Herzlich Willkommen zur Bürgerversammlung. 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 1
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- Hede Albrecht
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1 Herzlich Willkommen zur Bürgerversammlung März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 1
2 Tagesordnung Ehrungen Rechenschaftsbericht Pause anschließend Diskussion 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 2
3 Haushalt 2012 Haushaltsplanungen der vergangenen drei Jahre waren geprägt durch defizitäre Ergebnisse vor allem bei den Einnahmen und Ausgaben der laufenden Verwaltung. Ergebnis jedoch stets deutlich besser als Plan Haushaltsplan 2012 und Finanzplan sehr positiv Feldafing ist finanziell eine gesunde Gemeinde! Mehr Spielraum sowohl bei Projekten der laufenden Verwaltung als auch bei Investitionen 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 3
4 Ergebnisplan Plan 2011 Ergeb Plan 2012 Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzergebnis (Zinsen, etc.) Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis (GuV) März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 4
5 Finanzhaushalt Plan 2011 Ergeb Plan 2012 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cashflow) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelfehlbetrag Aufnahme von Krediten Tilgung von Krediten Liquide Mittel März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 5
6 Die wichtigsten Erträge Plan 2011 Ergebnis 2011 Plan 2012 Einkommensteueranteil Gewerbesteuer (290 v. H.) Grundsteuer B Kanalgebühren Wasserverbrauchsgebühren Einkommensteuer-Ersatzleistungen Beiträge für Erschließung, Kanal, Wasser Grunderwerbsteueranteil Schlüsselzuweisungen März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 6
7 Die wichtigsten Ausgaben Plan 2011 Ergebnis 2011 Plan 2012 Baumaßnahmen Kreisumlage Sonstige Transferaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Personalausgaben Gewerbesteuerumlage Sonstige Investitionen Grunderwerb März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 7
8 Steuerkraft der Gemeinde Die Steuerkraft der Gemeinde Feldafing liegt in Bayern auf Platz 198 (119) von 2056 Kommunen in Oberbayern auf Platz 95 (57) von 497 Kommunen im Landkreis Starnberg auf Platz 12 (6) von 14 Kommunen 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 8
9 Pro-Kopfsteuerkraft im Landkreis Gesamtplatz der Pro-Kopfsteuerkraft im Lkr- Vergleich Platz Berg Andechs Feldafing Gauting Gilching Herrsching Inning Krailling Seefeld Pöcking Starnberg Tutzing Weßling Wörthsee 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 9
10 Pro-Kopf-Einkommensteuerbeteiligung Platz Lkr-Vergleich bei Einkommenssteuerbeteiligung (pro Kopf) Wörthsee: 572,10 Feldafing: 525,94 Andechs: 447,49 Berg Andechs Feldafing Gauting Gilching Herrsching Inning Krailling Seefeld Pöcking Starnberg Tutzing Weßling Wörthsee 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 10
11 Pro-Kopf Vergleich bei Grundsteuer B Platz Lkr-Vergleich bei Grundsteuer B (pro Kopf) Berg Andechs Feldafing Gauting Gilching Herrsching Inning Krailling Seefeld Pöcking Starnberg Tutzing Weßling Wörthsee 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 11
12 Steuerkraft der Gemeinde Steuerkraft je Einwohner im Vergleich 1.200, ,00 800,00 600,00 400,00 200, Alle Kommunen 786,20 861,00 751,17 668,29 604,39 579,11 531,15 602,12 634,37 Vergleichbare Kommunen 620,06 657,00 643,04 558,48 512,00 506,14 460,15 460,15 466,50 Feldafing 983,55 988, ,43 836,00 824,89 803,09 691,34 781,30 627,73 Alle Kommunen Vergleichbare Kommunen Feldafing 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 12
13 Hebesätze auf Steuern Feldafing Landesdurchschnitt 2010 Vergleich Grundsteuer A 300% 327,20% -27,20% Grundsteuer B 300% 318,30% -18,30% Gewerbesteuer 290% 324,10% -34,10% 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 13
14 Saldo aus der lfd. Verw. Tätigkeit (Cashflow) Cashflow am Jahresende im Plan-Ist Vergleich HH-Plan HH-Abschluss HH-Plan HH-Abschluss März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 14
15 Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit in Plan-Ist Vergleich HH-Plan HH-Abschluss HH-Plan HH-Abschluss März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 15
16 Liquide Mittel "Liquide Mittel" am Jahresende im Plan-Ist Vergleich HH-Plan HH-Abschluss HH-Plan HH-Abschluss März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 16
17 Kreditaufnahmen Jahr Plan Ist Bemerkung TSV-Grundstück und Montessorikindergarten Kredit für TSV-Grundstück getilgt Kauf Bahnhof Standsicherheit / Außensanierung Bahnhof ? Kredit für Bahnhofskauf wird getilgt Innenausbau Bahnhof / Kinderkrippe 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 17
18 Entwicklung der Schulden ohne neue Kreditaufnahme März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 18
19 Entwicklung der Schulden mit neuer Kreditaufnahme März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 19
20 Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) GuV am Jahresende im Plan-Ist Vergleich HH-Plan HH-Abschluss HH-Plan HH-Abschluss März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 20
21 Bericht aus dem Rathaus: Personal Abgänge: Frau Miriam Witzan, Standesamt, September 2011 (Mutterschutz) Neueinstellungen: Zum 1. September 2011 wurde Frau Stephanie Reichart als Auszubildende eingestellt. Für das Vorzimmer Bürgermeister wurde zum 4.Oktober 2011 Frau Patricia Göser eingestellt. Zum 1. November 2011 Einstellung von Frau Martina Gräfe als Archivleiterin. Wechsel Frau Elisabeth Rothdauscher wechselte zum 1. September 2011 anstelle von Frau Witzan vom Vorzimmer ins Standesamt 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 21
22 Bericht vom Bauhof: Personal Abgänge: Ruhestand Bauhofleiter Stefan Schied im Laufe des Jahres 31. Mai 2011 Beförderungen: Zum 01. Januar 2011 wurde Herr Jörg Schwarzbeck durch einstimmigen Beschluss des Gemeinderates zum Bauhofleiter der Gemeinde Feldafing ernannt. Neueinstellungen: Herr Stephan Schied zum 01. Juni 2011 als geringfügig Beschäftigter Als Ersatz für den zum Bauhofleiter ernannten Jörg Schwarzbeck wurde Herr Klaus Wagner zum 17. Juli 2011 eingestellt. 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 22
23 Personalstand laut Stellenplan Personalstand lt. Stellenplan Beamte 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Angestellte 18,00 18,50 18,93 21,69 20,53 21,05 29,93 25,30 26,28 24,90 23,28 22,72 24,76 Arbeiter 10,00 10,00 10,00 8,26 9,26 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Insgesamt 31,00 31,50 30,93 31,95 31,79 33,05 31,93 26,30 27,28 25,90 24,28 23,72 25,76 Beamte Angestellte Arbeiter Insgesamt 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 23
24 Wichtige Projekte: Bahnhof (1) Wiederherstellung Standsicherheit und denkmalgerechte Sanierung der Außenhülle seit Frühjahr 2011 abgeschlossen Beauftragung des Architekturbüros Sunder-Plassmann nach europaweiter Ausschreibung mit dem Innenausbau Endgültige Verabschiedung der Planungen und des Kostenrahmens durch den Gemeinderat im November 2011 Kosten laut Kostenberechnung vom 15. November 2011: ,- Baugenehmigung ist beim Landratsamt beantragt Beginn Umbaumaßnahmen: Juni 2012 Voraussichtliche Fertigstellung: Winter 2012/ März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 24
25 Wichtige Projekte: Bahnhof (2) 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 25
26 Wichtige Projekte: Bahnhof (3) 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 26
27 Wichtige Projekte: Bahnhof (4) 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 27
28 Wichtige Projekte: Bahnhof (5) 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 28
29 Wichtige Projekte: Kinderkrippe (1) Endgültiger Beschluss des Gemeinderates zu Größe und Dachform am 13. Dezember 2011 Geschätzte Baukosten inkl. Teilunterkellerung und Hausmeisterwohnung: ,- Zugesagte Zuschüsse in Höhe von: ,- Voraussichtlicher Baubeginn: September 2012 Geplante Fertigstellung: September März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 29
30 Wichtige Projekte: Kinderkrippe (2) 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 30
31 Wichtige Projekte: Kinderkrippe (3) 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 31
32 Wichtige Projekte: Umbau Kindergarten Beauftragung des Architekturbüros Günther Greger in Pöcking mit der Planung im Februar 2012 Baubeginn: September 2012 Geplante Fertigstellung: Mai 2013 Arg über den feuchten Daumen gepeilte, derzeitige Kosten: ,- für bestmögliche Sanierung (Kein GR-Beschluss!!) Genehmigte Zuschüsse: ,- Auslagerung von Krippe und Kindergarten (Kosten ca ,- ) in ein Sturmblockhaus auf dem Gelände der Fernmeldeschule Nachnutzung des zur Zeit von Tutzing als Kiga umgebauten Gebäudes Äußerst entgegenkommendes Verhalten der Militärs 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 32
33 Wichtige Projekte: Fernmeldeschule Artemed-Klinik äußert Interesse an einer Teilfläche zwecks Neubau des Feldafinger Krankenhauses Ausschreibung durch die BIMA Noch keine Vergabe des Grundstücks an einen Bieter Verabschiedung einer Vorkaufsrechtsatzung im August 2011, dadurch Einstieg in den Kauf möglich Beauftragung von PricewaterhouseCooper pwc für Beratung Schließung der Fernmeldeschule durch Verteidigungsminister de Maizière bestätigt Bekanntgabe des Schließungstermins Ende des Frühjahrs März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 33
34 Digitalfunk BOS-Masten am Wasserspeicher ist fix Neuer Masten am Westrand des Friedhofes für Telekom als Ersatz für Anlage auf Krankenhaus sowie zusätzliche Sende-, Empfangsanlage für e-plus 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 34
35 Förderung der heimischen Wirtschaft Beibehaltung des Gewerbesteuerhebesatz von nur 290% Ziel: Erhöhung und Stabilisierung der Gewerbesteuereinnahmen Ausweisen von Gewerbeflächen unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten Rubrik im Bgm-Brief: Feldafinger Gewerbebetriebe präsentieren sich Erfahrungsaustausch: Abendveranstaltung Weitere Ideen herzlich willkommen!!! 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 35
36 Weitere wichtige Projekte und Vorhaben Neue Gebührenordnung bei Wasser und Abwasser: zusätzliche Einnahmen: ,- pro Jahr Zweitwohnungssteuer: 2011 ca ,- Geothermie Gewerbegebiet Wieling Umwidmung Staatsstraße 2067 Zusammenarbeit mit BFZ und AGAS Zwei Sichtschneisen am Gallerberg 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 36
37 Weitere wichtige Projekte und Vorhaben Albers- und Maffei-Villa Neuer Feuerwehrkommandant Mittagsbetreuung für Schulkinder Neue Richtlinien für Vergabe der Wohnungen im Betreuten Wohnen Buslinie 958 von Tutzing nach Andechs Glasfaserleitungen in Wieling und Garatshausen Unterkünfte für Asylanten und Ausländer Pflege Kalvarienberg 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 37
38 Hochseilklettergarten Kein kommunales Projekt! Erster Versuch im Jahr 2010, Standort Fernmeldeschule: Deutlicher Mehrheitsbeschluss des GR am Erneuter Versuch im Jahr 2011: Einstimmiger GR- Beschluss am für Verpachtung des Wäldchens zwischen den beiden Parkplätzen unter der Voraussetzung, dass Verkehrsproblematik gelöst werden kann Nach diversen Beschlüssen zur Verbesserung der Verkehrs- und Parkproblematik Bekräftigung des Beschlusses pro Kletterwald ohne Vorbehalt am Gemeinde Feldafing hat als Verpächter nur privatrechtliches Interesse, Gemeinde Pöcking hat hoheitliche Aufgaben wie FNP-Änderung 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 38
39 Verbesserung der Verkehrssituation im Bereich Seestraße, Strandbad Fußweg zwischen Parkplatz Seelaich und Seestraße Erweiterung des Parkplatzes Seelaich Fahrradschutzstreifen auf der Seestraße bei den Tennisplätzen Einbahnstraßenregelung von West nach Ost im selben Bereich Verbotsschild für Busse am Beginn Seestraße und Königinstraße hinter Parkplatz Beschilderung aller Einrichtungen über St.2067 Verbesserung der Kreuzungssituation St.2067 / Königinstraße 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 39
40 Beschilderung aller Einrichtungen über St März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 40
41 Vielen herzlichen Dank an März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 41
42 Es spricht Landrat Karl Roth 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 42
43 Pause 26. März 2012 Bürgerversammlung 2012 Folie 43
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Haushaltssatzung der Gemeinde Mutterstadt für das Jahr 2015
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Die Werte in der Spalte für das Haushaltsjahr 2008 entsprechen jedoch den im Gesamtergebnishaushalt
Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung Die Werte in der Spalte für das Haushaltsjahr 2008 sind nur bedingt für Vergleichszwecke geeignet, da sich durch das Buchführungsverfahren nach den Grundsätzen
GEMEINDE KÖNGERNHEIM 1.779.557 1.714.842 64.715
GEMEINDE Ergebnishaushalt (beinhaltet Erträge und Aufwendungen innerhalb des Haushaltsjahres, incl. Abschreibungen, Rückstellung und Sonderposten) geplant: 1.779.557 1.714.842 64.715 Erträge Aufwendungen
Nichtamtliche Lesefassung. Haushaltssatzung der Gemeinde Ostseebad Baabe für das Haushaltsjahr 2014
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1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Dierdorf für das Jahr 2012 vom 06.11.2012 Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994
Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Haushaltsjahre 201 5/2016
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Haushaltsplanentwurf 2016 Information
Haushaltsplanentwurf 2016 Information Haushaltsplanentwurf 2016 S. 3 Einführung S. 4 Wie hoch sind die laufenden Einnahmen und Ausgaben? S. 5 Wie viele Mittel stehen zur Finanzierung kommunaler Aufgaben
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H A U S H A L T S S A T Z U N G. der Kreisstadt Heppenheim für die Haushaltsjahre 2015 und 2016
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AMTSBLATT Nr. 28 vom 17.07.2009 Auskunft erteilt: Frau Druck I. Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden Datum Inhalt Seite 13.07.09 Bekanntmachung über die Haushaltssatzung der 332 Ortsgemeinde
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H A U S H A L T S S A T Z U N G der STADT HACHENBURG für das Haushaltsjahr 2 0 0 9 vom
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1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bingen am Rhein für das Jahr 2015/2016 vom 14. Dezember 2015 Der Stadtrat hat aufgrund des 98 der Gemeindeordnung für Rheinland Pfalz in der Fassung vom 31. Januar
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59 Amtsblatt für den Landkreis Uelzen 44. Jahrgang 15. Mai 2015 Nr. 9 Inhalt Bekanntmachung der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden Haushaltssatzung der Stadt Bad Bevensen...59 Bekanntmachung Jahresabschluss
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Haushaltsplan 2016 Stadtverordnetenversammlung 12. November 2015 Bürgermeister Dr. Holger Habich Eckdaten Ordentliches Ergebnis Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Kreditaufnahmen Kredittilgung
am 23.10.2013 TOP Ö 143
Beschlussvorlage für die Sitzung des Gemeinderates der Stadt Stadt Amt/Sachbearbeiter Hauptamt / Herr Eszterle Betreff: Kinderkrippe Tausendfüßler UG AZ.: 465.051 Anlagen Anl. 1: Darlehensangebot Anl.
Karl-Lochner-Straße 8, 67071 Ludwigshafen am Rhein Telefon: 0621 67005-0 AMTSBLATT FÜR ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
KINDERZENTRUM LUDWIGSHAFEN AM RHEIN Zweckverband, Körperschaft des Öffentlichen Rechts Sozialpädiatrisches Zentrum mit Frühförderung Sonderkindergarten Integrative Kindertagesstätten Tagesförderstätte
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben für die Jahre 2013 und 2014 vom 01.07.2013
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben für die Jahre 2013 und 2014 vom 01.07.2013 Der Gemeinderat hat auf Grund von 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994
Haushaltssatzung der Stadt Mülheim-Kärlich für das Jahr 2013 vom 20. Dezember 2012
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17.12.2013 1 Haushaltsrede Oberbürgermeister Dieter Gummer Große Kreisstadt Hockenheim Haushaltsplan 2014 und Mittelfristige Investitions- und Finanzplanung 2014-2017 Es gilt das gesprochene Wort! - freigegeben
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08.04. Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) Vorl. Ergebnishaushalt 1 2 3 4 5 6 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 24.073.485,77 24.690.000 25.595.900 25.595.900 25.595.900 25.595.900
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Haushaltssatzung der Gemeinde Böhl-Iggelheim für das Jahr 2015 vom 26.02.2015 Der Gemeinderat hat auf Grund von 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S.153), zuletzt
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Handeln für Greven: Überschuldung vermeiden und Haushaltssicherung gestalten
TOP 6.1 Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2012 Handeln für Greven: Überschuldung vermeiden und Haushaltssicherung gestalten Haushalt 2012 1 WAZ
Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft des 01 Steuern und ähnliche Abgaben -11.915.148,00-13.784.893,66-14.084.000,31-299.106,65 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -9.255.925,63-8.971.000,00-9.014.890,47-43.890,47
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Niederschrift. über die Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Krempermoor. Sitzungstermin: Montag, 18.03.2013. Krempermoor, Feuerwehrgerätehaus
Gemeinde Krempermoor Niederschrift über die Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Krempermoor Sitzungstermin: Montag, 18.03.2013 Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr Sitzungsende: 20:40 Uhr Ort, Raum: Krempermoor,
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DS-Nr. 404/13 öffentlicher Teil nichtöffentlicher Teil Durchlaufende Sitzungsvorlage am Finanzausschuss 22.05.2013 Hauptausschuss 22.05.2013 Stadtvertretung 29.05.2013 Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Bürgerversammlung. Kindertagesbetreuung für 0- bis 3-Jährige
Kindertagesbetreuung für - bis 3-Jährige 16. Stadtbezirk: 1.348 Plätze in Kinderkrippen und Häusern für Kinder und KITZ 88 Plätze in Eltern-Kind- Initiativen 8 Plätze in Kindertagespflege und Großtagespflege
L II 2 - j/13 Fachauskünfte: (0711) 641-2575 17.04.2014
Artikel- 3923 13001 Finanzen und Steuern L II 2 - j/13 Fachauskünfte: (0711) 641-2575 17.04.2014 Gemeindefinanzen in Baden-Württemberg Kassenstatistik 2013 Die vierteljährliche kommunale Kassenstatistik
Dachau Große Kreisstadt. Gewerbeflächen- Entwicklungskonzept. Auftaktveranstaltung 26.10.2015 Fotodokumentation
Dachau Große Kreisstadt Gewerbeflächen- Entwicklungskonzept Auftaktveranstaltung 26.10.2015 Fotodokumentation Arnulfstraße 60, 80335 München Telefon +49 (0) 89 53 98 02-0 Telefax +49 (0)89 5 32 83 89 E-Mail
Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung
Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Lünebach für das Jahr 2012 vom 31.05.2012 Der Gemeinderat hat aufgrund von 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 - Altstadt -
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