Budget 2018 EG. Erfolgs- und Investitionsrechnung

Transkript

1 Budget 2018 EG Erfolgs- und Investitionsrechnung

2 UNTERLAGEN BESTELLEN Rechenschaftsberichte, Rechnungen und Budgets können auf (Rubrik Polititk / Jahresberichte) heruntergeladen werden. Als Papierversion können diese Unterlagen auf der Homepage (Rubrik Online-Schalter / Formulare-Reglemente) online oder telefonisch bei der Abteilung Zentrale Dienste ( ) bestellt werden. Botschaften / Vorlagen samt Anträgen zu den Gemeindeversammlungs-Traktanden können auf (Rubrik Politik / Gemeindeversammlungen / Traktanden) heruntergeladen werden. INHALTSVERZEICHNIS 1) ERLÄUTERUNGEN EINWOHNERGEMEINDE A) Allgemeines 04 Ergebnis und Kennzahlen 04 Abwasserbeseitigung 06 Abfallwirtschaft 06 B) Zusammenzug 07 C) Bemerkungen zur 08 D) Investitionsrechnung Zusammenzug 10 E) Bemerkungen zur Investitionsrechnung 11 2) ERGEBNIS Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen 12 Abwasserbeseitigung 14 Abfallwirtschaft 16 Einwohnergemeinde 18 3) ERFOLGSRECHNUNG Zusammenzug Artengliederung 60 4) INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsrechnung Zusammenzug 68 Investitionsrechnung 69 Investitionsrechnung Artengliederung 75 Kreditkontrolle 77 5) AUFGABEN- UND FINANZPLANUNG

3 DAS BUDGET IN KÜRZE Der vollständige Auszug des Budgets kann auf der in Papierform bezogen oder auf der Gemeindehomepage unter der Rubrik «Politik / Jahresberichte» heruntergeladen werden. A) ALLGEMEINES Das vorliegende Budget 2018 basiert auf einem Steuerfuss von 121% (Vorjahr 124%) und weist ein positives Ergebnis von CHF aus. Auf die Entnahme aus der Aufwertungsreserve in der Höhe von rund 1.34 Mio. wird ab dem Jahr 2018 verzichtet. Die Selbstfinanzierung in der der Einwohnergemeinde beträgt CHF Mio. Die Nettoinvestitionen von CHF Mio. können somit zu 100% aus eigenen Mittel bzw. aus der finanziert werden. Der Finanzierungsüberschuss beträgt CHF Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die künftigen Ertragsüberschüsse vollumfänglich zur Schuldentilgung herangezogen werden und nicht für zusätzliche Investitionen verwendet werden dürfen. Die Selbstfinanzierung soll sich lediglich auf die ordentlichen Abschreibungen beschränken ohne Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses. Der betriebliche Aufwand ist gegenüber dem Budget 2017 um CHF tiefer budgetiert. Beim betrieblichen Aufwand ist der Personal-, Sach- und übrige Betriebsaufwand, die Abschreibungen und die Transferaufwände (Zahlungen an den Kanton, Gemeinden, eigene Werke usw.) enthalten. Der betriebliche Ertrag steigt um CHF gegenüber dem Budget Dieser beinhaltet die Steuern, Entgelte sowie die Transfererträge. Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit zeigt den Erfolg aus betrieblichem Ertrag minus den betrieblichen Aufwand. Aus dem Ergebnis nach betrieblicher Tätigkeit und dem Ergebnis nach Finanzierung resultiert das operative Ergebnis. Dieses Ergebnis dient als langfristiges Mass für die Steuerung des Gemeindefinanzhaushaltes. Im Frühjahr 2017 wurden der neue Finanz- und Lastenausgleich und die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden angenommen. Per 1. Januar 2018 wird nun die Umsetzung dieses Reformpakets in Kraft gesetzt. Das Budget 2018 wurde nach der neuen Rechtsgrundlage im Bereich des Finanz- und Lastenausgleichs und der Aufgabenteilung erstellt. Zum Ausgleich der Aufgabenverschiebung erfolgt ein Steuerfussabtausch im Umfang von 3 Prozentpunkten. Die Umsetzung bedeutet für Aarburg eine massive Entlastung. ERGEBNIS UND KENNZAHLEN Die nachfolgenden Kennzahlen beziehen sich auf die Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen (Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft). Bezeichnung / Basiswerte Budget 2018 Budget 2017 Rechn Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen in T Abschreibungen in T Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag in T Steuerertrag in T Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit in T (-=Verlust) Ergebnis aus Finanzierung (- = Verlust) in T Operatives Ergebnis (-= Verlust) in T Ausserordentliches Ergebnis (-= Verlust) in T Gesamtergebnis (-= Verlust) in T Investitionsausgaben in T Investitionseinnahmen in T Ergebnis Investitionsrechnung in T Selbstfinanzierung in T Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag) Bezeichnung / Basiswerte in T Budget 2018 Budget 2017 Rechn Nettoschuld in T * Nettoschuld pro Einwohner in CHF * * korrigierte Werte aufgrund Rechnungsabschluss 2016 Beurteilungskriterien / Werte Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Massstab für die Verschuldung angewendet. Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis CHF wird als tragbar eingestuft. Beurteilung Der Investitionsbedarf im 2018 ist mit CHF Mio. bei einer Selbstfinanzierung von 100%, d.h. die Nettoinvestitionen können vollumfänglich durch eigene Mittel finanziert werden. Bezeichnung / Basiswerte Budget 2018 Budget 2017 Rechn Nettoverschuldungsquotient in % Berechnung Nettoschuld in Prozent vom Fiskalertrag / Finanzausgleich. Beurteilungskriterien / Werte Der Nettoverschuldungsquotient zeigt auf, welcher Anteil vom Fiskalertrag / Finanzausgleich erforderlich ist, um die Nettoschuld abzutragen. Der Wert sollte nicht über 150% betragen. Beurteilung Diese Kennzahl ist im Budget 2018 gegenüber dem Budget 2017 aber auch gegenüber dem Vorjahr wieder gesunken. Dieser Trend sollte fortgesetzt werden um der hohen Nettoverschuldung entgegenwirken zu können. Bezeichnung / Basiswerte Budget 2018 Budget 2017 Rechn Zinsbelastungsanteil in % Berechnung Nettozinsaufwand in Prozent vom laufenden Ertrag. Beurteilungskriterien / Werte Der Nettozinsaufwand zeigt auf, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Beurteilung Aufgrund des weiterhin tiefen Zinsniveaus kann diese Kennzahl als sehr gut beurteilt werden. Bezeichnung / Basiswerte Budget 2018 Budget 2017 Rechn Selbstfinanzierungsgrad in % Berechnung Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen. Beurteilungskriterien / Werte Die Selbstfinanzierung zeigt auf, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Längerfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden. Der Anteil sollte nicht unter 50% betragen. Beurteilung Diese Kennzahl schwankt deutlich, da sie stark von der Höhe der Nettoinvestitionen abhängig ist. Die Selbstfinanzierung im Budget 2018 von mehr als 100% kann im weiteren zur Schuldensanierung herangezogen werden. Bezeichnung / Basiswerte Budget 2018 Budget 2017 Rechn Selbstfinanzierungsanteil in % Berechnung Selbstfinanzierung in Prozent vom laufenden Ertrag. Beurteilungskriterien / Werte Diese Kennzahl zeigt auf, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann. Der Selbstfinanzierungsanteil zeigt die finanzielle Leistungsfähigkeit auf und sollte nicht unter 10% betragen. Beurteilung Dieser Wert ist sowohl im Budget 2018 sehr befriedigend. Bezeichnung / Basiswerte Budget 2018 Budget 2017 Rechn Kapitaldienstanteil in % Berechnung Nettozinsaufwand plus Abschreibungen in Prozent vom laufenden Ertrag. Beurteilungskriterien / Werte Der Kapitaldienstanteil zeigt auf, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Der Anteil sollte nicht über 15% liegen. Beurteilung Die Kennzahl ist in den beiden Budgets wie auch in der Rechnung 2016 als gut zu beurteilen

4 ABWASSERBESEITIGUNG Bezeichnung / Basiswerte Budget 2018 Budget 2017 Rechn Betrieblicher Aufwand in T Betrieblicher Ertrag in T Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (-=Verlust) in T Ergebnis aus Finanzierung (- = Verlust) in T Operatives Ergebnis (-= Verlust) in T Ausserordentliches Ergebnis (-= Verlust) in T Gesamtergebnis (-= Verlust) in T Investitionsausgaben in T Investitionseinnahmen in T Ergebnis Investitionsrechnung in T Selbstfinanzierung in T Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag) ABFALLWIRTSCHAFT Bezeichnung / Basiswerte in T Budget 2018 Budget 2017 Rechn Betrieblicher Aufwand in T Betrieblicher Ertrag in T Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (-=Verlust) in T Ergebnis aus Finanzierung (- = Verlust) in T Operatives Ergebnis (-= Verlust) in T Ausserordentliches Ergebnis (-= Verlust) in T Gesamtergebnis (-= Verlust) in T Investitionsausgaben in T Investitionseinnahmen in T Ergebnis Investitionsrechnung in T Selbstfinanzierung in T Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag) in T B) ERFOLGSRECHNUNG ZUSAMMENZUG Zusammenzug Budget 2018 Budget 2017 Rechnung '018'200 33'018'200 33'881'000 33'881'000 32'726' '726' ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'610' '700 3'268' '200 3'252' ' Nettoergebnis 3'175'000 2'901'300 2'893' ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, 1'447' '100 1'418' '100 1'438' ' VERTEIDIGUNG Nettoergebnis 674' ' ' BILDUNG 8'335' '300 8'643' '800 9'071' ' Nettoergebnis 7'761'300 7'982'100 8'508' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1'053'500 81'900 1'096'700 79'900 1'037' ' Nettoergebnis 971'600 1'016' ' GESUNDHEIT 1'358'500 1'187'200 1'475' Nettoergebnis 1'358'500 1'187'200 1'475' SOZIALE SICHERHEIT 10'496'700 4'713'700 10'477'100 5'700'400 9'517' '496' Nettoergebnis 5'783'000 4'776'700 5'021' VERKEHR 1'270' '000 1'764' '000 1'786' ' Nettoergebnis 1'083'200 1'566'500 1'548' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 3'145'400 2'590'400 2'970'200 2'432'000 3'029' '497' Nettoergebnis 555' ' ' VOLKSWIRTSCHAFT 44' '800 28' '800 34' ' Nettoergebnis 185' ' ' FINANZEN UND STEUERN 2'255'900 23'433'300 3'026'300 23'494'800 2'082' '588' Nettoergebnis 21'177'400 20'468'500 21'505'

5 C) BEMERKUNGEN ZUR ERFOLGSRECHNUNG 0 Allgemeine Verwaltung Im Vergleich zum Vorjahresbudget verschlechtert sich das Ergebnis um CHF Die Kostensteigerung verteilt sich auf verschiedene Funktionen. In der Funktion 0220 Allgemeine Dienste wird ein betriebliches Gesundheitsmanagement budgetiert, welches für mehr Stabilität und weniger Fluktuation bei den Mitarbeitenden sorgt, was auch wieder Kosten einspart. Ebenso erfolgt der Aufbau der Grundfunktionalität E-Government und Ausbau im Bereich Einwohnerdienste und Zivilstandesamt. 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Im Vergleich zum Vorjahresbudget verschlechtert sich das Ergebnis um CHF In diversen Funktionen verzeichnet sich ein höherer Nettoaufwand. 2 Bildung Im Vergleich zum Vorjahresbudget verbessert sich das Ergebnis um CHF In diversen Funktionen verzeichnet sich ein tieferer Nettoaufwand. 3 Kultur, Sport und Freizeit Im Vergleich zum Vorjahresbudget verbessert sich das Ergebnis um CHF Dazu führten Einsparungen in diversen Funktionen. 4 Gesundheit Im Vergleich zum Vorjahresbudget verschlechtert sich das Ergebnis um CHF Hauptgrund dafür sind die höher prognostizierten Kantonsbeiträge betreffend Pflegefinanzierung. 5 Soziale Sicherheit Im Vergleich zum Vorjahresbudget verschlechtert sich das Ergebnis um CHF Rund CHF an Beiträgen des Kantons an die Sozialhilfe Kosten sind weggefallen. 6 Verkehr Im Vergleich zum Vorjahresbudget verbessert sich das Ergebnis um CHF Die Kostenbeteiligung an den Regionalverkehr fällt infolge Aufgabenteilung weg. 7 Umweltschutz und Raumordnung Im Vergleich zum Vorjahresbudget verschlechtert sich das Ergebnis um CHF In der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung wird der mutmasslich Betrag per von CHF mit 0.3% respektive CHF verzinst. Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF ab. Die Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft schliesst voraussichtlich mit einem Aufwandüberschuss von CHF ab. In der Spezialfinanzierung Wertstoffverarbeitung, -beseitigung wird das Guthaben per von mutmasslich CHF mit 0.3% respektive CHF verzinst. Die Rechnung weist voraussichtlich einen Aufwandüberschuss von CHF aus, welcher aus der Spezialfinanzierung entnommen werden muss. 8 Volkswirtschaft Im Vergleich zum Vorjahresbudget verschlechtert sich das Ergebnis um CHF Finanzen und Steuern Im Vergleich zum Vorjahresbudget verbessert sich das Ergebnis um CHF Die Steuereinnahmen sind mit dem Steuerfuss von 121% (bisher 124%) berechnet. Per Gesetz erfolgt per 1. Januar 2018 ein Steuerfussabtausch zwischen Kanton und sämtlichen Aargauer Gemeinden von 3%. Ebenfalls berücksichtigt sind die Prognosen des Kantons, das Bevölkerungswachstum sowie die Veränderungen der Veranlagungen aus den Vorjahren. Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen im Rechnungsjahr wird mit einem Wachstum von 1% (steuerfussbereinigt) gerechnet. Hingegen müssen die die Steuern früherer Jahre aufgrund der definitiven Veranlagungen gegenüber dem Budget 2017 massiv nach unten korrigiert werden. Bei den Quellensteuern wurde das Ergebnis 2016 herangezogen und somit gegenüber dem Budget 2017 um CHF erhöht. Die Aktiensteuern basieren ebenfalls auf dem Rechnungsergebnis 2016 und werden gegenüber dem Budget 2017 um CHF höher eingesetzt. Eigentliche Prognosen sind schwer abzugeben, da die Veranlagungen und das Inkasso über den Kanton läuft. Zusätzlich wird das Ergebnis im Bereich Finanzen und Steuern durch das weiterhin anhaltende tiefe Zinsniveau positiv beeinflusst. Nebst der optimierten Aufgabenteilung und der damit verbunden Steuerfussverschiebung hat der Aargauer Souverän am 12. Februar 2017 auch einer Neuordnung des Finanzausgleichs zugestimmt. Der neue ordentliche Beitrag des Finanzausgleichs beträgt CHF Dieser Betrag setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: - Steuerkraftausgleich CHF Mindestausstattung CHF Bildungslastenausgleich CHF Soziallastenausgleich CHF Räumlich-struktureller Lastenausgleich CHF 0 Darüber hinaus erhalten wir vom Kanton eine direkte Ausgleichszahlung von CHF in Form einer Feinjustierung, die aus der Differenz zwischen Aufgabenverschiebung und Steuerfussabtausch entsteht. Der voraussichtliche Ertragsüberschuss beträgt CHF

6 D) INVESTITONSRECHNUNG ZUSAMMENZUG E) BEMERKUNGEN ZUR INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsrechnung Nummer Investitionsrechnung Zusammenzug Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 0 Investitionsrechnung 5'355'400 5'355'400 3'784'000 3'784'000 2'397' '397' ALLGEMEINE VERWALTUNG 500'000 Nettoergebnis 500'000 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 85'400 95'000 Nettoergebnis 85'400 95'000 2 BILDUNG 350'000 1'840' ' Nettoergebnis 350'000 1'840' ' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 150'000 90'000 Nettoergebnis 150'000 90'000 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 890' ' ' ' Nettoergebnis 890' ' ' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'530'000 1'850' ' ' ' ' Nettoergebnis 320' ' ' Allgemeine Verwaltung Der Werkhof erhält ein neues Materiallager. Aufgrund der Arbeitsplatzsituation müssen Neuorganisation/Anpassungen im Rathaus vorgenommen werden. 1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verteidigung Das Feuerwehrkorps wird mit neuen Brandschutzjacken und handschuhen ausgerüstet. 2 Bildung In der 3. Etappe erfolgen noch die Abschlussarbeiten, wie Wärmeverteilung und Dämmungen in der Schulanlage Paradiesli. Ausserdem wird die Turnhalle Höhe saniert. 3 Kultur, Sport und Freizeit Planungskredit für die Sanierung des Schwimmbades Aarburg. 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Lärmschutzmassnahmen an Kantonsstrassen, Sanierung der Wiggertalstrasse 2. Abschnitt Oftringen, Erneuerung Oberbau sowie Umgestaltung Knoten Paradiesli, 1. Teil der Gewerbeerschliessung und Sanierung des Tunnelweges. 7 Umwelt und Raumordnung Abwasserbeseitigung: Sanierung der Meteorwasserleitung Steinbille, Kanalisation Tunnelweg (Teiltrennsystem) und Entwässerung GEP 2. Generation. Raumordnung: Dieser Kredit beinhaltet die Totalrevision der Nutzungsplanung. 9 FINANZEN 1'850'000 3'505' '000 3'184' ' '821' Nettoergebnis 1'655'400 2'584'000 1'246'

7 Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 6'669'300 6'578'700 6'291' Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'766'800 3'800'300 3'824' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'623'200 1'614'900 1'651' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2'500 2' ' Transferaufwand 16'177'300 16'778'400 16'662' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 28'239'100 28'774'800 28'602' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag 17'253'500 17'613'500 17'798' Regalien und Konzessionen 228' ' ' Entgelte 4'921'600 4'946'300 3'916' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0 0 9' Transferertrag 6'460'400 5'829'700 5'298' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 28'863'500 28'542'500 27'175' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 624' '300-1'427' Finanzaufwand 427' ' ' Finanzertrag 520' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 92'600 8' ' Operatives Ergebnis 717' '600-1'255' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag 0 1'344'100 1'344' Ausserordentliches Ergebnis 0 1'344'100 1'344' INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 1'505'400 2'125' ' Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen 200' ' Darlehen Beteiligungen und Grundkapitalien Investitionsbeiträge 320' ' ' Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben 2'025'400 2'385'000 1'326' Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge ' Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen ' Ergebnis Investitionsrechnung 2'025'400 2'385'000 1'199' Selbstfinanzierung 2'676'100 1'688' ' Finanzierungsergebnis 650' ' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Gesamtergebnis 717'000 1'120'500 88' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 12 13

8 Ergebnis - Abwasser Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Ergebnis - Abwasser Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand 183' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 320' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand 776' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 1'280'000 1'220' '171' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 1'715'000 1'541' '623' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 435' ' ' Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung 11'600 9' ' Operatives Ergebnis 446' ' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis 446' ' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 1'390' ' ' Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen 90'000 94' Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben 1'480' ' ' Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge 1'850' ' ' Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen 1'850' ' ' Ergebnis Investitionsrechnung -370' ' ' Selbstfinanzierung 766' ' ' Finanzierungsergebnis 1'136' ' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ mutm. Nettovermögen/Nettoschuld per mutm. Nettovermögen/Nettoschuld per (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) 14 15

9 Ergebnis - Abfallwirtschaft Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Ergebnis - Abfallwirtschaft Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 13'800 22'100 13' Sach- und übriger Betriebsaufwand 602' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13'000 11'100 11' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand 179' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 808' ' '211 Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 763' ' '865 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -45'700-81'200-1' Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung 1' '419 Operatives Ergebnis -44'700-80' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Total Investitionsausgaben Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Total Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung -31'700-69'300 11'182 Finanzierungsergebnis -31'700-69'300 11'182 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ mutm. Nettovermögen/Nettoschuld per mutm. Nettovermögen/Nettoschuld per (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) Veränderung = Finanzierungsergebnis Gesamtergebnis -44'700-80' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 16 17

10 Ergebnis - Einwohnergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Ergebnis - Einwohnergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 6'683'100 6'600'800 6'304' Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'552'700 4'605'000 4'590' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'956'200 1'873'600 1'910' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2'500 2' ' Transferaufwand 17'133'500 17'735'100 17'525' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 30'328'000 30'817'000 30'504' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag 17'253'500 17'613'500 17'798' Regalien und Konzessionen 228' ' ' Entgelte 7'216'500 7'203'400 6'138' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0 0 9' Transferertrag 6'643'700 5'854'200 5'429' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 31'341'700 30'824'100 29'527' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 1'013'700 7' ' Finanzaufwand 427' ' ' Finanzertrag 533' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 105'200 19' ' Operatives Ergebnis 1'118'900 26' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag 0 1'344'100 1'344' Ausserordentliches Ergebnis 0 1'344'100 1'344' INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 2'895'400 2'830'000 1'395' Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen 290'000 94' ' Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge 320' ' ' Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben 3'505'400 3'184'000 1'821' Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge 1'850' ' ' Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen 1'850' ' ' Ergebnis Investitionsrechnung 1'655'400 2'584'000 1'246' Selbstfinanzierung 3'227'700 2'172'800 1'454' Finanzierungsergebnis 1'572' ' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Gesamtergebnis 1'118'900 1'370' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 18 19

11 Zusammenzug Budget 2018 Budget 2017 Rechnung '018'200 33'018'200 33'881'000 33'881'000 32'726' '726' ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'610' '700 3'268' '200 3'252' ' Nettoergebnis 3'175'000 2'901'300 2'893' ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, 1'447' '100 1'418' '100 1'438' ' VERTEIDIGUNG Nettoergebnis 674' ' ' BILDUNG 8'335' '300 8'643' '800 9'071' ' Nettoergebnis 7'761'300 7'982'100 8'508' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1'053'500 81'900 1'096'700 79'900 1'037' ' Nettoergebnis 971'600 1'016' ' GESUNDHEIT 1'358'500 1'187'200 1'475' Nettoergebnis 1'358'500 1'187'200 1'475' SOZIALE SICHERHEIT 10'496'700 4'713'700 10'477'100 5'700'400 9'517' '496' Nettoergebnis 5'783'000 4'776'700 5'021' VERKEHR 1'270' '000 1'764' '000 1'786' ' Nettoergebnis 1'083'200 1'566'500 1'548' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 3'145'400 2'590'400 2'970'200 2'432'000 3'029' '497' Nettoergebnis 555' ' ' VOLKSWIRTSCHAFT 44' '800 28' '800 34' ' Nettoergebnis 185' ' ' FINANZEN UND STEUERN 2'255'900 23'433'300 3'026'300 23'494'800 2'082' '588' Nettoergebnis 21'177'400 20'468'500 21'505' Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung '018'200 33'018'200 33'881'000 33'881'000 32'726' '726' ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'610' '700 3'268' '200 3'252' ' Nettoergebnis 3'175'000 2'901'300 2'893' Legislative und Exekutive 243' ' ' Nettoergebnis 243' ' ' Legislative 66'100 63'800 82' Nettoergebnis 66'100 63'800 82' Legislative 66'100 63'800 82' Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 12'900 11'900 15' Büromaterial Drucksachen, Publikationen 13'000 20'000 25' Anschaffung Mobilien 2' Dienstleistungen Dritter 5'200 3'200 10' Portokosten 13'600 15'800 19' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800 1'800 1' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 10'000 9' Externe Rechnungsprüfung 3'400 3' Reisekosten und Spesen Interne Verrechnung Werkhof 2'800 2'100 6' Exekutive 177' ' ' Nettoergebnis 177' ' ' Exekutive 177' ' ' Besoldung Stadtrat 129' ' ' Entschädigung Kellermeister 2'500 2'500 2' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 8'100 8'100 6' AG-Beiträge Unfallversicherungen 200 1' AG-Beiträge Familienausgleichskasse 1'800 1'800 1' Büromaterial Drucksachen, Publikationen 2'000 2' Dienstleistungen Dritter 2'

12 Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'600 4'400 4' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 10'000 8'000 34' Spesenpauschale 8'200 10'000 8' Repräsentationskosten 6'300 14'000 4' Neuzuzügeranlass 4'000 1' Allgemeine Dienste 3'367' '700 3'025' '200 2'979' ' Nettoergebnis 2'931'300 2'657'800 2'619' Abteilung Finanzen und Steuern 909' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 714' ' ' Abteilung Finanzen und Steuern 909' ' ' ' ' ' Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne 586' ' ' Erstattung von Lohn -17' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 36'600 42'800 41' AG-Beiträge Pensionskassen 37'100 41'900 44' AG-Beiträge Unfallversicherungen 4'500 6'300 6' AG-Beiträge Familienausgleichskasse 7'900 9'400 9' AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 1'100 1'400 1' Aus- und Weiterbildung 2'000 5' Personalwerbung Übriger Personalaufwand ' Büromaterial 1'000 1'000 1' Drucksachen, Publikationen 2'300 2'000 1' Fachliteratur, Zeitschriften Dienstleistungen Dritter 40' Portokosten 8'000 8'000 8' Bank- und Postspesen 10'000 13'000 8' Betreibungskosten 40'000 25'000 40' Unterhalt von Software Miete Kopiergerät 2'500 2'500 2' Reisekosten und Spesen 600 1' Tatsächliche Forderungsverluste 2' Eingang abgeschriebener Forderungen ' Übriger Betriebsaufwand Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Entschädigungen an Kanton 128' ' ' Gebühren für Amtshandlungen 4'000 3'000 4' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000 1'000 6' Steuerbussen 60'000 45'000 61' Übrige Entgelte Bezugsentschädigung Kanton Entschädigung von Gemeinden Verwaltungsentschädigung eigene Betriebe 60'300 60'500 60' Verwaltungsentschädigung Ortsbürgemeinde 12'500 12'500 12' Bezugsentschädigung Kirchen 53'000 50'000 54' Allgemeine Dienste, übrige 2'114' '300 1'736' '500 1'667' ' Nettoergebnis 1'907'300 1'589'000 1'553' Allgemeine Dienste, übrige 398'900 25' '300 15' ' ' Aus- und Weiterbildung 10' Übriger Personalaufwand 23'000 17'000 13' Büromaterial 8'000 8'000 6' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen 11'000 11'000 8' Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Mobilien 3' Anschaffung Software/Lizenzen 48'100 86'500 25' Dienstleistungen Dritter 10'800 15'200 14' Telefon- und Internetgebühren 20'000 22'000 18' Portokosten 50'000 52'000 46' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 2'000 21' Informatik-Nutzungsaufwand 156' ' ' Sachversicherungsprämien 22'000 22'000 20' Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 500 1' Unterhalt von Software 41'100 54'200 32' Miete Kopiergerät 3'200 3'500 3' Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste Planmässige Abschreibungen Hochbauten 4'700 4'700 4' Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 36'100 36' Verkäufe

13 Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'000 5'000 10' Entschädigung von Gemeinden 15'000 10'000 14' Abteilung Zentrale Dienste 837'400 26' '900 25' ' ' Löhne 596' ' ' Erstattung von Lohn AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 37'400 22'400 26' AG-Beiträge Pensionskassen 45'500 31'200 31' AG-Beiträge Unfallversicherungen 4'600 3'500 4' AG-Beiträge Familienausgleichskasse 7'700 5'200 5' AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 1' ' Aus- und Weiterbildung 12'000 8'000 24' Personalwerbung 25'000 3' Übriger Personalaufwand Büromaterial 3'600 10'600 4' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen 2'000 1'800 2' Fachliteratur, Zeitschriften Medizinisches Material Dienstleistungen Dritter 68'000 8'000 17' Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 30'000 5' Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Miete Kopiergerät 2'000 2' Reisekosten und Spesen 1'500 1'800 1' Übriger Betriebsaufwand Gebühren für Amtshandlungen 26'000 24'000 25' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1' Abteilung Bau Planung Umwelt 878' ' ' ' ' ' Löhne 676' ' ' Erstattung von Lohn -9' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 42'400 33'800 33' AG-Beiträge Pensionskassen 68'200 61'900 60' AG-Beiträge Unfallversicherungen 4'600 6'900 6' AG-Beiträge Familienausgleichskasse 9'100 8'100 7' Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 1'400 1'100 1' Aus- und Weiterbildung 1'500 1' Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial 2'000 1'400 2' Drucksachen, Publikationen 5'000 4'800 6' Fachliteratur, Zeitschriften 1'100 1'200 1' Anschaffung Mobilien 2' Anschaffung Hardware 1'000 3' Dienstleistungen Dritter 1' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 46'300 18'000 22' Unterhalt von Software Miete Kopiergerät 2'100 2' Reisekosten und Spesen 4'600 4'600 4' Entschädigungen an Kanton 9'600 9'600 9' Baubewilligungsgebühren 153' '000 60' Verkäufe Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'400 1'400 1' Baupolizeibussen 1'000 1'000 2' Verwaltungsliegenschaften, übriges 343'200 33' '900 47' ' ' Nettoergebnis 309' ' ' Verwaltungsliegenschaften, übriges 343'200 33' '900 47' ' ' Löhne 90'600 88'700 84' Übrige Zulagen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 5'600 5'600 5' AG-Beiträge Pensionskassen 7'400 6'700 7' AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse 1'200 1'200 1' AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'600 8'600 9' Drucksachen, Publikationen Anschaffung Mobilien 2'700 46'200 25' Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge

14 Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Ver- und Entsorgung 57'300 62'300 49' Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 3' Sachversicherungsprämien 12'100 13'300 13' Steuern und Abgaben Unterhalt Hochbauten 19'500 35'900 40' Unterhalt Mobilien 1'600 1'600 1' Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 1' Unterhalt Informatik-Hardware 2' Miete und Pacht Liegenschaften 45' Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Hochbauten 45'300 31'100 45' Interne Verrechnung Werkhof 43'000 7'800 31' Konzessionsgebühr 1' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'000 3' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'600 4'600 4' Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV 20'800 37'500 30' Benützungen Liegenschaften VV 5'000 5'000 6' ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, 1'447' '100 1'418' '100 1'438' ' VERTEIDIGUNG Nettoergebnis 674' ' ' Öffentliche Sicherheit 446'800 45' '800 45' ' ' Nettoergebnis 401' ' ' Polizei 446'800 45' '800 45' ' ' Nettoergebnis 401' ' ' Polizei 446'800 45' '800 45' ' ' Drucksachen, Publikationen 5'000 5' Dienstleistungen Dritter 24'000 24'000 23' Tatsächliche Forderungsverluste Eingang abgeschriebener Forderungen Entschädigung Regionalpolizei 417' ' ' Parkbussen 45'000 45'000 40' Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Allgemeines Rechtswesen 420' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 24'100 34'500 69' Allgemeines Rechtswesen 420' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 24'100 34'500 69' Allgemeines Rechtswesen 302' ' ' ' ' ' Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 2'500 2' Löhne 156' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 9'900 8'900 9' AG-Beiträge Pensionskassen 8'300 8'400 4' AG-Beiträge Unfallversicherungen 1'200 1'300 1' AG-Beiträge Familienausgleichskasse 2'100 1'900 1' AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung 1'500 1'000 1' Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen 1'500 1'500 1' Anschaffung Mobilien 2' Anschaffung Software/Lizenzen 5' Dienstleistungen Dritter 1'000 1' Bank- und Postspesen Gebühren Dokumente Einwohner 3'500 2'500 3' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 5'500 5'500 2' Unterhalt von Software Miete Kopiergerät 1'500 1' Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste Eingang abgeschriebener Forderungen Gebühren Pass- und Patentamt 10'000 10'000 11' Gebühren Migrationsamt 80'000 90'000 68' Kostenanteil Regionales Zivilstandsamt 13'800 15'500 12' Konzessionsgebühr 3'000 3'000 3' Gebühren für Amtshandlungen 6'000 5'000 8' Gebühren Betreibungswesen 147' ' ' Gebühren Einwohnerdienste 120' ' ' Gebühren Einbürgerungen 50'000 30'000 48'

15 Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Bussen Gemeinderat Regionales Zivilstandsamt 117' ' ' ' ' ' Löhne 85'600 88'600 88' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 5'400 5'500 5' AG-Beiträge Pensionskassen 8'200 5'000 8' AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse 1'100 1'200 1' AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung 1'500 1' Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand 4'500 4'000 3' Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste Entschädigungen an Kanton 3'500 3'500 1' Betriebskosten INFOSTAR 5'100 5'100 4' Gebühren Zivilstandswesen 80'000 75'000 80' Entschädigung von Gemeinden 37'700 42'100 35' Feuerwehr 349' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 110'300 87' ' Feuerwehr 349' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 110'300 87' ' Feuerwehr 349' ' ' ' ' ' Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'200 1'200 1' Besoldung Feuerwehrstab 15'000 25'600 15' Sold Feuerwehrkorps 93'000 81' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse Aus- und Weiterbildung 16'500 21'700 24' Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Übriger Personalaufwand 2'000 2'000 1' Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'400 7'400 7' Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Medizinisches Material ' Anschaffung Mobilien 3'700 1'300 1' Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 21'000 14'900 5' Anschaffung Kleider/Wäsche 14'000 23'200 32' Ver- und Entsorgung 4'000 4'000 3' Dienstleistungen Dritter 12'500 13'700 12' Telefon- und Internetgebühren 3'000 3'000 2' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'500 2'000 2' Sachversicherungsprämien 7'400 7'500 7' Unterhalt Hochbauten 3'700 4'200 2' Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 10'900 8'500 14' Unterhalt immaterielle Anlagen Unterhalt von Software 600 1' Mieten, Benützungskosten Reisekosten und Spesen 12'500 12'500 10' Tatsächliche Forderungsverluste 5'000 5'000 4' Eingang abgeschriebener Forderungen -1'200-1'200-1' Planmässige Abschreibungen Hochbauten 2' Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 22'900 22'900 22' Kosten Alarmzentrale (KFA) 5'100 5'100 5' Hydrantenentschädigung 81'500 81'500 80' Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe 196' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000 30'000 14' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000 1'000 3' Feuerwehrbussen Vergütungen AGV Kurswesen 4'000 4'500 4' Kantonsbeitrag AGV 17'600 17'600 15' Verteidigung 230'400 43' '700 39' ' ' Nettoergebnis 186' ' ' Militärische Verteidigung 53'700 43'500 51'000 39'600 66' '

16 Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Nettoergebnis 10'200 11'400 20' Militärische Verteidigung 35'500 25'300 33'700 22'300 46' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Ver- und Entsorgung 12'800 12'800 12' Telefon- und Internetgebühren Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Planmässige Abschreibungen Hochbauten 9'000 9'000 9' Kostenanteil Regionale Schiessanlage 6'300 5'900 7' Interne Verrechnung Werkhof 5'500 3'600 16' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'000 11'000 10' Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV 1'300 1'300 1' Entschädigungen vom Bund 13'000 10'000 14' Regionale Schiessanlage 18'200 18'200 17'300 17'300 20' ' Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Betriebs-, Verbrauchsmaterial Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Ver- und Entsorgung 1'100 1'100 1' Telefon- und Internetgebühren Sachversicherungsprämien 2'900 3'000 2' Unterhalt Hochbauten 1'000 1'000 15' Unterhalt Mobilien 11'200 11' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'200 1'200 1' Entschädigung von Gemeinden 17'000 16'100 19' Zivile Verteidigung 176' ' ' Nettoergebnis 176' ' ' Zivilschutz 176' ' ' Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten ' Entschädigung ZSO Wartburg 167' ' ' Betriebsbeitrag Sanitätshilfstelle 4'000 3'600 2' Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Beiträge an private Organisationen Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge Gemeinden u. 3'600 3'600 3' Gemeindeverbände Interne Verrechnung Werkhof BILDUNG 8'335' '300 8'643' '800 9'071' ' Nettoergebnis 7'761'300 7'982'100 8'508' Obligatorische Schule 7'229' '300 7'559' '800 7'982' ' Nettoergebnis 6'745'200 6'981'000 7'491' Eingangsstufe 505' ' ' ' Nettoergebnis 505' ' ' Kindergarten 505' ' ' ' Aus- und Weiterbildung 3'000 3'000 4' Büromaterial 1'000 1'000 1' Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel 30'000 26'400 23' Anschaffung Schulmobiliar 5'000 13'800 10' Telefon- und Internetgebühren 3'500 3'500 2' Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Miete Kopiergerät 1'100 1'100 2' Reisekosten und Spesen ' Schulreisen, Exkursionen 3'800 3'200 2' Besoldungsanteil an Kanton 457' ' ' Entschädigung von Gemeinden 3' Beitrag Kanton Besoldungsanteile von Gemeinden 3' Primarstufe 2'043'000 15'000 1'945'000 15'000 1'920' ' Nettoergebnis 2'028'000 1'930'000 1'883' Primarstufe 2'043'000 15'000 1'945'000 15'000 1'920' ' Löhne Aufgabenhilfe 14'300 14'300 17' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Unfallversicherungen

17 Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung AG-Beiträge Familienausgleichskasse Aus- und Weiterbildung 5'000 5'000 4' Übriger Personalaufwand Büromaterial 5'000 5'000 5' Drucksachen, Publikationen 5'700 5'700 3' Lehrmittel 110' '200 91' Lehrmittel Textiles Werken 29'000 27'000 28' Lehrmittel Werken 19'000 17'300 19' Anschaffung Schulmobiliar 4' ' Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 5'700 2'200 6' Telefon- und Internetgebühren Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 6' Unterhalt Mobilien 1'500 1' Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 1'500 1'500 1' Unterhalt Geräte Textiles Werken 3'000 2'000 3' Unterhalt Geräte Werken 1'000 1'000 1' Miete Kopiergerät 17'000 17'000 17' Reisekosten und Spesen 1'200 1'200 1' Projekte 13'500 9'800 6' Besoldungsanteil an Kanton 1'616'700 1'723'600 1'695' Besoldungsanteil Blockzeiten an Kanton 188' Elternbeiträge Aufgabenhilfe 15'000 15'000 16' Entschädigung von Gemeinden 11' Beitrag Kanton 1' Besoldungsanteile von Gemeinden 7' Oberstufe 1'286'100 35'000 1'606' '700 1'906' ' Nettoergebnis 1'251'100 1'462'100 1'860' Oberstufe 1'286'100 35'000 1'606' '700 1'906' ' Aus- und Weiterbildung 7'000 7'000 1' Büromaterial 5'500 5'500 4' Drucksachen, Publikationen 10'000 10'000 8' Lehrmittel 82'000 82'000 76' Lehrmittel Textiles Werken 12'900 14'900 14' Lehrmittel Werken 5'500 7'700 4' Lehrmittel Hauswirtschaft 2'000 2' Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Lebensmittel 23'000 23'100 21' Anschaffung Schulmobiliar 4'800 1'500 1' Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 4'000 6'200 8' Anschaffung Hardware 5' Telefon- und Internetgebühren Bank- und Postspesen Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 93' Unterhalt Mobilien 1'000 1' Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge ' Unterhalt Geräte Textiles Werken 4'000 2'000 1' Unterhalt Geräte Werken 1'000 1' Miete Kopiergerät 19'700 19'700 19' Reisekosten und Spesen 1'100 1' Projekte 1'000 1' Schulgelder an Gemeinden 8'000 8'000 29' Besoldungsanteil an Kanton 1'093'100 1'412'100 1'597' Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände 7' Beiträge an private Organisationen 7' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Entnahme aus Stiftungen des FK 7' Entschädigung von Gemeinden 35' '200 35' Beiträge von Gemeinden u. Gemeindeverbände 2' Besoldungsanteile von Gemeinden 32' Musikschulen 217'200 90' '200 90' ' ' Nettoergebnis 127' ' ' Musikschulen 217'200 90' '200 90' ' ' Löhne der Lehrpersonen 180' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 11'200 11'200 10' AG-Beiträge Pensionskassen 11'500 11'500 11' AG-Beiträge Unfallversicherungen 1'600 1' AG-Beiträge Familienausgleichskasse 2'500 2'500 2' AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Lehrmittel Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 1'000 1'