Budget Einwohner- und Ortsbürgergemeinde

Transkript

1 Einwohner- und Ortsbürgergemeinde

2 Inhaltsverzeichnis Seite Budget Erläuterungen 2 Ergebnis ohne Spezialfinanzierungen 6 Ergebnis Wasserversorgung 8 Ergebnis Abwasserbeseitigung 10 Ergebnis Abfallwirtschaft 12 Ergebnis Elektrizitätsversorgung 14 Ergebnis gesamt inkl. Spezialfinanzierungen 16 Kennzahlen 18 Zusammenzug Artengliederung Zusammenzug 67 Artengliederung 68 Investitionsrechnung Zusammenzug 78 Investitionsrechnung 79 Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug 88 Investitionsrechnung Artengliederung 89 Kreditkontrolle 91 Budget Ortsbürgergemeinde Erläuterungen 96 Ergebnis Ortsbürgergemeinde 97 Zusammenzug Artengliederung Zusammenzug 103 Artengliederung 104 Seite 1

3 Allgemeine Erläuterungen zum der inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe EINWOHNERGEMEINDE Das Budget der steht im Zeichen der neuen Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden mit einem Steuerfussabtausch zu Gunsten des Kantons von 3 %. Die wird im eine Abgabe in den Finanzausgleichsfonds von CHF leisten müssen. Weiter beeinflussen starke Kostenanstiege in den Abteilungen Gesundheit und Soziale Sicherheit das Gesamtergebnis des Budgets, das mit einem kleinen Ertragsüberschuss von CHF abschliesst. Das betriebliche Ergebnis der ohne Eigenwirtschaftsbetriebe zeigt einen Minusbetrag von CHF Der angestrebte Cashflow von einer Million Franken wird um CHF verfehlt. Auf Entnahmen aus der Aufwertungsreserve wird sowohl für das als auch für die Folgejahre verzichtet. Das basiert auf einem neuen Steuerfuss von 102 % (minus 3 % Steuerfussabtausch mit dem Kanton). Die Nettoinvestitionen sind mit CHF sehr hoch (u.a. Werkhofneubau, 2. Tranche Kopfbau Löwen, Darlehen Stiftung Dankensberg). WASSERVERSORGUNG Die schliesst ausgeglichen ab, weil im keine Abschreibungen mehr für die Steuerung der Wasserversorgung anfallen. Mit dem Cashflow von CHF können 65,18 % der Nettoinvestitionen von CHF gedeckt werden. Die Wassergebühren bleiben unverändert. ABWASSERBESEITIGUNG Die schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF ab. Mit dem Cashflow von CHF können 38,25 % der Nettoinvestitionen von CHF gedeckt werden. Die Investitionen innerhalb der Gemeinde und beim Abwasserverband sind andauernd hoch. In nächster Zeit werden die Gebühren überprüft werden müssen. ABFALLWIRTSCHAFT Das schliesst mit einem kleinen Ertragsüberschuss von CHF ab. Die Kehrichtgebühren bleiben unverändert. Seite 2

4 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG Die Sparte Netzbetrieb schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF ab. Mit dem negativen Ergebnis werden die guten Rechnungsabschlüsse der Vorjahre teilweise kompensiert (Vorschrift der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom). Beim Stromhandel resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF Mit dem Cashflow von CHF können die geplanten Nettoinvestitionen vollständig gedeckt werden. Die Strompreise werden im leicht gesenkt. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Anpassung Gemeinderatsentschädigung gemäss separatem Traktandum Die Zahl der Betreibungen steigt laufend an Nebst den ordentlichen Löhnen ist ein Betrag von CHF für eine Aushilfskraft budgetiert Die Reorganisation des Gemeindearchives ist abgeschlossen. Es fallen im keine Kosten mehr an Entschädigung des Bundes für die Betreuung von vorläufig aufgenommenen Ausländern Bodenreinigungsmaschine für Gebäude Löwen CHF Autoanhänger Hauswart CHF Erstausrüstung Reinigungsmaterial Kopfbau Löwen CHF Total CHF Höherer Ertrag durch die Mieten für die Räume im Parterre des Kopfbaus Löwen Diverse Budgetpositionen werden neu in der Kostenstelle 2191 ausgewiesen An der Musikschule werden mehr Kinder unterrichtet als im Vorjahr In dieser Kostenstelle wird der Aufwand für die Schulinformatik, Kommunikation, Examen, Schulsozialarbeit usw. verbucht Die Anzahl Kinder an Sonderschulen ist in letzter Zeit spürbar gestiegen. Seite 3

5 Kostenanteil der Gemeinde am Dorffest 2018 an der Häsigasse Die Kosten der Pflegefinanzierung steigen weiter markant an Entschädigung für die Pilzkontrolle (bisher Konto ) Familienergänzende Kinderbetreuung (neu) CHF Elternschaftsbeihilfe CHF Total CHF Die Beiträge des Kantons gemäss Sozialhilfe- und Präventionsgesetz fallen weg Die Beiträge für den Kantonsstrassenunterhalt innerorts fallen weg Anschaffung Kehrmaschine Tuchel (Anbaugerät für Kramer) Nach der Umrüstung auf LED werden geringere Kosten für den Unterhalt der Strassenbeleuchtung budgetiert Die Gemeindebeiträge an den öffentlichen Verkehr fallen weg Beitrag an die Schifffahrtsgesellschaft für neues Schiff CHF Ordentlicher Jahresbeitrag an die Schifffahrtsgesellschaft CHF Total CHF Im fallen keine Abschreibungen mehr an für die Steuerung der Wasserversorgung Wegen der tieferen Abschreibungen sind keine Entnahmen aus dem Erneuerungsfonds nötig Die der Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF ab Die der Abfallbeseitigung schliesst mit einem kleinen Ertragsüberschuss von CHF ab Ein Teil des Friedhofunterhalts wird durch eine Entnahme aus dem Marguerite Hüsler-Fonds gedeckt Die der Elektrizitätsversorgung, Teil Netz, schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF ab. Seite 4

6 Die der Elektrizitätsversorgung, Teil Stromhandel, schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF ab Der Steuerertrag basiert auf einem neuen Steuerfuss von 102% (bisher 105%). Der budgetierte Betrag ergibt sich aus einer Hochrechnung der Sollstellungen im Rechnungsjahr 2017 sowie aus einer Bevölkerungszunahme aufgrund der intensiven Bautätigkeit Die wird im eine Abgabe in den Finanzausgleichsfonds von CHF zahlen müssen Die Darlehen bei verschiedenen Geldinstituten betragen 6 Mio. Franken. Diese müssen zu durchschnittlich 1,26 % verzinst werden. Für neue Darlehen sind CHF Zinsen budgetiert Die der schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF ab. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Investitionsrechnung In der Investitionsrechnung sind nebst den Verpflichtungskrediten die folgenden Budgetkredite eingesetzt: Erneuerung ICT-Anlage Gemeindeverwaltung CHF Unterhalt Altes Schulhaus/Gemeindehaus CHF Erneuerung Beleuchtung Löwensaal CHF Erweiterung /Optimierung Wasserleitungsnetz CHF Sanierung diverser Kanalisationsleitungen CHF Erneuerung Elektroverteilnetz / Unterhalt Verteilkabinen und Trafostationen CHF Seite 5

7 Ergebnis - ohne Spezialfinanzierungen Erfolgs- und Finanzierungsausweis ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 2'614' '516' '434' Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'529' '642' '662' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 734' ' '641' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand 5'938' '820' '626' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 10'817' '661' '364' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag 8'585' '568' '808' Regalien und Konzessionen 115' ' ' Entgelte 1'010' '047' '109' Verschiedene Erträge 5' ' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 23' ' Transferertrag 825' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 10'564' '594' '869' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -253' ' ' Finanzaufwand 100' ' ' Finanzertrag 392' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 291' ' ' Operatives Ergebnis 38' ' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis 38' ' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 6

8 Ergebnis - ohne Spezialfinanzierungen Erfolgs- und Finanzierungsausweis INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 6'367' '262' '153' Immaterielle Anlagen ' ' Darlehen 1'500' Beteiligungen und Grundkapitalien Eigene Investitionsbeiträge ' ' Total Investitionsausgaben 7'867' '560' '215' Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen ' Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge 220' ' ' Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Total Investitionseinnahmen 220' '445' ' Ergebnis Investitionsrechnung 7'647' '115' '208' Selbstfinanzierung 937' ' '602' Finanzierungsergebnis -6'709' '130' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 7

9 Ergebnis - Wasserversorgung Erfolgs- und Finanzierungsausweis ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 8' ' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 391' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 87' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 252' ' ' Transferaufwand 35' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 773' ' ' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 614' ' ' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen ' Transferertrag 159' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 774' ' ' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ' Finanzaufwand ' Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung ' Operatives Ergebnis ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 8

10 Ergebnis - Wasserversorgung Erfolgs- und Finanzierungsausweis INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 690' ' ' Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen und Grundkapitalien Eigene Investitionsbeiträge Total Investitionsausgaben 690' ' ' Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge 250' ' ' Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Total Investitionseinnahmen 250' ' ' Ergebnis Investitionsrechnung 440' ' ' Selbstfinanzierung 286' ' ' Finanzierungsergebnis -153' ' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) Veränderung = Finanzierungsergebnis -250' ' Seite 9

11 Ergebnis - Abwasserbeseitigung Erfolgs- und Finanzierungsausweis ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 7' ' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 146' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 154' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 185' ' ' Transferaufwand 410' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 902' ' ' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 679' ' ' Verschiedene Erträge ' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen ' Transferertrag 105' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 784' ' ' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -117' ' ' Finanzaufwand ' ' Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung ' ' Operatives Ergebnis -118' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis -118' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 10

12 Ergebnis - Abwasserbeseitigung Erfolgs- und Finanzierungsausweis INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 1'065' '213' ' Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen und Grundkapitalien Eigene Investitionsbeiträge 178' ' ' Total Investitionsausgaben 1'243' '290' ' Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge 500' ' ' Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Total Investitionseinnahmen 500' ' ' Ergebnis Investitionsrechnung 743' ' ' Selbstfinanzierung 284' ' ' Finanzierungsergebnis -458' ' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) Veränderung = Finanzierungsergebnis -900' '358' Seite 11

13 Ergebnis - Abfallwirtschaft Erfolgs- und Finanzierungsausweis ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 4' ' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 222' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand 61' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 288' ' ' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 292' ' ' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 292' ' ' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 3' ' Finanzaufwand Finanzertrag ' Ergebnis aus Finanzierung ' Operatives Ergebnis 4' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis 4' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 12

14 Ergebnis - Abfallwirtschaft Erfolgs- und Finanzierungsausweis INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen und Grundkapitalien Eigene Investitionsbeiträge Total Investitionsausgaben Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Total Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung 4' ' Finanzierungsergebnis 4' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) Veränderung = Finanzierungsergebnis 240' ' Seite 13

15 Ergebnis - Elektrizitätsversorgung Erfolgs- und Finanzierungsausweis ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 29' ' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'160' '062' '942' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 204' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand 100' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 2'494' '386' '255' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 2'432' '304' '360' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag 20' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 2'452' '314' '365' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -42' ' ' Finanzaufwand Finanzertrag 2' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 2' ' ' Operatives Ergebnis -40' ' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis -40' ' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 14

16 Ergebnis - Elektrizitätsversorgung Erfolgs- und Finanzierungsausweis INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 130' ' ' Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen und Grundkapitalien Eigene Investitionsbeiträge Total Investitionsausgaben 130' ' ' Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge 80' ' ' Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Total Investitionseinnahmen 80' ' ' Ergebnis Investitionsrechnung 50' ' ' Selbstfinanzierung 144' ' ' Finanzierungsergebnis 94' ' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) Veränderung = Finanzierungsergebnis 2'400' '494' Seite 15

17 Ergebnis - gesamt Erfolgs- und Finanzierungsausweis ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 2'663' '565' '484' Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'450' '465' '244' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'180' '181' '153' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 437' ' ' Transferaufwand 6'545' '366' '160' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 15'276' '015' '459' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag 8'585' '568' '808' Regalien und Konzessionen 115' ' ' Entgelte 5'028' '939' '044' Verschiedene Erträge 5' ' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 23' ' Transferertrag 1'110' '027' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 14'867' '878' '955' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -408' ' ' Finanzaufwand 101' ' ' Finanzertrag 395' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 293' ' ' Operatives Ergebnis -115' ' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis -115' ' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 16

18 Ergebnis - gesamt Erfolgs- und Finanzierungsausweis INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 8'252' '483' '168' Immaterielle Anlagen ' ' Darlehen 1'500' Beteiligungen und Grundkapitalien Eigene Investitionsbeiträge 178' ' ' Total Investitionsausgaben 9'930' '781' '394' Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen ' Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge 1'050' '525' '162' Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Total Investitionseinnahmen 1'050' '225' '162' Ergebnis Investitionsrechnung 8'880' '556' '232' Selbstfinanzierung 1'657' '680' '588' Finanzierungsergebnis -7'222' '876' '355' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 17

19 Kennzahlenauswertung / Steuerfuss 102 % ohne Spezialfinanzierungen A Einwohnerzahl per '150 F Nettoinvestitionen 7'647' B Laufender Ertrag 10'956' G Nettoschuld I 4'681' C Operativer Aufwand Vorjahr 10'791' H Relevantes Eigenkapital 31'680' D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 8'375' I Selbstfinanzierung 937' E Nettozinsaufwand 75' J Abschreibungen 922' Nettoschuld I pro Einwohner 2 Nettoverschuldungsquotient 3 Zinsbelastungsanteil G : A (G : D) x 100 (E : B) x % 0.69% 4 Eigenkapitaldeckungsgrad (H : C) x % 5 Selbstfinanzierungsgrad 6 Selbstfinanzierungsanteil 7 Kapitaldienstanteil (I : F) x 100 (I : B) x 100 ((E + J) : B) x % 8.56% 9.11% mit Spezialfinanzierungen A Einwohnerzahl per '150 F Nettoinvestitionen 8'880' B Laufender Ertrag 15'263' G Nettoschuld I 6'328' C Operativer Aufwand Vorjahr 15'147' H Relevantes Eigenkapital 31'456' D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 8'375' I Selbstfinanzierung 1'657' E Nettozinsaufwand 74' J Abschreibungen 1'359' Nettoschuld I pro Einwohner 2 Nettoverschuldungsquotient 3 Zinsbelastungsanteil G : A (G : D) x 100 (E : B) x % 0.49% 4 Eigenkapitaldeckungsgrad (H : C) x % 5 Selbstfinanzierungsgrad 6 Selbstfinanzierungsanteil 7 Kapitaldienstanteil (I : F) x 100 (I : B) x 100 ((E + J) : B) x % 10.86% 9.39% Seite 18

20 Zusammenzug TOTAL 16'242' '242' '067' '067' '290' '290' ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'869' ' '946' ' '058' ' Nettoergebnis 1'289' '393' '458' ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 541' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 383' ' ' BILDUNG 3'496' ' '559' ' '119' ' Nettoergebnis 3'324' '410' '957' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 503' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 340' ' ' GESUNDHEIT 982' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 606' ' ' SOZIALE SICHERHEIT 1'930' ' '865' ' '771' ' Nettoergebnis 1'474' '327' '292' VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 811' ' ' ' '073' ' Nettoergebnis 583' ' ' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'346' '002' '337' '007' '286' '887' Nettoergebnis 344' ' ' VOLKSWIRTSCHAFT 2'600' '673' '460' '535' '469' '543' Nettoergebnis 73' ' ' FINANZEN UND STEUERN 1'159' '430' '084' '409' '669' '720' Nettoergebnis 8'271' '324' '051' Seite 19

21 TOTAL 16'242' '242' '067' '067' '290' '290' ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'869' ' '946' ' '058' ' Nettoergebnis 1'289' '393' '458' Legislative und Exekutive 171' ' ' ' Nettoergebnis 171' ' ' Legislative 30' ' ' Nettoergebnis 30' ' ' Legislative 30' ' ' Behörden, Kommissionen 6' ' ' Drucksachen, Publikationen 10' ' ' Dienstleistungen Dritter 11' ' ' Unterhalt Maschinen, Geräte Reisekosten und Spesen 1' ' ' Int. Verrechnung Soziallasten Exekutive 141' ' ' ' Nettoergebnis 141' ' ' Exekutive 141' ' ' ' Behörden, Kommissionen 100' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 3' Aus- und Weiterbildung des Personals 1' ' Dienstleistungen Dritter 2' ' Honorare externe Berater 5' ' ' Reisekosten und Spesen 18' ' ' Neuzuzüger-Anlass 5' Seite 20

22 Jungbürgerfeier 4' ' Beiträge an private Organisationen Int. Verrechnung Soziallasten 9' ' ' Rückerstattungen Dritter 1' Allgemeine Dienste 1'698' ' '785' ' '893' ' Nettoergebnis 1'117' '232' '294' Finanz- und Steuerverwaltung 598' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 373' ' ' Abteilung Finanzen 326' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 245' ' ' Erstattung von Lohn Personal -13' Aus- und Weiterbildung des Personals 1' ' Beiträge Personalverbände Büromaterial 5' ' ' Anschaffung Mobiliar 2' ' Dienstleistungen Dritter 19' ' ' Reisekosten und Spesen Entschädigungen an den Kanton 14' ' ' Int. Verrechnung Soziallasten 39' ' ' Rückerstattungen Dritter 10' ' ' Übriger Ertrag Entschädigungen vom Bund Verwaltungsentschädigung vom Bund ' Bezugsentschädigung Kirchen 25' ' ' Verwaltungsentschädigung OBG 1' ' ' Verwaltungsentschädigung Betriebe 178' ' ' Seite 21

23 0212 Abteilung Steuern 271' ' ' ' ' ' Behörden, Kommissionen Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 193' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 1' ' Beiträge Personalverbände Büromaterial 1' ' Anschaffung Mobiliar 1' ' ' Reisekosten und Spesen Entschädigungen an den Kanton 43' ' ' Int. Verrechnung Soziallasten 31' ' ' Bussen 10' ' ' Allgemeine Dienste, übrige 622' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 454' ' ' Gemeindekanzlei 549' ' ' ' ' ' Behörden, Kommissionen Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 311' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 8' ' ' Übriger Personalaufwand 7' ' ' Beiträge Personalverbände Büromaterial 7' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen 9' ' ' Anschaffung Mobiliar 1' ' Dienstleistungen Dritter 41' ' ' Versicherungsprämien 10' ' ' Reisekosten und Spesen ' Abgeltung von Rechten Bauverwaltung Reinach 100' ' ' Seite 22

24 Int. Verrechnung Soziallasten 49' ' ' Gebühren für Amtshandlungen 110' ' ' Rückerstattungen Dritter 18' ' ' Bussen 2' ' ' Verwaltungsentschädigung vom Bund 38' ' ' Informatik 73' ' ' Anschaffung Maschinen, Geräte Anschaffung Hardware 5' ' ' Anschaffung Software 25' Dienstleistungen Dritter 4' ' ' Versicherungsprämien Unterhalt Informatik Hardware 2' ' Unterhalt Software, Lizenzen 54' ' ' Mieten, Benützungskosten 6' ' ' Beiträge an private Organisationen 1' ' ' Verwaltungsliegenschaften, übriges 476' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 289' ' ' Verwaltungsliegenschaften 450' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 22' ' ' Beiträge Personalverbände Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2' ' ' Anschaffung Maschinen, Geräte 15' ' Ver- und Entsorgung 42' ' ' Dienstleistungen Dritter 3' ' Versicherungsprämien 10' ' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 26' ' ' Unterhalt Maschinen, Geräte 1' ' Seite 23

25 Reisekosten und Spesen Abschreibungen Forderungen 10' Planm.Abschr.Hochbauten allg.haushalt 211' ' ' Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.haus 92' ' ' Ausserplanmässige Abschreibungen allgemeiner Haushalt 173' Int. Verrechnung Soziallasten 3' ' ' Interne Verrechnungen Werkhof 19' ' ' Rückerstattungen Dritter 1' ' ' Pachtzinsen 5' ' ' Mietzinsen 150' ' ' Waldhütte 26' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 13' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial ' Ver- und Entsorgung 8' ' ' Versicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2' ' ' Unterhalt Maschinen, Geräte Reisekosten und Spesen 1' ' ' Int. Verrechnung Soziallasten 1' ' ' Benützungsgebühren 30' ' ' Seite 24

26 1 ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 541' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 383' ' ' Öffentliche Sicherheit 144' ' ' Nettoergebnis 144' ' ' Polizei 144' ' ' Nettoergebnis 144' ' ' Polizei 144' ' ' Dienstleistungen Dritter 8' ' Entschädigung an Gemeinden/Gde-Verbände 144' ' ' Allgemeines Rechtswesen 77' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 12' ' ' Allgemeines Rechtswesen 77' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 12' ' ' Allgemeines Rechtswesen (EWK) 77' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 30' ' ' Beiträge Personalverbände Büromaterial Drucksachen, Publikationen Abschreibungen Forderungen Identitätskarten 8' ' ' Ausländerrechtliche Gebühren 10' ' ' Entschädigung an Gemeinden/Gde-Verbände 23' ' ' Int. Verrechnung Soziallasten 5' ' ' Gebühren für Amtshandlungen 37' ' ' Bussen Entschädigung von Gemeinden 28' ' ' Seite 25

27 15 Feuerwehr 241' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 152' ' ' Feuerwehr 241' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 152' ' ' Feuerwehr 241' ' ' ' ' ' Behörden, Kommissionen 2' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 21' ' ' Sold Fahrschule 1' ' Sold Weiterbildungskurse 13' ' ' Sold Übungen 40' ' ' Sold Einsätze 5' Aus- und Weiterbildung des Personals 3' ' Übriger Personalaufwand 6' ' ' Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6' ' ' Fachliteratur, Zeitschriften 2' ' ' Anschaffung Maschinen, Geräte 38' ' ' Dienstleistungen Dritter 5' ' ' Versicherungsprämien 4' ' ' Unterhalt Maschinen, Geräte 9' ' ' Mieten, Benützungskosten Reisekosten und Spesen 6' ' ' Abschreibungen Forderungen Eingang abgeschriebener Forderungen Planm.Abschr.Mobilien VV allg.haushalt 2' ' ' Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien -1' Entschädigungen an den Kanton 4' ' ' Entschädigung an Gemeinden/Gde-Verbände 1' ' ' Seite 26

28 Hydrantenentschädigung 73' ' ' Int. Verrechnung Soziallasten Feuerwehrpflichtersatz 69' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3' ' ' Entschädigung vom Kanton 2' ' ' Beiträge vom Kanton 15' ' ' Verteidigung 78' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 74' ' ' Militärische Verteidigung 11' ' ' ' Nettoergebnis 8' ' ' Militärische Verteidigung 11' ' ' ' Behörden, Kommissionen Entschädigung an Gemeinden/Gde-Verbände 3' ' ' Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an 8' ' ' Interne Verrechnungen Werkhof Entnahmen aus übrige Verpflichtungen 3' Zivile Verteidigung 67' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 65' ' ' Zivilschutz 67' ' ' ' ' ' Ver- und Entsorgung 2' ' ' Versicherungsprämien 1' ' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude Unterhalt Maschinen, Geräte Planm.Abschr.Hochbauten allg.haushalt 7' ' ' Entschädigung an Gemeinden/Gde-Verbände 53' ' ' Seite 27

29 Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an 2' ' Interne Verrechnungen Werkhof 1' Mietzinsen 1' ' ' Seite 28

30 2 BILDUNG 3'496' ' '559' ' '119' ' Nettoergebnis 3'324' '410' '957' Obligatorische Schule 3'046' ' '132' ' '706' ' Nettoergebnis 2'898' '994' '565' Eingangsstufe 174' ' ' Nettoergebnis 174' ' ' Kindergarten 174' ' ' Lehrmittel allgemein 9' ' ' Anschaffung Mobiliar 2' ' ' Dienstleistungen Dritter 1' ' Versicherungsprämien Unterhalt Maschinen, Geräte 1' ' ' Exkursionen, Schulreisen und Lager 1' ' Beiträge an den Kanton 160' ' ' Primarschule 851' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 840' ' ' Primarstufe 851' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 22' ' ' Löhne der Lehrpersonen 4' Aus- und Weiterbildung des Personals 5' ' Lehrmittel allgemein 73' ' ' Lehrmittel Textiles Werken 13' ' ' Lehrer- und Schülerbibliothek 7' ' ' Lehrmittel Logopädie 4' ' ' Anschaffung Mobiliar 3' ' Seite 29

31 Anschaffung Turnmaterial 15' Anschaffung Maschinen, Geräte 4' ' Anschaffung Musikinstrumente Dienstleistungen Dritter 6' ' Versicherungsprämien Unterhalt Maschinen, Geräte 1' ' ' Unterhalt Informatik Hardware 4' ' Unterhalt Software, Lizenzen 6' ' Mieten, Benützungskosten 7' ' Exkursionen, Schulreisen und Lager 24' ' ' Skilager 7' ' ' Examen, übrige Spesen 7' ' Abgeltung von Rechten Entschädigung an Gemeinden/Gde-Verbände 1' ' ' Beiträge an den Kanton 680' ' ' Beiträge an private Haushalte 4' ' ' Int. Verrechnung Soziallasten 1' ' ' Rückerstattungen Dritter 10' ' ' Entschädigung von Gemeinden 4' Besoldungsanteile von Gemeinden 3' Beiträge von Stiftungen Oberstufe 1'006' '154' ' Nettoergebnis 1'006' '154' ' Oberstufe 1'006' '154' ' Entschädigung an Gemeinden/Gde-Verbände 601' ' ' Beiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände 404' ' ' Seite 30

32 214 Musikschule 252' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 164' ' ' Musikschule 252' ' ' ' ' ' Löhne der Lehrpersonen 175' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2' ' ' Drucksachen, Publikationen 1' ' Lehrmittel allgemein 1' ' Anschaffung Musikinstrumente 2' ' ' Unterhalt Maschinen, Geräte 2' ' ' Reisekosten und Spesen Entschädigung an Gemeinden/Gde-Verbände 13' ' ' Beiträge an den Kanton 26' ' ' Beiträge an private Organisationen Int. Verrechnung Soziallasten 27' ' ' Kursgelder 88' ' ' Schulliegenschaften 500' ' ' ' '339' ' Nettoergebnis 451' ' '288' Schulliegenschaften 500' ' ' ' '339' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 202' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 1' ' ' Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial 19' ' ' Anschaffung Maschinen, Geräte 3' ' ' Dienstkleider 1' ' Ver- und Entsorgung 72' ' ' Entwässerung Schulareal 1' ' ' Seite 31

33 Dienstleistungen Dritter Versicherungsprämien 11' ' ' Unterhalt Grundstücke 5' ' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 27' ' ' Unterhalt Maschinen, Geräte 15' ' ' Mieten, Benützungskosten 1' ' Reisekosten und Spesen 3' ' ' Planm.Abschr.Tiefbauten allg.haushalt 4' ' ' Planm.Abschr.Hochbauten allg.haushalt 65' ' ' Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten 756' Int. Verrechnung Soziallasten 30' ' ' Interne Verrechnungen Werkhof 35' ' ' Rückerstattungen Dritter 1' ' ' Benützungsgebühren 7' ' ' Entschädigung von Gemeinden 1' Interne Verr. Benützung Schulanlage 40' ' ' Obligatorische Schule, übriges 260' ' ' Nettoergebnis 260' ' ' Schulleitung und Schulverwaltung 148' ' ' Behörden, Kommissionen 30' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 37' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 3' ' ' Übriger Personalaufwand 1' ' Beiträge Personalverbände Büromaterial 2' ' Drucksachen, Publikationen 1' ' Anschaffung Maschinen, Geräte 2' Dienstleistungen Dritter 4' ' ' Seite 32

34 Reisekosten und Spesen ' Beiträge an den Kanton 60' ' ' Beiträge an private Organisationen Int. Verrechnung Soziallasten 8' ' ' Volksschule, sonstiges 112' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 2' Personalwerbung Drucksachen, Publikationen 4' Anschaffung Hardware 11' Dienstleistungen Dritter 13' Versicherungsprämien Unterhalt Informatik Hardware 7' Unterhalt Software, Lizenzen 15' Mieten, Benützungskosten 6' Reisekosten und Spesen 8' Examen, übrige Spesen 10' Entschädigung an Gemeinden/Gde-Verbände 32' Jugendfest 40' Jugendfest 40' Sonderschulen 125' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 101' ' ' Sonderschulen 125' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 101' ' ' Sonderschulen 125' ' ' ' ' ' Entschäd. an öff. Unternehmungen 110' ' ' Beiträge an private Haushalte 15' ' ' Rückerstattungen Dritter 24' ' ' Seite 33

35 23 Berufliche Grundbildung 325' ' ' Nettoergebnis 325' ' ' Berufliche Grundbildung 325' ' ' Nettoergebnis 325' ' ' Berufliche Grundbildung 325' ' ' Beiträge an den Kanton 185' ' ' Beiträge an öff. Unternehmungen 140' ' ' Seite 34

36 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 503' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 340' ' ' Kultur, übrige 155' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 131' ' ' Bibliotheken 28' ' ' Nettoergebnis 28' ' ' Bibliotheken 28' ' ' Ver- und Entsorgung Miete und Pacht Liegenschaften 9' ' ' Beiträge an private Unternehmungen 19' ' ' Konzert und Theater ' ' Nettoergebnis ' ' Konzert und Theater ' ' Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien 4' Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.haus 2' ' Beiträge an private Organisationen Kultur, übriges 126' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 102' ' ' Kultur, übriges 56' ' ' Behörden, Kommissionen Dienstleistungen Dritter 35' Neujahrsapéro 2' ' ' Bundesfeier 5' ' ' Beiträge an private Organisationen 10' ' ' Interne Verrechnungen Werkhof 3' ' ' Seite 35

37 3291 Gemeindesaal 69' ' ' ' ' ' Behörden, Kommissionen Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 21' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1' ' ' Anschaffung Mobiliar 1' Anschaffung Maschinen, Geräte 2' Ver- und Entsorgung 6' ' ' Dienstleistungen Dritter 2' ' ' Versicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7' ' ' Unterhalt Maschinen, Geräte 3' ' ' Reisekosten und Spesen Planm.Abschr.Hochbauten allg.haushalt 14' ' ' Planm.Abschr.Mobilien VV allg.haushalt 7' Int. Verrechnung Soziallasten 2' ' ' Interne Verrechnungen Werkhof Rückerstattungen Dritter 7' ' ' Benützungsgebühren 17' ' ' Medien 9' ' ' Nettoergebnis 9' ' ' Massenmedien 9' ' ' Nettoergebnis 9' ' ' Massenmedien 9' ' ' Beiträge an private Unternehmungen 9' ' ' Seite 36

38 34 Sport und Freizeit 338' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 198' ' ' Sport 278' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 149' ' ' Sport 107' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 3' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3' ' ' Ver- und Entsorgung 10' ' ' Unterhalt Grundstücke 13' ' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2' ' Miete und Pacht Liegenschaften 4' ' ' Planm.Abschr.Tiefbauten allg.haushalt 7' ' ' Planm.Abschr.Hochbauten allg.haushalt 4' ' Int. Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnungen Werkhof 19' ' ' Benützungsgebühren Schulanlagen 40' ' ' Rückerstattungen Dritter Benützungsgebühren 4' ' ' Strandbad 170' ' ' ' ' ' Strandbadkommission 2' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 77' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 1' ' Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6' ' ' Drucksachen, Publikationen 2' ' ' Anschaffung von Mobilien 3' ' Anschaffung Maschinen, Geräte 2' ' Seite 37