NC Input Tax Refund 7.00
|
|
- Paul Althaus
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 NC Input Tax Refund 7.00 Microsoft Dynamics NAV 2013
2 DISCLAIMER This documentation serves for information purposes only. In case of using the documentation for other purposes NAVAX Consulting GmbH rejects each guarantee because of special and defective titles. NAVAX Consulting GmbH rejects each adhesion for direct and indirect damage no matter if it is from contract or from law -, which can develop in connection with application and other use of the documentation, and any errors and omissions in this publication. This documentation can be changed at any time if necessary without previous announcements by NAVAX Consulting GmbH. The content of this documentation is protected by copyright. Without written permission of NAVAX Consulting GmbH no part of this documentation may be multiplied or transferred for any purposes no matter which way, electronically or mechanically, it happens. Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft SharePoint, QlikView and Corporate Planner are registered trademarks. Further mentioned product and company names may be protected by copyright terms of their legal owners. In this document is a version whose contents may change yet. These changes occur without prior notice. This documentation may be used only for internal purposes. Disclosure to third parties. Diese Dokumentation dient zu Informationszwecken. Bei anderweitiger Verwendung lehnt die NAVAX Consulting GmbH jedwede Gewährleistung aus Sach- und Rechtsmängeln ab. NAVAX Consulting GmbH lehnt jede Haftung für direkte und indirekte Schäden sei es aus Vertrag oder aus Gesetz, die in Verbindung mit der Anwendung und sonstiger Nutzung der in der Dokumentation beschriebenen Anwendung entstehen können sowie für Fehler und Unterlassungen in dieser Publikation ab. Diese Dokumentation kann bei Bedarf ohne vorherige Ankündigungen von NAVAX Consulting GmbH geändert werden. Der Inhalt dieser Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Ohne schriftliche Erlaubnis von NAVAX Consulting GmbH darf kein Teil dieser Dokumentation für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft SharePoint, QlikView und Corporate Planner sind eingetragene Warenzeichen. Weitere in dieser Publikation angeführte Produkt- und Firmennamen können geschützte Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Bei der vorliegenden Dokumentation handelt sich um eine Version, deren Inhalt sich noch verändern kann. Diese Veränderungen erfolgen ohne gesonderte Bekanntgabe. Diese Dokumentation darf ausschließlich für interne Zwecke verwendet werden. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 2 von 31
3 NC INPUT TAX REFUND 7.00 DOCUMENTATION Herausgeber NAVAX Autor Enzo Forabosco Datum 2013 Copyright 2013 NAVAX Consulting GmbH Handbuch NAVAX Consulting GmbH EURO PLAZA Technologiestraße 8 A-1120 Wien Telefon: Telefax: office@navax.com NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 3 von 31
4 Inhalt 1. Übersicht Vorwort Installation Begriffe NC Input Tax Refund Grundlagen Einrichtung FastTab Allgemein FastTab Bankdaten FastTab Geschäftstätigkeit FastTab Nummerierung FastTab Export FastTab Version Geschäftsaktivitäten Automatischer Import Manueller Import Vorsteuererstattungscodes Automatischer Import Manueller Import Sprachen Länder/Regionen Währungen Erweiterungen Kreditorenkarte Vorsteuererstattung Aufgaben Aktuelle Vorsteuererstattung Aktion Exportieren Paketarchiv Aktion Stornieren Aktion Berichtigen NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 4 von 31
5 1. Übersicht 1.1 Vorwort Liebe Erstellerin, lieber Ersteller, In diesem Dokument finden Sie die Bedienungsanleitung für das Modul Vorsteuerrückerstattung. Es werden sowohl die Einrichtung, sowie das Erstellen der XML-Dateien erklärt. Die erstellten Dateien können mittels Finanz-Online an das österreichische Finanzamt übertragen werden. In erster Linie ist dieses Dokument für Anwender gedacht, welche mit den steuerlichen Gegebenheiten bezüglich der Vorsteuerrückerstattung innerhalb der EU vertraut sind. Der Leser sollte über Erfahrung im Bereich der Anwendung verfügen und den Aufbau der Kreditorenposten kennen. Das Handbuch wurde sorgfältig geprüft und die Beispiele getestet. Doch kein noch so gutes Handbuch ist ohne Fehler. Lassen Sie uns wissen, wenn etwas nicht so funktioniert, wie Sie es erwarten. Über Anregungen und Lob freuen wir uns natürlich auch: Viel Spaß beim Lesen! 1.2 Installation Die Installation dieses Moduls ist durch Ihren Microsoft Dynamics NAV Partner durchzuführen. 1.3 Begriffe In diesem Dokument werden bestimmte Begriffe für die Bedienelemente in der Software verwendet. Um den Einstieg zu erleichtern, folgt ein Überblick: Travel Schaltfläche Titelleiste Adressbereich Menüleiste Panel Navigationsbereich Contentbereich mit UI parts NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 5 von 31
6 Aktion Titelleiste FastTab FastTab auf-/ zuklappen AssistButton Bereich FastTab Aktion NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 6 von 31
7 2. NC Input Tax Refund Grundlagen Dieses Kapitel widmet sich den Funktionen, die NC Input Tax Refund bietet. Vorab sei erwähnt, dass eine Einrichtung des Moduls notwendig ist. 2.1 Einrichtung Bevor Sie mit den Funktionen der Vorsteuer Rückerstattung arbeiten können, müssen Sie verschiedene Basisinformationen erfassen. Dies geschieht im Fenster Vorsteuererstattung Einrichtung. 1. Klicken Sie im Rollencenter für den Verkaufsauftragsverarbeitung auf das Panel Abteilungen und im Navigationsbereich auf Abteilung und danach im Contentbereich auf Vorsteuererstattung. 2. Der Contentbereich Abteilungen, Vorsteuererstattung wird geöffnet. Wählen Sie aus dem Contentbereich Vorsteuererstattung Einrichtung aus. Das Fenster Vorsteuererstattung Einrichtung wird geöffnet und sieht wie folgt aus: Im Fenster Vorsteuererstattung Einrichtung sind allgemeine Daten zu hinterlegen, die in erster Linie Stammdaten bezüglich Ihres Unternehmens betreffen, welche in der XML-Datei übermittelt werden müssen. Nachstehend werden die einzelnen FastTabs erklärt FastTab Allgemein Feld Kundeninfo Unternehmer Kauf/Import Beschreibung Dieses Feld wird in den erstellten XML-Dateien übermittelt. Die Adresse des Unternehmens bzw. Antragstellers Die eingereichten Rechnungen müssen als Kauf oder Import deklariert werden. Die Angabe in diesem Parameter dient als Default-Vorschlagswert. Sie können diesen Wert bei jeder Rechnung vor Erstellung der XML-Dateien ändern. Mandantenwährungscode Enthält den Währungscode des Mandanten ISO Mandantenwährungscode Vorsteuererstattung Geben Sie in diesem Feld den ISO Mandantenwährungscode an. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 7 von 31
8 2.1.2 FastTab Bankdaten Feld Bankkontoinhaber SWIFT-Code IBAN Beschreibung Die Überweisung des Erstattungsbetrages erfolgt auf das hier angegebene Konto. Bei der Eingabe ist zu beachten, dass auf Grund von Vorgaben der Europäischen Union nur folgende Zeichen möglich sind:a-z a-z 0-9 / -? : ( )., + Der BIC (Bank Identifier Code) ist einzugeben. Der BIC identifiziert im internationalen Banken-Netzwerk jene Bank, die das Konto führt. Die IBAN (International Bank Account Number) ist einzugeben. Die IBAN ist die internationale Darstellung der Kontonummer und der Bank. Sie wurde vom europäischen Komitee für Banken-Standards (European Committee for Banking Standards, ECBS) entwickelt und dient der Vereinfachung der Auftragsabwicklung im europäischen Zahlungsverkehr. Bankkontowährungscode Geben Sie hier die Währung des Bankkontos an FastTab Geschäftstätigkeit Feld Geschäftstätigkeit 1-5 Beschreibung Dieses Feld wird in den erstellten XML-Dateien übermittelt. Die zulässigen Werte müssen im Fenster Vorsteuerrückerstattung Geschäftstätigkeiten angelegt sein. Es muss zumindest die Geschäftstätigkeit 1 gefüllt werden. Alle weiteren Felder können leer gelassen werden FastTab Nummerierung Feld Paketnummern Beschreibung Dieses Feld wird in den erstellten XML-Dateien übermittelt. Jede Einreichung kann durch die eindeutige Paketnummer identifiziert werden. Die Nummernserie muss nummerisch sein, da sonst das Finanzamt die XML-Dateien nicht annehmen wird. Die Sequenznummer ist eine frei wählbare bis zu 6-stellige Nummer, die vom Antragsteller zur Identifizierung der Rechnung vergeben wird. Diese Nummer muss pro Antrag eindeutig sein FastTab Export Feld Beschreibung NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 8 von 31
9 Ordner Antrag Dateiname In diesem Feld geben Sie den Ordner für die Erstellung der Datei an. Geben Sie hier den Namen für die Datei an. Abschluss Dateiname Geben Sie hier den Namen für die Datei an. Speichern untern anzeigen Setzen Sie in dieses Feld ein Häkchen wenn Sie den Speichern unter Dialog bei der Erstellung der Datei erhalten möchten FastTab Version Das FastTab Version gibt Auskunft über die Version der Vorsteuererstattung die Sie verwenden. Klicken Sie auf What s New um neue Informationen zur NC Vorsteuererstattung zu erhalten oder um die Einrichtungsdateien von unserer Internetseite herunterzuladen. Dieser Schritt ist optional. 1. Klicken Sie auf die Aktion What s New? Der Internetexplorer wird geöffnet. 2. Klicken Sie im Bereich Download auf Geschäftstätigkeiten um die Einrichtungsdatei herunterzuladen. 3. Wiederholen Sie den letzten Schritt für die Vorsteuererstattungscodes. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 9 von 31
10 Die in diesem FastTab enthaltenen Informationen können Sie nicht ändern. Folgen Sie dem nächsten Abschnitt, in dem wir die Einrichtung der Geschäftsaktivitäten besprechen. 2.2 Geschäftsaktivitäten Geschäftstätigkeiten wurden vom europäischen Parlament eingeführt um der technischen Entwicklung und den strukturellen Veränderungen der Wirtschaft Rechnung zu tragen. Für die Vergleichbarkeit von statistischen Daten der Binnenmarktteilnehmer wurden einheitliche Klassifikationen definiert. Hinweis: Die zum Zeitpunkt der Auslieferung bekannten Codes werden mit dem Programm mit ausgeliefert. Sie können diese ergänzen oder überarbeiten. Prüfen Sie die Codes vor ihrer Verwendung auf Richtigkeit. Der Lieferant kann für die ausgelieferten Datensätze keine Verantwortung übernehmen. Die Details zu den Codes erhalten Sie auf der Homepage des Finanzministeriums Automatischer Import Um die Geschäftstätigkeiten automatisch hineinzuladen, klicken Sie auf die Aktion Download. Die Daten werden in das Programm importiert. Sofern gewünscht können Sie die Datei auch mittels Download speichern unter separat abspeichern Manueller Import Wie im Abschnitt zuvor beschrieben können Sie diese Klassifikationen von unserer Internetseite herunterladen und manuell einspielen. 1. Klicken Sie im Rollencenter für den Verkaufsauftragsverarbeitung auf das Panel Abteilungen und im Navigationsbereich auf Abteilung und danach im Contentbereich auf Vorsteuererstattung. 2. Der Contentbereich Abteilungen, Vorsteuererstattung wird geöffnet. Wählen Sie aus dem Contentbereich Geschäftstätigkeiten aus. 3. Das Fenster Vorsteuererstattung Geschäftstätigkeiten wird geöffnet: NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 10 von 31
11 4. Klicken Sie auf die Aktion Importieren um die Datei NCVR600_BusinessActivities.xml die Sie im Abschnitt zuvor heruntergeladen haben einzulesen. 5. Geben Sie den Speicherort der Datei NCVR600_BusinessActivities.xml an und klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen. 6. Die Anwendung importiert die Daten aus der Datei und beendet den Import mit folgender Meldung: 7. Bestätigen Sie die Meldung mit OK und Sie befinden sich wieder im Fenster Vorsteuererstattung Geschäftstätigkeiten, dieses sieht nun wir folgt aus: Mittels der Aktion Neu können Sie zusätzliche Codes erfassen. Wenn Sie den Inhalt des Fensters in eine Datei exportieren möchten steht Ihnen dazu die Aktion Exportieren zur Verfügung. Im nächsten Abschnitt besprechen wir das Fenster Vorsteuererstattungscodes. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 11 von 31
12 2.3 Vorsteuererstattungscodes Die Vorsteuererstattungscodes werden für die Detailierung der Vorsteuererstattung benötigt. Dabei wird je Vorsteuererstattungscode nochmals in Vorsteuererstattungssubcodes unterschieden. Hinweis: Die zum Zeitpunkt der Auslieferung bekannten Codes werden mit dem Programm mit ausgeliefert. Sie können diese ergänzen oder überarbeiten. Prüfen Sie die Codes vor ihrer Verwendung auf Richtigkeit. Der Lieferant kann für die ausgelieferten Datensätze keine Verantwortung übernehmen. Die Details zu den Codes erhalten Sie auf der Homepage des Finanzministeriums Automatischer Import Um die Vorsteuererstattungscodes samt deren Subcodes automatisch hineinzuladen, klicken Sie auf die Aktion Download. Die Daten werden in das Programm importiert. Sofern gewünscht können Sie die Datei auch mittels Download speichern unter separat abspeichern Manueller Import Wie in der Einrichtung beschrieben können Sie diese Vorsteuererstattungscodes von unserer Internetseite herunterladen und manuell einspielen. 1. Klicken Sie im Rollencenter für den Verkaufsauftragsverarbeitung auf das Panel Abteilungen und im Navigationsbereich auf Abteilung und danach im Contentbereich auf Vorsteuererstattung. 2. Der Contentbereich Abteilungen, Vorsteuererstattung wird geöffnet. Wählen Sie aus dem Contentbereich Vorsteuererstattungscodes aus. Das Fenster Vorsteuererstattungscodes wird geöffnet: NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 12 von 31
13 3. Klicken Sie auf die Aktion Importieren um die Datei NCVR600_Codes.xml die Sie im Abschnitt zuvor heruntergeladen haben einzulesen. 4. Geben Sie den Speicherort der Datei NCVR600_Codes.xml an und klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen. 5. Die Anwendung importiert die Daten aus der Datei und beendet den Import mit folgender Meldung: 6. Bestätigen Sie die Meldung mit OK und Sie befinden sich wieder im Fenster Vorsteuererstattungscodes, dieses sieht nun wir folgt aus: Mittels der Aktion Neu können Sie zusätzliche Codes erfassen. Wenn Sie den Inhalt des Fensters in eine Datei exportieren möchten steht Ihnen dazu die Aktion Exportieren zur Verfügung. Zur Einsicht in die Subcodes klicken Sie auf eine Zeile im Fenster Vorsteuererstattungscodes und danach auf die Aktion Subcodes. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 13 von 31
14 Das Fenster Vorsteuererstattungssubcodes wird geöffnet: Im nächsten Abschnitt besprechen wir das Fenster Sprachen. 2.4 Sprachen Das Fenster Sprachen wird für die Erfassung der ISO-Codes verwendet und dient der Bekanntgabe der Sprache im Feld Beschreibung der Ware der XML Nachricht. 1. Klicken Sie im Rollencenter für den Verkaufsauftragsverarbeitung auf das Panel Abteilungen und im Navigationsbereich auf Abteilung und danach im Contentbereich auf Vorsteuererstattung. 2. Der Contentbereich Abteilungen, Vorsteuererstattung wird geöffnet. Wählen Sie aus dem Contentbereich Sprachen aus. Das Fenster Sprachen wird geöffnet: In der Spalte ISO Code Vorsteuererstattung geben Sie den Code an. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 14 von 31
15 ACHTUNG: Die Sprache ist in Kleinbuchstaben zu übermitteln, es handelt sich dabei um eine EU-Vorgabe. Die Details zu den Codes erhalten Sie auf der Homepage des Finanzministeriums. Im nächsten Abschnitt besprechen wir das Fenster Länder/Regionen. 2.5 Länder/Regionen Das Fenster Länder/Region wird für die Erfassung der ISO-Codes verwendet und dient der Bekanntgabe des EU-Landes, in das der Antrag auf Erstattung von Vorsteuerbeträgen in einem anderen Mitgliedstaat übermittelt werden soll. 1. Klicken Sie im Rollencenter für den Verkaufsauftragsverarbeitung auf das Panel Abteilungen und im Navigationsbereich auf Abteilung und danach im Contentbereich auf Vorsteuererstattung. 2. Der Contentbereich Abteilungen, Vorsteuererstattung wird geöffnet. Wählen Sie aus dem Contentbereich Länder/Region aus. Das Fenster Länder/Region wird geöffnet In der Spalte ISO Code Vorsteuererstattung geben Sie den Code an. Im Feld Währungscode Vorsteuererstattung kann ein von der Mandantenwährung abweichender Währungscode für das Antragsland angegeben werden. In der Spalte Sprachcode Vorsteuererstattung kann der passende Kürzel gewählt werden. Die Details zu den Codes erhalten Sie auf der Homepage des Finanzministeriums. Im nächsten Abschnitt besprechen wir das Fenster Währungen. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 15 von 31
16 2.6 Währungen Das Fenster Währungen wird für die Erfassung der ISO-Codes verwendet und dient der Bekanntgabe der Währung. 1. Klicken Sie im Rollencenter für den Verkaufsauftragsverarbeitung auf das Panel Abteilungen und im Navigationsbereich auf Abteilung und danach im Contentbereich auf Vorsteuererstattung. 2. Der Contentbereich Abteilungen, Vorsteuererstattung wird geöffnet. Wählen Sie aus dem Contentbereich Währungen aus. Das Fenster Währungen wird geöffnet: In der Spalte ISO Code Vorsteuererstattung geben Sie den Code an. Die Details zu den Codes erhalten Sie auf der Homepage des Finanzministeriums. Die Rundung der Betragsfelder wird über das neue Feld Vorsteuererstattungsrundungspräzision in der Währungstabelle angegeben. Wird keine angegeben so wird das Feld Betragsrundungspräzision für die spätere Umrechnung verwendet. Bei Ungarischer Forint ist es beispielsweise empfehlenswert eine Vorsteuererstattungsrundungspräzision von 1,00 anzugeben. Im nächsten Abschnitt besprechen wir die Erweiterungen im Fenster Kreditorenkarte. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 16 von 31
17 2.7 Erweiterungen Kreditorenkarte Die Kreditorenkarte wurde im FastTab Zahlungen um die Felder Vorsteuererstattung, Vorsteuererstattungscode 1 und Vorsteuererstattungssubcode 1 erweitert. Damit besteht nun die Möglichkeit pro Kreditorenkarte Vorschlagswerte zu definieren. 1. Klicken Sie im Rollencenterfür den Verkaufsauftragsverarbeitung auf das Panel Abteilungen und im Navigationsbereich auf Einkauf und danach im Contentbereich auf Planung. 2. Der Contentbereich Abteilungen, Einkauf, Planung wird geöffnet. Wählen Sie aus dem Contentbereich Kreditoren aus. 3. Markieren Sie den gewünschten Kreditor mit der Maus und klicken Sie auf Aktionen, Bearbeiten. Das Fenster Kreditorenkarte wird geöffnet: Im FastTab Zahlungen stehen folgende Felder zur Verfügung: Vorsteuererstattung setzen Sie ein Häkchen in das Feld wenn dieser Kreditor in der Vorsteuererstattung berücksichtig werden soll. Vorsteuererstattungscode 1 - Bei jeder eingereichten Rechnung muss zumindest ein Code in der XML-Datei übermittelt werden. Sie können beim Kreditor einen Vorschlagswert für alle Rechnungen, welche von diesem Lieferanten ausgestellt wurden, hinterlegen. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 17 von 31
18 Sie können diesen vorgeschlagenen Wert bei jeder Rechnung vor Erstellung der XML- Dateien ändern. Klicken Sie auf den AssistButton im Feld um einen Code aus der Liste auszuwählen. Vorsteuerstattungssubcode 1 - Bei eingereichten Rechnungen kann ein Subcode in der XML-Datei übermittelt werden. Sie können beim Kreditor einen Vorschlagswert für alle Rechnungen, welche von diesem Lieferanten ausgestellt wurden, hinterlegen. Sie können diesen vorgeschlagenen Wert bei jeder Rechnung vor Erstellung der XML-Dateien ändern. Klicken Sie auf den AssistButton im Feld um einen Code aus der Liste auszuwählen. Im nächsten Kapitel besprechen wir wie Sie die verschiedenen Aufgaben mit der Anwendung erledigen. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 18 von 31
19 3. Vorsteuererstattung Aufgaben 3.1 Aktuelle Vorsteuererstattung Wenn Sie die Einrichtung im Kapitel zuvor durchgeführt haben, können Sie nun die XML-Datei erstellen. Bitte beachten Sie folgendes: Bei Währungen mit einem sehr großen Umrechnungsfaktor (z.b. HUF) kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Wie im Kapitel Währungen empfohlen, kann das Setzen der Vorsteuererstattungsrundungspräzision auf 1,00 den Rundungsfehler minimieren. Rundungsdifferenzen im Kleinstbereiche können dadurch allerdings auch nicht verhindert werden. Technische Erklärung: Die Berechnung der zu meldenden Beträge basiert auf den MwSt.-Posten. Die MwSt.-Posten werden in NAV allerdings in der Mandantenwährung (z.b. EUR) gespeichert. Wird eine Einkaufsrechnung in einer Fremdwährung wie z.b. HUF gebucht, so werden die MwSt.Posten in EUR gespeichert. Beim Vorschlag für die Posten der Vorsteuerrückerstattung wird die Rechnung wieder auf HUF zurück gerechnet. Bei eben dieser Rückrechnung kann es zur Abweichung kommen. 1. Klicken Sie im Rollencenter für den Verkaufsauftragsverarbeitung auf das Panel Abteilungen und im Navigationsbereich auf Abteilung und danach im Contentbereich auf Vorsteuererstattung. 2. Der Contentbereich Abteilungen, Vorsteuererstattung wird geöffnet. Wählen Sie aus dem Contentbereich Aktuelle Vorsteuererstattungen aus. Das Fenster Vorsteuererstattungen wird geöffnet: Im nächsten Schritt erstellen wir nun einen Vorschlag für die Vorsteuererstattung. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 19 von 31
20 1. Klicken Sie auf die Aktion Vorschlagen, das Anforderungsfenster Vorsteuererstattungen vorschlagen wird geöffnet: Die Funktion Vorsteuererstattungen vorschlagen überspringt Kreditorenposten für die ein MwSt.-Posten mit MwSt.-Berechnungsart Erwerbsbesteuerung oder Verkaufssteuer existiert. Im Bereich Optionen stehen folgende Optionen zur Verfügung: Nur Kreditoren mit Vorsteuererstattungskennzeichen setzen Sie in dieses Feld ein Häkchen wenn die Anwendung nur Kreditoren einbeziehen soll, die im FastTab Zahlungen der Kreditorenkarte im Feld Vorsteuererstattung ein Häkchen besitzen. Inklusive bereits exportierter Kreditorenposten wenn Sie in diese Feld ein Häkchen setzen werden auch bereits exportierte Kreditorenposten vorgeschlagen. Die Funktion Vorsteuererstattungen vorschlagen kann beliebig oft aufgerufen werden. Die gefilterten Kreditorenposten werden zu den schon im Fenster Vorsteuererstattungen vorhandenen Posten hinzugefügt. Im Bereich Kreditorenposten können Sie weitere Filter angeben. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 20 von 31
21 Wenn Sie weitere Zeilen in die Vorsteuererstattung aufnehmen möchten, klicken Sie auf die Aktion Neu und danach in das Feld Kreditorenposten Lfd. Nr. um einen weiteren Datensatz aus der Tabelle Kreditorenposten aufzunehmen. Mit der Aktion Exportieren können Sie die XML-Dateien für Finanz-Online erstellen. Die exportierten Kreditorenposten erhalten ein Kennzeichen, damit sie nicht irrtümlich doppelt eingereicht werden. In der Vorsteuererstattung werden die Betragsfelder zusätzlich zur Mandantenwährung auch in der entsprechenden Währung des Antragslandes umgerechnet. Bei Angabe eines Kreditorenpostens werden die Umrechnungsfaktoren über den Posten ermittelt. Bei abweichendem Währungscode wird über das Buchungsdatum der entsprechende Währungsfaktor ermittelt. Anhand der nachfolgenden Tabelle besprechen wir die Felder im Fenster Vorsteuererstattungen: Feld Kreditorenposten Lfd. Nr Kreditorennr. Länder-/Regionscode Antragsland Sprachcode Kauf/Import Belegnr. Importnr. (Import) Belegdatum Beschreibung In diesem Feld geben Sie Kreditorenposten Lfd. Nr. an die Sie in die Vorsteuererstattung aufnehmen möchten. Enthält die Nummer des Kreditoren der dieser Vorsteuererstattung zugeordnet ist. Dies ist die Länderkennung des Finanzamtes, bei dem die Einreichung zur Vorsteuerrückerstattung stattfinden soll. Es wird das Länderkennzeichen des Kreditoren vorgeschlagen. Der Vorschlag kann manuell geändert werden. Stellen Sie sicher, dass Ihre Länderkennzeichen mit den von der EU vorgeschriebenen Länderkennzeichen übereinstimmen (siehe Homepage Finanzministerium). Diese Spalte wird standardmäßig nicht angezeigt. Sie können sie jedoch einblenden. Die Sprache bezieht sich auf die mitgegebene Beschreibung. Der Vorschlagswert für aus dem Feld Spachcode im Fenster Vorsteuererstattung Einrichtung übernommen. Angabe, ob es sich bei dieser Rechnung um einen Kauf oder einen Import handelt. Der Vorschlagswert für aus dem Feld Kauf/Import im Fenster Vorsteuererstattung Einrichtung übernommen. Wird diese Nummer angegeben, darf keine Importnummer erfasst werden. Die Anwendung übernimmt den Wert aus dem Feld Belegnr. im Fenster Kreditorenposten. Diese Nummer darf nur bei Import angegeben werden. Wird diese Nummer angegeben, darf keine Rechnungsnummer erfasst werden. Datum der Rechnung. Die Anwendung übernimmt den Wert aus dem Feld Belegdatum im Fenster Kreditorenposten. Es ist kein Datum vor dem zulässig. Es wird nicht geprüft, ob das Datum nach dem Systemdatum liegt. Bei der Übermittlung der Datei werden NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 21 von 31
22 Kleinbetragsrechnung USt-IdNr. (Kauf) Steuernummer (Kauf/Deutschland) Name Adresse PLZ-Code Ort Bemessungsgrundlage (MW) Vorsteuer (MW) Abziehbare Vorsteuer (MW) Währungscode Bemessungsgrundlage Vorsteuer Abziehbare Vorsteuer Code 1 Subcode 1 jedoch Daten mit einem Belegdatum in der Zukunft vom Finanzamt nicht akzeptiert. Der Vorschlagswert für dieses Feld ist Nein. UID-Nummer des Kreditoren Darf nicht erfasst werden, wenn die Steuernummer (Kauf/Deutschland) angegeben wird. Steuernummer des Kreditoren. Die Steuernummer kann nur bei der Länderkennung DE erfasst werden. Darf nicht erfasst werden, wenn die USt- IdNr. angegeben wird. Der Name des Kreditoren der dieser Vorsteuererstattung zugeordnet ist. Die Anwendung übernimmt den Wert aus dem Feld Name im Fenster Kreditorenkarte. Die Adresse des Kreditoren der dieser Vorsteuererstattung zugeordnet ist. Die Anwendung übernimmt den Wert aus dem Feld Adresse im Fenster Kreditorenkarte. Der PLZ-Code des Kreditoren der dieser Vorsteuererstattung zugeordnet ist. Die Anwendung übernimmt den Wert aus dem Feld PLZ-Code im Fenster Kreditorenkarte. Der Ort des Kreditoren der dieser Vorsteuererstattung zugeordnet ist. Die Anwendung übernimmt den Wert aus dem Feld Ort im Fenster Kreditorenkarte. Bemessungsgrundlage des Beleges in der Mandantenwährung. Vorsteuer des Beleges in der Mandatenwährung. Abziehbare Vorsteuer des Beleges in der Mandatenwährung. Der Währungscode der Vorsteuererstattung. Die Anwendung übernimmt den Wert aus dem Feld Währungscode im Fenster Kreditorenposten. Bemessungsgrundlage des Beleges. Die Anwendung übernimmt den Wert aus dem Feld Bemessungsgrundlage im Fenster MwSt.-Posten. Vorsteuer des Beleges. Die Anwendung übernimmt den Wert aus dem Feld Betrag im Fenster MwSt.-Posten. Abziehbare Vorsteuer des Beleges. Die Anwendung übernimmt den Wert aus dem Feld Betrag im Fenster MwSt.-Posten. Enthält den Vorsteuererstattungscode aus dem Feld Vorsteuererstattungscode im Fenster Kreditorenkarte. Wenn das Feld in der Kreditorenkarte nicht ausgefüllt ist können Sie hier einen Code manuell erfassen. Enthält den Vorsteuererstattungscode aus dem Feld Vorsteuererstattungssubcode im Fenster Kreditorenkarte. Wenn das Feld in der Kreditorenkarte nicht ausgefüllt ist können Sie hier einen Subcode manuell erfassen. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 22 von 31
23 Beschreibung 1 Enthält die Beschreibung des Subcodes aus dem Feld Subcode 1 Code 2 Subcode 2 Beschreibung 2 Code 3 Subcode 3 Beschreibung 3 Code 4 Subcode 4 Beschreibung 4 Code 5 Subcode 5 Beschreibung 5 Bei Code 2= 10 muss dieses Feld oder die Beschreibung gefüllt werden. Diese Spalte wird standardmäßig nicht angezeigt. Sie können sie jedoch einblenden. Enthält die Beschreibung des Subcodes aus dem Feld Subcode 2 Diese Spalte wird standardmäßig nicht angezeigt. Sie können sie jedoch einblenden. Bei Code 3= 10 muss dieses Feld oder die Beschreibung gefüllt werden. Diese Spalte wird standardmäßig nicht angezeigt. Sie können sie jedoch einblenden. Enthält die Beschreibung des Subcodes aus dem Feld Subcode 3 Diese Spalte wird standardmäßig nicht angezeigt. Sie können sie jedoch einblenden. Bei Code 4= 10 muss dieses Feld oder die Beschreibung gefüllt werden. Diese Spalte wird standardmäßig nicht angezeigt. Sie können sie jedoch einblenden. Enthält die Beschreibung des Subcodes aus dem Feld Subcode 4 Diese Spalte wird standardmäßig nicht angezeigt. Sie können sie jedoch einblenden. Bei Code 5= 10 muss dieses Feld oder die Beschreibung gefüllt werden. Diese Spalte wird standardmäßig nicht angezeigt. Sie können sie jedoch einblenden. Enthält die Beschreibung des Subcodes aus dem Feld Subcode 5 Diese Spalte wird standardmäßig nicht angezeigt. Sie können sie jedoch einblenden. Sie können die Daten im Fenster Vorsteuererstattungen vor dem Export beliebig verändern. Einige Felder sind manuell zu ergänzen, da die Daten in Microsoft Dynamics NAV nicht vorhanden sind. Im nächsten Schritt werden wir nun die XML Datei erstellen. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 23 von 31
24 3.2 Aktion Exportieren Klicken Sie auf die Aktion Exportieren, das Anforderungsfenster Vorsteuererstattungen exportieren wird geöffnet. Länder-/Regionscode Geben Sie in diesem Feld den Ländercode an. Der Code wird für die Abgrenzung der Daten im Fenster Vorsteuererstattung im Feld Antrag Länder-/Regionscode verwendet. Nur Datensätze die diesem Ländercode entsprechen werden in die Datei übergeben. Es ist somit nur möglich, die Antragsdateien für jeweils ein Antragsland zu erstellen Startdatum In diesem Feld müssen Sie ein Datum angeben. Das Datum wird für die Abgrenzung der Daten im Fenster Vorsteuererstattung im Feld Belegdatum verwendet. Nur Datensätze die innerhalb dieses Datums liegen werden in die Datei übergeben. Enddatum In diesem Feld müssen Sie ein Datum angeben. Das Datum wird für die Abgrenzung der Daten im Fenster Vorsteuererstattung im Feld Belegdatum verwendet. Nur Datensätze die innerhalb dieses Datums liegen werden in die Datei übergeben. Fragen Frage 2A und Frage 2B müssen korrekt beantwortet werden. Diese Werte werden bei Erstellung der XML-Dateien übernommen. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK um die Datei zu erstellen. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 24 von 31
25 Nachdem die Anwendung die Datei erstellt hat erhalten Sie folgenden Hinweis: Wir ersuchen Sie zu beachten, dass die Datei nur in begrenztem Rahmen auf formelle Richtigkeit geprüft werden kann. Beachten Sie daher, ob Sie von Finanz Online eine Rückmeldung erhalten, dass die Datei nicht übernommen werden konnte. Wurde die Übernahme der Datei von Finanz Online abgelehnt, können Sie die Datei mit dem Menüpunkt Storno/Berichtigung nochmals zur Bearbeitung laden und korrigiert neu erstellen. Bei erfolgreichem Export werden folgende Punkte durchgeführt: Erstellung der Auftragsdatei Erstellung der Abschlussdatei Transferieren der exportierten Zeilen aus dem Fenster Vorsteuererstattungen in das Fenster Vorsteuererstattung Archiv Füllen des Feldes Vorsteuererstattung Lfd. Nr. im Fenster Kreditorenposten der betroffenen Kreditorenposten Wiederholen Sie diesen Schritt für jedes Land für das Sie eine Rückerstattungsdatei benötigen. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 25 von 31
26 4. Paketarchiv Sollten Sie irrtümlich eine falsche Datei an das Finanzamt übertragen haben, so gibt es zwei Möglichkeiten, die übertragenen Pakete zu korrigieren: Stornieren Sie können Stornoposten zu bereits übertragenen XML-Dateien übermitteln. Dazu werden die zu stornierenden Posten mit Nullwerten neu übermittelt. Bitte informieren Sie sich beim Finanzamt, unter welchen Bedingungen ein Storno noch möglich ist. Berichtigen Sie können eine bereits übermittelte XML-Datei nochmals berichtigt übermitteln. Dazu muss die neue Datei den gleichen Zeilenaufbau wie die ursprüngliche haben. Die Inhalte der Zeilen können natürlich unterschiedlich sein, denn das ist ja der Sinn der Berichtigung. Sollten Sie nur eine einzige Zeile berichtigen wollen, so bedeutet das, dass diese in geänderter Form übermittelt wird, alle anderen Zeilen ident, wie bei der vorigen Übermittlung. Die Durchführung erfolgt im Bereich Aufgaben, Stornozeilen in Bearbeitung bzw. Belichtungszeiten in Bearbeitung. Im folgenden Abschnitt erfahren Sie wie Sie die Korrekturen durchführen können. Wie im Kapitel zuvor angesprochen werden exportierte Vorsteuererstattungen in das Paketarchiv transferiert. Wenn Sie eines der Pakete korrigieren möchten gehen Sie wie folgt vor. 1. Klicken Sie im Rollencenter für den Verkaufsauftragsverarbeitung auf das Panel Abteilungen und im Navigationsbereich auf Abteilung und danach im Contentbereich auf Vorsteuererstattung. 2. Der Contentbereich Abteilungen, Vorsteuererstattung wird geöffnet. Wählen Sie aus dem Contentbereich Paketarchiv aus. Das Fenster Paketarchiv wird geöffnet: NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 26 von 31
27 In der folgenden Tabelle besprechen wir die Felder im Fenster Vorsteuererstattung Paketarchiv: Feld Paketnr. Export am Export um Export von Startdatum Erstellte Antrag Datei Enthält die Nummer des Paket Enthält das Datum an dem das Paket exportiert wurde. Enthält die Uhrzeit an dem das Paket exportiert wurde. Enthält den Benutzernamen mit dem das Paket exportiert wurde. Das Startdatum das für den Export verwendet wurde. Der Wert wird im Fenster Vorsteuererstattungen exportieren angegeben. Pfad zur Erstelle Antrag Datei Erstellte Abschluss Datei Pfad zur Abschluss Datei Enddatum Länder- /Regionscode Anzahl Vorsteuererstattungen Storno am Storno um Storno von Berichtigung am Berichtigung um Berichtigung von Das Enddatum das für den Export verwendet wurde. Der Wert wird im Fenster Vorsteuererstattungen exportieren angegeben. Enthält den Code aus dem Fenster Vorsteuererstattungen exportieren der beim Export angegeben wurde. Gibt Auskunft über die Anzahl der Posten zu diesem Paket im Fenster Vorsteuererstattung Archiv. Klicken Sie in das Feld um die Posten einzusehen. Wenn das Paket mit der Aktion Stornieren storniert wurde enthält dieses Feld das Datum an dem die Stornierung durchgeführt wurde. Wenn das Paket mit der Aktion Stornieren storniert wurde enthält dieses Feld die Uhrzeit an dem die Stornierung durchgeführt wurde. Wenn das Paket mit der Aktion Stornieren storniert wurde enthält dieses Feld den Namen des Benutzers der die Stornierung durchgeführt hat. Wenn das Paket mit der Aktion Berichtigen berichtigt wurde enthält dieses Feld das Datum an dem die Berichtigung durchgeführt wurde. Wenn das Paket mit der Aktion Berichtigen berichtigt wurde enthält dieses Feld die Uhrzeit an dem die Berichtigung durchgeführt wurde. Wenn das Paket mit der Aktion Berichtigen berichtigt wurde enthält dieses Feld den Namen des Benutzers der die Berichtigung durchgeführt hat. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 27 von 31
28 4.1 Aktion Stornieren 1. Wenn Sie ein Packet stornieren möchten, wählen Sie die entsprechende Zeile aus und klicken danach auf die Aktion Stornieren. Die folgende Meldung erscheint: Bestätigen Sie die Meldung mit Ja um das Paket zu stornieren. Das Fenster Vorsteuererstattung Storno wird geöffnet: 4. Löschen Sie alle Zeilen die Sie nicht stornieren möchten. 5. Nachdem Sie alle Zeilen die Sie nicht stornieren möchten gelöscht haben klicken Sie auf die Aktion Exportieren, das Fenster Vorsteuererstattung exportieren wird geöffnet. Die Werte im Fenster werden aus dem ursprünglichen Paket entnommen und können nicht geändert werden. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 28 von 31
29 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK um die Datei zu erstellen. Nachdem die Anwendung die Datei erstellt hat erhalten Sie folgende Meldung: 7. Bestätigen Sie die Meldung mit OK und Sie befinden sich nun wieder im Fenster Vorsteuererstattung Paketarchiv. Der Inhalt der Felder Storno am, Storno um und Storno von entsprechend gefüllt. Anmerkungen: Stornierte Zeilen stehen für eine neuerliche Vorsteuererstattung mittels der Aktion Vorschlagen im Fenster Vorsteuererstattung wieder zur Verfügung. Das Fenster Vorsteuererstattung Storno kann auch über das Panel Abteilungen im Navigationsbereich Abteilung und danach im Contentbereich auf Stornozeilen in Bearbeitung erreicht werden. Die Aktion Stornieren muss allerdings über das Fenster Vorsteuererstattung Paketarchiv ausgeführt werden. 4.2 Aktion Berichtigen Im nächsten Schritt werden wir uns nun mit der Aktion Berichtigen befassen. 1. Wenn Sie ein Packet berichtigen möchten, wählen Sie die entsprechende Zeile aus und klicken danach auf die Aktion Berichtigen. Die folgende Meldung erscheint: 2. Bestätigen Sie die Meldung mit Ja um das Paket zu berichtigen. Das Fenster Vorsteuererstattung Berichtigung wird geöffnet: NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 29 von 31
30 3. Führen Sie die Korrekturen in den angezeigten Zeilen durch. Hinweis: Es ist nicht möglich, Zeilen einzeln zu löschen, oder neue hinzuzufügen. Wenn Sie eine Zeile löschen werden alle Zeilen zum Paket aus dem Fenster Vorsteuererstattung Berichtigung entfernt. Die Anwendung geht in diesem Fall davon aus Sie möchten die Berichtung des Pakets nicht durchführen. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 30 von 31
31 4. Klicken Sie auf die Aktion Exportieren, das Fenster Vorsteuererstattung exportieren wird geöffnet: Die Werte im Fenster werden aus dem ursprünglichen Paket entnommen und können nicht geändert werden. 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK um die Datei zu erstellen. 6. Bestätigen Sie die Meldung mit OK und Sie befinden sich nun wieder im Fenster Vorsteuererstattung Paketarchiv. Der Inhalt der Felder Berichtigung am, Berichtigung um und Berichtigung von entsprechend gefüllt. Das Fenster Vorsteuererstattung Berrichtigung kann auch über das Panel Abteilungen im Navigationsbereich Abteilung und danach im Contentbereich auf Berichtigungszeilen in Bearbeitung erreicht werden. Die Aktion Berichtigen muss allerdings über das Fenster Vorsteuererstattung Paketarchiv ausgeführt werden. NAVAX Deutschland Österreich Schweiz Polen Seite 31 von 31
Der Navigationsbereich
NC Tax Quick Guide NCT 8.02 für Microsoft Dynamics NAV 2016* *NC Tax 8.02 ist verfügbar für Navision Financials 2.60, Microsoft Business Solutions Navision 3.70, Microsoft Business Solutions Navision 4.0
MehrDOCUMENTATION. NC Input Tax Refund 7.00. Microsoft Dynamics Classic Client
NC Input Tax Refund 7.00 Microsoft Dynamics Classic Client DISCLAIMER This documentation serves for information purposes only. In case of using the documentation for other purposes NAVAX Consulting GmbH
MehrNC Payments. Import Process Documentation NCP 8.00 für Microsoft Dynamics NAV 2015*
NC Payments Import Process Documentation NCP 8.00 für Microsoft Dynamics NAV 2015* *NC Payments 8.00 ist für Microsoft Dynamics NAV 2013, Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 und Microsoft Dynamics NAV 2015
MehrNC Document Builder 1.10
DOCUMENT BUILDER NC Document Builder 1.10 Microsoft Dynamics NAV 2013 / NAV 2013 R2 / NAV 2015 DISCLAIMER This handbook serves for information purposes only. In case of using the manual for other purposes
MehrNCT 8.01 für Microsoft Dynamics NAV 2015*
Changes NC Tax NCT 8.01 für Microsoft Dynamics NAV 2015* *NC Tax 8.01 ist verfügbar für Navision Financials 2.60, Microsoft Business Solutions Navision 3.70, Microsoft Business Solutions Navision 4.0 SP3,
MehrSetup Documentation. NC Payments Import 8.00. Microsoft Dynamics NAV 2015 Windows Client
Setup Documentation NC Payments Import 8.00 Microsoft Dynamics NAV 2015 Windows Client DISCLAIMER This Documentation serves for information purposes only. In case of using the manual for other purposes
MehrDer Navigationsbereich
NC Payments Export Quick Guide NCP 8.10 für Microsoft Dynamics NAV 2016* *NC Payments 8.10 ist verfügbar für Navision Attain 3.60, Microsoft Business Solutions Navision 3.70, Microsoft Business Solutions
MehrDer Navigationsbereich
NC Cube Quick Guide NCC 10.00 für Microsoft Dynamics NAV 2017* *NC Cube 10.00 ist verfügbar für Microsoft Dynamics NAV 2013, Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, Microsoft Dynamics NAV 2015, Microsoft Dynamics
MehrDer Navigationsbereich
NC Cube Quick Guide NCC 8.03 für Microsoft Dynamics NAV 2016* *NC Cube 8.03 ist verfügbar für Microsoft Dynamics NAV 2013, Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, Microsoft Dynamics NAV 2015 und Microsoft Dynamics
MehrAnmeldung bei fiskaltrust
Anmeldung bei fiskaltrust How Do I NCCR 10.00 für Microsoft Dynamics NAV 2017* *NC Cash Register 10.00 ist verfügbar für Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1, Microsoft Dynamics NAV 2009 R2, Microsoft Dynamics
MehrAnmeldung fiskaltrust
Anmeldung fiskaltrust How Do I NCCR 10.00 für Microsoft Dynamics NAV 2017* *NC Cash Register 10.00 ist verfügbar für Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1, Microsoft Dynamics NAV 2009 R2, Microsoft Dynamics NAV
MehrNC Cash Register Anmeldung bei fiskaltrust
NC Cash Register How Do I Anmeldung bei fiskaltrust NCCR 10.02 für Microsoft Dynamics NAV 2017* *NC Cash Register 10.02 ist verfügbar für Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1, Microsoft Dynamics NAV 2009 R2,
MehrIhr quick guide NC Payments Import
Ihr quick guide NC Payments Import (NCP8.00) für Microsoft Dynamics NAV 2015* *NC Payments 8.00 ist verfügbar für Navision Attain 3.60, Microsoft Business Solutions Navision 3.70, Microsoft Business Solutions
MehrDOCUMENTATION. NC G/L Adjustment, 8.00. Microsoft Dynamics NAV 2015 Windows Client
DOCUMENTATION NC G/L Adjustment, 8.00 Microsoft Dynamics NAV 2015 Windows Client DISCLAIMER This documentation serves for information purposes only. In case of using the documentation for other purposes
MehrVorsteuer Rückerstattung
Vorsteuer Rückerstattung Vorbereitungen Folgende Vorbereitungsarbeiten sind für die automatisierte Rückerstattung der Vorsteuerbeträge aus der EuroFib für Windows notwendig: Stammdaten => Firmenstamm =>
MehrInvoicing 2.5. Schulungsunterlage DAKOSY GE 5.4 Stand 2017/08. Mattentwiete Hamburg
Invoicing 2.5 Schulungsunterlage DAKOSY GE 5.4 Stand 2017/08 Mattentwiete 2 20457 Hamburg www.dakosy.de + 49 40 37003-0 + 49 40 37003-370 info@dakosy.de Änderungsdienst DAKOSY Datenkommunikationssystem
MehrNC Payments. Import Setup Documentation NCP 8.00 für Microsoft Dynamics NAV 2015*
NC Payments Import Setup Documentation NCP 8.00 für Microsoft Dynamics NAV 2015* *NC Payments 8.00 ist für Microsoft Dynamics NAV 2013, Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 und Microsoft Dynamics NAV 2015 verfügbar.
MehrNC Document Pool. Changes NCDSS 9.00 für Microsoft Dynamics NAV 2016* *NC Document Pool 9.00 ist für Microsoft Dynamics NAV 2016 verfügbar.
NC Document Pool Changes NCDSS 9.00 für Microsoft Dynamics NAV 2016* *NC Document Pool 9.00 ist für Microsoft Dynamics NAV 2016 verfügbar. Dieses Dokument enthält Informationen über Änderungen zwischen
MehrEinrichtung - Windows
EPSON TM-T88V Serie How Do I NCCR 9.00 für Microsoft Dynamics NAV 2016* *NC Cash Register 9.00 ist verfügbar für Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1, Microsoft Dynamics NAV 2013, Microsoft Dynamics NAV 2013
MehrAusgangsbelege (Invoicing) 2.6
Ausgangsbelege (Invoicing) 2.6 Schulungsunterlage DAKOSY GE 5.5 Stand 2017/09 Mattentwiete 2 20457 Hamburg www.dakosy.de + 49 40 37003-0 + 49 40 37003-370 info@dakosy.de Änderungsdienst DAKOSY Datenkommunikationssystem
MehrKindermann TCV Fachbücher zu Microsoft Business Solutions
Kindermann TCV Fachbücher zu Microsoft Business Solutions "101 Geschäftsvorfälle abgebildet in Microsoft Business Solutions - Navision" (Version 3.01/3.10) Grundlagen, Anwendung und praktisches Wissen
MehrInitiative Tierwohl - Schwein
Initiative Tierwohl - Schwein Erzeugung und Übermittlung der Bewegungsdaten Schlachtbetrieb In 5 Schritten zur fertigen Schnittstellendatei Version 1.4 03.04.2017 arvato Financial Solutions Inhaltsverzeichnis
MehrLEITFADEN. zum. Antrag auf Erstattung von Vorsteuerbeträgen in einem anderen EU-Mitgliedstaat
LEITFADEN zum Antrag auf Erstattung von Vorsteuerbeträgen in einem anderen EU-Mitgliedstaat Seite 2 von 38 Inhaltsverzeichnis 1. AUSWAHL DES ANTRAGES... 4 2. ÜBERSICHTSSEITE... 6 2.1. Daten eingeben...
Mehrebanking Business: Beitragseinzug per SEPA-Lastschrift
ebanking Business: Beitragseinzug per SEPA-Lastschrift Beiträge werden üblicherweise regelmäßig wiederkehrend eingezogen. Daher ist es sinnvoll, die Lastschriften mit den Bankdaten der Mitglieder als sogenannte
MehrInitiative Tierwohl Geflügel
Initiative Tierwohl Geflügel Erzeugung + Übermittlung der Bewegungsdaten Schlachtbetrieb In 5 Schritten zur fertigen Schnittstellendatei Version 1.5 03.04.2017 arvato Financial Solutions Inhaltsverzeichnis
Mehrebanking Business: Beitragseinzug per SEPA-Lastschrift
ebanking Business: Beitragseinzug per SEPA-Lastschrift Beiträge werden üblicherweise regelmäßig wiederkehrend eingezogen. Daher ist es sinnvoll, die Lastschriften mit den Bankdaten der Mitglieder als sogenannte
MehrGS-Verein Zahlungsverkehrsmodul
GS-Verein Zahlungsverkehrsmodul Copyright 2014 Sage GmbH Die Inhalte und Themen in dieser Unterlage wurden mit sehr großer Sorgfalt ausgewählt, erstellt und getestet. Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht
MehrInitiative Tierwohl Geflügel
Initiative Tierwohl Geflügel Erzeugung + Übermittlung der Bewegungsdaten Schlachtbetrieb In 5 Schritten zur fertigen Schnittstellendatei Version 1.2 19.05.2016 arvato Financial Solutions Copyright bfs
MehrAdmiCash Update-Info Version
AdmiCash Update-Info Version 7.9.5.0 Umstellung auf ISO 20022 / SEPA - Vorbereitung Dieses AdmiCash -Update ist für die AdmiCash -Basisversion nicht von Bedeutung. Für alle Anwender der AdmiCash -Krediversion
MehrAnleitung zur Umwandlung von Lastschriftvorlagen in SEPA-Lastschriftvorlagen ebanking Business
Anleitung zur Umwandlung von Lastschriftvorlagen in SEPA-Lastschriftvorlagen ebanking Business Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, mit dieser Anleitung möchten wir Sie Schritt für Schritt bei der
MehrLinux Inventarisierung mit Authentifizierung per RSA-Schlüssel. RSA-Schlüssel in Docusnap verwenden
Linux Inventarisierung mit Authentifizierung per RSA-Schlüssel RSA-Schlüssel in Docusnap verwenden TITEL Linux Inventarisierung mit Authentifizierung per RSA-Schlüssel AUTOR Docusnap Consulting DATUM 12.01.2018
MehrZahlungen erfassen und verwalten
Hier erfahren Sie, wie Sie im E-Banking Ihre Zahlungen erfassen und verwalten können. Bitte beachten Sie, dass in diesem Dokument nur die gängigsten Zahlungsarten; Oranger Einzahlungsschein, Roter Einzahlungsschein,
MehrErstellen und Verwalten von Karteikarten für imcards am iphone / ipod touch
IMCARDSPC Erstellen und Verwalten von Karteikarten für imcards am iphone / ipod touch You 2 Software E-Mail: info@you2.de Homepage: http://www.you2.de You 2 Software 2010 imcardspc Handbuch 1-9 Haupt-Fenster
MehrProjekte verwalten Projekte bieten in Synago eine Möglichkeit, Freizeiten Einladungsaktionen oder Rundbriefe zu organisieren. So funktioniert es
Projekte verwalten Projekte bieten in Synago eine Möglichkeit, Freizeiten Einladungsaktionen oder Rundbriefe zu organisieren. Die Projektverwaltung besteht aus 4 Bausteinen: 1) Projekte Hier legen Sie
MehrBenutzerhandbuch Beispielapplikation Finanzsituation
Benutzerhandbuch Beispielapplikation Finanzsituation 1 Dokument-Information Dokument-ID: BA-BH Version: 1.0, gültig ab: 01.05.2010 Ersetzt Version: Autor(en): Isabelle Neuburg Geltungsbereich: Entwicklung
MehrEmpfänger. Alle Empfänger, die sich für Ihre(n) Newsletter angemeldet haben, werden in der Empfängerverwaltung erfasst.
Empfänger Alle Empfänger, die sich für Ihre(n) Newsletter angemeldet haben, werden in der Empfängerverwaltung erfasst. Für eine größere Flexibilität in der Handhabung der Empfänger erfolgt der Versand
MehrVorsteuer-Erstattung
Vorsteuer-Erstattung / FoxFibu für Windows Seite 1 Vorsteuer-Erstattung Dieser Zusatz zu FoxFibu/ Windows ermöglicht die Erfassung von Vorsteuerabzugsberechtigungen im EU-Gebiet und das Senden dieser erfassten
MehrMobile Zeiterfassung via Mobile Center
Mobile Zeiterfassung via Mobile Center Mobile Zeiterfassung via Mobile Center 1 1 Einleitung 1 1.1 Mobile Zeiterfassung 1 1.2 Webbasierte Verwaltung 1 2 Das Mobile Center 2 2.1 Webportal öffnen 2 2.2
MehrAblaufbeschreibung über das Erfassen von Zahlungsein-/ausgängen
Lavid-F.I.S. Ablaufbeschreibung über das Erfassen von Zahlungsein-/ausgängen Dauner Str. 12, D-41236 Mönchengladbach, Tel. 02166-97022-0, Fax -15, Email: info@lavid-software.net 1. Inhalt 1. Inhalt...
MehrAllplan BCM / NEVARIS Datenwandlung Allplan BCM -> NEVARIS
Allplan BCM / NEVARIS Datenwandlung Allplan BCM -> NEVARIS Integrierte Lösungen für das Bauwesen Diese Dokumentation wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt; jedwede Haftung muss jedoch ausgeschlossen
MehrPC-Kaufmann 2014 SEPA-Überweisungen/SEPA Lastschriften
PC-Kaufmann 2014 SEPA-Überweisungen/SEPA Lastschriften Impressum Business Software GmbH Primoschgasse 3 9020 Klagenfurt Copyright 2014 Business Software GmbH Die Inhalte und Themen in dieser Unterlage
MehrBBS CORE.reporter Übernahme der Daten aus Version (2009) in Version (ab 2010)
BBS CORE.reporter Übernahme der Daten aus Version 2.0.4 (2009) in Version 2.0.5 (ab 2010) Durch die Neuaufnahme von Monat und Jahr der 2. Wiederholungsprüfung ab dem Berichtsjahr 2010 verschieben sich
MehrDaueraufträge erfassen und verwalten
Hier erfahren Sie, wie Sie Daueraufträge im E-Banking erfassen und verwalten. Bitte beachten Sie, dass in diesem Dokument nur die gängigsten Zahlungsarten; Oranger ES, Roter ES, Bankzahlung Inland und
MehrProduktschulung WinArchiv
Produktschulung WinArchiv Codex GmbH Stand 2012 Inhaltsverzeichnis Einleitung... 3 Starten des Programms... 4 Suchen von Kunden... 7 Funktionen in der Hauptmaske... 10 Erfassen von Besuchsnotizen in WinArchiv...
MehrHandbuch. Mitarbeiterportal. - Abrechnungslisten (Verdienstabrechnungen, SV- Meldungen, Lohnsteuerbescheinigungen)
Handbuch Mitarbeiterportal - Abrechnungslisten (Verdienstabrechnungen, SV- Meldungen, Lohnsteuerbescheinigungen) - Urlaubs- und Abwesenheitsanträge (Beantragung und Genehmigung) Inhalt 1. Anmeldung/ Registrierung
MehrWiederkehrende Buchungen
Wiederkehrende Buchungen Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1133 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Vorgehensweise 2.1. Wiederkehrende Buchungen erstellen 2.2. Wiederkehrende Buchungen einlesen 3. Details
MehrNetxp GmbH Mühlstrasse 4 D Hebertsfelden Telefon Telefax Url:
Stand 22.03.2010 Änderungen und Irrtümer vorbehalten Netxp GmbH Mühlstrasse 4 D-84332 Hebertsfelden Telefon +49 8721 50648-0 Telefax +49 8721 50648-50 email: info@smscreator.de Url: www.smscreator.de SMSCreator:Mini
MehrHilfe Energielabeling
Seite: 1 Hilfe Energielabeling In 2 Schritten zur richtigen Vergabe des Energielabel: 1.1. Schritt 1 - Paketnummer eintragen... 2 1.2. Schritt 2 - Vergabe eines Energielabels in einer Feuerstätte... 3
MehrGalileo Desktop Benutzerhandbuch Version 1.02
Galileo Desktop Benutzerhandbuch Version 1.02 Galileo Deutschland GmbH. All rights reserved. Dieses Dokument enthält Informationen, an denen Galileo International Rechte besitzt. Dieses Dokument darf nur
MehrTrainingsmanagement Gutschein Management. Beschreibung
Trainingsmanagement Beschreibung www.dastm.de info@dastm.de 1. Einführung... 2 2. Gutschein Funktionen... 3 2.1. Gutschein Menü... 3 2.2. Gutscheine anlegen... 4 Gutschein Kassenwirksam erfassen... 6 Gutschein
MehrOPplus Branchenlösung
OPplus Branchenlösung für Microsoft Dynamics NAV alle Versionen Handbuch Rechnungseingangsprüfung /Belegerfassung gbedv GmbH & Co. KG www.opplus.de www.gbedv.de Inhalt Allgemein 3 Struktur dieses Handbuchs
MehrIhr Name: Massen- Globalmutation via Export und Re- Import
Ihr Name: Massen- Globalmutation via Export und Re- Import Inhalt 1. EINLEITUNG 3 2. EXPORT VON DATEN IN WINVS NEXT 3 3. BEARBEITEN DES EXCELS 4 4. IMPORT DER DATEI 5 5. IMPORT ALS NEUE DATENSÄTZE 7 5.1.
MehrDie SQL-Schnittstelle
Die SQL-Schnittstelle Merlin 16 Version 16.0 vom 09.10.2012 Inhalt Die SQL-Export-Schnittstelle... 4 Der Menüpunkt Abfrage durchführen... 4 Beschreibung Fenster Abfrage durchführen... 4 Schaltflächen Fenster
MehrHandbuch Basis - Fremdwährung
Handbuch Basis - Fremdwährung Vorbereitet für Kunden & Partner Projekt OPplus Basis Vorbereitet von gbedv GmbH & Co. KG Inhalt Allgemein... 3 Struktur dieses Handbuchs... 3 Erläuterung der in diesem Handbuch
MehrISO PROFFIX ISO 20022
ISO 20022 Der gesamte Finanzplatz Schweiz harmonisiert seinen Zahlungsverkehr auf die einheitliche Norm ISO 20022. Verschiedene Formate werden durch das einheitliche XML-Format nach ISO 20022 abgelöst.
MehrEinstellungen für SEPA-Lastschriften in der VR-NetWorld Software
Einstellungen für SEPA-Lastschriften in der VR-NetWorld Software Um in der VR-NetWorld Software SEPA-Lastschriften einziehen zu können, müssen Sie folgende Einstellungen treffen: 1. SEPA-Lastschriften
MehrLastschriften mit der ebanking Business Edition für Firmen und Vereine
Lastschriften mit der ebanking Business Edition für Firmen und Vereine 1. Inhalt 1. Inhalt...1 2. Lastschriftvorlagen...2 2.1. Import durch CSV...2 Einige Hinweise:...2 2.2. Manuelle Eingabe...4 3. Lastschriftvorlagen
MehrSELEKTIONSANLEITUNG ANGRILLEN 2015 VERSION: 1.0 DATUM: AUTOR: VKO
SELEKTIONSANLEITUNG ANGRILLEN 2015 VERSION: 1.0 DATUM: AUTOR: 08.12.2014 VKO INHALTSVERZEICHNIS: 1. EINLEITUNG... 2 1.1. Haftungsausschluss und Copyright... 4 1.2. Dokumentenhistorie... 4 1.3. Hinweise
MehrHandbuch Mehrstufiges Skonto
Vorbereitet für Kunden & Partner Projekt OPplus Mehrstufiges Skonto Vorbereitet von gbedv GmbH & Co. KG Inhalt Allgemein... 3 Struktur dieses Handbuchs... 3 Erläuterung der in diesem Handbuch verwendeten
MehrPayment Center. Kurzanleitung. Version 1.0.1
Payment Center Kurzanleitung Version 1.0.1 This document has been created by the Wirecard AG. Its contents may be changed without prior notice. External web links are provided for information only. Wirecard
MehrProduktschulung WinOpos
Produktschulung WinOpos Codex GmbH Stand 2012 Inhaltsverzeichnis Einleitung... 3 Starten des Programms... 4 Firmendaten in WinOpos... 6 Buchen von Zahlungen... 12 OP Liste... 16 Komfortmahndruck... 21
MehrBestellung WAWI05 KFMBESTLG zu WAWI Version 3.8.2
Bestellung WAWI05 KFMBESTLG zu WAWI Version 3.8.2 EDV Hausleitner GmbH Bürgerstraße 66, 4020 Linz Telefon: +43 732 / 784166, Fax: +43 1 / 8174955 1612 Internet: http://www.edv-hausleitner.at, E-Mail: info@edv-hausleitner.at
MehrHandbuch. Rezeption - Postbuch
Handbuch Rezeption - Postbuch Vorbemerkung Diese Dokumentation beschreibt die einzelnen Arbeitsabläufe und Arbeitsschritte die vom Anwender durchgeführt werden müssen. Jeder Arbeitsschritt wird mit einem
MehrDienstleisterportal. Anleitung CoC Application Management SAP
Dienstleisterportal Anleitung 21.12.2016 CoC Application Management SAP Inhaltsverzeichnis 1. im Dienstleisterportal (DL-) 2. DL- a) b) mit Auftragsart Verkehrssicherung c) Gutschriften d) Meldungen 3.
MehrHier erfahren Sie, wie Sie im E-Banking Ihre Zahlungen erfassen und verwalten können:
Hier erfahren Sie, wie Sie im E-Banking Ihre Zahlungen erfassen und verwalten können: Bitte beachten Sie, dass in diesem Dokument nur die gängigsten Zahlungsarten; Oranger Einzahlungsschein, Roter Einzahlungsschein,
MehrModell Bahn Verwaltung. Tutorial. Decoder Datei. Min. Programm Version 0.65, März w w w. r f n e t. c h 1 / 10
MobaVer M o d e l l b a h n V e r w a l t u n g Modell Bahn Verwaltung Tutorial Decoder Datei Min. Programm Version 0.65, März 2015 Tutorial Version 16.03.2015 rfnet Software w w w. r f n e t. c h 1 /
MehrHandbuch Rechnung2017
Handbuch Rechnung2017 Seite 1 Installation 2 2 Einstellungen 2 2.1 Umsatzsteuer / Währung 2 2.2 Preiseingabe 3 2.3 Positionsnummer 3 2.4 Rechnungsnummer 4 2.5 Einheiten 4 2.6 Zusatztext 5 2.7 Briefkopf
MehrEinstellungen für SEPA-Lastschriften in der VR NetWorld-Software
Einstellungen für SEPA-Lastschriften in der VR NetWorld-Software Um in der VR-NetWorld-Software SEPA-Lastschriften einziehen zu können, müssen Sie folgende Einstellungen treffen: 1. SEPA-Lastschriften
MehrBuchhaltung - Abschlüsse - Buchungssätze-Import
Buchhaltung - Abschlüsse - Buchungssätze-Import Inhalt Allgemeines Aufbau der Import Datei Aufruf und Prüfung der Import Datei Validierung Verbuchung Allgemeines Der Buchungssätze-Import dient dazu, dass
MehrOffene Posten: Zahlungen an Lieferanten
Anleitung Mit der Offenen-Posten-Verwaltung von mention haben Sie immer einer Überblick über fällige Zahlungen. Bei der Buchung der Zahlungsausgänge greifen Sie auf die offenen Posten zu. Sie können mit
MehrCustomizing Datensicht erstellen. Erweiterung der Baumstruktur um eigene Sichten
Customizing Datensicht erstellen Erweiterung der Baumstruktur um eigene Sichten TITEL Customizing Datensicht erstellen AUTOR Docusnap Consulting DATUM 26.04.2017 Die Weitergabe, sowie Vervielfältigung
MehrBÜRO MAYER GmbH & Co. KG Emil Kemmer Str. 11, 96103 Hallstadt BÜRO MAYER Modul : Zusammenfassende Meldung (ZM) zur MS Dynamics NAV Fibu Seite 1 von 7
BÜRO MAYER Modul : Zusammenfassende Meldung (ZM) zur MS Dynamics NAV Fibu Seite 1 von 7 Unser BÜRO MAYER Zusatzmodul ZM zur MS Dynamics NAV Finanzbuchhaltung stellt den geforderten Standard zur Verfügung,
MehrPersonal-Istzeit SONS061 Version 2.2
Personal-Istzeit SONS061 Version 2.2 EDV Hausleitner GmbH Bürgerstraße 66, 4020 Linz Telefon: +43 732 / 784166, Fax: +43 1 / 8174955 1612 Internet: http://www.edv-hausleitner.at, E-Mail: info@edv-hausleitner.at
MehrWie erreiche ich was?
Wie erreiche ich was? Projekt: Bezeichnung: Warenwirtschaft (WWSBAU) Adressen-Import (Standard) Version: 9.0 Datum: 28.04.2011 Kurzbeschreibung: Mit diesem Leitfaden erhalten Sie eine tabellarische Kurzanleitung,
MehrLieferantenzeugnis Portal: Aufbau und Anwendung. Nutzung des Zeugnisportals in MAN-Nexus
Lieferantenzeugnis Portal: Aufbau und Anwendung Nutzung des Zeugnisportals in MAN-Nexus MAN Diesel & Turbo [optional: Brand] Author Current topic 00.00.2012 < 1 > Agenda 1 Was leistet das Zeugnisportal?
MehrEigene und fremde Bankverbindungen anlegen
Eigene und fremde Bankverbindungen anlegen Wo können Bankverbindungen angelegt werden? Sie haben an mehreren Stellen des Programms die Möglichkeit eigene und fremde Bankverbindungen anzulegen. Ihre eigene
MehrWörterbücher von MS nach Ooo konvertieren
Wörterbücher von MS nach Ooo konvertieren Herausgegeben durch das deutschsprachige Projekt von OpenOffice.org Autoren Autoren vorhergehender Versionen RPK ggmbh Kempten Copyright und Lizenzhinweis Copyright
MehrSo geht s Schritt-für-Schritt-Anleitung
So geht s Schritt-für-Schritt-Anleitung Software WISO Mein Büro 365 Thema Verträge mit WISO Mein Büro 365 erstellen Version ab 18.02.37.001 Inhalt 1. Einführung... 1 2. Erstellung eines Vertrags... 2 2.1
MehrBenutzerhandbuch EA Administratoren
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Eidgenössische Zollverwaltung EZV Oberzolldirektion Benutzerhandbuch EA Administratoren Das Handbuch für Administratoren der Applikation EA Datenaustausch mit China
MehrWechsel vom Käfer-Kontenplan zum KMU-Kontenplan
Wechsel vom Käfer-Kontenplan zum KMU-Kontenplan Dieses Dokument erklärt, wie der Wechsel zum KMU-Kontenplan bei AdmiCash-Anwendern durchgeführt werden kann. Als Umstellungszeitpunkt vom Käfer- auf den
MehrImport, Export und Löschung von Zertifikaten mit dem Microsoft Internet Explorer
Import, Export und Löschung von Zertifikaten mit dem Microsoft Internet Explorer Import, Export und Löschung von Zertifikaten mit Internet Explorer Seite 1 / 14 Starten Sie den Internet Explorer 1 Zertifikat
MehrWebTransit Schnelleinstieg Single-User-Modus
WebTransit Schnelleinstieg Single-User-Modus 2015-09 Stand 2015-09. Transit wird kontinuierlich weiterentwickelt. Aktuelle Service Packs, Installationsanleitungen, Benutzerdokumentationen und Zubehör finden
MehrKurzeinweisung. Subunternehmerverwaltung
Kurzeinweisung Subunternehmerverwaltung Codex GmbH Stand 2010 Inhaltsverzeichnis Einleitung... 3 Voraussetzungen... 4 Subunternehmer Anfrage erstellen... 4 Subunternehmer Anfrage drucken... 7 Preise zu
MehrSo geht s Schritt-für-Schritt-Anleitung
So geht s Schritt-für-Schritt-Anleitung Software WISO Mein Büro 365 inkl. Webselling Thema Import von Vorgängen über das Modul Webselling Version/Datum ab 16.00.05.100 Inhaltsverzeichnis 1. Einführung...
MehrNEWS von HZ.optimax-R39 & HZ.office-R39 & Toolbox Version 2017 Stand vom Softwareneuerungen und Erweiterungen
Nachfolgend stellen wir Ihnen einen Auszug aus den Programmneuerungen und Erweiterungen des Programmes HZ.optimax-R39 vor. Lieferanten mit SEPA XML Datei über Ihr Bankprogramm bezahlen: Erfassen Sie die
Mehrebanking Business Edition
ebanking Business Edition SEPA-Lastschriftvorlagen (z.b. Mitglieder) anlegen, ändern und löschen Lastschriften werden üblicherweise regelmäßig wiederkehrend eingezogen. Daher ist es sinnvoll, die SEPA-Lastschriften
MehrErste Schritte mit Kassa24
Erste Schritte mit Kassa24 Nachdem Sie die App Kassa24 installiert haben, gelangen Sie zu diesem Anmeldefenster: Wählen Sie hier beim ersten Mal den Menüpunkt Neu registrieren Registrieren Sie sich mit
MehrBankkonto hinterlegen & Kontoauszüge importieren. Stand 05/2014
Bankkonto hinterlegen & Kontoauszüge importieren Stand 05/2014 Vorbemerkung... 2 Ein eigenes Bankkonto hinterlegen... 3 Import von Kontoauszügen... 8 1 Vorbemerkung Exact Online bietet ein Anbindung an
Mehr1. Kassa Inbetriebnahme
Inhalt: Inhalt:... 1 1. Kassa Inbetriebnahme... 2 1.1. Voraussetzung... 2 1.2. Arten der Datei-Übermittlung... 2 1.3 Vorgangsweise... 3 2. Registrierung der Kassa... 4 2.1 Panel Kassa... 4 2.2 KASSA registrieren...
MehrSie können das Datum im Feld < Option > abändern. Klicken Sie dazu einfach in das Feld, Sie können dann ein Datum eingeben.
Inbox Inhalt Inbox Vorgänge Übernahme in neuen Vorgang Übernahme in bestehenden Vorgang AER Belegübernahme Dokumentendruck Löschen eines Inbox Vorgang Inbox Dokumente Zuordnung von Dokumenten Inbox Vorgänge
MehrCustomer Access. Kurzdokumentation für Anwender
Customer Access Kurzdokumentation für Anwender Version 1.0 Stand: 19.07.2016 Schleupen kann für die Richtigkeit der hier dargelegten Informationen nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht garantieren.
MehrISO 20022, der neue Zahlungsstandard
ISO 20022, der neue Zahlungsstandard PostFinance AG führt per 1.1.2018 den neuen Zahlungsstandard ein, die meisten Banken folgen sechs Monate später. Es ist also wichtig dass die Kreditoren-, Debitoren-
MehrUnternehmensverzeichnis.org
Unternehmensverzeichnis.org 1 Copyright Die hier enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit
Mehrb.i.m.m PRINTMANAGER 2013
b.i.m.m PRINTMANAGER 2013 Benutzerhandbuch b.i.m.m GmbH September 2012 Version 2013.0.1.0 COPYRIGHT Dieses Handbuch dient als Arbeitsunterlage für Benutzer der b.i.m.m Tools. Die in diesem Handbuch beschriebenen
Mehr2. Ist Ihr VR-NetWorld auf dem aktuellen Stand? 3. Gläubiger ID eingeben
Einstellungen für SEPA-Lastschriften in der VR-NetWorld Software Bitte beachten Sie diese Punkte wenn Sie in der VR-NetWorld Software Lastschriften einziehen wollen 1. SEPA-Lastschriften sind nur noch
Mehr1. Einführung Hinweis:
1. Einführung Sie haben die Möglichkeit, die verschiedenen Übersichten in orgamax um weitere Spalten zu ergänzen. Beispielsweise können Sie in der Kundenübersicht auch die Homepage des Kunden einblenden,
MehrAnleitung Bankeinzugsdaten exportieren
Anleitung Bankeinzugsdaten exportieren Sie haben die Möglichkeit Bankeinzugsdaten aus ModernOffice zu exportieren. Diese können z.b. in eine Banking-Software eingelesen werden. In dieser Anleitung werden
MehrBedienungsanleitung für die Anwendung zur elektronischen Datenerfassung der Schüler- und Klassenzahlen an privaten, berufsbildenden Schulen
Bedienungsanleitung für die Anwendung zur elektronischen Datenerfassung der Schüler- und Klassenzahlen an privaten, berufsbildenden Schulen In dieser Anleitung wird ihnen Schritt für Schritt erklärt, wie
Mehr