HR Management = das Asset Management des 21. Jahrhunderts 58. Deutscher Betriebswirtschafter-Tag, Berlin 27./28. September 2004

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1 HR Management = das Asset Management des Deutscher Betriebswirtschafter-Tag, Berlin 27./28. September 2004 Dr. Martin Schmitt Leiter Personalpolitik/Services Deutsche Lufthansa AG (Hinweis: Die Nutzung der Veröffentlichungen - auch von Auszügen - ist mit dem Autor abzustimmen) 28. September 2004

2 Der Lufthansa Konzern im Geschäftsjahr 2003 cl Nr. 3 im internationalen Luftverkehr Umsatz*: 10,2 Mrd. EUR (- 2,4%) Mitarbeiter**: (-0,2%) clufthansa Technik Weltweit führender Anbieter luftfahrttechnischer Leistungen Umsatz*: 2,9 Mrd. EUR (1,6%) Mitarbeiter**: (10,2%) Thomas Cook Zweitgrößter Touristikkonzern Europas Zeitraum: Nov. 02 bis Okt 03 Umsatz: 7,2 Mrd. EUR (- 10,1%) Mitarbeiter***: (- 10,00%) LH-Anteil: 50 % clufthansa Cargo Weltweit die Nr.1 im internationalen Luftfrachtverkehr Umsatz*: 2,2 Mrd. EUR (- 8,0%) Mitarbeiter**: (- 2,5%) Der größte Airline Caterer der Welt Umsatz*: 2,7 Mrd. EUR (- 13,3%) Mitarbeiter**: (- 6,2%) clufthansa Systems IT-Anbieter auf dem Airlineund Aviation-Markt Umsatz*: 0,6 Mrd. EUR (9,7%) Mitarbeiter**: (6,2%) * Umsätze in 2003 inklusive der Innenumsätze ** Mitarbeiter zum (Vergleich zu Vorjahr) *** Mitarbeiter zum (Vergleich zu Vorjahr) Folie 2 HR Management = das Asset Management des 21.

3 Die wachsende Zahl neuer Wettbewerber in der europäischen Luftverkehrsbranche Folie 3 HR Management = das Asset Management des 21.

4 Das Spannungsfeld der Interessen von Unternehmen und Mitarbeitern Unternehmenserwartungen Nachhaltige Profitabilität Kompetente, motivierte und mobile Mitarbeiter Wettbewerbsfähige Vergütungsstrukturen Effizientes Human Resources Management Erwartungen der Mitarbeiter Wertschätzung Arbeitsplatzsicherheit Stetige Gehaltsentwicklung Interessante Aufgaben Flexible Arbeitszeiten Anregendes Arbeitsumfeld Entwicklungsmaßnahmen Karriere-Perspektiven Folie 4 HR Management = das Asset Management des 21.

5 Der Anteil der Beschäftigten in wissensintensiven Dienstleistungstätigkeiten steigt * Dienstleistungstätigkeiten, die mit der Verarbeitung und Übermittlung von Informationen in Zusammenhang stehen Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart Folie 5 HR Management = das Asset Management des 21.

6 Anni horribili Angstkrisen Lahmende (Welt-)Konjunktur Anhaltende Verunsicherung aufgrund 9/11, des Irakkriegs und terroristischer Bedrohung Massive Auswirkungen von SARS Strukturprobleme in der Luftfahrt Discount-Airlines Infrastrukturdefizite! Deregulierung?! Folie 6 HR Management = das Asset Management des 21.

7 Schlüsselfaktor Human Resources Shareholder Value ohne Employee Value reduziert Unternehmenswert Balance aller Stakeholderinteressen schafft nachhaltigen Wert Human Resources Management ist ein Kernfaktor erfolgreicher Unternehmensführung Struktur Strategie Human Resources Kunden Aktionäre Aber: Wer das Primat der Profitabilität nicht anerkennt, handelt unsozial Mitarbeiter Folie 7 HR Management = das Asset Management des 21.

8 Auszug LH-Personalbericht: Entwicklung des Personalbestandes Konzern Ges. Konsolidierungskreis Konsolidierungsbereinigt Mitarbeiter (+ 2,3%) vor Bereinigung Konsolidierungskreis Mitarbeiter (- 4,9%) nach Bereinigung Konsolidierungskreis Anzahl Mitarbeiter Dez 01 Dez 02 Dez 03 Jun 04 Kommentar: Ohne den Verkauf der Chef Solutions zum 31. Mai 2004 würde der Personalbestand von Dezember 2003 zu Juni 2004 nahezu konstant bleiben, d.h. der Personalabbau würde bei rund Mitarbeitern liegen. Anmerkung: Konsolidierungsbereinigt = Personalzu- und Personalabgänge aus Portfolioveränderungen wurden neutralisiert (Ausnahme: Chef Solutions als Bestandteil der ONEX-Gruppe) Die Fortschreibung der Berichterstattung zur Entwicklung des Personalbestandes ("Köpfe") erfolgt quartalsweise. Folie 8 HR Management = das Asset Management des 21.

9 Lufthansa erhält umfassendes Organisationsfeedback durch Mitarbeiterbefragung Mitarbeiterbefragung folgt dem sozialwissenschaftlichen Survey - Feedback Ansatz Verzahnung mit den Instrumenten Personalentwicklung (z. B. 360 Grad Feedback, Vorgesetzenfeedback) Feedback aller Mitarbeiter zu - Führung und Zusammenarbeit - Themen des Arbeitsumfeldes Ziel: Informationsgewinnung und Intensivierung des Dialogs auf allen Ebenen Folie 9 HR Management = das Asset Management des 21.

10 Muster einer Seite der Lufthansa Mitarbeiterbefragung (online) Folie 10 HR Management = das Asset Management des 21.

11 Wertorientiertes Personalmanagement: Der HR-Strategieprozess bei Lufthansa Externe Rahmenbedingungen: Demographie, Konjunktur, etc. Strategische Maßnahmen Wie wollen wir die Lücken zwischen Soll und Ist schließen? (Meilensteinplan) Human Resources Strategie SWOT Analyse Balanced Scorecard Businesspläne Zielvereinbarungen Interne Rahmenbedingungen: Geschäftsfeldstrategien, Budget, etc. SWOT Analyse Messgrößen definieren Wo besteht Wie können wir Handlungsbedarf, um feststellen, dass wir den Anforderungen unsere Ziele erreichen/ gerecht zu werden? erreicht haben? (Soll/Ist-Abgleich) Folie 11 HR Management = das Asset Management des 21.

12 Führung auf Basis von Zielvereinbarungen Verbindliche Zielvereinbarungen (Anteil: Top down, Anteil: Vereinbarung) Mitarbeitergespräche, Meilensteingespräche, Zielerreichungsgespräch Leistungsorientierte Variable Vergütung (Steuerung!) 360 Feedback (ellf) Folie 12 HR Management = das Asset Management des 21.

13 VP Cockpit als Visualisierungstool des Wertorientierten Personalmanagements Folie 13 HR Management = das Asset Management des 21.

14 Nutzung der Balanced Score Card im HR-Management Folie 14 HR Management = das Asset Management des 21.

15 Die Visualisierung wertorientierten Personalmanagements bei Lufthansa LH HR Online-Bericht Unternehmenssteuerung LH HR Cockpit Konzern LHAG HR-Ressort Bereichssteuerun g BSC des Ressort Human Ressources für alle Führungskräfte und Budgetbeauftragte des HR-Ressorts browserbasiert und berechtigungsgesteuert über ebase Erfassung der Daten dort, wo sie anfallen - dezentral und zentral zeitgesteuerte und dynamische Aufbereitung und Berichterstellung Berichtsdarstellung vom Nutzer nach hierarchischen Ebenen oder Themenbereichen steuerbar zeitpunkt- und zeitraumbezogene Abfragen möglich graphische Aufbereitung der Kennziffern und Ampelfunktion bei vorhandener Datenbasis Folie 15 HR Management = das Asset Management des 21.

16 Wichtige Kennziffern von LH HR Cockpit und Balanced Scorecard Kennzahlen strategischer Erfolgsfaktoren und -prozesse VP Cockpit Wirtschaftlichkeit Personalkosten Nebenerlöse Ergebnisbeitrag Personalmenge Flexibilität Urlaubsabbau Mehrarbeitsstunden Personalabbau Teilzeitquote Aus- & Weiterbildung Schulungsquote Ausbildungsquote Aus- &Weiterbildungskosten pro Mitarbeiter Folie 16 HR Management = das Asset Management des 21. Bewerbermanagement E-Bewerberquote Anzahl & Erfolgsquote Bewerbungen Einstellungsdauer Kommunikation & IT Aktualitätsquote Page impressions Abdeckungsgrad ebase Führungskräfte Fluktuationsquote Führungskräfte Balanced Scorecard Finanzen Kunde/Service Mitarbeiterführung Prozesse/Produkte

17 Visualisierung erfüllt keinen Selbstzweck Erhöhung der Transparenz Schaffung der Akzeptanz der Controllinginstrumente Verbesserung der Übersichtlichkeit, Beseitigung der Zahlenfriedhöfe für die Berichterstattung gegenüber dem Management Fokus auf das Wesentliche vs. Information Overflow Voraussetzung: Genaue Definition der strategischen Ziele Findung geeigneter Messgrößen, mit denen man die Erreichung der Ziele verfolgen kann Folie 17 HR Management = das Asset Management des 21.

18 Instrumente der Partizipation am unternehmerischen Erfolg bei Lufthansa Tarifmitarbeiter - Ergebnisbeteiligung im Rahmen Vergütungstarifverträge Beispiel: Boden-/Kabinenpersonal: feste Ergebnisbeteiligung in % des jeweiligen Jahreseinkommens (1,8%), orientiert am Jahresergebnis (50% Konzern, 50% Geschäftsfeld) Beispiel: Cockpitpersonal: variable Vergütung bis zwei Monatsgehälter Programm zur Förderung von Belegschaftsaktien LH Chance Führungskräfte - je nach Leitungsebene unterschiedliche variable Anteile, individuelle Anteile zwischen 40 und 50% - Aktien-Angebote mit Outperformance Option: LH-Performance Folie 18 HR Management = das Asset Management des 21.

19 Führungskräfte: Mit einem Aktienoptionsprogramm und einer variablen Vergütung fördern wir die Ziel- und Leistungsorientierung LH-Performance Das Aktienprogramm mit Outperfomance-Option LH-Bonus Variable Vergütung auf Basis von Zielvereinbarungen Konzernziele Geschäftsfeldziele Bereichsziele Individuelle Leistungen Invest in LH-Aktien mit 20-30% Rabatt Outperformance Bonus on Top Laufzeit: 3-4 Jahre Spitzenreiter in Union Invest Studie 2004 Folie 19 HR Management = das Asset Management des 21. Wertschätzung statt Maßlosigkeit!

20 Eine allseits anerkannte Wissensschmiede: Die Lufthansa School of Business Lufthansa Corporate University People Academies Corporate College Folie 20 HR Management = das Asset Management des 21.

21 Das Angebotsspektrum der Lufthansa School of Business (Top-)Management Future Generation IMPM F-Kurs C-Kurs Open Enrolments Modern Leadership Pioneers European Partnership MBA Summer Campus Führungsseminare Explorers 21 Employability Initiatives Schlüsselqualifikationen Weiter mit Bildung Nebenberufliche BA/LVK IT-Training ChangeHR Folie 21 HR Management = das Asset Management des 21.

22 Das Produkt- und Servicespektrum für Lufthansa HR-Shared Services Produktgruppen Personalrekrutierung Personalbetreuung Personalabrechnung Personalaustritte und Altersversorgung Serviceleistungen Mitarbeiteranfragen Statistiken und Reports Operative Umsetzung aller Maßnahmen Support der dezentralen Personalbereiche Folie 22 HR Management = das Asset Management des 21.

23 Human Resources Management bei Lufthansa: Spektrum der Handlungsfelder Personalmarketing Be-Lufthansa.com Personalpolitik Entwicklung exam Führungskräfte Aus- und Weiterbildung clufthansa School of Business Kommunikation Prozesse ebase ehr Tarifpolitik Verantwortung take care! Folie 23 HR Management = das Asset Management des 21.

24 Verantwortung: take care! Kontinuierliche Hilfe zur Selbsthilfe Umwelt Reduzierung des spezifischen Treibstoffverbrauchs seit 1991 um 23,4% Dow Jones Sustainability Indexes Umwelt Unser Engagement wurde honoriert durch Aufnahme der LH Aktie in neue Ethik Fonds Help Alliance Lufthanseaten engagieren sich in internationalen Hilfsprojekten Umwelt Living Lakes ist nur ein Beispiel der Förderung deutscher Umweltschutzorganisatione n Corporate Citizenship Als größter Arbeitgeber förderte Lufthansa seit 1999 über 100 soziale Projekte in der Region, Mitarbeiter setzen sich als Botschafter für die Umsetzung ein Folie 24 HR Management = das Asset Management des 21. Societal Excellence Projekte junger Nachwuchskräfte zu sozialer Verantwortung