Herbst- Gemeindeversammlung 2018

Transkript

1 Herbst- Gemeindeversammlung 2018 Hergiswil. Kommuniziert klar. Dienstag, 20. November 2018, Uhr Loppersaal, Schulhaus Grossmatt

2 Hergiswil. Ist finanziell stark. Hergiswil. Ist im Dialog. Hergiswil. Ist Kultur. Hergiswil. Ist sicher. Hergiswil. Klar!

3 Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Hergiswil Inhaltsverzeichnis Traktandenliste...2 Finanzen...3 Einbürgerungsgesuch...54 Liegenschaften: Sanierung Badi, Projektierungskredit...55 Liegenschaften: Sanierung roter Allwetter-Ballspielplatz, Sportplatz Grossmatt, Objektkredit...58 Werke+Schutz: Ausbau Strasse und Trennsystem Abwasser, Allmendlistrasse, Objektkredit Werke+Schutz: Neugestaltung Dorfplatz, Planungskredit...63 Präsidiales: Konsultativabstimmung über die Einführung eines Ortsbusses...68 Kirchgemeindeversammlung der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde Hergiswil Inhaltsverzeichnis: Traktandenliste Finanzen Neugestaltung Dorfplatz, Planungskredit...85 Anteil Sanierungskosten für das Pfadilokal, finanzieller Beitrag

4 Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Hergiswil Dienstag, 20. November 2018, Uhr kurze musikalische Eröffnung der Versammlung durch eine Formation der Musikschule Hergiswil Traktanden: 1. Wahl der Stimmenzähler 2. Finanzen: 2.1 Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr Gewährung eines Steuerrabattes für das Jahr Genehmigung des Budgets für das Jahr Einbürgerungsgesuch von (Zusicherung Gemeindebürgerrecht von Hergiswil): - Schicke Steffen, geb , deutscher Staatsangehöriger, ledig, Augenarzt, wohnhaft in 6052 Hergiswil, Hirsernstrasse 28 (Urnenabstimmung an der Gemeindeversammlung, sofern ein Ablehnungsantrag vorliegt) 4. Liegenschaften: Sanierung Badi, Erteilung eines Projektierungskredites (Fr. 420'000.--) 5. Liegenschaften: Sanierung roter Allwetter-Ballspielplatz, Sportplatz Grossmatt, Erteilung eines Objektkredites (Fr. 399'000.--) 6. Werke+Schutz: Ausbau Strasse und Trennsystem Abwasser, Allmendlistrasse, Erteilung eines Objektkredites (Fr. 743'000.--) 7. Werke+Schutz: Neugestaltung Dorfplatz Erteilung eines Planungskredites (Fr. 233'000.--) 8. Präsidiales: Konsultativabstimmung über die Einführung eines Ortsbusses Die stimmfähigen Bürgerinnen und Bürger werden zu zahlreicher Beteiligung eingeladen. Im Anschluss an die Herbst-Gemeindeversammlung ist die Bevölkerung zu einem Apéro eingeladen. Hergiswil, 2. Oktober 2018 GEMEINDERAT HERGISWIL 2

5 Erläuterungen zum Traktandum 2 Finanzen Steuerfuss 2019 Die finanzielle Lage erlaubt es, den Steuerfuss weiterhin auf 1.59 Einheiten zu belassen. Steuerrabatt Aufgrund der soliden finanziellen Lage beantragt der Gemeinderat auf die Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen einen Rabatt von 0.06 Einheiten zu gewähren. Der beantragte Steuerrabatt ergibt insgesamt einen Mindersteuerertrag im Betrag von rund Fr. 1.0 Mio. Budget 2019 Die detaillierte Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung können am Schalter der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. Das Budget 2019 ist zudem auf aufgeschaltet. Bei der Abteilung Finanzen kann ein detaillierter Ausdruck angefordert werden. 1. Übersicht Die Grundlagen des Budgets 2019 bilden das Gemeindefinanzhaushaltsgesetz, die Gemeindefinanzhaushaltsverordnung und kantonale Vorgaben. Das Budget 2019 rechnet mit Aufwendungen von Fr Mio. und Erträgen von Fr Mio. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss (Gewinn) von Fr. 0.3 Mio. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf Fr Mio. 3

6 2. Gesamtübersicht in Franken Gesamtübersicht Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Betrag Betrag Betrag Betrieblicher Aufwand 28' 788' ' 825' ' 632' Personalaufwand 11'137' '945' '884' Sach- und übriger Aufwand 5'323' '315' '461' Einlagen 91' ' ' Transferaufwand 12'236' '391' '123' Durchlaufende Beiträge Betrieblicher Ertrag -34' 387' ' 764' ' 694' Fiskalertrag -29'339' '439' '077' Regalien und Konzessionen Entgelte -3'284' '221' '817' Verschiedene Erträge Entnahmen Fonds -226' ' ' Transferertrag -1'537' '008' '697' Durchlaufende Beiträge Ergebnis vor Abschreibungen -5' 599' ' 938' ' 062' Abschreibungen 5'407' '547' '252' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -191' ' 608' ' Finanzaufwand 239' ' ' Finanzertrag -344' ' '076' Ergebnis aus Finanzierung -104' ' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -296' ' 604' ' 628' Das betriebliche Ergebnis vor Abschreibungen zeigt einen Gewinn von Fr. 5.6 Mio. gegenüber dem Budget 2018 von Fr. 2.9 Mio. Das betriebliche Ergebnis nach Abschreibungen weist einen Gewinn von Fr. 0.2 Mio. aus. Dieses Ergebnis ist um Fr. 1.8 Mio. höher als im Budget 2018 (Verlust von Fr. 1.6 Mio.). Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung des Budgets 2019 weist einen Gewinn von Fr. 0.3 Mio. aus. Abschreibungen Das Schulhaus Grossmatt wird im Frühling 2019 dem Schulbetrieb wieder zur Verfügung stehen. Damit werden im 2019 die ersten Abschreibungen für das sanierte Schulhaus anfallen. Damit die Sanierung des Schulhauses Grossmatt umgesetzt werden kann, wurden für den Schulbetrieb Provisorien errichtet. Diese werden mit der Aktivierung der Investition in der Bilanz ebenfalls als Vermögenswert erfasst. Die Provisorien werden aber nach dem Abschluss der Bauarbeiten rückgebaut und sind nicht mehr vorhanden. Aus diesem Grund wurden Fr. 500' als Einmalabschreibung im Budget 2019 erfasst. Die übrigen Investitionen im Jahr 2018 werden erstmals im Jahr 2019 gemäss der Nutzungsdauer abgeschrieben. Zusammen mit den Abschreibungen des sanierten Schulhauses Grossmatt werden die Abschreibungen im 2019 auf hohem Niveau verbleiben. 4

7 3. Die wichtigsten Zahlen im Überblick 3.1 Erfolgsrechnung Positionen Budget 2019 Budget 2018 Veränderung (in tausend Franken) Soll Haben Netto Soll Haben Netto Netto % Steuerertrag Natürliche Personen '407 26' '915 23'915 2' Steuerertrag Juristische Personen '726 2' '322 2' Feuerwehrabgabe Anteil an Grundstückgewinnsteuern '000 1' Anteil an Erbschafts- u. Schenkungssteuern Anteil an Hundesteuern Entnahme aus Vorfinanzierungen EK Total Ertrag 0 30'093 30' '544 27'544 2' Allg. Verwaltung 3' '003 3' ' Öffentliche Sicherheit Bildung 10' '450 9' '305 1' Kultur und Freizeit 1' '102 1' ' Gesundheit Soziale Sicherheit 1' '276 1' ' Verkehr 1' '664 2' ' Umwelt und Raumordnung 4'403 2'727 1'676 4'447 2'611 1' Volkswirtschaft Finanzausgleich 9' '276 9' ' Finanzen 1' ' Total Aufwand 35'449 5'652 29'797 34'623 5'476 29' Ergebnis (Gewinn / Verlust) 296-1'604 Auf der folgenden Grafik sind die Ausgaben nach Bereichen (Dienststellen) ersichtlich. 5

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9 3.2. Investitionsrechnung Das Budget der Investitionsrechnung setzt sich aus den nachstehenden Positionen zusammen: Investitionen B udget 2019 Aufwertung Foyer Loppersaal 190'000 Massnahmen GLS und Haustechnik Loppersaal nach Sanierung Grossmatt 95'000 Erneuerung Licht Bühnentechnik Loppersaal 92'000 Ersatzbeschaffung Beleuchtungsanhänger 32'000 Ersatzbeschaffung Motorspritze Typ 2 46'000 Subvention Ersatzbeschaffung Beleuchtungsanhänger -8'000 Subvention Ersatzbeschaffung Motorspritze Typ 2-13'800 Spielplatz Kindergarten Grossmatt beim Loppersaal 50'000 Sanierung roter Platz Grossmatt 399'000 SH Grossmatt Sanierung; Planungs- und Ausführungskredit 4'000'000 Veloparkierung 60'000 Verkehrs Situation Grossmatt 45'000 Ausstattung Schulhaus Grossmatt 80'000 Klappbestuhlung Aula Grossmatt 65'000 Mobilien Schule Grossmatt 215'000 Ersatz Schulbus 75'000 Jährliche Informatik Investitionen Schule 161'600 Wanderwege 30'000 Ersatz Parkmobiliar am See 65'000 Badisanierung 1'000'000 Strassenerneuerung Hirsern- Sonnenbergstrasse 100'000 Ausbau Allmendlistrasse 35'000 Ausbau Strassen 50'000 EP Sonnhaldenstrasse 350'000 EP Sonnenbergstrasse, Althuserbrücke bis Rifflispielstrasse 435'000 Sonnenbergstrasse Ausbau (Strasse) 50'000 Beleuchtungsanlagen 77'000 Werkhof Sanierung Lift 87'000 Allmendli Sanierung Lift 60'000 Schutzzonen der Wasserversorgung: Landerwerb Quellfassung Nestel 25'000 Schutzzonen der Wasserversorgung: Landerwerb Quellfassung Brunni 100'000 Reservoir Brunni, Sanierung Wasserkammern 120'000 Bauliche Massnahmen Umsetzung Schutzzonen: Quellfassung Rossmoos 40'000 Bauliche Massnahmen Umsetzung Schutzzonen: Quellfassung Müsli 50'000 Bauliche Massnahmen Umsetzung Schutzzonen: Quellfassung Müsli 20'000 7

10 Bauliche Massnahmen Umsetzung Schutzzonen: Quellfassung Nestel 130'000 Netzausbauten Wasserversorgung 30'000 Ersatz Wasserleitung Pilatusstrasse, Sonnenbergstr. - Steinibach 350'000 Ersatz Wasserleitung EP Hirsernstrasse / Sonnenbergstrasse 30'000 Netzausbauten Wasserversorgung 50'000 Netzausbauten Wasserversorgung 100'000 Netzergänzung Bergstrasse '000 Netzausbauten Wasserversorgung 20'000 Wasseranschlussbeiträge private Unternehmungen -50'000 Wasseranschlussbeiträge private Haushalte -30'000 EP Sonnhaldenstrasse 300'000 EP Hirsernstrasse / Sonnenbergstrasse 40'000 EP Sonnenbergstrasse, Abschnitt Althuserbrücke - Rifflispielstrasse 98'000 Abwasserpumpwerke 15'000 Netzausbauten Abwasserreinigung GEP 135'000 Wasseranschlussbeiträge Abwasser private Unternehmen -35'000 Wasseranschlussbeiträge Abwasser private Haushalte -35'000 Sanierungen/Ausbauten Bachdurchlässe 441'000 Feldbach, FLAMA Doppelspurausbau Zentralbahn 80'000 Steinibach, 6. Bauetappe 200'000 Sanierung Bachdurchlässe Feldbach, Hirsernbach und Schluchenbach 150'000 Steinibach, 5. Bauetappe, Baulos '000 Kohlerrutsch Etappe '000 Subvention Gewässerverbauungen Beiträge Bund -140'000 Subvention Steinibach Verbauung 5. Etappe -100'000 Lärmsanierung A2 3'160'000 Beitrag für Schulhausstrasse 13a Sanierung -80'000 Ersatz Wasserleitung Ober Buolterli 50'000 Planungskredit Neugestaltung Dorfplatz 233'000 Beitrag kath. Kirchgemeinde Planungskredit Neugestaltung Dorfplatz -116'500 Nettoinvestitionen 14'2 4 6'3 00 Für die Sanierung des Schulhauses Grossmatt sind für das Jahr 2019 Kosten von Fr. 4.0 Mio. budgetiert. Der Grund für die Ausgaben im Jahr 2019 ist, dass die für die Sanierung im Jahre 2018 budgetierten Fr Mio. infolge Bauverzögerung nicht ausgeschöpft werden konnten. 8

11 3.3 Plan-Geldflussrechnung Aus dem erarbeiteten Budget ergibt sich die nachfolgend dargestellte Plan-Geldflussrechnung. Infolge der hohen Investitionstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag von rund Fr. 8.2 Mio. Betriebliche Tätigkeit Budget 2019 Budget 2018 Veränderung Veränderung in Franken in Franken in Franken in % Ergebnis der Erfolgsrechnung 296'000-1'604'300 1'900' Abschreibungen Sachanlagen 5'407'900 4'547' ' Verzinsung Fonds 223' '800-6' Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen Eigenkapital 91' '200-81' Abschreibungen Investitionsbeiträge 47' ' ' Zusätzliche Abschreibungen A.o. Transferaufwand Entnahmen aus dem Eigenkapital Eigenkapital Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit 6'065'900 3'519'800 2'546' Investitionstätigkeit Ausgaben -14'854'600-21'960'000 7'105' Sachanlagen -14'854'600-22'548'000 7'693' Eigene Investitionsbeiträge Einnahmen 608' '000 20' Übertragung Sachanlagen in das Finanzvermögen Beiträge für eigene Rechnung 608' '000 20' Cash Drain aus Investitionstätigkeit -14'246'300-21'372'000 7'125' Finanzierungsfehlbetrag -8'180'400-17'852'200 9'671' Die Liquiditätsplanung / Finanzplanung der Gemeinde zeigt, dass die Finanzierung der Investitionen bis ins Jahr 2024 sichergestellt ist. 4. Kennzahlen Die Kennzahlen beurteilen die finanzielle Situation einer Gemeinde. Die ermittelten Werte für das Budget 2019 ist den Jahresabschlüssen 2012 bis 2017 und dem Budget 2018 gegenübergestellt. R = B = Rechnung Budget Kennzahl R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 B 2018 B 2019 Selbstfinanzierungsanteil 20.00% 6.36% 7.60% 40.63% 9.13% 18.19% 10.09% 16.44% Selbstfinanzierungsgrad % 42.40% % % 71.42% 65.64% 14.55% 39.42% Zinsbelastungsanteil -0.11% 0.29% -0.13% -0.26% 0.54% -0.42% 0.25% 0.24% Kapitaldienstanteil 14.10% 15.20% 15.68% 10.73% 13.71% 12.23% 14.62% 16.07% Investitionsanteil 14.20% 22.67% 33.75% 14.25% 17.29% 24.47% 43.79% 32.07% 9

12 Kommentar zu den Kennzahlen Der Selbstfinanzierungsanteil zeigt die Selbstfinanzierung in Prozenten des laufenden Ertrags. Als Richtwerte gelten: über 20 % = gut 10 bis 20 % = mittel unter 10 % = schlecht Der Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann. Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt 100 % betragen. Anmerkung: Im Jahr 2015 deckte der Selbstfinanzierungsanteil die Nettoinvestitionen (> 100 %). In den Budgets 2018 und 2019 wiederspiegeln sich die sehr hohen Investition in das Schulhaus Grossmatt. Der Zinsbelastungsanteil zeigt die Differenz zwischen Zinsaufwand und Zinsertrag in Prozenten des laufenden Ertrages (betrieblicher Ertrag ohne durchlaufende Beiträge, Finanzertrag, Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen, ausserordentlicher Ertrag sowie interne Verrechnungen). Als Richtwerte gelten: 0 bis 4 % = gut 4 bis 9 % = genügend 10 und mehr = schlecht Anmerkung: Dank den aktuell sehr tiefen Fremdkapitalzinsen bleibt die Zinsbelastung für die Gemeinde sehr tief. Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. Ein Wert von mehr als 15 % gilt als hohe Belastung. Anmerkung: Der Abschreibungsbedarf wird mit den geplanten Investitionen wie die Sanierung des Schulhauses Grossmatt in den nächsten Jahren hoch bleiben. Der Investitionsanteil entspricht den Bruttoinvestitionen in Prozenten des konsolidierten Gesamtaufwandes. Als Richtwerte gelten: unter 10 % = schwache Investitionstätigkeit, 10 bis 20 % = mittlere Investitionstätigkeit, 20 bis 40 % = starke Investitionstätigkeit, über 40 % = sehr starke Investitionstätigkeit. Anmerkung: Die Sanierung des Schulhauses Grossmatt und der Beitrag zur Lärmsanierung A2 haben zur Folge, dass der Kapitalbedarf in unserer Gemeinde weiterhin hoch bleibt. 10

13 5. Kommentare zum Budget 2019 Steuerertrag Die Steuererträge werden aufgrund der vom Kanton zur Verfügung gestellten Informationen ermittelt. Der Gesamtsteuerertrag wird höher als im Vorjahresbudget erwartet. Finanzausgleich Für den Finanzausgleich 2019 werden Fr. 9.5 Mio. budgetiert. Die Steuererträge des Jahres 2018 bilden die Grundlage der Finanzausgleichszahlung im Jahr Personalaufwand Der Personalaufwand im Budget 2019 ist mit Fr Mio. etwas höher als im Budget 2018 (plus Fr. 0.2 Mio.). Beeinflussbare Aufwendungen Bei den Sach- und Übrigen Betriebsaufwendungen, die der Gemeinderat innerhalb der Erfolgsrechnung teilweise beeinflussen kann, entsprechen die Ausgaben dem Budget Diese Aufwendungen werden vom Gemeinderat auf Notwendigkeit und Dringlichkeit kritisch geprüft. Stetige Verbesserungen (Prozesse, Mitteleinsatz) ohne Reduktion der Leistungen sieht der Gemeinderat als eine Daueraufgabe an. 11

14 Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Die Grafik zeigt die Aufwendungen in der Wasserversorgung und Abwasserversorgung im Vergleich zu den entsprechenden Gebührenerträgen. Die Differenz zwischen den Aufwendungen und den Gebührenerträgen wird durch die Gemeinde gedeckt. Beiträge an Vereine Die Jugendförderung ist dem Gemeinderat weiterhin ein grosses Anliegen. Aus diesem Grund bleibt im Budget 2019 der Beitrag an die Vereine von Fr pro Jugendlichen / Jahr unverändert. Gebundene Ausgaben Bei den gesetzlich gebundenen Ausgaben ist das Budget 2019 aufgrund von Informationen und Angaben des Kantons und der entsprechenden Departemente erstellt worden. Für den Finanzausgleich 2019 ist ein Betrag in der Höhe von Fr 9.5 Mio. budgetiert. Gleichzeitig erhält die Gemeinde Hergiswil einen Lastenausgleich für die Gewässerverbauungen von Fr. 0.2 Mio. Ergebnis Das Budget 2019 rechnet mit einem Ertragsüberschuss (Gewinn) von Fr. 0.3 Mio. Im Budget 2019 sind keine Entnahmen aus den Rücklagen budgetiert. Die Gemeinde weist eine solide finanzielle Lage aus. Aus diesem Grund beantragt der Gemeinderat, auf die Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen einen Rabatt von 0.06 Einheiten zu gewähren. Der beantragte Steuerrabatt ergibt insgesamt einen Mindersteuerertrag im Betrag von rund Fr. 1.0 Mio. 12

15 Investitionen Die Investitionsrechnung budgetiert einen Bruttoinvestitionsbetrag von Fr Mio. Diese sind für die Bereiche Bildung (Fr. 5.2 Mio.), Sport und Freizeit (Fr. 1.3 Mio.), Verkehr (Fr. 1.2 Mio.), Wasserversorgung (Fr. 1.3 Mio.), Abwasserreinigung (Fr. 0.6 Mio.), Bachverbauungen (Fr. 1.6 Mio.), Lärmsanierung A2 (Fr. 3.2 Mio. ) und übrige (Fr. 0.5 Mio. ) vorgesehen. Die Zielsetzung des Gemeinderats ist es, im Durchschnitt jährlich netto Fr. 4.0 bis 4.5 Mio. zu investieren, ausschliesslich der Grossinvestitionen. Im Budget 2019 sind für die Sanierung des Schulhauses Grossmatt und den Beitrag zur Lärmsanierung A2 Total Fr. 7.2 Mio. budgetiert. Im Budget 2019 übersteigen die Nettoinvestitionen ohne die Grossinvestitionen den Durchschnittwert von Fr. 4.0 bis 4.5 Mio. Der Gemeinderat erachtet aber die geplanten Investitionen als notwendig. 13

16 6. Antrag des Gemeinderates Steuerfuss 2019 Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss bei den natürlichen Personen für das Jahr 2019 auf 1.59 Einheiten zu belassen. Steuerrabatt Der Gemeinderat beantragt für das Jahr 2019 einen Steuerrabatt von 0.06 Einheiten auf die Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen zu gewähren. Budget 2019 Das Budget 2019 der Gemeinde Hergiswil bestehend aus - der Erfolgsrechnung und - der Investitionsrechnung sei zu genehmigen. 14

17 Gesamtübersicht Definitiv Gesamtübersicht Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Betrag Betrag Betrag Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Aufwand Abschreibungen Einlagen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen Fonds Transferertrag Durchlaufende Beiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung

18 Erfolgsrechnung Definitiv Artengliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Interne Verrechnungen Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Finanzertrag Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Interne Verrechnungen Abschlusskonten Abschluss Gesamtergebnis

19 Erfolgsrechnung Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Legislative und Exekutive Legislative Legislative Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Transferertrag Exekutive Exekutive Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Transferaufwand Transferertrag Allgemeine Dienste Finanz- und Steuerverwaltung Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand

20 Erfolgsrechnung Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 46 Transferertrag Übrige allgemeine Dienste Übrige allgemeine Dienste Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Transferaufwand Entgelte Transferertrag Übrige Verwaltungsliegenschaften Übrige Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Entgelte Finanzertrag Interne Verrechnungen ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Öffentliche Sicherheit Polizei

21 Erfolgsrechnung Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1110 Polizei Nettoergebnis Sach- und Übriger Betriebsaufwand Verkehrssicherheit Verkehrssicherheit Nettoergebnis Sach- und Übriger Betriebsaufwand Transferaufwand Entgelte Allgemeines Rechtswesen Allgemeines Rechtswesen Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis Sach- und Übriger Betriebsaufwand Entgelte Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Nettoergebnis 30 Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand

22 Erfolgsrechnung Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen Transferaufwand Interne Verrechnungen Entgelte Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Interne Verrechnungen Verteidigung Militärische Verteidigung Militärische Verteidigung Nettoergebnis Transferaufwand Zivile Verteidigung Zivilschutz Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Transferaufwand Entgelte Transferertrag Kommunale Sicherheit

23 Erfolgsrechnung Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Transferaufwand Interne Verrechnungen Entgelte BILDUNG Obligatorische Schule Eingangsstufe Kindergarten Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Transferaufwand Entgelte Primarstufe Primarstufe Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Transferaufwand Entgelte

24 Erfolgsrechnung Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 213 Oberstufe Oberstufe Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Transferaufwand Entgelte Transferertrag Musikschulen Musikschulen Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Transferaufwand Entgelte Transferertrag Schulliegenschaften Schulliegenschaften Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Transferaufwand

25 Erfolgsrechnung Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 42 Entgelte Finanzertrag Tagesbetreuung Tagesbetreuung Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Entgelte Übrige obligatorische Schule Schulleitung und Schulverwaltung Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Transferaufwand Entgelte Finanzertrag KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Kulturerbe Museen und bildende Kunst Museen und bildende Kunst Nettoergebnis

26 Erfolgsrechnung Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 36 Transferaufwand Denkmalpflege und Heimatschutz Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Übrige Kultur Bibliotheken Bibliotheken Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Transferaufwand Entgelte Konzert und Theater Konzert und Theater Nettoergebnis Transferaufwand Übrige Kultur

27 Erfolgsrechnung Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3290 Übrige Kultur Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Transferaufwand Entgelte Medien Massenmedien Massenmedien Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Sport und Freizeit Sport Sport Nettoergebnis Transferaufwand Freizeit Freizeit Nettoergebnis

28 Erfolgsrechnung Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 30 Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Entgelte Finanzertrag Transferertrag Hergiswiler Badi Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Entgelte Finanzertrag GESUNDHEIT Ambulante Krankenpflege Ambulante Krankenpflege Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis Transferaufwand Rettungsdienste

29 Erfolgsrechnung Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4220 Rettungsdienste Nettoergebnis Transferaufwand Gesundheitsprävention Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Übriges Gesundheitswesen Übriges Gesundheitswesen Übriges Gesundheitswesen Nettoergebnis Transferaufwand SOZIALE SICHERHEIT Invalidität Invalidenheime Invalidenheime Nettoergebnis Transferaufwand

30 Erfolgsrechnung Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 53 Alter und Hinterlassene Leistungen an Pensionierte Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis Personalaufwand Altersheime Altersheim Seniorenzentrum Zwyden Nettoergebnis Transferaufwand Leistungen an Alter Leistungen an Alter Nettoergebnis Sach- und Übriger Betriebsaufwand Transferaufwand Familie und Jugend Alimentenbevorschussung und -inkasso Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis Sach- und Übriger Betriebsaufwand Transferaufwand Entgelte

31 Erfolgsrechnung Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 544 Jugendschutz Jugendschutz Nettoergebnis Transferaufwand Jugendkultur Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Transferaufwand Transferertrag Leistungen an Familien Leistungen an Familien Nettoergebnis Transferaufwand Kinderkrippen und Kinderhorte Nettoergebnis Transferaufwand Arbeitslosigkeit Arbeitslosigkeit n.a.g Arbeitslosigkeit n.a.g Nettoergebnis

32 Erfolgsrechnung Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 36 Transferaufwand Sozialer Wohnungsbau Sozialer Wohnungsbau Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis Abschreibungen Verwaltungsvermögen Transferaufwand Sozialhilfe und Asylwesen Wirtschaftliche Hilfe Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis Transferaufwand Entgelte Transferertrag Übrige Fürsorge Übrige Fürsorge Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Transferaufwand Übrige Soziale Wohlfahrt

33 Erfolgsrechnung Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 592 Hilfsaktionen im Inland Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis Transferaufwand VERKEHR Strassenverkehr Gemeindestrassen Gemeindestrassen Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Transferaufwand Entgelte Finanzertrag Parkplätze Nettoergebnis Sach- und Übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Entgelte Einstellhallen Dorf/Allmendli

34 Erfolgsrechnung Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Entgelte Öffentlicher Verkehr Übriger öffentlicher Verkehr Übriger öffentlicher Verkehr Nettoergebnis Transferaufwand Entgelte Übriger Verkehr Sonstige Transportsysteme Sonstige Transportsysteme Nettoergebnis Sach- und Übriger Betriebsaufwand Verkehrsplanung allgemein Verkehrsplanung allgemein Nettoergebnis Sach- und Übriger Betriebsaufwand UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

35 Erfolgsrechnung Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 71 Wasserversorgung Wasserversorgung Wasserversorgung Nettoergebnis 30 Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Interne Verrechnungen Entgelte Interne Verrechnungen Wasserversorgung (Gemeindebeitrag Spezialfinanzierung) Nettoergebnis Interne Verrechnungen Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Nettoergebnis 30 Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen

36 Erfolgsrechnung Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 36 Transferaufwand Interne Verrechnungen Entgelte Interne Verrechnungen Abwasserbeseitigung (Gemeindebeitrag Spezialfinanzierung) Nettoergebnis Interne Verrechnungen Abwasserbeseitigung (allgemein) Nettoergebnis Sach- und Übriger Betriebsaufwand Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Nettoergebnis 30 Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Interne Verrechnungen Entgelte Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

37 Erfolgsrechnung Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 46 Transferertrag Verbauungen Gewässerverbauungen Gewässerverbauungen Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Arten- und Landschaftsschutz Arten- und Landschaftsschutz Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis Sach- und Übriger Betriebsaufwand Transferaufwand Transferertrag Bekämpfung von Umweltverschmutzung Bekämpfung von Umweltverschmutzung n.a.g Bekämpfung von Umweltverschmutzung n.a.g Nettoergebnis Personalaufwand

38 Erfolgsrechnung Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Ölwehr Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Entgelte Übriger Umweltschutz Friedhof und Bestattung Friedhof und Bestattung Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Entgelte Übriger Umweltschutz Übriger Umweltschutz Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Transferaufwand Transferertrag

39 Erfolgsrechnung Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 79 Raumordnung Raumordnung Raumordnung Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Transferaufwand VOLKSWIRTSCHAFT Landwirtschaft Produktionsverbesserung Vieh Landwirtschaftliche Produktionsverbesserung Vieh Nettoergebnis Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Transferaufwand Produktionsverbesserung Pflanzen Produktionsverbesserung Pflanzen Nettoergebnis Transferertrag Soziale Massnahmen

40 Erfolgsrechnung Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 8170 Soziale Massnahmen Nettoergebnis Transferaufwand Jagd und Fischerei Jagd und Fischerei Jagd und Fischerei Nettoergebnis Regalien und Konzessionen Tourismus Tourismus Tourismus Nettoergebnis Sach- und Übriger Betriebsaufwand Transferaufwand Transferertrag Durchlaufende Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel Industrie, Gewerbe, Handel Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis Personalaufwand

41 Erfolgsrechnung Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand Transferaufwand Brennstoffe und Energie Fernwärme Fernwärme nichtelektrische Energie Gemeindebetriebe Nettoergebnis 30 Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Interne Verrechnungen Entgelte Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Interne Verrechnungen FINANZEN UND STEUERN Steuern Steuern Steuern Nettoergebnis Sach- und Übriger Betriebsaufwand Finanzaufwand

42 Erfolgsrechnung Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 36 Transferaufwand Fiskalertrag Entgelte Finanzertrag Feuerwehrsteuern Nettoergebnis 31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand Finanzaufwand Transferaufwand Interne Verrechnungen Fiskalertrag Entgelte Finanzertrag Finanz- und Lastenausgleich Finanz- und Lastenausgleich Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Transferertrag Übrige Ertragsanteile Übrige Ertragsenteile

43 Erfolgsrechnung Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 9500 Übrige Ertragsanteile Nettoergebnis Transferertrag Vermögens- und Schuldenverwaltung Zinsen Zinsen Nettoergebnis Finanzaufwand Interne Verrechnungen Finanzertrag Interne Verrechnungen Liegenschaften des Finanzvermögens Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis Sach- und Übriger Betriebsaufwand Finanzaufwand Finanzertrag Übriges Finanzvermögen Übriges Finanzvermögen Nettoergebnis Finanzertrag

44 Erfolgsrechnung Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 97 Rückvergütungen Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Rückverteilungen Nettoergebnis Transferertrag Nicht aufgeteilte Posten Abschluss Abschluss Nettoergebnis Abschluss Gesamtergebnis

45 Investitionsrechnung mit Details Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Allgemeine Dienste Übrige Verwaltungsliegenschaften Übrige Verwaltungsliegenschaften Hochbauten INV Sanierung Falttore Feuerwehrlokal INV Aufwertung Foyer Loppersaal INV Massnahmen GLS und Haustechnik Loppersaal nach San. Grossmatt INV Erneuerung Licht Bühnentechnik Loppersaal ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Fahrzeuge INV Ersatzbeschaffung Beleuchtungsanhänger INV Tanklöschfahrzeug INV Ersatzbeschaffung Motorspritze Typ Öffentliche Unternehmungen INV Ersatzbeschaffung Beleuchtungsanhänger INV Tanklöschfahrzeug INV Ersatzbeschaffung Motorspritze Typ Verteidigung

46 Investitionsrechnung mit Details Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 162 Zivile Verteidigung Zivilschutz Sanierung San Hist Grossmatt (Planungskosten) INV San Hist Grossmatt Sanierung Bundesbeitrag an Sanierung Zivilschutzräume INV San Hist Grossmatt Sanierung BILDUNG Obligatorische Schule Oberstufe Oberstufe Mobilien INV Mobiliar Schule Grossmatt Schulliegenschaften Schulliegenschaften Grundstücke INV Sanierung Sportplatz Grossmatt Grundstücke Umgebung SH Grossmatt INV Spielplatz Kindergarten Grossmatt beim Loppersaal INV Sanierung roter Platz Grossmatt Übriger Tiefbau INV Umgestaltung Pausenplatz Dorf INV Kunstrasenersatz Sportplatz Dorf

47 Investitionsrechnung mit Details Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Hochbauten INV SH Grossmatt Sanierung; Planungs- und Ausführungskredit INV Photovoltaikanlage Grossmatt INV Veloparkierung INV Verkehrs Situation Grossmatt Hochbauten Sanierung SH Grossmatt INV Ausstattung Schulhaus Grossmatt Mobilien INV Klappbestuhlung Aula Grossmatt INV Mobilien Schule Grossmatt Fahrzeuge INV Sportplatzrasenmäher /Aufnahmegerät Beitrag Kanton aus Sport Fond INV Kunstrasenersatz Sportplatz Dorf Übrige obligatorische Schule Schulleitung und Schulverwaltung Mobilien, Geräte, Fahrzeuge, Maschinen INV Ersatz Schulbus Ersatz Hardware INV Informatik Schule INV Jährliche Informatik Investitionen Schule KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Sport und Freizeit Freizeit

48 Investitionsrechnung mit Details Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 3420 Freizeit Grundstücke INV Vorprojekt Neugestaltung Dorfplatz Wanderwegsnetz INV Wanderwege Mobilien INV Ersatz Parkmobiliar am See Übriger Tiefbau INV Gemeindhausplatzgestaltung Beiträge Gemeinden INV Vorprojekt Neugestaltung Dorfplatz Hergiswiler Badi Investitionen Badi INV Badisanierung VERKEHR Strassenverkehr Gemeindestrassen Gemeindestrassen Strassen Ausbau INV Ausbau Strassen INV Kurve Renggstrasse / Mühlestrasse INV Strassenerneuerung Hirsern- Sonnenbergstrasse INV Ausbau Allmendlistrasse

49 Investitionsrechnung mit Details Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen INV Parkleitsystem INV Kantonsstrasse Abschnitt Grenze Innerorts bis Rohrhalden Strassen Erneuerung INV Ausbau Strassen INV EP Sonnhaldenstrasse INV Sanierung Seestrasse Abschnitt Sonnenbergstr. bis Käppelimattstr INV Sanierung Seestrasse; Abschnitt Bootshafen bis Glasi INV Anpassung Strassenentwässerung Bergstrasse, Wissachli INV EP Sonnenbergstrasse, Althuserbrücke bis Rifflispielstrasse Ausbau Sonnenbergstrasse INV Sonnenbergstrasse Ausbau (Strasse) Strassen Beleuchtungsanlagen INV Beleuchtungsanlagen Strassen Trottoirs und Fusswege INV Fussgängerleitsystem Hochbauten INV Lift Werkhof Sanierung Ersatzanschaffung Komunalfahrzeuge INV Ersatz VW-Brückenwagen INV Ersatz Salzstreuer Parkplätze Hochbauten INV Erstellung Veloparkierung Rössliplatz Einstellhallen Dorf/Allmendli

50 Investitionsrechnung mit Details Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Hochbauten INV Sanierung Lift Allmendli UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Wasserversorgung Wasserversorgung Wasserversorgung Grundstücke INV Schutzzonen der Wasserversorgung: Landerwerb Quellfassung Nestel INV Schutzzonen der Wasserversorgung: Landerwerb Quellfassung Brunni Reservoirs/Quellfassungen INV Reservoirs INV Massnahmen Schutzzonen Quellfassungen INV Reservoir Brunni, Sanierung Wasserkammern INV Bauliche Massnahmen Umsetzung Schutzzonen: Quellfassung Rossmoos INV Bauliche Massnahmen Umsetzung Schutzzonen: Quellfassung Müsli, Parzelle Nr. 301 INV Bauliche Massnahmen Umsetzung Schutzzonen: Quellfassung Müsli, Parzelle Nr. 300 INV Bauliche Massnahmen Umsetzung Schutzzonen: Quellfassung Nestel, Parzelle Nr Ausbau Sonnenbergstrasse INV Sonnenbergstrasse Ausbau (Wasserversorgung) Übriger Tiefbau Ersatz Wasserleitungen INV Netzausbauten Wasserversorgung

51 Investitionsrechnung mit Details Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen INV Ersatz WL Sonnenbergstr. -Seerosenweg (i.z. Kanton) INV EP Sonnhaldenstrasse INV Sanierung Seestrasse Abschnitt Sonnenbergstr. bis Käppelimattstr. INV FLAMA Doppelspurausbau zb INV Wasserleitung Sonnenbergstrasse, Aeschi - Stampf INV Ersatz Wasserleitung Pilatusstrasse, Sonnenbergstr.- Steinibach INV Ersatz Wasserleitung Mozartweg INV Ersatz Wasserleitung; EP Hirsernstrasse / Sonnenbergstrasse INV Wasserleitung Ober Buolterli Ersatz Hauszuleitungen INV Netzausbauten Wasserversorgung Übriger Tiefbau Netzausbauten INV Netzausbauten Wasserversorgung INV Netzergänzung Bergstrasse Mobilien INV Netzausbauten Wasserversorgung Rechte an Quellfassungen Schutzonen INV Rechte an Schutzzonen Quellfassungen der Wasserversorgung Notfallplanung Trinkwasserversorgung INV Notfallplanung Trinkwasserversorgung Private Unternehmungen INV Wasseranschlussbeiträge private Unternehmungen Private Haushalte INV Wasseranschlussbeiträge private Haushalte

52 Investitionsrechnung mit Details Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 72 Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Übriger Tiefbau INV Netzausbauten Abwasser INV EP Sonnhaldenstrasse INV Sanierung Seeableitung ARA INV Sanierung Seestrasse Abschnitt Sonnenbergstr. bis Käppelimattstr INV Sanierung Kantonsstrasse; Abschnitt Bootshafen bis Glasi INV EP Hirsernstrasse / Sonnenbergstrasse INV EP Sonnenbergstrasse, Abschnitt Althuserbrücke - Rifflispielstrasse (Meteorwasserleitung) Übriger Tiefbau Abwasserpumpwerke INV Abwasserpumpwerke Ausbau Sonnenbergstrasse INV Strassenentwässerung und Kanalisation Übriger Tiefbau Fräkmündleitungen INV Fräkmündleitungen Übriger Tiefbau Netzausbauten INV Netzausbauten Abwasser Planungen Projekte Immatrielle Anlagen INV Netzausbauten Abwasserreinigung GEP Private Unternehmungen INV Wasseranschlussbeiträge Abwasser private Unternehm

53 Investitionsrechnung mit Details Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Private Haushalte INV Wasseranschlussbeiträge Abwasser private Haushalte Verbauungen Gewässerverbauungen Gewässerverbauungen Wasserbau INV Sanierungen/Ausbauten Bachdurchlässe INV Feldbach, FLAMA Doppelspurausbau Zentralbahn INV Steinibach, 6. Bauetappe INV Massnahmen Bachdurchlass Schluchenbach INV Sanierung Bachdurchlässe Feldbach, Hirsernbach und Schluchenbach (EP A2) Wasserbau Verbauung Steinibach 5. Etappe INV Steinibach Verbauung 5. Etappe INV Steinibach, 5. Bauetappe, Baulos Erhaltungsprojekt Steinibach und deren Zuflüsse; Kohlerrutsch INV Steinibach und Zuflüsse, Kohlerrutsch Erhaltungsprojekt INV Kohlerrutsch Etappe Notfallplanung / Unterhaltskataster Fliessgewässer INV Notfallplanung u. Unterhaltskataster Fliessgewässer Bund INV Gewässerverbauungen Beiträge Bund Kantone und Konkordate INV Steinibach Verbauung 5. Etappe

54 Investitionsrechnung mit Details Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen INV Gewässerverbauungen Beiträge Kanton Bekämpfung von Umweltverschmutzung Bekämpfung von Umweltverschmutzung n.a.g Bekämpfung von Umweltverschmutzung n.a.g Lärmsanierungen INV Lärmsanierung A INV Lärmsanierung Gemeindestrassen Subvention Bund INV Kostenbeitrag an Lärmsanierung Gemeindestrassen Übriger Umweltschutz Friedhof und Bestattung Friedhof und Bestattung Friedhofhochbauten INV Friedhofgestaltung Birkenhain FINANZEN UND STEUERN Vermögens- und Schuldenverwaltung Liegenschaften des Finanzvermögens Liegenschaften des Finanzvermögens Aufwendungen Verkauf Liegenschaft INV Seestrasse Hochbauten (Renovationen, Umbauten) INV Schulhausstrasse 13 a Sanierung

55 Investitionsrechnung mit Details Definitiv Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Übertragung Hochbauten INV Seestrasse Gemeinde und Gemeindezweckverbände INV Schulhausstrasse 13 a Sanierung Nettoinvestition

56 Erläuterungen zum Traktandum 3 Einbürgerung Folgende Person hat um die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts von Hergiswil nachgesucht: Schicke Steffen, geb , deutscher Staatsangehöriger, ledig, Augenarzt, wohnhaft in 6052 Hergiswil, Hirsernstrasse 28 Die Überprüfung der Gesuchsunterlagen hat ergeben, dass die formellen wie auch die materiellen Voraussetzungen für die Einbürgerung gemäss Bürgerrechtsgesetzgebung erfüllt sind. Zum Abstimmungsverfahren Das Bundesgericht hat in Änderung seiner bisherigen Praxis im Jahr 2003 festgestellt, dass ein Einbürgerungsentscheid nicht ein rein politischer Entscheid, sondern ein Verwaltungsakt sei. Der oder die Betroffene sei Partei und habe somit ein Recht auf eine Begründung des negativen Entscheides. Einbürgerungen können gemäss den Weisungen des Regierungsrates nach wie vor an der Urne innerhalb der Gemeindeversammlung durchgeführt werden. Ohne ausdrücklichen und begründeten Antrag auf Ablehnung eines bestimmten Gesuches wird über das betreffende Gesuch nicht in geheimer Abstimmung entschieden. Das Einbürgerungsgesuch gilt dann als angenommen. Anträge auf Ablehnung des Einbürgerungsgesuches müssen detailliert und sachlich begründet werden. Begründungen allein mit dem Hinweis auf Herkunft, Rasse, religiöse oder politische Überzeugung sind unzulässig. Sie widersprechen dem Rassendiskriminierungsverbot gemäss Bundesverfassung und gelten als nicht gestellt. Nach Abschluss der Diskussion findet die Urnenabstimmung nur zu jenen Einbürgerungsgesuchen statt, zu denen ein begründeter Antrag auf Nichteinbürgerung gestellt wurde. Antrag des Gemeinderates Der Gemeinderat beantragt, dem vorliegenden Einbürgerungsgesuch zuzustimmen. 54

57 Erläuterungen zum Traktandum 4 Liegenschaften: Sanierung Badi Hergiswil, Erteilung eines Projektierungskredites (Fr. 420'000.--) Ausgangslage Die bestehende Badi mit den beheizbaren Schwimmbecken besteht in dieser Form seit Die Erweiterung wurde damals durch den Verkehrsverein Hergiswil gebaut. Das gewünschte Allwetterbad vermochte die wirtschaftlichen Erwartungen nicht zu erfüllen, was schliesslich 1978 zur Übernahme der Badi durch die Politische Gemeinde Hergiswil führte. Nach bald 50-jährigem Betrieb soll die Badi Hergiswil einer Gesamtsanierung unterzogen werden. Auch sorgfältige Pflege und gewissenhafter Unterhalt machen die aufgezeigten Mängel nicht wett. Die heutigen, zum Teil gesetzlichen Anforderungen an den Betrieb, die Badewassertechnik, die Gebäudetechnik sowie Bauteile und Tragstruktur sind nur mit einer Gesamtsanierung der bestehenden Schwimmbadanlage zu erfüllen. Nach verschiedenen, kleineren Umbauten und werterhaltenden Massnahmen ist es nun nicht mehr sinnvoll weitere kleine Arbeiten umzusetzen. Die gesamte Auskleidung und Abdeckung der Becken sowie die Badwassertechnik ist zu ersetzen. Erläuterungen zum Projekt Um den Nutzen für weitere Generationen zu gewährleisten, werden die technischen Anlagen auf den neusten Stand gebracht, die betrieblichen Abläufe optimiert, die Wasserfläche vergrössert und die schadstoffbelasteten Bereiche saniert. Für einen optimalen Betrieb und die Sicherheit von Badegästen und Personal sind Eingriffe in der Gebäudestruktur notwendig. Der zusätzliche Bedarf an Raum für Gäste, Personal, technische Anlagen und Installationen kann mit Erweiterungen am bestehenden Gebäude erfüllt werden. Mit der Erneuerung der Oberflächen wird dem Anspruch an Hygiene, Betriebstauglichkeit und zeitgemässer Ästhetik Rechnung getragen. Die Badi wird ein Saisonbetrieb mit beheizten Becken bleiben. Die markantesten Änderungen sind folgende: Beckenauskleidung aus Chrom-Nickel-Stahl Verbreiterung des grossen Beckes um eine Bahnbreite Barrierefreier Zugang ins Becken Vergrösserung der Planschbecken für Kleinkinder Neue Haus- und Badwassertechnik Neuer Küchen- und Restaurationsbereich Attraktivierung des Balkons 55

58 03b WC Herren Restaurant BF:2.44 m 2 12 Haustechnik BF:31.28 m 2 14 Säureraum BF:8.01 m 2 15 Chemieraum BF:9.07 m 2 13 Badewassertechnik BF:39.07 m 2 16 Personal / Sanität BF:24.04 m 2 05 Duschen Herren BF:11.26 m 2 29 Kinderplanschbecken 06 Duschen Damen BF:11.31 m 2 04 Garderoben / 216 Schliessfächer / Föhnzone BF:96.57 m 2 Bestand Schliessfächer Total Putzraum BF:9.36 m 2 09 WC Damen BF:9.36 m 2 26 Nichtschwimmerbecken bis 1.35 m 10 Lager Bademeister BF:7.32 m 2 Eingangszone 01 Eingangsbereich 02 Kasse / 19 03a WC Damen Restaurant BF:1.92 m 2 Lager / Werkstatt Container / Fettabscheider 03b WC Herren Restaurant BF:1.88 m 2 11 IV-WC mit Dusche Restaurant BF:4.38 m 2 27 Schwimmerbecken Aussendusche BF:4.48 m 2 Bademeister Aussensitz BF:4.48 m 2 Visualisierung Übersichtsplan Erdgeschoss S/03 Motorradabstellplätze best. LS Umschlagplatz Westansicht WT 1.90 m BF:47.98 m 2 Veloparkplätze best. BF:6.18 m 2 08 WC Herren Südansicht WT 1.19 m BF: m 2 Nordansicht mit Badeshop BF:38.30 m 2 Bademeister BF:17.07 m 2 QS QS S/05 S/05 S/04 S/04 Kühlzelle BF:7.06 m 2 WT 1.90 m BF: m 2 gedeckte Terrasse Restaurant BF:49.90 m 2 S/03 Küche BF:43.82 m 2 Ostansicht LS Grundriss E QS1 QS Grundriss Erdgeschoss 56

59 Kosten Das Vorprojekt weist Investitionskosten von Total Fr. 5'970' aus (Kostengenauigkeit von ±15 %). Um das Projekt mit geplantem Baustart im September 2019 voranzubringen ist ein Projektierungskredit von Fr. 420' notwendig. Terminplanung Der Objektkredit zur Realisierung des Vorhabens wird der Gemeindeversammlung am 21. Mai 2019 vorgelegt. Die Umbauarbeiten in der Badi werden voraussichtlich im September 2019 starten. Zielvorgabe ist, die Eröffnung der neuen Badi im Mai Antrag des Gemeinderates Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Projektierungskredit für die Sanierung der Badi Hergiswil im Betrage von Fr. 420' zuzustimmen. 57

60 Erläuterungen zum Traktandum 5 Liegenschaften: Sanierung roter Allwetter-Ballspielplatz Grossmatt, Erteilung eines Objektkredites (Fr. 399'000.--) Ausgangslage Der im Jahre 1972 erstellte Ballspielplatz ist seit längerer Zeit in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Während des Umbaus des Oberstufen-Schulhauses Grossmatt wird der Platz als Installationsplatz und Materialdepot verwendet. Nach der Beendigung der Umbauarbeiten ist vorgesehen, den Platz und die entsprechenden Infrastrukturen im Jahre 2019 vollständig zu erneuern. Erläuterungen zum Projekt In einer Arbeitsgruppe bestehend aus den Abteilungen Bildung und Kultur sowie Liegenschaften wurden die Bedürfnisse zusammengetragen. Die wichtigsten Veränderungen gegenüber der heutigen Situation sind im Folgenden dargestellt: Roter Kunststoffbelag (1) Der abgenutzte, zerschlissene und wasserundurchlässige Massiv-Kunststoffbelag wird durch einen wasserdurchlässigen Kunststoffgranulat-Schüttbelag ersetzt. Darunter wird ein sickerfähiger Asphaltbelag eingebaut, welcher wiederum auf einer wasserdurchlässigen Planie zu liegen kommt. Das Regenwasser wird somit nicht mehr der Mischwasserkanalisation zugeführt, sondern versickert vor Ort. Hochsprunganlage (2) Die Hochsprunganlage wird aufgewertet indem die vorhandene Matte permanent platziert wird. Damit entfällt der schwere Transport der Matte aus der Garage und in der Garage wird Platz frei. Als Witterungsschutz wird ein verschiebbarer Kasten über die Matte geschoben. Infrastruktur-Hub für Veranstaltungen, Sportplatzbetrieb und Schulmaterial (3) Zur Bereinigung der Infrastruktur bietet sich ein neuer zentraler Punkt an der südwestlichen Ecke des Platzes an. Neu werden Strom, Wasseranschluss, Containerstandort für Clubhaus FCH sowie die Schuhwaschanlage und ein Materialraum für Schulsportgeräte zusammengefasst. Durch diese Massnahmen wird der Betrieb vom Turnhalleneingang weg verschoben und trägt somit zur besseren Übersichtlichkeit und Verkehrssicherheit bei. Für Veranstaltungen im Aussenbereich werden an diesem Standort verbesserte Bezugsbedingungen für Wasser und Strom erstellt. Eingangssituation zur Turnhalle (4) Der Eingang respektive Ausgang der Turnhalle wurde im Projekt Sanierung Grossmatt als unübersichtlich eingestuft. Um eine übersichtliche Situation zu schaffen, wurde die hohe Pflanzenrabatte zwischen Eingang und Treppe eliminiert. Durch das Verschieben des Schuhwaschbrunnens entsteht ein offener, übersichtlicher Bereich. 58

61 Übersichtsplan

62 Kosten Gemäss Kostenvoranschlag betragen die Kosten für die Fr. 399' inkl. MWST (Kostengenauigkeit ±10 %). aufgeführten Massnahmen Terminplanung Die Arbeiten werden im Jahre 2019 in Abstimmung mit der Baustelle Grossmatt, den Veranstaltungen und dem Schul- und Vereinsbetrieb geplant und realisiert. Antrag des Gemeinderates Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Objektkredit für die Sanierung roter Allwetter-Ballspielplatz Grossmatt im Betrage von Fr. 399' zuzustimmen. 60

63 Erläuterungen zum Traktandum 6 Werke + Schutz: Ausbau Strasse und Trennsystem Abwasser, Allmendlistrasse, Erteilung eines Objektkredites (Fr. 743'000.--) Ausgangslage Im Rahmen des eingegebenen Gesuches zum Gestaltungsplan der geplanten Überbauung Allmendli (Grundstück Parzellen Nr. 189, 1342 und 1343), wird die Allmendlistrasse durch Mehrverkehr zusätzlich belastet. Bei der Allmendlistrasse handelt es sich um eine Erschliessungsstrasse im öffentlichen Eigentum (Gemeindestrasse). Die bestehende Strasse weist durchschnittlich eine Breite von zirka 3.00 Meter auf. Bereits im Zusammenhang des Neubaus Allmendlistrasse 9 wurde entlang der Parzelle Nr die Auflage einer Strassenverbreiterung von 3.00 Meter auf 4.20 Meter verfügt und umgesetzt. Aufgrund der heute engen Strassenverhältnisse besteht ein Interessenskonflikt zwischen Fussgängerverkehr, mehrheitlich Schüler/Kindergärtner, und dem motorisierten Verkehr. Erläuterungen zum Projekt Ziel des Ausbaus der Allmendlistrasse ist es, in zwei Bereichen eine Strassenbreite von 4.20 Meter zu erreichen. Die Strasse bleibt jedoch im Mischverkehr. Für den Strassenausbau ist von einzelnen Parzellen ein Landerwerb notwendig. Neu soll zudem die Strassenentwässerung vom Schmutzwasser getrennt werden (Trennsystem). Dazu wird das Strassenwasser entweder direkt versickert oder in einer separaten Meteorwasserleitung geführt. Private Liegenschaften, welche bereits im Trennsystem sind, werden im Rahmen des Projektes an die öffentlichen Kanalisationsanlagen neu angeschlossen. IST-Situation Einmünder Allmendlistrasse Sonnenbergstrasse Typischer Querschnitt Fahrbahn 61

64 Übersichtsplan Bauprojekt Kosten Gemäss Kostenvoranschlag betragen die Kosten für die Massnahmen Fr. 743' inkl. MWST (Kostengenauigkeit ±10 %). Die Projektkosten teilen sich wie folgt auf: Landerwerb Fr. 25' Bauarbeiten (Strassenbau, Abwasser, Werkleitungen) Fr. 632' Ingenieurleistungen, Vermessungsarbeiten, etc. Fr. 86' Terminplanung Die Baurealisierung erfolgt erst nach Abschluss der Neuüberbauung Allmendli. Vorgängig der Realisierung sind jedoch die Ausführungsplanung und der Landerwerb durchzuführen. Für das weitere Vorgehen ist nachfolgender Zeitplan vorgesehen: Landerwerb Frühjahr 2019 Baugesuch und öffentliche Planauflage gem. Strassengesetz Frühjahr 2019 Erarbeitung Ausführungsprojekt Jahr 2020 Realisierung noch offen Antrag des Gemeinderates Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Objektkredit für den Ausbau Strasse und Trennsystem Abwasser der Allmendlistrasse im Betrage von Fr. 743' (inkl. MWST) zuzustimmen. 62

65 Erläuterungen zum Traktandum 7 Werke + Schutz: Neugestaltung Dorfplatz Erteilung eines Planungskredites (Fr. 233'000.--) Ausgangslage Die Gräber auf der Südseite der Pfarrkirche St. Nikolaus wurden in den letzten Jahren aufgehoben und damit Raum für Neues geschaffen. Der Kirchenrat hat sich zum Ziel gesetzt, die Kirche vermehrt zu einem offenen Ort der Begegnung zu machen. Die Umgestaltung der nahen Umgebung der Kirche soll dieses Ziel erfahr- und erlebbar machen. Da die Sanierung des Dorfplatzes und der Werkleitungen anstehen, hat sich der Gemeinderat dem Projekt angeschlossen. Der Platz und die Zufahrtstrassen werden seitens der Gemeinde mit in den Planungsperimeter eingebracht. Der Dorfplatz soll im Alltag zum Verweilen einladen und den kirchlichen und öffentlichen Anlässen wie Fasnacht, Fronleichnam, 1. Kommunion, Firmung, Hochzeiten, Älpler Chilbi, Dorf-Advent und Wochenmarkt sowie Samichlaus Einzug eine Bühne und Plattform bieten. Er soll weiterhin das historische Zentrum von Hergiswil markieren. Die Aussenraum bildenden Bauten am Dorfplatz bleiben erhalten und deren Zugänge werden nicht verändert. Der südseitige Zugang zur Kirche und die raumbildende Mauer können einen neuen Ausdruck erhalten. Der hindernisfreie Zugang zur Kirche muss weiterhin gewährleistet sein. Die Beleuchtung des Platzes ist ein integrierender Bestandteil des Projektes. Der Glaserweg soll seiner Bedeutung als alter Verkehrsweg gerecht werden. Künftig bildet er für den Fuss- und Langsamverkehr den Anfang der an Wichtigkeit zunehmenden West Ost Verbindung über Schulhausstrasse in die Entwicklungsschwerpunkte Landau, Wylstrasse. Erläuterungen zum Projekt Ziel der Planungsarbeiten ist die Ausarbeitung des Gewinnerprojektes des Ideenwettbewerbs unter Einbezug von Fachplanern (Bau-, Verkehrs- und Elektroingenieur) sowie der betroffenen Grundeigentümer und Gewerbebetriebe. Innerhalb des Projektperimeters soll ein neues Verkehrs- und Parkierungskonzept unter Berücksichtigung des Langsamverkehrs erarbeitet werden. Im Rahmen des Projektes sollen zudem diverse überalterte Werkleitungen (Wasserversorgung, Abwasseranlagen, Beleuchtungsanlagen, Bacheindolung Dorfbach usw.) saniert oder ersetzt werden. 63

66 IST-Situation Dorfplatz Kirche und Sigristenhaus Blick vom Schulhausplatz Richtung Lopper Dorfplatz Schadbilder Lose Pflastersteine Setzungen 64

67 Einzelne abgesenkte Steine (Stolperfallen) Setzungen / Rissbildungen im Belag Projektperimeter Ideenwettbewerb Im ersten Halbjahr 2018 führten die Politische Gemeinde und die Römisch-Katholische Kirchgemeinde gemeinsam einen Ideenwettbewerb zwecks Neugestaltung des Dorfplatzes durch. Die eingegangenen Projektideen wurden am 29. und 30. Juni 2018 im Sigristenhaus öffentlich ausgestellt. Die Jurierung erfolgte durch ein Preisgericht, welches sich aus politischen Vertretern der Politischen Gemeinde und der Kirchgemeinde, Vertretern der Bevölkerung sowie Architekten zusammensetzte. Als Gewinnerprojekt wurde die Idee "cubiculum", welches durch das Planerteam Starkl Vieli Architekten GmbH, Dallenwil und Iten Landschaftsarchitekten GmbH, Unterägeri eingereicht wurde, juriert. 65

68 Situationsausschnitt des Gewinnerprojektes Visualisierung des Gewinnerprojektes 66