Haushaltsplan - Teilhaushalt Stabsstelle 11 Zugeordnete Produktbereiche Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkte: 1191 Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten (kein wesentliches Produkt) 1192 Maßnahmen des Personalrats, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Schwerbehindertenvertretung inkl. Beauftragter des Arbeitgebers (kein wesentliches Produkt) 1193 Recht (kein wesentliches Produkt) Verantwortlich Stabsstelle 11 - Beauftragte für besondere Aufgaben Stabsstellenleiter: Herr Schobert Budgetierungsbestimmungen Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen Haushaltsvermerke Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen. 65
Haushaltsplan - Teilergebnishaushalt Stabsstelle 11 Ordentliche Erträge 010 1. Steuern und ähnliche Abgaben 020 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 040 4. sonstige Transfererträge 050 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 060 6. privatrechtliche Entgelte 070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 080 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 090 9. aktivierte Eigenleistungen 100 10. Bestandsveränderungen 110 11. sonstige ordentliche Erträge 12.469,02 11. 27.500,00 30.800,00 21.500,00 19.700,00 19.800,00 120 12. Summe ordentliche Erträge 12.469,02 11. 29.500,00 32.800,00 23.500,00 21.700,00 21.800,00 131 Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 39.729,26 48.900,00 247.700,00 254.000,00 259.700,00 267.000,00 273.800,00 140 14. Aufwendungen für Versorgung 594,27 100,00 2.000,00 2.100,00 2. 2. 2. 150 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 3.240,04 4.400,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 160 16. Abschreibungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 180 18. Transferaufwendungen 190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 825,66 2.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.700,00 3.700,00 210 20. Summe ordentliche Aufwendungen 44.389,23 56. 257.900,00 264.300,00.100,00 277.500,00 284.300,00 21. ordentliches (ordentl. Erträge -31.920,21-45.000,00-228.400,00-231.500,00-246.600,00-255.800,00-262.500,00 230 240 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentl. (außerord. 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ -31.920,21-45.000,00-228.400,00-231.500,00-246.600,00-255.800,00-262.500,00 300 26. Erträge aus internen 310 27. Aufwendungen aus internen 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 320 28. Saldo aus internen -5.700,00-5.700,00-5.700,00-5.700,00-5.700,00 29. unter Berücksichtigung der -31.920,21-45.000,00-234.100,00-237. -252.300,00-261.500,00 internen -268. 66
Haushaltsplan - Teilfinanzhaushalt Stabsstelle 11 1000 10. Summe d. Einz. aus lfd. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Verwaltungstätigkeit 2.000,00 1700 17. Summe d. Ausz. aus lfd. 35.259,95 54.500,00 233.700,00 241.400,00 247.800,00 254.000,00 Verwaltungstätigkeit 260.100,00 1800 18. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz. -35.259,95-54.500,00-231.700,00-239.400,00-245.800,00-252.000,00 abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) -258.100,00 1901 2000 2100 0 2300 2400 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2600 26. Baumaßnahmen 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit 3100 31. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit 3200 32. Saldo aus Investitionstätigkeit - - - 0 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -35.259,95-54.500,00-231.900,00-239.400,00-246.000,00-252.000,00-258.300,00 Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit 3401 3500 3600 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Invest.tätigkeit 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Invest.tätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3700 37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36) -35.259,95-54.500,00-231.900,00-239.400,00-246.000,00-252.000,00-258.300,00 67
Haushaltsplan - Investitionen Stabsstelle 11 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus (mit ) VE VE Finanzplan Finanzplan UNTERHALB 10.000 Summe - - -600,00-68
Haushaltsplan - Teilergebnisplan Produkt 1191 Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten (k.w.p.) Ordentliche Erträge 010 1. Steuern und ähnliche Abgaben 020 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 040 4. sonstige Transfererträge 050 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 060 6. privatrechtliche Entgelte 070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 080 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 090 9. aktivierte Eigenleistungen 100 10. Bestandsveränderungen 110 11. sonstige ordentliche Erträge 1.000,00 1. 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 120 12. Summe ordentliche Erträge 1.000,00 1. 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 131 Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 11.723,77 11.700,00 12.000,00 12.300,00 12.700,00 12.900,00 13.300,00 140 14. Aufwendungen für Versorgung 594,27 100,00 100,00 100,00 150 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 1.071,31 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 160 16. Abschreibungen 170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 180 18. Transferaufwendungen 190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 166,72 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 210 20. Summe ordentliche Aufwendungen 13.556,07 14.000,00 14.300,00 14.600,00 15.100,00 15.300,00 15.700,00 230 240 21. ordentliches (ordentl. Erträge -13.556,07-13.000,00-13.100,00-13. -13.700,00-13.900,00 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentl. (außerord. -14.300,00 300 310 320 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ -13.556,07-13.000,00-13.100,00-13. -13.700,00-13.900,00 26. Erträge aus internen 27. Aufwendungen aus internen 28. Saldo aus internen 29. unter Berücksichtigung der -13.556,07-13.000,00-13.100,00-13. -13.700,00-13.900,00 internen -14.300,00-14.300,00 69
Haushaltsplan - Teilergebnisplan Produkt 1192 PR, Arbeitssicherh., Schwerbehind.vertr., Beauftr. des AG für Sc Ordentliche Erträge 010 1. Steuern und ähnliche Abgaben 020 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 040 4. sonstige Transfererträge 050 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 060 6. privatrechtliche Entgelte 070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 080 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 090 9. aktivierte Eigenleistungen 100 10. Bestandsveränderungen 110 11. sonstige ordentliche Erträge 12.469,02 10. 14.700,00 16.000,00 6.400,00 4.500,00 4.500,00 120 12. Summe ordentliche Erträge 12.469,02 10. 16.700,00 18.000,00 8.400,00 6.500,00 6.500,00 131 Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 28.005,49 37. 111.600,00 114.100,00 116.400,00 119.600,00 122. 140 14. Aufwendungen für Versorgung 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 150 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 2.168,73 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 160 16. Abschreibungen 170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 180 18. Transferaufwendungen 190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 658,94 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 210 20. Summe ordentliche Aufwendungen 30.833,16 42. 117.100,00 119.600,00 121.900,00 125.100,00 127.700,00 21. ordentliches (ordentl. Erträge -18.364,14-32.000,00-100.400,00-101.600,00-113.500,00-118.600,00-121. 230 240 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentl. (außerord. 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ -18.364,14-32.000,00-100.400,00-101.600,00-113.500,00-118.600,00-121. 300 26. Erträge aus internen 310 27. Aufwendungen aus internen 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 320 28. Saldo aus internen -1.900,00-1.900,00-1.900,00-1.900,00-1.900,00 29. unter Berücksichtigung der -18.364,14-32.000,00-102.300,00-103.500,00-115.400,00-120.500,00 internen -123.100,00 70
Haushaltsplan - Teilergebnisplan Produkt 1193 Recht (kein wesentl. Prod.) Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 040 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 080 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 10. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 11.600,00 13.400,00 13.700,00 13.800,00 13.900,00 120 12. Summe ordentliche Erträge 0,00 0,00 11.600,00 13.400,00 13.700,00 13.800,00 13.900,00 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 124.100,00 127.600,00 130.600,00 134.500,00 138.300,00 140 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 1.400,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 150 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 160 16. Abschreibungen 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 18. Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 900,00 900,00 210 20. Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 126.500,00 130.100,00 133.100,00 137.100,00 140.900,00 21. ordentliches (ordentl. Erträge 0,00 0,00-114.900,00-116.700,00-119.400,00-123.300,00-127.000,00 230 22. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24. außerordentl. (außerord. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ 0,00 0,00-114.900,00-116.700,00-119.400,00-123.300,00-127.000,00 300 26. Erträge aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 27. Aufwendungen aus internen 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 320 28. Saldo aus internen 0,00 0,00-3.800,00-3.800,00-3.800,00-3.800,00-3.800,00 29. unter Berücksichtigung der 0,00 0,00-118.700,00-120.500,00-123. -127.100,00 internen -130.800,00 71