a) Allgemeines b) Erfolgsrechnung

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2 a) Allgemeines Allgemein Das vorliegende Budget 2019 der Einwohnergemeinde Mettauertal weist einen Aufwandüberschuss von Fr aus. Der Steuerfuss ist bei unverändert 109 %. Der Aufwandüberschuss wird aus dem Eigenkapital entnommen. b) Die Taggelder und Entschädigungen sind unverändert: Stundenlohn (Gemeinderat, Gemeindewerk, Wahlbüro etc.) Fr inkl. Ferien- und Feiertagsentschädigung Stundenlohn (Facharbeit Gemeinderat) Fr Winterdienst Fr Sitzungsgeld Abendsitzung Fr ½ Taggeld Fr Taggeld Fr Km-Entschädigung Fr / km Bei einzelnen Lehrpersonen und weiteren Mitarbeitenden erfolgen individuelle Stundenansätze. Die Lohnsumme wurde im Allgemeinen um 1 % angepasst. Die Erläuterungen zu den einzelnen Konti sind im Budgetauszug direkt beim jeweiligen Konto zu finden. Budget 2019 Einwohnergemeinde GV

3 Budget 2019 Einwohnergemeinde GV

4 Ergebnis EG ohne Spezialfinanzierungen Erfolgsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Betrieblicher Aufwand 8'523'080 7'982'225 7'889' Personalaufwand 1'733'570 1'710'570 1'600' Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'130'540 1'960'448 1'531' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 926' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 10' ' Transferaufwand 3'732'904 3'357'770 3'609' Betrieblicher Ertrag 8'121'804 7'460'361 7'156' Fiskalertrag 5'225'000 4'997'000 5'032' Regalien und Konzessionen 25'500 27'500 23' Entgelte 448' ' ' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 41'100 25'000 48' Transferertrag 2'382'104 2'033'951 1'513' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 401' ' ' Finanzaufwand 99'627 99' ' Finanzertrag 184' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 85' ' ' Operatives Ergebnis 316' ' ' Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis 316' ' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 1

5 Ergebnis EG ohne Spezialfinanzierungen Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Investitionsausgaben 40' ' ' Sachanlagen 40' ' ' Immaterielle Anlagen 15'000 4' Eigene Investitionsbeiträge 77' Investitionseinnahmen 0 209' ' Abgang von Sachanlagen Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter 19' Investitionsbeiträge 209' ' Ergebnis Investitionsrechnung 40'000-95' ' Selbstfinanzierung 420' ' ' Finanzierungsergebnis 380' '452 14' (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 2

6 Ergebnis Wasserwerk Erfolgsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Betrieblicher Aufwand 485' ' ' Personalaufwand 47'900 50'100 33' Sach- und übriger Betriebsaufwand 237' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 155'933 87' ' Transferaufwand 44'040 45'240 43' Betrieblicher Ertrag 495' ' ' Entgelte 313' ' ' Transferertrag 182' ' ' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 9' '442 86' Finanzaufwand 7'700 8'900 2' Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung 7'700-8'900-2' Operatives Ergebnis 1'992 91'542 84' Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis 1'992 91'542 84' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 3

7 Ergebnis Wasserwerk Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Investitionsausgaben 0 1'094' ' Sachanlagen 1'094' ' Investitionseinnahmen 47'600 80' ' Investitionsbeiträge 47'600 80' ' Ergebnis Investitionsrechnung 47'600 1'014' ' Selbstfinanzierung 102' ' ' Finanzierungsergebnis 150' ' ' (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per (+= Nettoschuld / -= Nettovermögen) Zunahme/Abnahme 1'542'055 1'391' '550- Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 4

8 Ergebnis Abwasserbeseitigung Erfolgsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Betrieblicher Aufwand 524' ' ' Personalaufwand 8'170 8'110 6' Sach- und übriger Betriebsaufwand 56'150 74'400 82' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 223' ' ' Transferaufwand 236' ' ' Betrieblicher Ertrag 613' ' ' Entgelte 508' ' ' Transferertrag 104'574 88'972 78' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 88'984 20'949 36' Finanzaufwand 200 1' Finanzertrag 2' Ergebnis aus Finanzierung 2' Operatives Ergebnis 91'684 21'349 36' Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis 91'684 21'349 36' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 5

9 Ergebnis Abwasserbeseitigung Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Investitionsausgaben 145' '000 41' Sachanlagen 290'000 41' Immaterielle Anlagen 145'000 Investitionseinnahmen 256' ' ' Investitionsbeiträge 256' ' ' Ergebnis Investitionsrechnung 111'600 70' ' Selbstfinanzierung 210' ' ' Finanzierungsergebnis 322' ' ' (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per (+= Nettoschuld / -= Nettovermögen) Zunahme/Abnahme 424' ' '013- Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 6

10 Ergebnis Abfallwirtschaft Erfolgsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Betrieblicher Aufwand 339' ' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 8'450 9'950 35' Transferaufwand 331' ' ' Betrieblicher Ertrag 170' ' ' Entgelte 170' ' ' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 169'640-84'540-19' Finanzaufwand 44 Finanzertrag 1'800 2'200 2' Ergebnis aus Finanzierung 1'800 2'200 2' Operatives Ergebnis 167'840-82'340-21' Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis 167'840-82'340-21' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 7

11 Ergebnis Abfallwirtschaft Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Selbstfinanzierung 167'840-82'340-21' Finanzierungsergebnis 167'840-82'340-21' (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per '806- mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per '966- (+= Nettoschuld / -= Nettovermögen) Zunahme/Abnahme 167'840 Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 8

12 Ergebnis Holzschnitzelf. VZ Erfolgsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Betrieblicher Aufwand 56'383 54'660 68' Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand 28'400 27'800 41' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 24'003 23'380 24' Transferaufwand 3'400 2'900 2' Betrieblicher Ertrag 55'000 71'000 48' Entgelte 55'000 71'000 48' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 1'383-16'340 20' Finanzaufwand 2'600 2'700 2' Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung 2'600-2'700-2' Operatives Ergebnis 3'983-13'640 22' Ausserordentlicher Aufwand 14'000 11' Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis 14' ' Gesamtergebnis 17'983-13'640 34' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 9

13 Ergebnis Holzschnitzelf. VZ Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Investitionsausgaben 10'000 10'000 11' Sachanlagen 10'000 10'000 11' Ergebnis Investitionsrechnung 10'000-10'000-11' Selbstfinanzierung 20'020 37'020 1' Finanzierungsergebnis 10'020 27'020 10' (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per '762 mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per '742 (+= Nettoschuld / -= Nettovermögen) Zunahme/Abnahme 10'020- Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 10

14 Ergebnis Holzschnitzelf. Trottmatt Erfolgsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Betrieblicher Aufwand 76'618 76'108 73' Personalaufwand 740 1' Sach- und übriger Betriebsaufwand 25'400 24'650 23' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 48'278 48'278 48' Transferaufwand 2'200 2'100 1' Betrieblicher Ertrag 48'000 48'000 36' Entgelte 48'000 48'000 36' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 28'618-28'108-36' Finanzaufwand 7'800 7'600 7' Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung 7'800-7'600-7' Operatives Ergebnis 36'418-35'708-44' Ausserordentlicher Aufwand 59'276 35' Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis 59' ' Gesamtergebnis 95'694-35'708-79' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 11

15 Ergebnis Holzschnitzelf. Trottmatt Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Investitionsausgaben 117'748 6'000 16' Sachanlagen 117'748 6'000 16' Ergebnis Investitionsrechnung 117'748-6'000-16' Selbstfinanzierung 11'860 12'570 3' Finanzierungsergebnis 105'888-6'570 12' (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per '554'047 mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per '659'935 (+= Nettoschuld / -= Nettovermögen) Zunahme/Abnahme 105'888 Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 12

16 Ergebnis Einwohnergemeinde Erfolgsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Betrieblicher Aufwand 10'005'794 9'322'725 9'152' Personalaufwand 1'790'960 1'770'440 1'641' Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'486'650 2'307'558 1'952' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'377'583 1'360'887 1'375' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 10' ' Transferaufwand 4'350'601 3'873'840 3'979' Betrieblicher Ertrag 9'503'553 8'825'944 8'504' Fiskalertrag 5'225'000 4'997'000 5'032' Regalien und Konzessionen 25'500 27'500 23' Entgelte 1'543'000 1'472'810 1'621' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 41'100 25'000 48' Transferertrag 2'668'953 2'303'634 1'777' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 502' ' ' Finanzaufwand 117' ' ' Finanzertrag 189' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 71' ' ' Operatives Ergebnis 430' ' ' Ausserordentlicher Aufwand 73'276 46' Ausserordentliches Ergebnis 73' ' Gesamtergebnis 503' ' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 1

17 Ergebnis Einwohnergemeinde Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Investitionsausgaben 312'748 1'705'000 1'391' Sachanlagen 167'748 1'690'000 1'309' Immaterielle Anlagen 145'000 15'000 4' Eigene Investitionsbeiträge 77' Investitionseinnahmen 304' ' ' Abgang von Sachanlagen Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter 19' Investitionsbeiträge 304' ' ' Ergebnis Investitionsrechnung 8'548-1'195' ' Selbstfinanzierung 598' ' ' Finanzierungsergebnis 589' ' ' (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 2

18 Kennzahlen Budget Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen A Einwohnerzahl 2'050 B Laufender Ertrag 8'306' C Operativer Aufwand Vorjahr 8'082' D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 6'033' E Nettozinsaufwand 45' F Nettoinvestitionen 40' G Nettoschuld I 76' H Relevantes Eigenkapital 21'080' I Selbstfinanzierung 420' J Abschreibungen 777' Nettoschuld I pro Einwohner G : A Fr. 2 Nettoverschuldungsquotient (G : D) x % 3 Zinsbelastungsanteil (E : B) x % 4 Eigenkapitaldeckungsgrad (H : C) x % 5 Selbstfinanzierungsgrad (I : F) x 100 1' % 6 Selbstfinanzierungsanteil (I : B) x % 7 Kapitaldienstanteil ((E + J) : B) x % Einwohnergemeinde A Einwohnerzahl 2'050 B Laufender Ertrag 9'692' C Operativer Aufwand Vorjahr 9'441' D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 6'033' E Nettozinsaufwand 60' F Nettoinvestitionen 8' G Nettoschuld I 2'704' H Relevantes Eigenkapital 20'956' I Selbstfinanzierung 598' J Abschreibungen 1'069' Nettoschuld I pro Einwohner G : A 1' Fr. 2 Nettoverschuldungsquotient (G : D) x % 3 Zinsbelastungsanteil (E : B) x % 4 Eigenkapitaldeckungsgrad (H : C) x % 5 Selbstfinanzierungsgrad (I : F) x 100 6' % 6 Selbstfinanzierungsanteil (I : B) x % 7 Kapitaldienstanteil ((E + J) : B) x % Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 3

19 Budget 2019 Einwohnergemeinde GV

20 Einwohnergemeinde 10'468'113 10'468'113 9'716'246 9'716'246 9'658' '658' ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'618' '075 1'647' '200 1'607' ' '120'662 1'193'681 1'131' ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 788' ' ' ' ' ' SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 454' ' ' BILDUNG 2'591' '000 2'476' '250 2'397' ' '461'826 2'352'951 2'303' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 264'520 10' '705 10' ' ' ' ' ' GESUNDHEIT 455' ' ' ' ' ' ' SOZIALE SICHERHEIT 1'117' ' ' '500 1'017' ' ' ' ' VERKEHR UND 623'862 33' '714 33' ' ' NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 590' ' ' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'267'382 2'213'689 1'876'672 1'768'223 1'704' '501' ' ' ' VOLKSWIRTSCHAFT 514' ' ' ' ' ' ' '749 98' FINANZEN UND STEUERN 225'927 6'641' '540 6'522' ' '416' '415'229 6'306'867 6'248' Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 1

21 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'618' '075 1'647' '200 1'607' ' Saldo 1'120'662 1'193'681 1'131' Legislative und Exekutive 263' ' ' Saldo 263' ' ' Legislative 41'720 41'020 39' Saldo 41'720 41'020 39' Legislative 41'720 41'020 39' Saldo 41'720 41'020 39' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 7'000 6'500 4' an Behörden und Kommissionen Löhne des Verwaltungs- und 4'200 4'200 4' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand 0 0 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen 23'200 23'500 20' Dienstleistungen Dritter 2'700 2'700 2' Honorare externe Berater, Gut- 2'500 2'500 2' achter, Fachexperten etc Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 2' Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 2

22 012 Exekutive 221' ' ' Saldo 221' ' ' Exekutive 221' ' ' Saldo 221' ' ' Entschädigung Gemeinderat 158' ' ' Erl. An der Gemeindeversammlung vom wurde beschlossen, dass die Gemeinderäte zusätzlich zur Besoldung einen Beitrag von 6 % für die individuelle berufliche Vorsorge ausgerichtet bekommen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 9'900 10'300 7' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall- 2'700 2'800 2' AG-Beiträge an Familienaus- 2'100 2'200 1' gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld Aus- und Weiterbildung des 1'000 1' Personals Übriger Personalaufwand 0 0 2' Drucksachen, Publikationen Anschaffung Hardware 0 0 1' Dienstleistungen Dritter 2'850 2'850 2' Honorare externe Berater, Gut- 3'000 3'000 5' achter, Fachexperten etc Reisekosten und Spesen 12'000 14'000 12' Jungbürgerfeier 0 2' Erl. Die Jungbürgerfeier findet nur alle zwei Jahre statt Neuzuzügerbegrüssung 0 1' Erl. Die Neuzuzügerbegrüssung findet nur alle zwei Jahre statt Planmässige Abschreibungen 29'824 29'825 29' übrige Sachanlagen Beiträge an das Ausland Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 3

23 02 Allgemeine Dienste 1'355' '075 1'387' '200 1'348' ' Saldo 857' ' ' Finanz- und Steuerverwaltung 416' ' ' ' ' ' Saldo 185' ' ' Abteilung Finanzen und Steuern 416' ' ' ' ' ' Saldo 185' ' ' Sitzungsgelder Steuerkom ' Löhne des Verwaltungs- und 285' ' ' Betriebspersonals Erl. Seit Frühjahr 2018 ist der Leiter Steuern nicht mehr im Auftragsverhältnis durch die KSG AG tätig, sondern direkt bei der angestellt. Seine Entschädigung wird somit neu der Lohnsumme belastet (Kosten bisher unter dem Konto ) Versicherungsleistungen 0 0 2' (Aufwandminderung) AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 17'800 13'900 12' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen 18'000 10'000 9' Erl. Höhere Ausgaben aufgrund grösserer Lohnsumme sowie wegen Erreichen der Datumsgrenze eines Mitarbeiters, die zu ordentlichen Beiträgen führt (bisher nur Risikobeitrag) AG-Beiträge an Unfall- 4'800 3'800 2' AG-Beiträge an Familienaus- 3'900 3'000 2' gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld- 2'500 1'900 1' Aus- und Weiterbildung des 10'800 5'000 11' Personals Erl. Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 4

24 Zusätzlich zu den üblichen Weiterbildungkosten ist ein Beitrag enthalten, da der Stv. Leiter Steuern ab Herbst 2018 eine Weiterbildung absolviert, an welcher sich die Gemeinde als Arbeitgeber beteiligt Übriger Personalaufwand 1'430 1' Büromaterial 2'500 3'500 1' Drucksachen, Publikationen 1'700 2'100 1' Fachliteratur, Zeitschriften 1' Anschaffung Büromobiliar, 0 1' Büromaschinen und -geräte Anschaffung Software Dienstleistungen Dritter 19'900 22'000 19' Honorare externe Berater, Gut- 0 69'000 66' achter, Fachexperten etc. Erl. Seit Frühjahr 2018 wird die Abt. Steuern nicht mehr im Auftragsverhältnis durch die KSG AG geführt. Tobias Gross, Leiter Steuern, ist seit diesem Zeitpunkt direkt bei der angestellt Informatik-Unterhalt 0 1' (Hardware) Leasing Kopiergeräte 6'500 8'000 6' Reisekosten und Spesen 1'000 1' Übriger Betriebsaufwand Übriger Finanzaufwand Entschädigungen an Kanton 38'700 40'400 38' Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Dritter 10'500 9'000 11' Bussen 20'000 20'000 8' Erl. Nebst den Bussen für das Nichteinreichen von Steuererklärungen werden inskünftig auch Mahngebühren bei verspäteter Abgabe der Steuererklärung verrechnet Entschädigungen vom Kanton Verwaltungsentschädigung 69'280 55'480 65' eigene Betriebe Verwaltungsentschädigung 23'650 23'650 23' Ortsbürgergemeinde Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 5

25 Verwaltungsentschädigung 1'000 1'000 1' AVM Entschädigung Gansingen 81'945 81'000 81' Bezugsentschädigungen 24'000 24'000 23' Kirchgemeinden 022 Allgemeine Dienste, übrige 470'695 59' '995 57' ' ' Saldo 411' ' ' Allgemeine Dienste, übrige 470'695 59' '995 57' ' ' Saldo 411' ' ' Sitzungsgelder Baukom. 2'000 2'000 1' Löhne des Verwaltungs- und 267' ' ' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 15'600 16'000 14' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen 13'700 16'000 15' AG-Beiträge an Unfall- 4'500 4'600 3' AG-Beiträge an Familienaus- 3'400 3'600 3' gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld- 2'300 2'300 2' Aus- und Weiterbildung des 3'500 3'500 11' Personals Personalwerbung 1'000 1' Übriger Personalaufwand 6'700 8'200 13' Büromaterial 5'000 5'000 4' Drucksachen, Publikationen 6'000 9'250 2' Fachliteratur, Zeitschriften 500 1' Anschaffung Büromöbel und 1'000 6' geräte, Mobiliar Anschaffung Apparate, Maschi- 1'000 1' nen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz Anschaffung Hardware 0 13'000 9' Immaterielle Anlagen 0 5'000 17' Dienstleistungen Dritter 18'550 18'550 20' Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 6

26 Honorare externe Berater, Gut- 20'000 25'500 21' achter, Fachexperten etc Umsetzung IKS 0 3' Informatik-Nutzungsaufwand 1'600 1'500 1' Sachversicherungsprämien 6'600 6'600 6' Steuern und Abgaben Unterhalt Apparate, Maschinen, 1' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Informatik-Unterhalt 0 14'000 17' (Hardware) Erl. Der Vertrag mit der Microbyte AG wurde per aufgelöst Unterhalt Software 42'000 35'250 43' Erl. Für das Raumreservationssystem sowie für das Dokumentmanagementsystem sind im kommenden Jahr Upgrades notwendig, was zu Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr führt Leasing Kopiergeräte 5'100 5'100 5' Leasing IT 25' Erl. Mit der Hürlimann Informatik AG wurde ein Fullservice mit Hardware- Benützungsgebühr für fünf Jahre abgeschlossen Reisekosten und Spesen 500 1' Tatsächliche Forderungs verluste Planmässige Abschreibungen 11'445 11'445 25' übrige Sachanlagen Entschädigungen an den Kanton 4' ' Gebühren für Amtshandlungen 50'000 50'000 38' Verkäufe Rückerstattungen Dritter 7'000 5'000 6' Bussen 2'000 2' Verwaltungsliegenschaften, 468' ' ' ' ' ' übriges Saldo 260' ' ' Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 7

27 0290 Verwaltungsliegenschaften, 463' ' ' ' ' ' übriges Saldo 259' ' ' Löhne des Verwaltungs- und 78'000 76'000 72' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 4'900 4'750 4' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen 8'900 5'000 3' AG-Beiträge an Unfall- 1'800 1'700 1' AG-Beiträge an Familienaus- 1'000 1' gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld Aus- und Weiterbildung des 500 1' Personals Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'700 8'000 6' Drucksachen, Publikationen Anschaffung Büromöbel und 500 1' geräte, Mobiliar Anschaffung Apparate,Maschinen 2'500 5'800 1' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Anschaffung von immateriellen 0 0 1' Anlagen Ver- und Entsorgung 24'300 22'100 23' Abgeltung Platzentwässerung 800 1' Ver- und Entsorgung 40'800 42'000 38' Heizkosten Ver- und Entsorgung 2'000 2'500 1' Liegenschaften VV Abfall Ver- und Entsorgung 5'200 5'500 5' Liegenschaften VV Gebühren Dienstleistungen Dritter 1'000 1'000 1' Honorare externe Berater, Gut- 4'100 4'600 4' achter, Fachexperten etc. Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 8

28 Sachversicherungsprämien 17'500 15'900 15' Unterhalt Grundstücke 3'000 3'000 3' Unterhalt Tiefbauten 5'000 6'500 14' Baulicher Unterhalt 4'592 6'888 4' Gemeindehaus Oberhofen Baulicher Unterhalt 3'738 5' ehem. Gemeindehaus Wil AG Baulicher Unterhalt 8'148 20'370 7' altes Schulhaus Hottwil Baulicher Unterhalt 8'460 12'690 2' Turnhalle Mettau Baulicher Unterhalt 19'010 11'115 24' Verwaltungszentrum Mettau Erl. Im Verwaltungszentrum hat eine Reinigung der Lüftungsanlagen zu erfolgen Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'076 13'614 27' MZG Büntenstr Unterhalt Hochbauten 1'000 1' ehem. Kiga Mettau Unterhalt Büromöbel und 1' geräte Unterhalt Apparate, Maschinen, 1'000 1'000 2' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Mieten, Benützungskosten Mobilien Planmässige Abschreibungen 1' Tiefbauten Planmässige Abschreibungen 177' ' ' Hochbauten Planmässige Abschreibungen 13'967 13'967 13' Mobilien Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Entschädigungen an Gemeinden 2'900 4'800 2' und Gemeindeverbände Benützungsgebühren 8'500 16'710 8' Verkäufe Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 9

29 Rückerstattungen Dritter 6'200 3'000 6' Raumnebenkosten Pacht- und Mietzinse Liegen- 63'240 62'040 71' schaften VV Übrige Erträge Liegenschaften 4'320 4'320 8' Interne Verrechnung von Pacht, 121'840 94' ' Mieten, Benützungskosten 0295 Verwaltungsliegenschaft 4'110 3'000 3'050 1'000 4' ' 'Schützenhaus Mettau' Saldo 1'110 2'050 2' Löhne des Verwaltungs- und 1' ' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse Betriebs-, Verbrauchsmaterial Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Ver- und Entsorgung 1'100 1'100 1' Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Reisekosten und Spesen Benützungsgebühren und Dienst- 3'000 1'000 1' leistungen Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 10

30 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 788' ' ' ' ' ' SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Saldo 454' ' ' Öffentliche Sicherheit 85'000 84'100 63' ' Saldo 85'000 84'100 55' Polizei 85'000 84'100 63' ' Saldo 85'000 84'100 55' Polizei 85'000 84'100 63' ' Saldo 85'000 84'100 55' Planmässige Abschreibungen Mobilien Regionalpolizei 85'000 84'100 63' oberes Fricktal Regionalpolizei 0 0 7' oberes Fricktal 14 Allgemeines Rechtswesen 179'750 33' '000 32' ' ' Saldo 146' ' ' Allgemeines Rechtswesen 179'750 33' '000 32' ' ' Saldo 146' ' ' Allgemeines Rechtswesen 179'750 33' '000 32' ' ' Saldo 146' ' ' Einbürgerungskommission 700 1' Löhne des Verwaltungs- und 65'800 70'400 60' Betriebspersonals Sportel Betreibungsamt 5'200 5'000 5' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 5'000 3'800 5' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen 3'500 3'100 2' Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 11

31 AG-Beiträge an Unfall- 1'100 1' AG-Beiträge an Familienaus ' gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld Aus- und Weiterbildung des 1'000 2' Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial 1'900 2' Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Software 0 0 1' Dienstleistungen Dritter 9'000 7'000 9' Gebühren Migrationsamt Dienstleistungen Dritter 1'600 1'300 1' Porto Honorare externe Berater, Gut ' achter, Fachexperten etc Informatik-Nutzungsaufwand 4'100 3'200 4' Unterhalt Brückenwaage Reisekosten und Spesen ' Tatsächliche Forderungs verluste Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Ertragsanteile an Kantone 5'600 5'000 5' IDK Entschädigungen an Kanton 3' ' Kindes- und Erwachsenen- 61'100 64'100 62' schutzdienst Regionales Zivilstandsamt 5'600 4'000 4' Beiträge an private Haushalte 2'000 2' Gebühren für Amtshandlungen 30'000 30'000 27' Entschädigungen vom Kanton 2'000 1'600 1' Entschädigungen von Gemeinden 1'000 1' und Gemeindeverbänden Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 12

32 15 Feuerwehr 460' ' ' ' ' ' Saldo 176' ' ' Feuerwehr 460' ' ' ' ' ' Saldo 176' ' ' Feuerwehr 250'954 74' '326 69' ' ' Saldo 176' ' ' Tatsächliche Forderungs- 1'000 1' verluste Eingang abgeschriebene 1'000-1' Steuern (Aufwandminderung) Planmässige Abschreibungen 26'244 26'244 26' Hochbauten Planmässige Abschreibungen 142 6'100 2' Mobilien Entschädigungen an Gemeinden 96'068 96'336 82' Hydrantenentschädigung Betriebsbeitrag an Feuerwehr 123' ' ' Mettauertal-Gansingen Planmässige Abschreibung 5'201 4' Investitionsbeiträge Ersatzabgaben 55'000 50'000 52' Feuerwehrpflichtersatz Planmässige Auflösung passi- 19'138 19'138 19' vierter Investitionsbeiträge 1506 Regionale Feuerwehr 209' ' ' ' ' ' Mettauertal-Gansingen Saldo Sitzungsgelder Feuerwehrkom. 1'080 1'080 1' Löhne des Verwaltungs- und 89'780 89' ' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 13

33 AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld Aus- und Weiterbildung des 17'300 14'900 7' Personals Übriger Personalaufwand 11'000 12'450 11' Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial, 11'538 8'500 7' Treibstoffe Drucksachen, Publikationen 1' Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 1' Übriger Material- und Waren '000 30' aufwand Anschaffung Büromobiliar, 1' Büromaschinen und -geräte Anschaffung Apparate, Maschi- 11'620 9'500 8' nen, Geräte, Fahrzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche 3'000 6'150 6' Anschaffung Hardware Ver- und Entsorgung 3'500 5'300 3' Dienstleistungen Dritter 4'400 2'600 3' Dienstleistungen Dritter 2'050 2'050 2' Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gut- 2'000 5'000 1' achter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien 7'700 7'700 7' Steuern und Abgaben Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'100 3'100 1' Unterhalt Apparate, Maschinen, 19'100 22'000 22' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Mieten, Benützungskosten Mobilien Reisekosten und Spesen 700 1' Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 14

34 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 2' Kant. Feuerwehrkurse Tatsächliche Forderungs ' verluste Entschädigungen an Kanton 6'500 6'800 6' AGV Entschädigungen an Gemeinden 5'000 4'600 5' Beitrag an Samaritervereine Verkäufe Rückerstattungen Dritter 5'000 5'000 23' Bussen Entschädigungen vom Kanton 3'000 3'000 2' AGV Kant. Feuerwehrkurse Entschädigungen von Gemeinden 123' ' ' Anteil Mettauertal Entschädigungen von Gemeinden 62'569 69'460 82' Anteil Gansingen Beiträge vom Kanton 15'000 14'500 14' AGV Löschfonds 16 Verteidigung 63'545 17'610 64'705 17'610 58' ' Saldo 45'935 47'095 39' Militärische Verteidigung 16'510 16'510 16' ' Saldo 16'510 16'510 12' Militärische Verteidigung 16'510 16'510 16' ' Saldo 16'510 16'510 12' Sachversicherungsprämien Planmässige Abschreibungen 16'410 16'410 16' Hochbauten Entschädigungen von Gemeinden 0 0 3' Zivile Verteidigung 47'035 17'610 48'195 17'610 41' ' Saldo 29'425 30'585 26' Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 15

35 1620 Zivilschutz 47'035 17'610 48'195 17'610 41' ' Saldo 29'425 30'585 26' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld Drucksachen, Publikationen Ver- und Entsorgung 1'000 1' Dienstleistungen Dritter 0 1' Sachversicherungsprämien 2'000 2'000 1' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500 2' Unterhalt Apparate, Maschinen, 500 1' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen 2'515 2'515 2' Hochbauten ZSO Oberes Fricktal 36'800 35'000 35' RFO Regio Laufenburg 3'100 2' Entnahme Ersatzbeiträge 15'000 15'000 12' Schutzraumbauten Beiträge von privaten 2'610 2'610 2' Unternehmungen (KKL Leibstadt) 2 BILDUNG 2'591' '000 2'476' '250 2'397' ' Saldo 2'461'826 2'352'951 2'303' Obligatorische Schule 2'343' '500 2'236' '850 2'158' ' Saldo 2'235'726 2'128'251 2'080' Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 16

36 211 Eingangsstufe 136' ' ' Saldo 136' ' ' Kindergarten 136' ' ' Saldo 136' ' ' Aus- und Weiterbildung des 0 2' Personals Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel 7'200 8'100 7' Anschaffung Büromobiliar, 2' ' Büromaschinen und -geräte Dienstleistungen Dritter Exkursionen, Schulreisen und 0 1' Lager Entschädigungen an Gemeinden 2'500 2' und Gemeindeverbände Besoldungsanteil an Kanton 123' '800 91' Primarstufe 511'090 1' '460 1' ' ' Saldo 510' ' ' Primarstufe 511'090 1' '460 1' ' ' Saldo 510' ' ' Löhne der Lehrkräfte 5'000 19'000 19' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 300 1' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld Aus- und Weiterbildung des 0 7'000 4' Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial 1' ' Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 17

37 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 1'000 2' Lehrmittel Primarschule 36'400 33'600 35' Lehrmittel Textiles Werken 3'240 3'840 3' Lehrmittel Werken 5'200 4'800 4' Anschaffung Büromobiliar, 1' ' Büromaschinen und -geräte Anschaffung Apparate, Maschi- 1' nen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz Anschaffung Hardware Anschaffung Software 0 5'000 2' Dienstleistungen Dritter 1' ' Dienstleistungen Dritter 500 3'500 2' Transportkosten Hallenbad Honorare externe Berater, Gut- 1'200 1' achter, Fachexperten etc Unterhalt übrige mobile 3'000 1'500 2' Anlagen Benützungskosten Hallenbad 800 2'600 2' Reisekosten und Spesen 1'400 1' Exkursionen, Schulreisen und 12'150 11'420 12' Lager Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Entschädigungen an Kanton 40' Erl. Lohnanteil für Assistenzlehrpersonen, die im Auftrag der Gemeinde durch den Kanton besoldet werden (inkl. Sozialversicherungskosten) Entschädigungen an Gemeinden 16' ' Schulgelder Besoldungsanteile an Kanton 363' ' ' Besoldungsanteile an Gemeinden 13' ' Beiträge an Diskalkulie- / 2'000 7' Legasthenietherapien Kursgelder 1'000 1' Elternbeiträge Aufgabenhilfe Rückerstattungen Dritter 0 0 1' Beiträge vom Kanton Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 18

38 213 Oberstufe 712' ' ' Saldo 712' ' ' Oberstufe 712' ' ' Saldo 712' ' ' Entschädigungen an Gemeinden 412' ' ' Schulgelder Besoldungsanteile an Gemeinden 300' ' ' Musikschulen 56'900 55'550 51' Saldo 56'900 55'550 51' Musikschulen 56'900 55'550 51' Saldo 56'900 55'550 51' Anschaffung von Instrumenten Erl. Übungsverstärker für E- Gitarrenunterricht Dienstleistungen Dritter Musikschule Region Laufenburg 56'000 55'000 51' Erl. Es besuchen insgesamt 63 Schülerinnen und Schüler aus der den Instrumentalunterricht der Musikschule Region Laufenburg. 217 Schulliegenschaften 607'846 62' '466 62' ' ' Saldo 545' ' ' Schulliegenschaften 607'846 62' '466 62' ' ' Saldo 545' ' ' Löhne des Verwaltungs- und 180' ' ' Betriebspersonals Erstattung von Lohn des 0 0 2' Verwaltungs- und Betriebspers AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 11'300 11'200 9' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen 21'000 16'000 16' AG-Beiträge an Unfall- 3'100 3'000 2' Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 19

39 AG-Beiträge an Familienaus- 2'400 2'400 2' gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld- 1'600 1'600 1' Aus- und Weiterbildung des 500 2' Personals Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000 10'000 8' Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Apparate, Maschin. 2'500 3'500 4' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Anschaffung Turngeräte 1'000 2'000 3' Abgeltung Entwässerung 3'300 3'300 3' Schulareal Ver- und Entsorgung 14'400 16'000 14' Liegenschaften VV Strom Ver- und Entsorgung 37'300 40'000 36' Liegenschaften VV Heizkosten Ver- und Entsorgung 3'000 2'500 3' Liegenschaften VV Abfall Ver- und Entsorgung 3'500 4'200 3' Liegenschaften VV Gebühren Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gut- 1'500 6' achter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien 7'750 7'500 6' Steuern und Abgaben Unterhalt an Grundstücken 8'000 3'500 7' Baulicher Unterhalt 42'228 62'459 37' Schulliegenschaften Unterhalt Büromöbel und 0 0 1' geräte, Schulmobiliar Unterhalt Apparate, Maschinen, 6'000 6'500 6' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt Turngeräte ' Mieten, Benützungskosten Mobilien Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 20

40 Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen 1'106 1'106 1' Strassen / Verkehrswege Planmässige Abschreibungen 6'301 6'301 6' Tiefbauten Planmässige Abschreibungen 219' ' ' Hochbauten Planmässige Abschreibungen 15'558 23'200 15' Mobilien Entschädigungen an Gemeinden 3'200 2'000 2' und Gemeindeverbände Benützungsgebühren und Dienst- 5'000 5'000 5' leistungen Rückerstattungen Dritter 2'000 4'000 1' Interne Verrechnung; Abgeltung 12'750 10'700 11' Benützung Schulanlage Kultur Interne Verrechnung; Abgeltung 43'050 42'750 43' Benützung Schulanlage Sport 218 Tagesbetreuung 64'520 34' '160 34'900 44' ' Saldo 30'520 72'260 31' Tagesbetreuung 64'520 34' '160 34'900 44' ' Saldo 30'520 72'260 31' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 0 1'000 7' an Behörden und Kommissionen Löhne des Verwaltungs- und 26'500 59'000 14' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 2'300 4'000 1' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 21

41 Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen ' Lebensmittel 17'480 22'800 8' Anschaffung Büromobiliar, 1'000 1' Büromaschinen und -geräte Dienstleistungen Dritter 1'000 3' Honorare externe Berater, Gut ' achter, Fachexperten etc Reisekosten und Spesen Beiträge an Gemeinden und 3'600 12'310 2' Gemeindeverbände Interne Verrechnung von Pacht, 8' ' Mieten, Benützungskosten Rückerstattungen Dritter 31'000 31'900 12' Elternbeiträge Entschädigungen von Gemeinden 3'000 3'000 1' Subventionen Elternbeiträge 219 Obligatorische Schule, übriges 253'770 9' '590 9' ' Saldo 244' ' ' Schulleitung und Schulverwal- 132' ' ' tung Saldo 132' ' ' Schulpflege 24'900 24'900 21' Löhne des Verwaltungs- und 25'000 25'000 24' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 2'200 2'200 2' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen 2'400 2'400 2' AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 22

42 AG-Beiträge an Krankentaggeld Aus- und Weiterbildung des 4'000 4' Personals Übriger Personalaufwand 7'400 5'480 7' Büromaterial 2'000 2'000 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte Dienstleistungen Dritter 3'300 4'100 2' Dienstleistungen Dritter Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gut achter, Fachexperten etc Informatik-Nutzungsaufwand 500 5' Unterhalt Apparate, Maschinen, 1'000 1' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt Software ' Leasing Fotokopiergerät 10'000 12'000 9' Reisekosten und Spesen 3'000 2'500 3' Entschädigungen an Kanton 8' ' Beiträge an Kanton 35'500 32'400 39' Besoldungsanteile 2191 Volksschule Sonstiges 121'410 9'700 93'950 9'500 87' Saldo 111'710 84'450 87' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000 1' Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften 1'500 1'500 1' Medizinisches Material Anschaffung Hardware 25'000 3' Anschaffung von immateriellen 2' Anlagen Honorare externe Berater, Gut- 4'500 4' achter, Fachexperten etc. Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 23

43 Sachversicherungsprämien Schülerunfallversicherung Steuern und Abgaben Informatik-Unterhalt 4' ' (Hardware) Unterhalt immaterielle Anlagen 9'900 7'900 8' Reisekosten und Spesen 51'410 50'350 50' TNW-Abonnemente Reisekosten und Spesen Examen, div. Anlässe Exkursionen, Schulreisen und 6'000 6'000 6' Lager; Examen Entschädigungen an Gemeinden 0 4'000 3' und Gemeindeverbände Beiträge an öffentliche Unter- 13'600 13'600 13' nehmungen Rückerstattungen Dritter 9'700 9' Sonderschulen 104'900 22'500 86'500 15'400 90' ' Saldo 82'400 71'100 74' Sonderschulen 104'900 22'500 86'500 15'400 90' ' Saldo 82'400 71'100 74' Sonderschulen 104'900 22'500 86'500 15'400 90' ' Saldo 82'400 71'100 74' Logopädischer Dienst 16'600 11'700 8' Schulgelder an HPS 18'400 17'600 17' Schulgelder an Sonderschulen 69'900 57'200 64' Elternbeiträge 22'500 15'400 16' Berufliche Grundbildung 143' ' ' Saldo 143' ' ' Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 24

44 230 Berufliche Grundbildung 143' ' ' Saldo 143' ' ' Berufliche Grundbildung 143' ' ' Saldo 143' ' ' Schulgelder an Kant. Schulen 78'800 81'000 86' Beiträge an Kantonale Schulen 5'000 9'600 4' Schulisches Angebot Schulgelder an Berufsschulen 59'900 63'000 56' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 264'520 10' '705 10' ' ' Saldo 254' ' ' Kulturerbe 10'160 10'000 20'160 10'000 10' Saldo '160 10' Museen und bildende Kunst Saldo Museen und bildende Kunst Saldo Beiträge an private Organisa tionen (Vereinsbeiträge) 312 Denkmalpflege und Heimatschutz 10'060 10'000 20'060 10'000 10' Saldo 60 10'060 10' Denkmalpflege und Heimatschutz 10'060 10'000 20'060 10'000 10' Saldo 60 10'060 10' Dienstleistungen Dritter Verbandsbeiträge Einlage in 0 10'000 10' Ortsbildschutzfonds Erl. Vorderhand soll die Einlage in den Ortsbildschutz ausgesetzt werden. Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 25

45 Ortsbildschutzbeiträge an 10'000 10' Private Entnahme aus 10'000 10' Ortsbildschutzfonds 32 Kultur, übrige 75' ' ' Saldo 75'200 69'100 87' Bibliotheken 100 Saldo Bibliotheken 100 Saldo Beiträge an private Organisa tionen 322 Konzert und Theater 10'100 10'100 22' Saldo 10'100 10'100 22' Konzert und Theater 10'100 10'100 22' Saldo 10'100 10'100 22' Beiträge an private Organisa- 10'100 10'100 22' tionen (Vereinsbeiträge) 329 Kultur, übriges 65' ' ' Saldo 65'100 58'900 64' Kultur, übriges 65' ' ' Saldo 65'100 58'900 64' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals AG-Beiträge an Unfall Drucksachen, Publikationen Anschaffung von übrigen nicht ' aktivierbaren Anlagen Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 26

46 Dienstleistungen Dritter Mieten, Benützungskosten Mobilien Neujahrsapéro 4'000 3'500 3' Bundesfeier 2'000 2'000 1' Diverse Anlässe 1'500 3' Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Beiträge an private Organisa tionen (Vereinsbeiträge) Interne Verrechnung; Abgeltung 56'000 49'300 56' Benützung Schulanlage Verkäufe Rückerstattungen Dritter Medien 46'300 46'080 47' Saldo 46'300 46'080 47' Massenmedien 46'300 46'080 47' Saldo 46'300 46'080 47' Massenmedien 46'300 46'080 47' Saldo 46'300 46'080 47' Löhne des Verwaltungs- und 12'300 12'300 15' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, ' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld Drucksachen, Publikationen 28'500 28'800 28' "Info Mettauertal" Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 27

47 Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gut- 2'500 1' achter, Fachexperten etc Unterhalt Software 0 1' Reisekosten und Spesen Sport und Freizeit 132' ' ' ' Saldo 132' ' ' Sport 88'300 82'350 88' ' Saldo 88'300 82'350 86' Sport 88'300 82'350 88' ' Saldo 88'300 82'350 86' Beiträge an Sportvereine 0 1' Interne Verrechnung; Abgeltung 88'300 81'350 88' Benützung Schulanlage Beiträge vom Kanton 0 0 1' Freizeit 44'160 49'615 60' ' Saldo 44'160 49'615 24' Freizeit 44'160 49'615 60' ' Saldo 44'160 49'615 24' Löhne des Verwaltungs- und 2'000 2'000 1' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld Anschaffung Apparate, Maschi- 0 2' nen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 28

48 Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt an Grundstücken 6'000 6'000 4' Erl. Aufwendungen für den Unterhalt des Rheinuferweges sowie für den Unterhalt von Ruhebänken Mieten, Benützungskosten Mobilien Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Planmässige Abschreibungen 23'145 26'900 7' Mobilien VV allg. Haushalt Beiträge an Gemeinden ' Beiträge an private Organisa- 2'040 2' tionen (Vereinsbeiträge) Erl. Beiträge an die Vereine, welche den Unterhalt der Spielplätze durchführen Beiträge an Jurapark Aargau 10'250 10'000 9' Entnahmen aus Fonds EK ' Kirchen und religiöse Angele genheiten Saldo Kirchen und religiöse Angele genheiten Saldo Kirchen und religiöse Angele genheiten Saldo Übriger Personalaufwand Unterhalt übrige Sachanlagen Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 29

49 4 GESUNDHEIT 455' ' ' ' Saldo 455' ' ' Spitäler, Kranken- und Pflege- 267' ' ' ' heime Saldo 267' ' ' Spitäler 6' Saldo 6' Spitäler 6' Saldo 6' Beiträge vom Kanton* 0 0 6' Kranken-, Alters- und 267' ' ' Pflegeheime Saldo 267' ' ' Kranken-, Alters- und 267' ' ' Pflegeheime Saldo 267' ' ' Entschädigungen an den Kanton 2'500 2'500 2' Beiträge an Kanton 265' ' ' Pflegefinanzierung Erl. Aktuell sind gegen 20 Einwohnerinnen und Einwohner in Pflegeheimen, die in einer Pflegestufe zwischen 3 und 10 eingestuft sind. Je höher die Pflegestufe ist, umso höher ist durch die Gemeinde zu leistende Beitrag. 42 Ambulante Krankenpflege 177' ' ' Saldo 177' ' ' Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 30

50 421 Ambulante Krankenpflege 177' ' ' Saldo 177' ' ' Ambulante Krankenpflege 177' ' ' Saldo 177' ' ' Mütter- und Väterberatung 15'500 16'500 13' Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck Beiträge an Spitex 160' ' ' Beiträge ambulante Pflege 1'000 1' Gesundheitsprävention 10'830 11'840 10' Saldo 10'830 11'840 10' Schulgesundheitsdienst 10'360 11'360 9' Saldo 10'360 11'360 9' Schulgesundheitsdienst 10'360 11'360 9' Saldo 10'360 11'360 9' Löhne Schulzahnpflege 4'000 4'000 3' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse Lehrmittel Schulzahnpflegeuntersuchungen 4'500 5'500 4' Schularzt 1'000 1' Reisekosten und Spesen Lebensmittelkontrolle Saldo Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 31

51 4340 Lebensmittelkontrolle Saldo Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Reisekosten und Spesen SOZIALE SICHERHEIT 1'117' ' ' '500 1'017' ' Saldo 830' ' ' Invalidität 5'160 5'135 5' Saldo 5'160 5'135 5' Invalidenheime 5'160 5'135 5' Saldo 5'160 5'135 5' Invalidenheime 5'160 5'135 5' Saldo 5'160 5'135 5' Dienstleistungen Dritter 1'025 1' Planmässige Abschreibungen 4'135 4'135 4' Hochbauten 53 Alter + Hinterlassene 28'790 9'500 28'430 9'500 25' ' Saldo 19'290 18'930 19' Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 32

52 531 Alters- und Hinterlassenenver- 7'800 3'000 6'950 3'000 6' ' sicherung AHV Saldo 4'800 3'950 3' Alters- und Hinterlassenenver- 7'800 3'000 6'950 3'000 6' ' sicherung AHV Saldo 4'800 3'950 3' Löhne des Verwaltungs- und 7'000 6'150 6' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld Entschädigungen vom Kanton 3'000 3'000 3' Wohnen im Alter (ohne Pflege) Saldo Wohnen im Alter (ohne Pflege) Saldo Dienstleistungen Dritter Leistungen an das Alter 20'790 6'500 21'280 6'500 18' ' Saldo 14'290 14'780 15' Leistungen an das Alter 20'790 6'500 21'280 6'500 18' ' Saldo 14'290 14'780 15' Drucksachen, Publikationen 1'000 1'000 1' Dienstleistungen Dritter 500 1' Altenpflege 1'000 1'040 1' Seniorenreise 15'000 15'000 13' Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 33

53 Beiträge an private Organisa- 3'290 3'240 1' tionen ohne Erwerbszweck Rückerstattungen Dritter Beiträge von privaten 6'000 6'000 2' Haushalten 54 Familie und Jugend 85'380 11'000 93'080 3' ' ' Saldo 74'380 90'080 64' Alimentenbevorschussung und 12'000 11'000 13'000 3'000 46' ' inkasso Saldo 1'000 10'000 8' Alimentenbevorschussung und 12'000 11'000 13'000 3'000 46' ' inkasso Saldo 1'000 10'000 8' Dienstleistungen Dritter 0 1'000 3' Erl. Das Alimenteninkasso wird nicht mehr der Alimienteninkassostelle übertragen, sondern wird durch die Verwaltung selber gemacht. Damit entfallen die zu entrichtenden Dienstleistungskosten Unterhaltsbeiträge 12'000 12'000 28' Alimenteninkasso ' Rückerstattungen Dritter 11'000 3'000 22' Alimenteninkasso ' Jugendschutz 3'040 3'240 3' Saldo 3'040 3'240 3' Jugendschutz 3'040 3'240 3' Saldo 3'040 3'240 3' Miete und Pacht Liegenschaften 2'640 2'640 2' Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 34

54 545 Leistungen an Familien 70'340 76'840 52' Saldo 70'340 76'840 52' Leistungen an Familien 70'340 76'840 52' Saldo 70'340 76'840 52' Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gut achter, Fachexperten etc Jugend- und Familienberatung 56'300 61'600 48' Entschädigungen an Gemeinden 3'400 3'000 1' Beitrag an Tagesstrukturen Beiträge an Kanton 0 1'600 1' Elternschaftsbeihilfe 5'000 5' Beiträge an die Betreuung 5'000 5' von Kleinkindern 55 Arbeitslosigkeit 1'025 1' Saldo 1'025 1' Arbeitslosigkeit 1'025 1' Saldo 1'025 1' Arbeitslosigkeit 1'025 1' Saldo 1'025 1' Dienstleistungen Dritter 1'025 1' Sozialhilfe und Asylwesen 996' ' ' ' ' ' Saldo 730' ' ' Wirtschaftliche Hilfe 318' ' '000 65' ' ' Saldo 173' '000 90' Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 35

55 5720 Gesetzliche wirtschaftliche 318' ' '000 65' ' ' Hilfe Saldo 173' '000 90' Honorare externe Berater, Gut- 1'000 1'000 3' achter, Fachexperten etc Übriger Betriebsaufwand Parteikostenentschädigung Entschädigungen an den Kanton 0 0 6' Rückzahlung Anteil ZUG-Beitrag Beiträge an Kanton 6'765 6' Pool-Beitrag Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck Beiträge an private Haushalte 265' ' ' Mat. Hilfe Schweizer/Ausländer Beiträge an private Haushalte 30' mat. Hilfe FLUE B Übernahme Krankenkassen- 15'000 15'000 5' ausstände Rückerstattungen und Kosten- 100'000 45' ' beteiligungen; Mat. Hilfe CH/A Rückerstattungen und Kosten ' beteiligungen; Mat. Hilfe FLUE Rückerstattung Krankenkassen- 15'000 15'000 5' ausstände Entschädigungen vom Kanton 30' ' Mat. Hilfe FLUE B Beiträge vom Kanton 0 5'000 27' Asylwesen 110' '000 96' '000 92' ' Saldo 10'750 24'050 17' Asylwesen 110' '000 96' '000 92' ' Saldo 10'750 24'050 17' Löhne des Verwaltungs- und 5'000 5'300 11' Betriebspersonals Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 36

56 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld Betriebs-, Verbrauchsmaterial Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen Ver- und Entsorgung 15'000 15'000 13' Liegenschaften VV Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten 2'000 2' Unterhalt übrige mobile 1'000 1' Anlagen Miete und Pacht Liegenschaften 42'000 20'400 20' Reisekosten und Spesen Entschädigungen an Gemeinden 0 1' und Gemeindeverbände Materielle Hilfe Asylsuchende/ 42'800 50'000 44' Flüchtlinge Rückerstattungen Dritter 1'000 1' Asylsuchende/Flüchtlinge Entschädigungen vom Bund 120' ' ' Fürsorge, übriges 568' ' ' Saldo 568' ' ' Fürsorge, übriges 568' ' ' Saldo 568' ' ' Löhne des Verwaltungs- und 48'100 48'100 46' Betriebspersonals Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 37

57 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 3'000 3'000 2' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen 2'000 2'000 2' AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld Aus- und Weiterbildung des 1'000 1' Personals Übriger Personalaufwand 1'000 1' Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Hardware 1' Anschaffung von immateriellen 0 2' Anlagen (Software) Dienstleistungen Dritter Unterhalt immaterielle Anlagen 2'100 2'100 1' Reisekosten und Spesen Restkosten für Sonderschulung, 456' ' ' Heime und Werkstätten Beiträge an private Haushalte 50'000 25' Krankenkassen-Verlustscheine Erl. Wenn Einwohnerinnen und Einwohner ihre Krankenkassenprämien nicht bezahlen und daraus Verlustscheine resultieren, werden diese Kosten durch die Krankenkassen via den Kanton zu 85 % an die Gemeinden weiterverrechnet. Aktuell sind über 30 Personen in der auf der Säumigenliste, weil sie die Krankenkassenprämien nicht bezahlen (mindestens Betreibungsverfahren eingeleitet). Diesen stehen lediglich noch Notfallbehandlungen zu. Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 38

58 6 VERKEHR UND 623'862 33' '714 33' ' ' NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Saldo 590' ' ' Strassenverkehr 588'663 5' '963 5' ' ' Saldo 583' ' ' Kantonsstrassen, übrige 86'177 93' ' Saldo 86'177 93' ' Kantonsstrassen, übrige 86'177 93' ' Saldo 86'177 93' ' Unterhalt Strassen / Verkehrs- 22'500 22'500 20' wege; Strassenentwässerung Planmässige Abschreibungen 58'677 58'677 58' Strassen / Verkehrswege Entschädigungen an Gemeinden 0 1'900 3' Beiträge an Kantone und Kon- 5'000 10'000 23' kordate 615 Gemeindestrassen 502'486 5' '886 5' ' ' Saldo 496' ' ' Gemeindestrassen 502'486 5' '886 5' ' ' Saldo 496' ' ' Löhne des Betriebspersonals 28'000 35'000 27' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'200 2'200 1' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall ' AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 39

59 Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000 10'000 5' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000 2'000 2' Kommunalfahrzeug Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000 2' Robidog Drucksachen, Publikationen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'000 13'000 7' Anschaffung Kleider, Wäsche, 1'500 1' Strom Strassenbeleuchtung 29'900 33'000 29' Ver- und Entsorgung 600 1' Robidog Ver- und Entsorgung Abfall Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gut- 5'000 5'000 19' achter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Strassen / Verkehrs- 81'000 40' ' wege Erl. Zur Reduzierung der Kosten sollen die Anzahl der Strassenreinigungen, von derzeit sechs pro Jahr, reduziert werden Unterhalt Strassen / Verkehrs- 15'000 30'000 24' wege; Strassenbeleuchtung Unterhalt Strassen / Verkehrs- 61'300 59'300 47' wege; Strassenentwässerung Unterhalt Apparate, Maschinen, 6'000 6'000 7' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Mieten, Benützungskosten 20'000 20'000 21' Mobilien Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand 0 0 3' Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 40

60 Planmässige Abschreibungen 209' ' ' Strassen / Verkehrswege Planmässige Abschreibungen 1'594-1'594-1' übrige Tiefbauten Planmässige Abschreibungen Hochbauten Entschädigungen an Gemeinden 27'200 26'400 17' Int. Lohnumbuchungen Rückerstattungen Dritter 5'000 5'000 49' Pacht- und Mietzinse Liegen schaften VV 62 Öffentlicher Verkehr 34'100 28'000 33'800 28' ' ' Saldo 6'100 5' ' Regionalverkehr 5'800 5' ' Saldo 5'800 5' ' Regionalverkehr 5'800 5' ' Saldo 5'800 5' ' Beiträge an Kanton ' Beiträge an Tarifverbund ' Nordwestschweiz Spätangebot öffentl. Verkehr 5'800 5'800 5' Beitrag an Postauto Aargau 629 Öffentlicher Verkehr, übriges 28'300 28'000 28'000 28'000 26' ' Saldo 300 1' Öffentlicher Verkehr, übriges 28'300 28'000 28'000 28'000 26' ' Saldo 300 1' Informatik-Nutzungsaufwand Ankauf Tageskarten SBB 28'000 28'000 26' Verkauf Tageskarten SBB 28'000 28'000 24' Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 41

61 63 Verkehr, übrige Saldo Schifffahrt Saldo Schifffahrt Saldo Planmässige Abschreibungen Wasserbau Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck 64 Nachrichtenübermittlung Saldo Nachrichtenübermittlung Saldo Nachrichtenübermittlung Saldo Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'267'382 2'213'689 1'876'672 1'768'223 1'704' '501' Saldo 53' ' ' Wasserversorgung 518' ' ' ' ' ' Saldo 22'757 29'414 19' Wasserversorgung 518' ' ' ' ' ' Saldo 22'757 29'414 19' Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 42

62 7100 Wasserversorgung 22'757 29'414 19' Saldo 22'757 29'414 19' Löhne des Verwaltungs- und 2'000 1'500 2' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld Ver- und Entsorgung 1'000 1' Unterhalt Tiefbauten 2'000 6' öffentliche Brunnen Mieten, Benützungskosten 200 2' Mobilien Planmässige Abschreibungen Mobilien Entschädigungen an Gemeinden 16'801 16'848 15' Abgeltung öffentl. Brunnen Beiträge an Gemeinden und 0 1' Gemeindeverbände 7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 495' ' ' ' ' ' Saldo Löhne des Verwaltungs- und 40'000 40'000 28' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 2'500 2'500 1' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall- 1'500 1'500 1' AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 43

63 Aus- und Weiterbildung des 3'000 5' Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500 2'400 2' Drucksachen, Publikationen Anschaffung Apparate, Maschi- 28'800 8'000 10' nen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz Erl. Im Zuge der Professionalisierung des Wasserwerks soll ein Werkzeuganhänger angeschafft werden. Dies auch um im Notfall (z. B. Wasserleitungsleck) schneller handeln zu können und die entsprechenden Werkzeuge umgehend zur Hand zu haben Anschaffung Kleider Anschaffung Hardware Anschaffung von immat. Anlagen Anschaffung von Software Ver- und Entsorgung 40'000 40'000 40' Dienstleistungen Dritter 3'000 3'000 3' Dienstleistungen Dritter Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gut- 20'000 40'000 13' achter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien 2'300 3'000 2' Unterhalt übrige Tiefbauten 50'000 53'000 75' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'000 5'000 17' Unterhalt Apparate, Maschinen, 57'000 32'500 50' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Erl. Im Jahr 2019 ist der Austausch der Wasserzähler im Ortsteil Wil AG geplant. Ein Jahr später soll dann noch der Austausch der Zähler in Etzgen durchgeführt werden Unterhalt immaterielle Anlagen Mieten, Benützungskosten 500 2' Mobilien Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 2' Tatsächliche Forderungs ' verluste Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 44

64 Abgeltung von Rechten 14'200 14'200 12' Grundwasserkonzessionen Übriger Betriebsaufwand 2'500 2'500 2' Vorsteuerkürzung MWSt Planmässige Abschreibungen 84'900 75'498 75' übrige Tiefbauten Planmässige Abschreibungen 13'280 2'030 2' Hochbauten Planmässige Abschreibungen 54'700 7'038 7' Mobilien Planmässige Abschreibungen 3'053 3'053 18' immaterielle Anlagen Wasserw Vorschussverzinsung 7'700 8'900 2' Erl. Die mutmassliche Nettoschuld der Spezialfinanzierung Wasserwerk per von Fr. 1'542'055 wird zu dem vom Gemeinderat festgelegten Zinssatz von 0.5 % verzinst (Gegenkonto ) Entschädigungen an Kantone 2'500 3'000 2' Trinkwasserkontrolle Entschädigungen an Gemeinden 20'000 20'000 20' Wasserankauf, Notwasserber Entschädigungen an Gemeinden 2'500 3'200 2' Int. Lohnumbuchungen Entschädigungen an Gemeinden 16'620 16'620 16' Verwaltungsentschädigung Beiträge an private Haushalte 2'420 2'420 2' Schutzzonenbeiträge Benützungsgebühren 270' ' ' Wasserzins Benützungsgebühren 40'000 40'000 44' Wasserverkauf Gansingen Rückerstattungen Dritter 3'000 3'000 2' Entschädigungen vom Bund Entschädigungen von Gemeinden 89'200 89'200 89' Hydrantenentschädigung Entschädigungen von Gemeinden 15'600 15'600 15' Abgeltung öffentl. Brunnen Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 45

65 Beiträge vom Kanton 22'300 22'300 30' AGV Löschwasservers Planmässige Auflösung passi- 4'591 4'590 4' vierter Investitionsbeiträge Planmässige Auflösung passi- 21'038 21'038 21' vierter Investitionsbeiträge Planmässige Auflösung passi- 29'346 27'783 24' vierter Investitionsbeiträge Ertragsüberschuss 1'992 91'542 84' Abwasserbeseitigung 616' ' ' ' ' ' Saldo 720 Abwasserbeseitigung 616' ' ' ' ' ' Saldo 7201 Abwasserbeseitigung 616' ' ' ' ' ' [Gemeindebetrieb] Saldo Löhne des Verwaltungs- und 8'000 8'000 6' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung Apparate, Maschi ' nen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz Ver- und Entsorgung 6'000 6'000 5' Dienstleistungen Dritter 300 1' Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 46

66 Honorare externe Berater, Gut- 25'000 30'000 25' achter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien 1'500 2'000 1' Unterhalt übrige Tiefbauten 20'000 30'000 47' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000 1' Unterhalt Apparate, Maschinen, 1'000 2' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Mieten, Benützungskosten Mobilien Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungs ' verluste Planmässige Abschreibungen 185' ' ' übrige Tiefbauten Planmässige Abschreibungen 21'266 59'270 59' Hochbauten Planmässige Abschreibungen 16'437 16'437 16' übr. immaterielle Anlagen Abw Vorschussverzinsung ' Verwaltungsentschädigung 21'570 21'120 21' Entschädigungen an Gemeinden 14'300 4'900 11' Int. Lohnumbuchungen Entschädigung an AVM 200' ' ' Erl. Kostenanteil an den Abwasserverband Mettauertal, berechnet aufgrund der Abflussmengen im Jahr 2017 (Anteil Mettauertal %) Benützungsgebühren 435' ' ' Benützungsgebühren und Dienst- 68'200 68'200 68' leistungen; Strassenentw Benützungsgebühren und Dienst- 5'700 5'700 4' leistungen; Platzentwässerung Übrige Zinsen von Finanzver- 2' mögen Erl. Das mutmassliche Nettovermögen per der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung von Fr. 424'057 wird zu dem vom Gemeinderat festgelegten Zinssatz von 0.5 % verzinst (Gegenkonto ). Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 47

67 Pacht- und Mietzinse Liegen schaften VV Planmässige Auflösung passi- 2'841 2'841 2' vierter Investitionsbeiträge Planmässige Auflösung passi- 6'933 6'933 6' vierter Investitionsbeiträge Planmässige Auflösung passi- 94'800 79'198 68' vierter Investitionsbeiträge Ertragsüberschuss 91'684 21'349 36' Abfallwirtschaft 349' ' ' ' ' ' Saldo 16'000 2'500 5' Abfallwirtschaft 349' ' ' ' ' ' Saldo 16'000 2'500 5' Abfallwirtschaft 10'300 26'300 6'000 3'500 10' ' Saldo 16'000 2'500 5' Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Tierkörperentsorgung 4'700 3'500 4' Kadaversammelstelle 5'600 2'500 5' Rückerstattungen Dritter 4'300 3'500 4' Beiträge von Gemeinden und 22' Gemeindeverbänden Erl. Beitrag aus Gewinnausschüttung aus Depioniebetrieb des GAOF Abfallwirtschaft 339' ' ' ' ' ' [Gemeindebetrieb] Saldo Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen 0 3' Dienstleistungen Dritter Grüngut, Transport Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 48

68 Grüngut, Verwertung und 4'600 2'500 4' Häckseldienst Honorare, Verkaufsprovision 2'500 2'500 2' Honorare externe Berater, Gut ' achter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien Unterhalt Tiefbauten ' Tatsächliche Forderungs verluste Verwaltungsentschädigung 20'090 19'490 19' Geschäftsstelle Sonder- 1'100 1'100 1' abfälle aus Haushaltungen Entschädigung an GAOF 90'000 90'000 87' Beiträge an Gemeinden 210' ' Beiträge an private Unter- 10'000 14'000 9' nehmungen Kehrichtgebühren 169' ' ' Häckseldienst 1'000 1'000 1' Verzinsung Nettovermögen 1'800 2'200 2' Erl. Das mutmassliche Nettovermögen der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft per von Fr. 350'806 wird zu dem vom Gemeinderat festgelegten Zinssatz von 0.5 % verzinst (Gegenkonto ) Ertragsüberschuss ' Aufwandüberschuss 167'840 82' Verbauungen 15'209 11'809 10'000 24' ' Saldo 15'209 1'809 19' Gewässerverbauungen 15'209 11'809 10'000 24' ' Saldo 15'209 1'809 19' Gewässerverbauungen 15'209 11'809 10'000 24' ' Saldo 15'209 1'809 19' Honorare externe Berater, Gut ' achter, Fachexperten etc. Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 49

69 Unterhalt Wasserbau 1'000 1' Mieten, Benützungskosten 1' ' Mobilien Planmässige Abschreibungen 2'109 2'109 2' Wasserbau Beiträge an Kantone und Kon- 11'100 8'700 6' kordate Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck Entschädigungen vom Kanton 0 10'000 4' Arten- und Landschaftsschutz 400 Saldo Arten- und Landschaftsschutz 400 Saldo Arten- und Landschaftsschutz 400 Saldo Natur- und Vogelschutzverein Erl. Beitrag an NV Güch für Weiherpflege. 76 Bekämpfung von Umweltver- 700' ' ' ' ' schmutzung Saldo 769 Übrige Bekämpfung von 700' ' ' ' ' Umweltverschmutzung Saldo 102' ' Übrige Bekämpfung von 700' ' ' ' ' Umweltverschmutzung Saldo Deponie zum Gansingerbach ' Honorare 102' Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 50

70 Deponie Wenggraben ' Honorare Deponieplatz Etzgen ' Honorare Unterhalt Grundstücke 700' '000 7' Altlastensanierung Beiträge vom Bund 280' ' Beiträge vom Kanton 210' ' Beiträge von Gemeinden 210' ' Übriger Umweltschutz 50'719 20'200 57'469 23'000 52' ' Saldo 30'519 34'469 18' Friedhof und Bestattung 50'719 20'200 57'469 23'000 52' ' Saldo 30'519 34'469 18' Friedhof und Bestattung 50'719 20'200 57'469 23'000 52' ' Saldo 30'519 34'469 18' Löhne des Verwaltungs- und 10'000 10'000 10' Betriebspersonals Übrige Zulagen Dienstkleider AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500 1' Anschaffung Apparate, Maschi nen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz Ver- und Entsorgung 2'300 2'000 2' Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 51

71 Honorare externe Berater, Gut- 5'000 4'000 6' achter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien Unterhalt an Grundstücken 1'000 10'000 3' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'300 3'000 1' Unterhalt Apparate, Maschinen, 700 1' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Miete und Pacht Liegenschaften 3'000 2'000 3' Mieten, Benützungskosten 1'000 1'000 1' Mobilien Planmässige Abschreibungen 9'577 9'577 9' übrige Tiefbauten Planmässige Abschreibungen 1'292 1'292 1' Hochbauten Entschädigung an Gemeinden 11'900 9'600 9' Int. Lohnumbuchungen Beiträge an private Haushalte 0 0 1' Benützungsgebühren und Dienst- 3'000 5'800 13' leistungen Rückerstattungen Dritter 10'000 10'000 17' Entschädigungen von Gemeinden 7'200 7'200 3' und Gemeindeverbänden 79 Raumordnung 16'908 16'100 40' ' ' Saldo '257 36' Raumordnung 16'908 16'100 40' ' ' Saldo '257 36' Raumordnung 16'908 16'100 40' ' ' Saldo '257 36' Drucksachen, Publikationen Honorare externe Berater, Gut ' achter, Fachexperten etc Reisekosten und Spesen Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 52

72 Planmässige Abschreibungen 11'168 33'657 24' übr. immaterielle Anlagen Einlagen in Fonds des EK ' Beiträge an Repla 5'740 6'000 5' Vermögensgewinnsteuern ' Mehrwertausgleich Entnahmen aus Fonds EK 16' Erl. Entnahme aus dem Fonds des Mehrwertausgleichs zur Finanzierung der Ortseingangstafeln. 8 VOLKSWIRTSCHAFT 514' ' ' ' ' ' Saldo 193' '749 98' Landwirtschaft 192'109 59' '988 59'000 92' ' Saldo 132' '988 38' Strukturverbesserungen 186'409 54' '238 54'000 87' ' Saldo 132' '238 33' Strukturverbesserungen 186'409 54' '238 54'000 87' ' Saldo 132' '238 33' Löhne des Verwaltungs- und 0 0 1' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld Übriger Personalaufwand 1'000 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000 1' Drucksachen, Publikationen Anschaffung Apparate, Maschi- 2'000 2' nen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 53

73 Anschaffung Kleider, Wäsche, 1'000 1' Vorhänge Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt Strassen / Verkehrs- 20'000 20'000 2' wege (Flurwege) Unterhalt Tiefbauten 20'000 20'000 1' Drainageleitungen Mieten, Benützungskosten 40'000 40'000 20' Mobilien Planmässige Abschreibungen 55'000 29'829 29' Strassen / Verkehrswege Planmässige Abschreibungen 2'209 2'209 2' Tiefbauten Entschädigungen an Gemeinden 42'600 55'600 29' und Gemeindeverbände Grundsteuern 54'000 54'000 53' Flächenbeiträge Rückerstattungen Dritter Produktionsverbesserungen 5'700 5'000 11'750 5'000 5' Pflanzen Saldo 700 6'750 4' Produktionsverbesserungen 5'700 5'000 11'750 5'000 5' Pflanzen Saldo 700 6'750 4' Löhne des Verwaltungs- und 1'000 6' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse Reisekosten und Spesen Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 54

74 Beiträge an private Haushalte 4'250 4'750 4' Beiträge vom Kanton 5'000 5' Forstwirtschaft 2'500 2'500 2' Saldo 2'500 2'500 2' Forstwirtschaft 2'500 2'500 2' Saldo 2'500 2'500 2' Forstwirtschaft 2'500 2'500 2' Saldo 2'500 2'500 2' Unterhalt Strassen / Verkehrs- 2'500 2'500 2' wege 84 Tourismus 53'074 20'000 53'574 20'000 62' ' Saldo 33'074 33'574 46' Tourismus 53'074 20'000 53'574 20'000 62' ' Saldo 33'074 33'574 46' Tourismus ' Saldo ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Informatik-Nutzungsaufwand Beiträge an private Organisa ' tionen 8401 'Gästehaus Flösser' 52'224 20'000 53'124 20'000 61' ' im alten Schulhaus Hottwil Saldo 32'224 33'124 45' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen 0 1' Büromöbel und -geräte 0 2' Maschinen, Geräte und 1'000 5' Fahrzeuge Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 55

75 Dienstleistungen Dritter Planmässige Abschreibungen 26'024 26'024 26' Hochbauten allg. Haushalt Planmässige Abschreibungen ' Mobilien VV allg. Haushalt Interne Verrechnung von Pacht, 24'600 17'100 24' Mieten, Benützungskosten Vergütung für Benützungen 20'000 20'000 16' Liegenschaften VV 85 Industrie, Gewerbe, Handel 49'100 37'500 33' Saldo 49'100 37'500 33' Industrie, Gewerbe, Handel 49'100 37'500 33' Saldo 49'100 37'500 33' Industrie, Gewerbe, Handel 49'100 37'500 33' Saldo 49'100 37'500 33' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'900 1' Erl. Metall-Pins Drucksachen, Publikationen 300 1' Anschaffung von übrigen nicht 16' aktivierbaren Anlagen Erl. Anbringung von drei Ortseingangstafeln in Oberhofen AG, Etzgen und Hottwil Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gut- 30'000 35'000 32' achter, Fachexperten etc. Erl. Kosten für Standortmarketingkampagne gemäss separatem bewilligten Kredit Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck Erl. Beitrag an Berufsschau. 87 Brennstoffe und Energie 217' ' ' ' ' ' Saldo 23'918 25'813 22' Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 56

76 871 Elektrizität 1'082 25'000 1'187 27'000 1' ' Saldo 23'918 25'813 22' Elektrizität 1'082 25'000 1'187 27'000 1' ' Saldo 23'918 25'813 22' Planmässige Abschreibungen 1'082 1'187 1' Tiefbauten allg. Haushalt Konzessionen 25'000 27'000 23' Energie, übriges 216' ' ' ' ' ' Saldo 8791 Holzschnitzelheizung VZ 72'983 72'983 71'000 71'000 82' ' [Gemeindebetrieb] Saldo Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld Ver- und Entsorgung 2'200 2'400 2' Strom Ver- und Entsorgung 17'000 16'000 15' Holzschnitzel Dienstleistungen Dritter Unterhalt Hochbauten 1' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, 8'000 8'000 12' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Mieten, Benützungskosten Mobilien Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 57

77 Planmässige Abschreibungen 5'472 4'849 5' übrige Tiefbauten Planmässige Abschreibungen 2'871 2'871 2' Sachanlagen Planmässige Abschreibungen 15'660 15'660 15' Mobilien Vorschussverzinsung 2'600 2'700 2' Erl. Die mutmassliche Nettoschuld per der Spezialfinanzierung Holzschnitzelfeuerung Verwaltungszentrum von Fr. 515'762 wird zu dem vom Gemeinderat festgelegten Zinssatz von 0.5 % verzinst (Gegenkonto ) Verwaltungsentschädigung 1'300 1'500 1' Entschädigungen an Gemeinden 2'100 1'400 1' Int. Lohnumbuchungen Abtragung Bilanzfehlbetrag 14' ' Verkauf Heizenergie 55'000 71'000 48' Ertragsüberschuss 0 13' Aufwandüberschuss 17' ' Holzschnitzelheizung Trottm. 143' '694 83'708 83' ' ' [Gemeindebetrieb] Saldo Löhne des Verwaltungs- und 700 1' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall AG-Beiträge an Familienaus gleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeld Betriebs-, Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung 2'900 3'000 2' Strom Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 58

78 Ver- und Entsorgung 15'000 15'000 11' Holzschnitzel Ver- und Entsorgung Allgemeines Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gut achter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten 1' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, 5'000 5'000 4' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Mieten, Benützungskosten Mobilien Reisekosten und Spesen Abgeltung von Rechten Planmässige Abschreibungen 12'334 12'334 12' Tiefbauten Holzschnitzelf Planmässige Abschreibungen 13'953 13'953 13' Hochbauten HF Trottmatt Planmässige Abschreibungen 21'991 21'991 21' Holzschnitzelfeuerung Vorschussverzinsung 7'800 7'600 7' Erl. Die mutmassliche Nettoschuld per der Spezialfinanzierung Holzschnitzelfeuerung Trottmatt von Fr. 1'554'047 wird zu dem vom Gemeinderat festgelegten Zinssatz von 0.5 % verzinst (Gegenkonto ) Entschädigungen an Gemeinden 1'100 1' und Gemeindeverbände Entschädigungen an Gemeinden 1'100 1' Int. Lohnumbuchungen Abtragung Bilanzfehlbetrag 59' ' Verkauf Heizenergie 48'000 48'000 36' Aufwandüberschuss 95'694 35'708 79' Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 59

79 9 FINANZEN UND STEUERN 225'927 6'641' '540 6'522' ' '416' Saldo 6'415'229 6'306'867 6'248' Steuern 13'800 5'171'000 3'800 4'943'000 82' '786' Saldo 5'157'200 4'939'200 4'868' Steuern 13'800 5'171'000 3'800 4'943'000 82' '786' Saldo 5'157'200 4'939'200 4'868' Allgemeine Gemeindesteuern 10'000 4'985'000 4'794'000 86' '645' Saldo 4'975'000 4'794'000 4'731' Wertberichtigungen auf ' Forderungen (Senkung Delkred.) Tatsächliche 25'000 25'000 34' Forderungsverluste Eingang abgeschriebener 15'000-25'000-15' Forderungen Einkommenssteuern natürliche 3'710'000 3'700'000 3'429' Personen; Rechnungsjahr Einkommenssteuern natürliche 456' ' ' Personen; frühere Jahre Pausch. Steueranrechnung nat. 1'000-1' Personen (Ertragsminderung) Vermögenssteuern natürliche 360' ' ' Personen; Rechnungsjahr Vermögenssteuern natürliche 45'000 33'000 51' Personen; frühere Jahre Quellensteuern 235' ' ' natürliche Personen Gewinn- und Kapitalsteuern 180' ' ' jur. Personen 9101 Sondersteuern 3' '000 3' '000 4' ' Saldo 182' ' ' Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 60

80 Tatsächliche Forderungsverluste Ertragsanteile an Kanton 3'800 3'800 3' Hundetaxen Nachsteuern Einkommensteuern 45'000 10' natürliche Personen Vermögensgewinnsteuern 100' '000 37' Erbschafts- und Schenkungs- 15'000 15'000 78' steuern Hundetaxen 26'000 24'000 23' Finanz- und Lastenausgleich 943' ' ' Saldo 943' ' ' Finanz- und Lastenausgleich 943' ' ' Saldo 943' ' ' Finanz- und Lastenausgleich 943' ' ' Saldo 943' ' ' Innerkant. Finanzausgleich 770' ' ' vom Kanton an die Gemeinden Finanz- und Lastenausgleich 38'950 32' Feinausgleich Ausgleichsbeitrag ' Spitalfinanzierung Planmässige Auflösung passi- 134' ' ' vierter Investitionsbeiträge 96 Vermögens- und Schuldenverwal- 99'527 97'200 99' ' ' ' tung Saldo 2'327 56'324 60' Zinsen 70'900 25'200 66'350 28' ' ' Saldo 45'700 38'250 82' Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 61

81 9610 Zinsen 70'900 25'200 66'350 28' ' ' Saldo 45'700 38'250 82' Verzinsung laufende Verbind- 18'500 19'150 18' lichkeiten Verzinsung 48'500 45'000 82' Finanzverbindlichkeiten Verzinsung Nettovermögen 3'900 2'200 2' Zinsen flüssige Mittel Zinsen Forderungen und Konto- 7'000 8'000 7' korrente Verzinsung Nettoschuld 18'100 19'400 13' Erträge aus Beteiligungen VV Dividenden 963 Liegenschaften des Finanzver- 28'627 72'000 33' '964 29' ' mögens Saldo 43'373 94' ' Liegenschaften des Finanzver ' ' ' mögens Saldo 3'600 3'600 49' Baulicher Unterhalt Liegen schaften FV Konzessionen Gewinn aus Verkäufen von Sach ' anlagen FV Pacht- und Mietzinse 3'600 3'600 4' Liegenschaften FV 9631 Liegenschaften Finanzvermögen 9'627 24'000 14'090 24'600 9' ' 'Hauptstrasse 52, Hottwil' Saldo 14'373 10'510 14' Baulicher Unterhalt Gebäude FV 3'327 11'090 5' Nicht baulicher Liegenschafts- 2'000 2' unterhalt durch Dritte Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 62

82 Betriebs- und Verbrauchs material Ver- und Entsorgung 3' ' Sachversicherungsprämien Übriger Finanzaufwand Pacht- und Mietzinse Liegen- 24'000 24'000 24' schaften FV Übriger Liegenschaftenertrag FV 9632 Liegenschaften Finanzvermögen 10'000 21'900 9'000 20'400 8' ' 'STWEG Hauptstr. 161, Mettau' Saldo 11'900 11'400 12' Baulicher Unterhalt Gebäude FV 5'000 5'000 2' Betriebs- und Verbrauchs material Dienstleistungen Dritter 5'000 4'000 5' Pacht- und Mietzinse Liegen- 18'000 18'000 18' schaften FV Übriger Liegenschaftenertrag 3'900 2'400 2' FV 9633 Liegenschaften Finanzvermögen 8'500 22'000 9'800 78'864 11' ' 'STWEG Hauptstr. 184, Mettau' Saldo 13'500 69'064 66' Baulicher Unterhalt Gebäude FV 0 2' Dienstleistungen Dritter 8'500 7'800 11' Pacht- und Mietzinse Liegen- 18'000 74'364 74' schaften FV Erl. Zum Zeitpunkt der Budgetierung sind die Räumlichkeiten, wo bis anhin die Post war, noch nicht vermietet. Es ist mit deutlich tieferen Mietzinseinnahmen zu rechnen Übriger Liegenschaftenertrag 4'000 4'500 3' FV Erl. Raumnebenkosten. Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 63

83 97 Rückverteilungen 1' Saldo 1' Rückverteilungen aus CO2-Abgab 1' Saldo 1' Rückverteilungen aus CO2-Abg. 1' Saldo 1' Rückverteilung CO2-Abgabe 1' Nicht aufgeteilte Posten 112' ' ' ' ' ' Saldo 316' ' ' Nicht aufgeteilte Posten 112' ' ' ' ' ' Saldo 9901 Gemeindewerk 112' ' ' ' ' ' Saldo Löhne des Verwaltungs- und 96'700 96'700 92' Betriebspersonals Löhne des Verwaltungs- und PWI Kredit Löhne des Verwaltungs- und 0 0 1' Spiel- und Begegnungsplätze Löhne des Verwaltungs- und 0 0 3' Erweiterung Reserv. Steinbruch AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 6'000 6'000 6' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen 4'400 3'500 6' AG-Beiträge an Unfall- 3'400 3'500 3' AG-Beiträge an Familienaus- 1'300 1'300 1' gleichskasse Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 64

84 AG-Beiträge an Krankentaggeld ' Rückerstattungen Dritter Entschädigungen von Gemeinden 112' ' ' und Gemeindeverbänden 999 Abschluss 316' ' ' Saldo 316' ' ' Abschluss 316' ' ' Saldo 316' ' ' Aufwandüberschuss 316' ' ' Budget Einwohnergemeinde - GV / Seite 65

85 Budget 2019 Einwohnergemeinde GV