungsrelevant wie und , da es sich hierbei um ein Produkt handelt, dessen Sachkosten aus Bundesmitteln finanziert werden. Bei dem Produkt : Verwaltungsaufgaben für Schulleitung, Schulaufsicht und Schulträger in den Schulen lassen sich die Entwicklungen nicht in Form der strategischen Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen abbilden. Für das Jahr 2004 ist im Rahmen dieses Produkts die Institutionalisierung einer Zusammenarbeit mit dem Land Hessen in Bezug auf die Optimierung der Schulsoftware (LUSD Lehrer- und Schüler-Datenverwaltung) geplant. Desweiteren sollen die Arbeitsbedingungen im Schulsekretariat optimiert werden (steht im Zusammenhang mit der Gefährdungsanalyse). 3.) Erläuterungen zu den Produkten a) : Schülerbeförderung und Schulwegsicherung Anzahl der Fahrten (= Schülerzahl x Schultage x 2 Fahrten): Die Anzahl der Fahrten in 2002 gliedert sich wie folgt: ÖPNV ; Schulbusse: ; Beförderung von Kindern mit Behinderungen ; sonstige Fahrten: Im Schuljahr 2002/2003 fanden im Rahmen der Schulwegsicherung 34 Ortstermine mit der Schulwegkommission statt; gepflegt und nach Bedarf gedruckt wurden 45 verschiedene Schulwegpläne für alle Frankfurter Schulen mit Primarstufe oder Sekundarstufe I. b) : Ausbildungsförderung: Mengenbezugsgröße: Die tatsächliche Zahl der Anträge 2002 betrug 770 Fälle. Durch die Gesetzesänderung seit wird sich die Zahl der Antragssteller im Jahr 2003 und 2004 um 11 % erhöhen (lt. Prognose Bundesministerium für Bildung und Forschung). Im Jahr 2003 ist von einer Antragszahl von 850, im Jahr 2004 von einer Antragszahl von 900 auszugehen. Bei der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes handelt es sich um eine Auftragsverwaltung für den Bund. Die zeitnahe Bearbeitung der gestellten Anträge muss sichergestellt werden. Die Fallzahl pro Sachbearbeiterin ist jährlich zu überprüfen, damit auch zukünftig eine zügige / kundenfreundliche Antragsbearbeitung erfolgen kann und die Zahlung an die Schüler im vom Gesetzgeber vorgeschriebenen zeitlichen Rahmen erfolgen können. Die Verwaltungsabläufe werden durch das Gesetz und die entsprechenden Verwaltungsvorschriften vorgegeben. 4.) Die Reinigungsaufmaße der Schulen sind in der Anlage Aufstellung der Schulen enthalten. 5.) Erlösgruppe 01: Die Zuweisungen des Landes zu den Ausgaben für Schulen sind 2003 ff mit insgesamt T veranschlagt. Dieser Betrag ist zwischen den Produktgruppen wie folgt aufgeteilt: 20.02: T 20.03: T 6.) Konsolidierung : Die Konsolidierung der Jahre 2005 bis 2007 für den Bereich des Stadtschulamtes (20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.12), des Frauenreferates (10.4) und der Stadtbücherei (20.7) wird zentral bei der Produktgruppe 20.03, Kostengruppe 73 nachgewiesen. Zahlungsanweisungen und Rechnungsführung durch das Stadtschulamt.

2 Produktgruppe: 20.2 Schulbetriebsmanagement Beteiligte Dezernate: VI Amt: Produkt: Produkt: Produkt: 40 - Stadtschulamt Verwaltungsaufgaben für Schulleitung, Schulaufsicht und Schulträger in Schulen Schülerbeförderung und Schulwegsicherung Ausbildungsförderung Maßgebliches Produkt: Auftragsgrundlage: HSchG, BaföG, Erlass des Hess. Kultusministeriums vom Zielgruppe: SchülerInnen, Kinder, Eltern, Schulleitungen, LehrerInnen, schulische Gremien Leistungsmengen der Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan Produktgruppe: Anzahl der Schüler Anzahl aller Fahrten Schülerbeförderung Anzahl der Erstattungsbescheide Begründung der Prognose: Steigende Fahrten durch Neubaugebiete Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen Kunde/Bürger zeitnahe Antragsbearbeitung der Erstattungsbescheide Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan Menge Anzahl der Erstattungsbescheide Indikator begründete Beschwerden/Gesamtzahl der Erstattungsbescheide 175,00 166,00 165,00 160,00 155,00 150,00 Prozesse Rechtskonformität der Bescheide Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan Menge Grundsatz- und Erstattungsbescheide Indikator Anzahl der begründeten Widersprüche 85,00 85,00 81,00 80,00 79,00 78,00

3 Produktgruppe: 20.2 Schulbetriebsmanagement Finanzen Menge Effizienz - was kostet ein Antrag Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan Anträge Indikator Verwaltungskosten / Antrag ( ) 30,67 34,26 30,67 30,67 30,67 30,67

4 Produktgruppe: 20.2 Schulbetriebsmanagement Personal Kostenstellen Ist Ist Plan Plan Plan Plan Büroangestellte/r Sekretariat Schulhausverwalter/in Schulassistent/in Amt für Ausbildungsförderung Schüler/Schülerinnenbef örderung Sonstige Schülerangelegenheiten Springer/innen Schulsekretariate Springer/innen SHV Gesamt Begründung der Planwerte: Die Werte für 2004 ff. berücksichtigen ausgehend von den besetzten Stellen zum bereits bekannte Veränderungen (Wiederbesetzung von Stellen als Ausnahme von der Wiederbesetzungssperre, Übernahme von Auszubildenden, Ausscheiden von Mitarbeitern etc.). Betriebsausstattung Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan Büroarbeitsplätze im Haus Büroarbeitsplätze in Schulen Übrige Arbeitsplätze in Schulen Gebäude und Einrichtungen: Lage (Kategorie FM) Typ Status Miete ( /qm) Fläche (qm) Anmerkung Seehofstr. 41 Sachsenhausen angemietet 18, Schulen (mit Reinigungsaufmaß) siehe Anlage Aufstellung der Schulen 0,00 0

5 Produktgruppe: 20.2 Schulbetriebsmanagement Erlöse und Kosten Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan T T T T T 0 Steuern und Zuweisungen , Steuern und Zuweisungen , Gebühren und Beiträge 0, Andere Erlöse , Erlöse aus Erstattungen 3.266, Sonstige Erlöse , Erlöse aus ILV 0, Summe Erlöse , Erlösindex 100,00 100,00 100,00 100,00 4 Personalkosten , Personalkosten für aktives Personal , Versorgungsleistungen , Sonstige Personalkosten , Sachkosten , Bauunterhaltung 1.925, Mieten und Pachten , Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung , Geschäftsausgaben und Beschaffungen bis , Fahrzeugkosten 1.035, Sonstige Sachkosten , Zuweisungen und Zuschüsse 0, Finanzkosten 0, kalk. Kosten , Kalkulatorische Mieten , Sonstige kalkulatorische Kosten , Kosten für ILV , Kosten für Interne Leistungsverrechnung , Summe Kosten , Kostenindex 100,00 100,76 101,53 102,32 Saldo , Saldenindex 100,00 100,83 101,67 102,53 Kostendeckungsgrad in % 9,69 8,72 8,65 8,59 8,52 8,46 Entwicklung: Erlös-, Kosten- und Saldenindex in % in % Erlösarten Steuern und Zuweisungen Gebühren und Beiträge Andere Erlöse Erlöse aus ILV in % Kostenarten Personalkosten Sachkosten Zuweisungen und Zuschüsse Finanzkosten kalk. Kosten Kosten für ILV Erlösindex Kostenindex Saldenindex

6 Produktgruppe: 20.2 Schulbetriebsmanagement Gesondert ausgewiesene Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan Erlöse und Kosten T T T T T 01 Zuweisungen des Landes zu den Ausgaben für Schulen , Schülerbeförderung , Budgetierungsregeln: Die in der Erlösgruppe 01 enthaltenen Zuweisungen des Landes zu den Ausgaben für Schulen sind budgetneutral.

7 Produktgruppe: 20.2 Schulbetriebsmanagement Investive Maßnahmen Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan Nach 2007 T T T T T T Ausgaben für bewegliches Vermögen VE 2004; Geldabfluss aus VE ab 2005 Ausgaben des Investitionsprogramms VE 2004; Geldabfluss aus VE ab 2005 Tilgung von Krediten, Geldbeschaffungskosten Zuführungen, Weiterleitungen, Entnahmen, Abschlussbuchungen , Summe Ausgaben , Summe VE Einnahmen für bewegliches Vermögen Einnahmen des Investitionsprogramms 751, Einnahmen aus Krediten Veräußerungserlöse aus Grundstücken, Beteiligungen und dgl. Zuführungen, Weiterleitungen, Entnahmen, Abschlussbuchungen Summe Einnahmen 751, Über Leistungsvereinbarung beteiligte weitere Einrichtungen (Hilfsbetriebe): 2004 Büro der Stadtverordnetenversammlung Büro der Oberbürgermeisterin Hauptamt Kommunale Ausländer- und Ausländerinnenvertretung 596 Regionalbüro 458 Stabsstelle Sauberes Frankfurt 683 Personal- und Organisationsamt Gesamtfrauenbeauftragte Presse- und Informationsamt Revisionsamt Amt für Informations- und Kommunikationstechnik Stadtkämmerei Kassen- und Steueramt Rechts- und Versicherungsamt Stadtgesundheitsamt Bauverwaltungsamt 75 Personalvertretung Europabüro Stadtvermessungsamt Amt für multikulturelle Angelegenheiten

8 Produktgruppe: 20.2 Schulbetriebsmanagement Bestandsrechnung 2004 T Vorauss. Stand des Vermögens am ,0 1,0 0 Geplante Vermögenszugänge 0,0 1,0 0 Geplante Vermögensabgänge 0,0-1,0 0 Kalkulatorische Abschreibungen 0,0-1,0 0 nachrichtlich: kalk. Zinsen 0,0 0,0 0 Vorauss. Stand des Vermögens am