Haushaltsplan 2015 der Stadt Salzgitter -Teilhaushalte-
Inhaltsverzeichnis des Haushaltsplans 2015 der Stadt Salzgitter A. Allgemeiner Teil Seite 1. Haushaltssatzung 1 2. Abkürzungsverzeichnis 5 3. Kennzahlen zum Haushalt 2014 6 4. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 7 5. Produktbuch 71 6. Beteiligungsbericht 143 7. Stellenplan 326 8. Haushaltssicherungskonzept 340 9. Vorbericht 372 B. Gesamthaushalt Seite 1. Gesamtergebnishaushalt 1 2. Gesamtfinanzhaushalt 3 3. Übersicht Ergebnishaushalt 5 4. Übersicht Finanzhaushalt 7 5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 8 6. Übersicht über den Stand der Schulden 10 7. Übersicht über die im Haushaltsplan 2014 enthaltenen Produkte 11 8 Produktliste wesentliche Produkte 14 9. Investitionsplanung 2014 2018 18
C. Teilhaushalte Seite Teilergebnishaushalt Verwaltungsvorstand Oberbürgermeister 1 Teilfinanzhaushalt Verwaltungsvorstand Oberbürgermeister 3 01 Büro des Oberbürgermeisters 5 01.2 Referat für Gleichstellung 11 01.3 Referat für Ideen und Beschwerden, 17 Städtepartnerschaften 01.4 Referat für Presse und Öffentlichkeitsarbeit 24 01.5 Referat für Kinder- und Familienförderung 31 01_S Sonderbudget Verwaltungsvorstand und Vorzimmer 37 11 Fachdienst Personal und Organisation 43 11_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung 52 11_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen 61 11_S3 Sonderbudget Personalgestellung ARGE 68 11_S5 Sonderbudget Personalvertretung 74 14 Fachdienst Rechnungsprüfung 80 Teilergebnishaushalt Verwaltungsvorstand I 86 Teilfinanzhaushalt Verwaltungsvorstand I 88 10 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT 90 (inkl. Koordinierungsstellen I.1 bis I.4) 10_S Sonderbudget Politische Gremien 98 32 Fachdienst BürgerService und Ordnung 105 Teilergebnishaushalt Verwaltungsvorstand II 116 Teilfinanzhaushalt Verwaltungsvorstand II 118 20 Fachdienst Haushalt und Finanzen 120 20_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft 131 20_S2 Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik 139 30 Fachdienst Recht 145 37 Fachdienst Feuerwehr 153 41 Fachdienst Kultur 162
Teilergebnishaushalt Verwaltungsvorstand III 174 Teilfinanzhaushalt Verwaltungsvorstand III 176 60 Referat Stadtumbau und Soziale Stadt 178 61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und 187 Denkmalschutz 66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr 199 68 Referat Bauchfach- und umwelttechnische 232 Grundsatzfragestellungen Teilergebnishaushalt Verwaltungsvorstand IV 238 Teilfinanzhaushalt Verwaltungsvorstand IV 240 40 Fachdienst Bildung 242 48 Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung 266 50 Fachdienst Soziales und Senioren 273 51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie 288 53 Gesundheitsamt für die Stadt Salzgitter und den 304 Landkreis Goslar (IKZ) 58_S SB Veterinärwesen und Verbraucherschutz 311 Teilergebnishaushalt Verwaltungsvorstand V 317 Teilfinanzhaushalt Verwaltungsvorstand V 319 02.1 Beteiligungsmanagement 321 02.2 Referat für Wirtschaft und Statistik 329 02_S1 Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen 338 02_S2 Sonderbudget Wirtschaftsförderung 347
OB Teilergebnishaushalt - Verwaltungsvorstand Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Rechnungsergebnis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 Ordentliche Erträge KG 1. Steuern und ähnliche Abgaben 30 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 2.341.559 2.434.490 2.493.684 2.493.684 2.493.684 2.493.684 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 316+337+ 0 0 0 0 0 0 338+357 4. sonstige Transfererträge 32 0 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 33 0 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 34 21.757 17.100 11.600 11.600 11.600 11.600 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348 935.523 861.557 926.960 926.960 926.960 926.960 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 36 103.017 90.000 100.000 100.000 100.000 100.000 9. aktivierte Eigenleistungen 371 0 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 372 0 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 35+358 844.258 3.213.841 3.257.968 3.049.893 2.837.953 2.741.643 12. = Summe ordentliche Erträge 4.246.114 6.616.988 6.790.212 6.582.137 6.370.197 6.273.887 Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 40 15.751.603 11.731.549 13.579.381 13.595.532 13.598.230 13.781.697 14. Aufwendungen für Versorgung 41 3.775.001 172.170 183.773 183.773 183.773 183.773 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 372.343 637.193 595.954 595.954 595.954 595.954 16. Abschreibungen 47 6.225 16.147 16.147 16.147 16.147 16.147 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 45 0 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 43 80.306 83.500 59.500 59.500 59.500 59.500 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 44 697.122 1.079.872 1.007.589 966.705 956.705 956.705 19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre 468 0-74.604-74.604-74.604-74.604-74.604 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 20.682.601 13.645.828 15.367.740 15.343.007 15.335.705 15.519.172 FD Haushalt und Finanzen 1 von 355 Haushalt 2015
OB Teilergebnishaushalt - Verwaltungsvorstand Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Rechnungsergebnis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -16.436.487-7.028.840-8.577.528-8.760.871-8.965.509-9.245.286 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22. außerordentliche Erträge 50+531 23.342 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 51+532-15.447 0 0 0 0 0 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 38.789 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -16.397.698-7.028.840-8.577.528-8.760.871-8.965.509-9.245.286 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 38 192.212 195.380 199.002 199.002 199.002 199.002 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48 537.228 607.000 607.000 607.000 607.000 607.000 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -345.016-411.620-407.998-407.998-407.998-407.998 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -16.742.714-7.440.460-8.985.526-9.168.869-9.373.507-9.653.284 nachrichtlich Gesamterträge 4.461.668 6.812.368 6.989.214 6.781.139 6.569.199 6.472.889 Gesamtaufwendungen 21.204.382 14.252.828 15.974.740 15.950.007 15.942.705 16.126.172 Abschluss -16.742.714-7.440.460-8.985.526-9.168.869-9.373.507-9.653.284 FD Haushalt und Finanzen 2 von 355 Haushalt 2015
OB Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Rechungs- Plan Plan Verpflichtungs- Plan Plan Plan ergebnis 2013 2014 2015 ermäch- 2016 2017 2018 tigungen 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit KG 1. Steuern und ähnliche Abgaben 60 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 2.213.298 2.434.490 2.493.684 2.493.684 2.493.684 2.493.684 3. sonstige Transfereinzahlungen 62 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 63 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 64 29.020 17.100 11.600 11.600 11.600 11.600 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648 1.552.778 861.557 926.960 926.960 926.960 926.960 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 66 103.017 90.000 100.000 100.000 100.000 100.000 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 65 8.642 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender 3.906.755 3.403.147 3.532.244 3.532.244 3.532.244 3.532.244 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 70 7.556.987 7.781.621 8.412.230 8.412.230 8.412.230 8.412.230 12. Auszahlungen für Versorgung 71 193.392 172.170 183.773 183.773 183.773 183.773 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und 72 389.840 637.193 595.954 595.954 595.954 595.954 für geringwertige Vermögensgegenstände 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 75 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 73 80.296 83.500 59.500 59.500 59.500 59.500 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 74 749.578 1.079.872 1.007.589 966.705 956.705 956.705 16a. Hauswirtschaftliche Sperre 0-74.604-74.604-74.604-74.604-74.604 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.970.093 9.679.752 10.184.442 10.143.558 10.133.558 10.133.558 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.063.338-6.276.605-6.652.198-6.611.314-6.601.314-6.601.314 (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 681 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 689 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 682+683 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 684+685+686 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 687+688 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Teilfinanzhaushalt 0 0 0 0 0 0 FD Haushalt und Finanzen 3 von 355 Haushalt 2015
Einzahlungen und Auszahlungen Rechungs- Plan Plan Verpflichtungs- Plan Plan Plan ergebnis 2013 2014 2015 ermäch- 2016 2017 2018 tigungen 1 2 3 4 5 6 7 8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 787 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 783 27.738 3.000 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 784+785+786 353.365 250.000 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 781 15 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 788+789 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für 381.118 253.000 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe -381.118-253.000 0 0 0 0 Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -5.444.455-6.529.605-6.652.198-6.611.314-6.601.314-6.601.314 ( Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und 69 0 0 0 0 0 0 inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und 79 0 0 0 0 0 0 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung -5.444.455-6.529.605-6.652.198-6.611.314-6.601.314-6.601.314 (Summe Zeile 33 und 36) nachrichtlich Gesamteinzahlungen 3.906.755 3.403.147 3.532.244-3.532.244 3.532.244 3.532.244 Gesamtauszahlungen 9.351.211 9.932.752 10.184.442-10.143.558 10.133.558 10.133.558 Abschluss - 5.444.455-6.529.605-6.652.198 - - 6.611.314-6.601.314-6.601.314 FD Haushalt und Finanzen 4 von 355 Haushalt 2015
Oberbürgermeister Teilhaushalt 01 - Büro des Oberbürgermeisters Teil A - Wesentliche Produkte A. Wesentliche Produkte im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte 111 Verwaltungssteuerung und -service j Zuordnung zum Verantwortungsbereich Budgetierungsbestimmungen Der Teilhaushalt ist im Sinne des 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. ( 19 Abs. 4 GemHKVO) übrige Erläuterungen Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang. FD Haushalt und Finanzen 5 von 355 Haushalt 2015
Oberbürgermeister Teilhaushalt 01 - Büro des Oberbürgermeisters Teil A - Städtische Produkte A. Städtische Produkte im Teilhaushalt abgebildete Produkte: 118 OB und unmittelbares Büro FD Haushalt und Finanzen 6 von 355 Haushalt 2015
OB 01 - Büro des Oberbürgermeisters Teilergebnishaushalt Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Rechnungsergebnis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 Ordentliche Erträge KG 1. Steuern und ähnliche Abgaben 30 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 12.847 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 316+337+ 0 0 0 0 0 0 338+357 4. sonstige Transfererträge 32 0 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 33 0 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 34 3.243 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348 16.670 18.580 19.510 19.510 19.510 19.510 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 36 0 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 371 0 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 372 0 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 35+358 0 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 32.761 20.380 21.310 21.310 21.310 21.310 Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 40 581.060 535.404 554.134 554.134 554.134 554.134 14. Aufwendungen für Versorgung 41 16.274 18.089 18.925 18.925 18.925 18.925 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 13.733 50.217 50.217 50.217 50.217 50.217 16. Abschreibungen 47 626 523 523 523 523 523 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 45 0 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 43 0 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 44 77.860 85.298 84.215 84.215 84.215 84.215 19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre 468 0-4.780-4.780-4.780-4.780-4.780 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 689.552 684.750 703.233 703.233 703.233 703.233 FD Haushalt und Finanzen 7 von 355 Haushalt 2015
OB 01 - Büro des Oberbürgermeisters Teilergebnishaushalt Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Rechnungsergebnis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -656.792-664.370-681.923-681.923-681.923-681.923 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22. außerordentliche Erträge 50+531 0 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 51+532 77 0 0 0 0 0 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -77 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -656.869-664.370-681.923-681.923-681.923-681.923 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 38 27.300 31.580 33.190 33.190 33.190 33.190 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48 31.831 41.800 41.800 41.800 41.800 41.800 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -4.531-10.220-8.610-8.610-8.610-8.610 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -661.399-674.590-690.533-690.533-690.533-690.533 nachrichtlich Gesamterträge 60.061 51.960 54.500 54.500 54.500 54.500 Gesamtaufwendungen 721.460 726.550 745.033 745.033 745.033 745.033 Abschluss -661.399-674.590-690.533-690.533-690.533-690.533 FD Haushalt und Finanzen 8 von 355 Haushalt 2015
OB 01 - Büro des Oberbürgermeisters Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Rechungs- Plan Plan Verpflichtungs- Plan Plan Plan ergebnis 2013 2014 2015 ermäch- 2016 2017 2018 tigungen 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit KG 1. Steuern und ähnliche Abgaben 60 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 12.847 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 62 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 63 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 64 3.243 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648 16.670 18.580 19.510 19.510 19.510 19.510 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 66 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 65 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender 32.761 20.380 21.310 21.310 21.310 21.310 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 70 581.137 535.404 554.134 554.134 554.134 554.134 12. Auszahlungen für Versorgung 71 16.274 18.089 18.925 18.925 18.925 18.925 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und 72 13.697 50.217 50.217 50.217 50.217 50.217 für geringwertige Vermögensgegenstände 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 75 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 73 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 74 75.272 85.298 84.215 84.215 84.215 84.215 16a. Hauswirtschaftliche Sperre 0-4.780-4.780-4.780-4.780-4.780 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 686.381 684.227 702.710 702.710 702.710 702.710 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -653.620-663.847-681.400-681.400-681.400-681.400 (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 681 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 689 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 682+683 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 684+685+686 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 687+688 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Teilfinanzhaushalt 0 0 0 0 0 0 FD Haushalt und Finanzen 9 von 355 Haushalt 2015
Einzahlungen und Auszahlungen Rechungs- Plan Plan Verpflichtungs- Plan Plan Plan ergebnis 2013 2014 2015 ermäch- 2016 2017 2018 tigungen 1 2 3 4 5 6 7 8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 787 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 783 3.617 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 784+785+786 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 781 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 788+789 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für 3.617 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe -3.617 0 0 0 0 0 Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -657.237-663.847-681.400-681.400-681.400-681.400 ( Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und 69 0 0 0 0 0 0 inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und 79 0 0 0 0 0 0 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung -657.237-663.847-681.400-681.400-681.400-681.400 (Summe Zeile 33 und 36) nachrichtlich Gesamteinzahlungen 32.761 20.380 21.310-21.310 21.310 21.310 Gesamtauszahlungen 689.997 684.227 702.710-702.710 702.710 702.710 Abschluss - 657.237-663.847-681.400 - - 681.400-681.400-681.400 FD Haushalt und Finanzen 10 von 355 Haushalt 2015
Oberbürgermeister Teilhaushalt 01.2 - Referat für Gleichstellung Teil A - Wesentliche Produkte A. Wesentliche Produkte im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte 111 Verwaltungssteuerung und -service j Zuordnung zum Verantwortungsbereich Budgetierungsbestimmungen Der Teilhaushalt ist im Sinne des 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. ( 19 Abs. 4 GemHKVO) übrige Erläuterungen Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang. FD Haushalt und Finanzen 11 von 355 Haushalt 2015
Oberbürgermeister Teilhaushalt 01.2 - Referat für Gleichstellung Teil A - Städtische Produkte A. Städtische Produkte im Teilhaushalt abgebildete Produkte: 119 Förderung der Gleichstellung FD Haushalt und Finanzen 12 von 355 Haushalt 2015
OB 01.2 - Referat für Gleichstellung Teilergebnishaushalt Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Rechnungsergebnis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 Ordentliche Erträge KG 1. Steuern und ähnliche Abgaben 30 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 0 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 316+337+ 0 0 0 0 0 0 338+357 4. sonstige Transfererträge 32 0 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 33 0 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 34 0 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 36 0 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 371 0 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 372 0 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 35+358 0 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 40 68.497 86.701 91.055 91.055 91.055 91.055 14. Aufwendungen für Versorgung 41 0 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 6.708 16.361 18.084 18.084 18.084 18.084 16. Abschreibungen 47 129 129 129 129 129 129 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 45 0 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 43 600 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 44 17.721 22.625 22.290 22.290 22.290 22.290 19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre 468 0-1.460-1.460-1.460-1.460-1.460 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 93.655 125.855 131.598 131.598 131.598 131.598 FD Haushalt und Finanzen 13 von 355 Haushalt 2015
OB 01.2 - Referat für Gleichstellung Teilergebnishaushalt Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Rechnungsergebnis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -93.655-125.855-131.598-131.598-131.598-131.598 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22. außerordentliche Erträge 50+531 1.450 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 51+532 24 0 0 0 0 0 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 1.426 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -92.229-125.855-131.598-131.598-131.598-131.598 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 38 0 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48 9.234 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -9.234-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -101.463-135.855-141.598-141.598-141.598-141.598 nachrichtlich Gesamterträge 1.450 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen 102.913 135.855 141.598 141.598 141.598 141.598 Abschluss -101.463-135.855-141.598-141.598-141.598-141.598 FD Haushalt und Finanzen 14 von 355 Haushalt 2015
OB 01.2 - Referat für Gleichstellung Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Rechungs- Plan Plan Verpflichtungs- Plan Plan Plan ergebnis 2013 2014 2015 ermäch- 2016 2017 2018 tigungen 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit KG 1. Steuern und ähnliche Abgaben 60 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 62 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 63 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 64 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 66 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 65 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 70 68.521 86.701 91.055 91.055 91.055 91.055 12. Auszahlungen für Versorgung 71 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und 72 6.980 16.361 18.084 18.084 18.084 18.084 für geringwertige Vermögensgegenstände 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 75 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 73 590 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 74 16.238 22.625 22.290 22.290 22.290 22.290 16a. Hauswirtschaftliche Sperre 0-1.460-1.460-1.460-1.460-1.460 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 92.328 125.726 131.470 131.470 131.470 131.470 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -92.328-125.726-131.470-131.470-131.470-131.470 (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 681 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 689 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 682+683 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 684+685+686 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 687+688 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Teilfinanzhaushalt 0 0 0 0 0 0 FD Haushalt und Finanzen 15 von 355 Haushalt 2015
Einzahlungen und Auszahlungen Rechungs- Plan Plan Verpflichtungs- Plan Plan Plan ergebnis 2013 2014 2015 ermäch- 2016 2017 2018 tigungen 1 2 3 4 5 6 7 8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 787 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 783 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 784+785+786 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 781 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 788+789 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -92.328-125.726-131.470-131.470-131.470-131.470 ( Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und 69 0 0 0 0 0 0 inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und 79 0 0 0 0 0 0 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung -92.328-125.726-131.470-131.470-131.470-131.470 (Summe Zeile 33 und 36) nachrichtlich Gesamteinzahlungen - - - - - - - Gesamtauszahlungen 92.328 125.726 131.470-131.470 131.470 131.470 Abschluss - 92.328-125.726-131.470 - - 131.470-131.470-131.470 FD Haushalt und Finanzen 16 von 355 Haushalt 2015
Oberbürgermeister Teilhaushalt 01.3 - Referat für Ideen und Beschwerden, Städtepartnerschaften Teil A - Wesentliche Produkte A. Wesentliche Produkte im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte 111 Verwaltungssteuerung und -service j Zuordnung zum Verantwortungsbereich Budgetierungsbestimmungen Der Teilhaushalt ist im Sinne des 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. ( 19 Abs. 4 GemHKVO) übrige Erläuterungen Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang. FD Haushalt und Finanzen 17 von 355 Haushalt 2015
Oberbürgermeister Teilhaushalt 01.3 - Referat für Ideen und Beschwerden, Städtepartnerschaften Teil A - Städtische Produkte A. Städtische Produkte im Teilhaushalt abgebildete Produkte: 088 Ideen - und Beschwerdemanagement FD Haushalt und Finanzen 18 von 355 Haushalt 2015
OB 01.3 - Referat für Ideen und Beschwerden, Städtepartnerschaften Teilergebnishaushalt Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Rechnungsergebnis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 Ordentliche Erträge KG 1. Steuern und ähnliche Abgaben 30 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 0 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 316+337+ 0 0 0 0 0 0 338+357 4. sonstige Transfererträge 32 0 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 33 0 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 34 0 0 0 0 0 0 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 36 0 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 371 0 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 372 0 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 35+358 0 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 40 74.979 72.202 75.397 75.397 75.397 75.397 14. Aufwendungen für Versorgung 41 3.094 3.034 3.162 3.162 3.162 3.162 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 45.241 48.802 48.802 48.802 48.802 48.802 16. Abschreibungen 47 0 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 45 0 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 43 0 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 44 6.663 7.784 7.668 7.668 7.668 7.668 19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre 468 0-2.765-2.765-2.765-2.765-2.765 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 129.976 129.057 132.265 132.265 132.265 132.265 FD Haushalt und Finanzen 19 von 355 Haushalt 2015
OB 01.3 - Referat für Ideen und Beschwerden, Städtepartnerschaften Teilergebnishaushalt Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Rechnungsergebnis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -129.976-129.057-132.265-132.265-132.265-132.265 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22. außerordentliche Erträge 50+531 0 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 51+532 0 0 0 0 0 0 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 0 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -129.976-129.057-132.265-132.265-132.265-132.265 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 38 0 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48 7.170 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -7.170-4.500-4.500-4.500-4.500-4.500 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -137.146-133.557-136.765-136.765-136.765-136.765 nachrichtlich Gesamterträge 0 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen 137.146 133.557 136.765 136.765 136.765 136.765 Abschluss -137.146-133.557-136.765-136.765-136.765-136.765 FD Haushalt und Finanzen 20 von 355 Haushalt 2015
OB 01.3 - Referat für Ideen und Beschwerden, Städtepartnerschaften Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Rechungs- Plan Plan Verpflichtungs- Plan Plan Plan ergebnis 2013 2014 2015 ermäch- 2016 2017 2018 tigungen 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit KG 1. Steuern und ähnliche Abgaben 60 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 62 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 63 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 64 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 66 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 65 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 70 74.979 72.202 75.397 75.397 75.397 75.397 12. Auszahlungen für Versorgung 71 3.094 3.034 3.162 3.162 3.162 3.162 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und 72 46.505 48.802 48.802 48.802 48.802 48.802 für geringwertige Vermögensgegenstände 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 75 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 73 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 74 6.740 7.784 7.668 7.668 7.668 7.668 16a. Hauswirtschaftliche Sperre 0-2.765-2.765-2.765-2.765-2.765 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 131.317 129.057 132.265 132.265 132.265 132.265 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -131.317-129.057-132.265-132.265-132.265-132.265 (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 681 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 689 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 682+683 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 684+685+686 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 687+688 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Teilfinanzhaushalt 0 0 0 0 0 0 FD Haushalt und Finanzen 21 von 355 Haushalt 2015
Einzahlungen und Auszahlungen Rechungs- Plan Plan Verpflichtungs- Plan Plan Plan ergebnis 2013 2014 2015 ermäch- 2016 2017 2018 tigungen 1 2 3 4 5 6 7 8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 787 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 783 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 784+785+786 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 781 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 788+789 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -131.317-129.057-132.265-132.265-132.265-132.265 ( Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und 69 0 0 0 0 0 0 inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und 79 0 0 0 0 0 0 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung -131.317-129.057-132.265-132.265-132.265-132.265 (Summe Zeile 33 und 36) nachrichtlich Gesamteinzahlungen - - - - - - - Gesamtauszahlungen 131.317 129.057 132.265-132.265 132.265 132.265 Abschluss - 131.317-129.057-132.265 - - 132.265-132.265-132.265 FD Haushalt und Finanzen 22 von 355 Haushalt 2015
Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2015 Seite 1 von 70 Organisationseinheit: 01.3 Referat für Ideen und Beschwerden, Städtepartnerschaften Produkt: 088 Ideen und Beschwerdemanagement verantwortlich: Heinisch, Günter Produktbeschreibung: Erfassung der Beschwerdeinformation und einzelfallbezogene weitere Bearbeitung unter Beteiligung der Fachdienste, Aufbereitung im Rahmen der Beschwerdeauswertung, d.h. Aufdecken von Defiziten im Dienstleistungshandeln und Nutzung der gewonnenen Erkenntnisse zur Prozessoptimierung und Qualitätsverbesserung, Initiieren von Verbesserungen (Beschwerden=außerbetriebliches Vorschlagswesen), Vermeidung langwieriger personalund kostenintensiver Verwaltungsverfahren durch bürgerorientierte Bearbeitung, Vermittlung und Moderation von Schlichtungsgesprächen, Leitung von und Mitarbeit in Projektgruppen, Koordinierung bereichsübergreifender Beschwerden und Ideen, Sicherstellung eines vielfältigen Zugangskonzeptes (persönlich, telefonisch, postalisch, E Mail und Online Formular), ständige Kommunikation mit den Fachdiensten. Zielgruppe: alle Kunden (Einwohner, Besucher, Touristen, Gewerbetreibende usw.) Produkt: 088 Ideen und Beschwerdemanagement Kostenträge Ideen und Beschwerdemanagement Kennzahl Quote der vermittelten Akzeptanz und umgesetzten Eingaben Plan 2013 Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015 74,70 84,95 75,29 80 Formel Einheit: % a/b*100 a b Anzahl der abgeholfenen Eingaben Anzahl der Eingaben 635 850 717 844 640 850 640 800 Ziel: c Die Quote der vermittelten Akzeptanz und umgesetzten Eingaben soll 80 % betragen. Ziel Plan 2013: Die Quote der vermittelten Akzeptanz und umgesetzten Eingaben soll 75 % betragen FD Haushalt und Finanzen 23 von 355 Haushalt 2015
Oberbürgermeister Teilhaushalt 01.4 - Referat für Presse und Öffentlichkeitsarbeit Teil A - Wesentliche Produkte A. Wesentliche Produkte im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte 111 Verwaltungssteuerung und -service j Zuordnung zum Verantwortungsbereich Budgetierungsbestimmungen Der Teilhaushalt ist im Sinne des 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. ( 19 Abs. 4 GemHKVO) übrige Erläuterungen Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang. FD Haushalt und Finanzen 24 von 355 Haushalt 2015
Oberbürgermeister Teilhaushalt 01.4 - Referat für Presse und Öffentlichkeitsarbeit Teil A - Städtische Produkte A. Städtische Produkte im Teilhaushalt abgebildete Produkte: 093 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit FD Haushalt und Finanzen 25 von 355 Haushalt 2015
OB 01.4 - Referat für Presse und Öffentlichkeitsarbeit Teilergebnishaushalt Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Rechnungsergebnis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 Ordentliche Erträge KG 1. Steuern und ähnliche Abgaben 30 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 0 0 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 316+337+ 0 0 0 0 0 0 338+357 4. sonstige Transfererträge 32 0 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 33 0 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 34 7.612 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 36 0 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 371 0 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 372 0 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 35+358 0 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 7.612 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 40 259.818 255.503 265.054 265.054 265.054 265.054 14. Aufwendungen für Versorgung 41 2.402 2.415 2.517 2.517 2.517 2.517 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 41.821 55.289 66.897 66.897 66.897 66.897 16. Abschreibungen 47 0 0 0 0 0 0 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 45 0 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 43 0 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 44 29.804 21.106 20.824 20.824 20.824 20.824 19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre 468 0-4.009-4.009-4.009-4.009-4.009 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 333.845 330.304 351.282 351.282 351.282 351.282 FD Haushalt und Finanzen 26 von 355 Haushalt 2015
OB 01.4 - Referat für Presse und Öffentlichkeitsarbeit Teilergebnishaushalt Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Rechnungsergebnis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -326.233-324.304-344.282-344.282-344.282-344.282 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22. außerordentliche Erträge 50+531 0 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 51+532 79 0 0 0 0 0 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -79 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -326.312-324.304-344.282-344.282-344.282-344.282 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 38 0 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48 29.546 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -29.546-28.000-28.000-28.000-28.000-28.000 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -355.858-352.304-372.282-372.282-372.282-372.282 nachrichtlich Gesamterträge 7.612 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Gesamtaufwendungen 363.469 358.304 379.282 379.282 379.282 379.282 Abschluss -355.858-352.304-372.282-372.282-372.282-372.282 FD Haushalt und Finanzen 27 von 355 Haushalt 2015
OB Teilfinanzhaushalt 01.4 - Referat für Presse und Öffentlichkeitsarbeit Einzahlungen und Auszahlungen Rechungs- Plan Plan Verpflichtungs- Plan Plan Plan ergebnis 2013 2014 2015 ermäch- 2016 2017 2018 tigungen 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit KG 1. Steuern und ähnliche Abgaben 60 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 0 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 62 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 63 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 64 7.612 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 66 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 65 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender 7.612 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 70 259.896 255.503 265.054 265.054 265.054 265.054 12. Auszahlungen für Versorgung 71 2.402 2.415 2.517 2.517 2.517 2.517 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und 72 48.457 55.289 66.897 66.897 66.897 66.897 für geringwertige Vermögensgegenstände 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 75 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 73 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 74 29.814 21.106 20.824 20.824 20.824 20.824 16a. Hauswirtschaftliche Sperre 0-4.009-4.009-4.009-4.009-4.009 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 340.569 330.304 351.282 351.282 351.282 351.282 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -332.958-324.304-344.282-344.282-344.282-344.282 (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 681 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 689 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 682+683 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 684+685+686 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 687+688 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Teilfinanzhaushalt 0 0 0 0 0 0 FD Haushalt und Finanzen 28 von 355 Haushalt 2015
Einzahlungen und Auszahlungen Rechungs- Plan Plan Verpflichtungs- Plan Plan Plan ergebnis 2013 2014 2015 ermäch- 2016 2017 2018 tigungen 1 2 3 4 5 6 7 8 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 787 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 783 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 784+785+786 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 781 0 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 788+789 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -332.958-324.304-344.282-344.282-344.282-344.282 ( Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und 69 0 0 0 0 0 0 inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und 79 0 0 0 0 0 0 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 37. Finanzmittelveränderung -332.958-324.304-344.282-344.282-344.282-344.282 (Summe Zeile 33 und 36) nachrichtlich Gesamteinzahlungen 7.612 6.000 7.000-7.000 7.000 7.000 Gesamtauszahlungen 340.569 330.304 351.282-351.282 351.282 351.282 Abschluss - 332.958-324.304-344.282 - - 344.282-344.282-344.282 FD Haushalt und Finanzen 29 von 355 Haushalt 2015
Produktbuch Stadt Salzgitter zum Haushalt 2015 Seite 2 von 70 Organisationseinheit: 01.4 Referat für Presse und Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 093 Presse und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich: Uhde, Norbert Produktbeschreibung: Presse und Bürgerinformationen (verbal und nonverbal); Konzeption von Informationsbroschüren, Koordination der Pflege, redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der städtischen Homepage www.salzgitter.de; Publikationen und Werbeartikel zur Stadtwerbung, Herausgabe des städtischen Amtsblattes, Führung des städtischen Veranstaltungskalenders. Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Salzgitter und der Region Produkt: 093 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Kostenträge Presse und Öffentlichkeitsarbeit Kennzahl Zugriffe auf die Homepage Plan 2013 Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015 7.900.000 10.100.000 8.500.000 9.000.000 Formel a Einheit: Zugriffe a b Anzahl Zugriffe 7.900.000 10.100.000 8.500.000 9.000.000 Ziel: c Die Zahl der Zugriffe auf die Homepage soll 9,0 Millionen betragen. Ziel Plan 2013: Die Zahl der Zugriffe auf die Homepage soll 7,4 Millionen betragen. FD Haushalt und Finanzen 30 von 355 Haushalt 2015
Oberbürgermeister Teilhaushalt 01.5 - Referat für Kinder- und Familienförderung Teil A - Wesentliche Produkte A. Wesentliche Produkte im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): Bewirtschaftet durch verschiedene Teilhaushalte 111 Verwaltungssteuerung und -service j Zuordnung zum Verantwortungsbereich Budgetierungsbestimmungen Der Teilhaushalt ist im Sinne des 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit. ( 19 Abs. 4 GemHKVO) übrige Erläuterungen Die zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen und Kennzahlen befinden sich im Anhang. FD Haushalt und Finanzen 31 von 355 Haushalt 2015
Oberbürgermeister Teilhaushalt 01.5 - Referat für Kinder- und Familienförderung Teil A - Städtische Produkte A. Städtische Produkte im Teilhaushalt abgebildete Produkte: 218 Kinder- und Familienförderung FD Haushalt und Finanzen 32 von 355 Haushalt 2015
OB 01.5 - Referat für Kinder- und Familienförderung Teilergebnishaushalt Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Rechnungsergebnis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 Ordentliche Erträge KG 1. Steuern und ähnliche Abgaben 30 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 316+337+ 0 0 0 0 0 0 338+357 4. sonstige Transfererträge 32 0 0 0 0 0 0 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 33 0 0 0 0 0 0 6. privatrechtliche Entgelte 34 893 200 200 200 200 200 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348 0 0 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 36 0 0 0 0 0 0 9. aktivierte Eigenleistungen 371 0 0 0 0 0 0 10. Bestandsveränderungen 372 0 0 0 0 0 0 11. sonstige ordentliche Erträge 35+358 0 0 0 0 0 0 12. = Summe ordentliche Erträge 2.893 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 40 75.406 86.616 128.347 128.347 128.347 128.347 14. Aufwendungen für Versorgung 41 0 0 0 0 0 0 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 7.358 16.154 17.154 17.154 17.154 17.154 16. Abschreibungen 47 718 331 331 331 331 331 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 45 0 0 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 43 0 0 0 0 0 0 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 44 28.788 43.298 41.862 41.862 41.862 41.862 19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre 468 0-2.247-2.247-2.247-2.247-2.247 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 112.271 144.151 185.446 185.446 185.446 185.446 FD Haushalt und Finanzen 33 von 355 Haushalt 2015
OB 01.5 - Referat für Kinder- und Familienförderung Teilergebnishaushalt Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Rechnungsergebnis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -109.378-142.951-184.246-184.246-184.246-184.246 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22. außerordentliche Erträge 50+531 0 0 0 0 0 0 23. außerordentliche Aufwendungen 51+532 29 0 0 0 0 0 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) -29 0 0 0 0 0 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -109.407-142.951-184.246-184.246-184.246-184.246 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) nachrichtlich 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 38 0 0 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48 8.703 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -8.703-10.400-10.400-10.400-10.400-10.400 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -118.110-153.351-194.646-194.646-194.646-194.646 nachrichtlich Gesamterträge 2.893 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Gesamtaufwendungen 121.003 154.551 195.846 195.846 195.846 195.846 Abschluss -118.110-153.351-194.646-194.646-194.646-194.646 FD Haushalt und Finanzen 34 von 355 Haushalt 2015
OB 01.5 - Referat für Kinder- und Familienförderung Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Rechungs- Plan Plan Verpflichtungs- Plan Plan Plan ergebnis 2013 2014 2015 ermäch- 2016 2017 2018 tigungen 1 2 3 4 5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit KG 1. Steuern und ähnliche Abgaben 60 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3. sonstige Transfereinzahlungen 62 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 63 0 0 0 0 0 0 5. privatrechtliche Entgelte 64 893 200 200 200 200 200 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648 0 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 66 0 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 65 0 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender 2.893 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 70 75.435 86.616 128.347 128.347 128.347 128.347 12. Auszahlungen für Versorgung 71 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und 72 7.853 16.154 17.154 17.154 17.154 17.154 für geringwertige Vermögensgegenstände 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 75 0 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 73 0 0 0 0 0 0 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 74 41.232 43.298 41.862 41.862 41.862 41.862 16a. Hauswirtschaftliche Sperre 0-2.247-2.247-2.247-2.247-2.247 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 124.520 143.820 185.115 185.115 185.115 185.115 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -121.627-142.620-183.915-183.915-183.915-183.915 (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 681 0 0 0 0 0 0 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 689 0 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 682+683 0 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 684+685+686 0 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 687+688 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Teilfinanzhaushalt 0 0 0 0 0 0 FD Haushalt und Finanzen 35 von 355 Haushalt 2015