Voranschlag 2017 der Regionalen Oberstufenschulgemeinde Grünau. vom Schulrat genehmigt am 29. September 2016 zuhanden des Schulparlaments

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1 Voranschlag 2017 der Regionalen Oberstufenschulgemeinde Grünau vom Schulrat genehmigt am 29. September 2016 zuhanden des Schulparlaments

2 INHALTSVERZEICHNIS Bericht des Schulrates zum Voranschlag 2017 Seite 3 Voranschlag 2017 Seite 5 Abschreibungsplan Seite 14 Bereich Talentschule Musik und Schwimmen Seite 15 Vergleich Jahresrechnungen / Budgets Seite 16 Prognosen der Verwaltungsrechnungen Seite 17 Bericht der Geschäftsprüfungskommission Seite 18 Anträge des Schulrates Seite

3 BERICHT DES SCHULRATES ZUM VORANSCHLAG 2017 Sehr geehrter Herr Präsident Sehr geehrte Damen und Herren Das Jahr 2017 ist geprägt von für die Schule wichtigen Entscheiden. So wird Ende Schuljahr 16/17 der neue Lehrplan Volksschule (ehemals Lehrplan 21) eingeführt und umgesetzt. Unser neuer Schulleiter Dominik Rechsteiner führt die von seinem Vorgänger Bruno Bischof eingeleitete Begleitphase des Lehrerteams kompetent weiter, so dass der reibungslosen Einführung nichts mehr im Weg stehen sollte. Im neuen Jahr werden wir weiterhin von der Flüchtlingsthematik herausgefordert. Unsicher ist nur, in welchem Umfang diese Herausforderungen stehen werden. Wir werden unsere Pflichten und Verpflichtungen so gut wie möglich wahrnehmen und umsetzen, wir werden alle gefordert sein. Ich bedanke mich jetzt schon bei allen Beteiligten (Schulleitung; Lehrkräfte; Verwaltung und Schulrat) für die kooperativen und für unsere Schule verträglichen Entscheide, die gefällt werden müssen. Finanziell erwarten wir im kommenden Jahr keine grossen Veränderungen gegenüber 2016 und sind zuversichtlich, dass wir das Budget einhalten können. In den folgenden Ausführungen erfahren Sie mehr über die detaillierten Überlegungen zu den einzelnen Themen. Dank den Wahlen zur neuen Legislatur im September 2016 werden wir das neue Jahr in neuen Besetzungen im Schulrat und im Schulparlament in Angriff nehmen. Ich freue mich sehr auf diese Zusammenarbeit im gleichen Sinn, wie in den vergangenen vier Jahren dieser Legislatur. Allgemein Der Nettoaufwand des Voranschlages 2017 beträgt CHF 8'416'600. Dieser ist gegenüber dem Vorjahr um CHF höher. Die grössten Abweichungen sind im Konto Bürgerschaft / Behörden ( ), Oberstufe ( ), Schulanlagen ( ), Schulgelder ( ) und Zinsen ( ) zu finden. Im Vergleich zur Prognose 2017 weist der Voranschlag 2017 einen Mehraufwand von CHF auf. Steuerbedarf Budget 2016 CHF 8'329'100 Steuerbedarf Budget 2017 CHF 8'416'600 Mehraufwand CHF 87'500 Die detaillierte Aufteilung von Aufwand und Ertrag ist in der Tabelle "Vergleich der Jahresrechnungen / Budgets " ersichtlich. Schulparlament, Behörde, Verwaltung Da im nächsten Jahr keine Wahlen oder Abstimmungen anstehen, können gegenüber dem Vorjahr Kosten von rund CHF eingespart werden. Bei den Löhnen der Verwaltung und der Schulleitung wurde keine generelle Erhöhung budgetiert

4 Schule und Unterricht Aufgrund der Schülerprognose von durchschnittlich 322 Schülerinnen und Schüler rechnen wir ab Sommer 2017 in der ersten Oberstufe mit drei Sekundar- und drei Realklassen. Damit ergeben sich für das Schuljahr 2017/2018 folgende Klassenzahlen: 1. Oberstufe: 3 Sekundarklassen 3 Realklassen 2. Oberstufe: 4 Sekundarklassen 2 Realklassen 3. Oberstufe: 3 Sekundarklassen 2 Realklassen Oberstufe: 2 Kleinklassen Durch die Führung einer dritten Realklasse im ersten Oberstufenjahr fallen im nächsten Jahr zusätzliche Lohnkosten von CHF an. Gemäss kantonaler Regelung erhalten Lehrpersonen, welche seit 10 beziehungsweise 20 Jahren im Kanton arbeiten, eine Treueprämie. In diesen Genuss kommen im nächsten Jahr an der Oberstufenschule Grünau gleich vier Lehrpersonen, was rund CHF Mehrkosten verursacht. Aufgrund der aktuellen Flüchtlingslage werden vermehrt Familien mit Kindern im Oberstufenalter nach Wittenbach zugeteilt. Erfahrungsgemäss sprechen diese Kinder kein Deutsch, weshalb eine direkte Integration in den Regelklassenunterricht nicht möglich sein wird. Für den zusätzlichen Deutschunterricht wurden daher mehr Mittel bereitgestellt (+ CHF ). Im Bereich der Informatik muss der schuleigene Server ersetzt werden (CHF ). Bauten und Anlagen Noch im letzten Jahr bestand im Bereich der Schulanlage Grünau 2 die Absicht, die nicht mehr funktionierenden Storenanlagen jeweils zu reparieren. Mittlerweile sind mehr als die Hälfte der Storen defekt. Auch mit weiteren Reparaturen würde sich keine Besserung der Situation zeigen, da nach neusten Erkenntnissen bei der Sanierung im Jahr 2001 offenbar der falsche Storentyp gewählt wurde. Im kommenden Jahr werden nun an zwei Gebäudefronten die Storen durch andere Modelle ersetzt. Finanzen In Absprache mit der Politischen Gemeinde Wittenbach sowie der Primarschulgemeinde Wittenbach wurde für das kommende Jahr keine Teuerung budgetiert. Trotz einer zum Teil hohen Schadenbelastung bei Unfall-, Sach- und Gebäudeversicherungen werden die entsprechenden Prämien nach Auskunft der Versicherungsgesellschaften nicht angepasst. Auch die weiteren Versicherungsprämien erfahren gemäss unserem Versicherungsbroker keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr. Die Verwaltung der Finanzmittel erfolgt seit vielen Jahren durch die Finanzverwaltung der Gemeinde Wittenbach. Dieses Modell hat sich sehr gut bewährt und wird von Aufsichts- und Kontrollorganen als vorbildlich bezeichnet. Die Zusammenarbeit mit der Finanzverwalterin der Gemeinde Wittenbach, Jennifer Sutter, verläuft unbürokratisch, speditiv und kompetent. Der Schulrat dankt ihr für die sehr gute Zusammenarbeit. Detaillierte Erklärungen zum Voranschlag 2017 entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten. Der Schulrat dankt Ihnen für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und steht Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung. Wittenbach, 29. September 2016 Oberstufenschule Grünau Schulrat - 4 -

5 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2015 VORANSCHLAG 2016 VORANSCHLAG 2017 Konto Konto-Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 11 BÜRGERSCHAFT, BEHÖRDE, VERWALTUNG 557' ' '800 40' '800 40' Schulparlament, Geschäftsprüfung 29' '700 34' Sitzungsgelder und Taggelder 23' '400 25' Weiterbildung, übriger Personalaufwand ' Drucksachen, Inserate ' Spesen, Tagungen Porti, Verteilungskosten ' Buchprüfung durch Dritte 4' '700 4' Schulrat, Kommissionen, Schulverwaltung 527' ' '100 40' '600 40' Entschädigung Präsident und Behörden 64' '700 68' Löhne Schulverwaltung 194' ' ' Löhne Schulleitung 144' ' ' Leistungsprämien ' Sozialversicherungsbeiträge 30' '000 31' Personalversicherungsbeiträge 34' '000 34' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 2' '400 4' übriger Personalaufwand, Weiterbildung 8' '900 13' Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3' '200 5' Anschaffungen Mobilien, Maschinen, EDV * 5' Unterhalt Mobilien, Maschinen, EDV ' Mobilien- und Gerätemieten / -leasing 4' '100 5' Reise- und Verpflegungsspesen 1' '500 1' Porti, Postcheckgebühren, Amtsbürgschaft 5' '800 7' Telekommunikation 3' '700 4' Honorare, Gutachten, Homepage 2' '900 2' Dienstleistungen EDV 17' '900 18' Mitgliederbeiträge Verbände 1' '300 1' Vergütungen für Dienstleistungen 27' '500 27' Rückerstattungen 8' '900 7' Rückerstattung Sozialzulagen 4' '800 4'800 Erläuterungen eine zusätzliche Schulparlamentssitzung (Eröffnung der Amtsdauer) Weiterbildungskosten für GPK-Mitglieder keine Wahlen/Abstimmungen keine Wahlen/Abstimmungen neues Konto für die Ausrichtung von Leistungsprämien für Schulleitung, -verwaltung und Hauswartdienst Kosten für einen Einführungskurs für die neuen Schulratsmitglieder weniger Inseratekosten (keine Wahlen/Abstimmungen) Aufwendungen für den Umstieg von ISDN auf VOIP Zunahme der Debitorenrechnungen (Software-Benutzungsgebühren pro erstellte Faktura) *= neue Ausgaben Gemäss Art. 43 des Gemeindegesetzes sind die Gemeinden verpflichtet, die neuen Ausgaben offenzulegen. Es wird zwischen "Gebunden Ausgaben" und "Neuen Ausgaben" unterschieden. Bei Gebunden Ausgaben liegt die Kompetenz beim Schulrat. Diese Ausgaben dienen der Erfüllung des Auftrages (Gesetzliche Vorschrift) oder sind Folgekosten von bereits genehmigten Ausgaben. Somit gilt jede Ausgabe, die nicht gebunden ist, als neue Ausgabe. Mit "neu" ist nicht neu gegenüber dem Vorjahr gemeint, sondern dass die Gemeinde dafür keine rechtliche Verpflichtung hat

6 RECHNUNG 2015 VORANSCHLAG 2016 VORANSCHLAG 2017 Konto Konto-Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 12 UNTERRICHT VOLKSSCHULE 4'610' ' '657'400 71'900 4'730'300 73' Oberstufe 4'241' ' '253'600 68'900 4'329'800 70' Löhne 3'251' '203'800 3'282' Löhne Stützunterricht und Nachhilfe 11' '000 20' Leistungsprämien 7' '900 7' Begabungsförderung 53' '900 40' Funktionszulagen 9' '800 18' Treueprämien 14' '000 16' Stellvertretungen 76' '000 58' Deutsch für Fremdsprachige 32' '600 35' Sozialversicherungsbeiträge 258' ' ' Personalversicherungsbeiträge 328' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 28' '700 45' Weiterbildung, übriger Personalaufwand 20' '900 30' Lehrmittel, Anschauungs- / Verbrauchsmaterial 32' '300 41' Material Handarbeit Werken 29' '500 38' Material Hauswirtschaft 21' '900 25' Schülerbibliothek 2' '500 2' Lehrerbibliothek und Fachzeitschriften '200 1' Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Apparate * 20' '200 25' Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate 6' '800 6' Mobilien- und Gerätemieten / -leasing 31' '600 34' Reise- und Verpflegungsspesen 4' '400 1' Schüleranteile und Verkäufe 3' Rückerstattungen von Privaten 1' '200 1' Rückerstattungen Sozialzulagen 61' '800 68' Rückerstattungen von Gemeinwesen 20' '900 0 Erläuterungen ab August 2017 eine zusätzliche Klasse aufgrund der Prognose der Schülerzahlen Zusammenlegung von Talentschullektionen aufgrund geringer Schülerzahlen Entschädigungen gemäss Berufsauftrag nach Einstufung und Zeitaufwand Kantonale Treueprämien für vier Lehrpersonen keine Intensivweiterbildungen geplant; ein Mutterschaftsurlaub budgetiert es werden mehr fremdsprachige Kinder im Oberstufenalter erwartet zusätzliche Kosten für externe Einführungskurse Lehrplan Volksschule; Verabschiedung langjähriger Mitarbeiter Kürzung der Schülerpauschale; Einführung ECDL für alle Schüler (Computerlizenz) höhere Schülerzahlen höhere Schülerzahlen inkl. Austausch von 6 Sprungkästen in der Sporthalle aus Alters- respektive Sicherheitsgründen Wartungskosten für die Autogen-Anlage alle sechs Jahre * = neue Ausgaben - 6 -

7 RECHNUNG 2015 VORANSCHLAG 2016 VORANSCHLAG 2017 Konto Konto-Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1270 Fördernde Massnahmen 312' ' '500 3' '400 3' Erweitertes Angebot (Kleinklassen) 259' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 19' '200 20' Personalversicherungsbeiträge 27' '500 29' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 2' '500 3' Weiterbildung, übriger Personalaufwand 3' ' Reise- und Verpflegungsspesen ' Rückerstattungen Sozialzulagen 2' '000 3' Informatik Schule 55' ' ' Löhne Support 29' '500 30' Sozialversicherungsbeiträge 2' '400 2' Personalversicherungsbeiträge 3' '300 3' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge EDV-Weiterbildung Verbrauchsmaterial 1' '000 3' Anschaffungen Mobilien, Hard- / Software * 11' '000 36' Unterhalt Mobilien, Hard- / Softwareanpassungen 5' '000 5' Dienstleistungen VLAN / Internet 2' '200 5' Rückerstattungen Erläuterungen keine externe Weiterbildungen geplant Anschaffungen gemäss langfristiger Informatikplanung; Ersatz des Servers * = neue Ausgaben - 7 -

8 RECHNUNG 2015 VORANSCHLAG 2016 VORANSCHLAG 2017 Konto Konto-Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 13 SCHULANLÄSSE, FREIZEITGESTALTUNG 184' ' '800 44' '800 46' Schulreisen 7' '600 9' Aufwand Schulreisen 7' '600 9' Sportanlässe während der Schulzeit 12' ' ' Aufwand Sportanlässe 12' '500 12' Teilnehmerbeiträge Klassenlager, Sportwoche 115' ' '900 42' '900 45' Aufwand Klassenlager 115' ' ' Teilnehmerbeiträge 37' '200 39' J+S Beiträge 4' '000 5' Besondere Veranstaltungen 46' ' '900 2'300 49'400 1' Aufwand Besondere Veranstaltungen 46' '900 49' Teilnehmerbeiträge 2' '300 1' übrige Freizeitangebote 3' '900 3' Personalaufwand Sachaufwand 3' '900 3'900 Erläuterungen voraussichtlich mehr Schülerinnen und Schüler voraussichtlich mehr Schülerinnen und Schüler voraussichtlich mehr Schülerinnen und Schüler voraussichtlich mehr Schülerinnen und Schüler - 8 -

9 RECHNUNG 2015 VORANSCHLAG 2016 VORANSCHLAG 2017 Konto Konto-Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 14 GESUNDHEITSDIENST, BETRIEBSKOSTEN 77' ' ' Schularztdienst 3' '800 4' Honorar Schularzt 3' '600 3' Sozialversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Verbrauchsmaterial, Impfstoffe Schulzahnpflege 10' '600 10' Untersuchungshonorare 7' '900 8' Sozialversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Verbrauchsmaterial Reisespesen Freiwillige Beiträge an Private 1' ' Schulpsychologischer Dienst 11' '200 15' Honorare Beitrag an schulpsychologischen Dienst 11' '000 14' Schülertransporte 41' '600 33' Transportentschädigungen 41' '600 33' Mittagstisch '500 1' Aufwand Schule '500 1' Übriger Schulbetriebsaufwand 10' '300 4' Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Telekommunikation Schulhaus '000 1' Urheberrechte Medien Freiwillige Beiträge * 7' '900 2'900 Erläuterungen Mitfinanzierung von Zahnbehandlungen auf Gesuch neues Finanzierungsmodell des Schulpsychologischen Dienstes geringere Nachfrage * = neue Ausgaben - 9 -

10 RECHNUNG 2015 VORANSCHLAG 2016 VORANSCHLAG 2017 Konto Konto-Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 15 SCHULANLAGEN 606' ' '400 2' '300 2' Betrieb und Unterhalt der Schulanlagen 599' ' ' ' Löhne und Zulagen 212' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 16' '600 16' Personalversicherungsbeiträge 18' '700 19' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 1' '000 3' Weiterbildung, übriger Personalaufwand 3' '800 6' Mobilien, Maschinen: Anschaffungen * 29' '400 11' Wasser 7' '800 8' Abwassergebühren 3' '500 3' Strom 39' '000 42' Fernwärme 113' ' ' Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 20' '000 19' Baulicher Unterhalt, ordentlich * 70' '600 73' Baulicher Unterhalt, ausserordentlich * 38' '200 86' Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge: Unterhalt 5' '400 11' Reise- und Verpflegungsspesen Gebäude- und Mobiliarversich., Gebühren 18' '900 20' Rückerstattungen 7' Rückerstattungen Sozialzulagen Miete für Schul- und Sportanlagen 6' ' '200 2'500 7'200 2' Benützungsentschädigungen an Dritte 6' '200 7' Benützungsentschädigung Schulanlagen 2' '500 2'500 Erläuterungen bewilligte Weiterbildung eines Mitarbeiters inkl. Ersatz der zwei alten zum Teil defekten Scheuersaugmaschinen, neu im Leasing Kosten gemäss Erfahrungen aus dem Jahr 2016 sowie einer Senkung der Energiepreise u.a. Serviceverträge (CHF 41'000), Ersatz von defekten Lampen (CHF 3'500) inkl. Ersatz der defekten Storen Grünau 2 (CHF 55'000), Erweiterung der Videoanlage beim Fahrradparkplatz (CHF 3'300) u.a. Kontrolle der Heizungssteuerung Grünau 2 und Umstieg des Liftalarms von ISDN auf VOIP * = neue Ausgaben

11 RECHNUNG 2015 VORANSCHLAG 2016 VORANSCHLAG 2017 Konto Konto-Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 16 BETRIEB UND UNTERHALT DER AULA 10' ' '600 18'600 23'500 23' Betrieb und Unterhalt der Aula 10' ' '600 18'600 23'500 23' Entschädigungen und Zulagen 7' '500 10' Sozialversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Mobiliar, Einrichtungen: Anschaffungen * 2' '700 10' Mobiliar, Einrichtungen: Unterhalt ' Benützungsentschädigungen 15' '600 13' Beiträge der Politischen Gemeinde 10' '000 10'000 Erläuterungen mehr Anlässe erwartet u.a. Ablösung des 35-jährigen Flügels, neu im Leasing * = neue Ausgaben

12 RECHNUNG 2015 VORANSCHLAG 2016 VORANSCHLAG 2017 Konto Konto-Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 19 FINANZEN 2'370' '207' '402'400 8'360'700 2'359'100 8'434' Steuern und Anteile 8'164' '329'100 8'416' Gemeinde Wittenbach 6'704' '804'900 6'981' Gemeinde Berg 592' ' ' Gemeinde Muolen 867' ' ' Schulgelder 856' ' '900 28' '400 15' Schulgeld Oberstufenschule inkl. UG 134' ' ' Schulgeld für Sport- und Talentschüler 70' '000 54' Beitrag an Schule für Musik 186' ' ' Beiträge an Sonderschulen 465' ' ' Schulgeld Oberstufenschule 40' '500 15' Zinsen 340' ' ' auf mittel- und langfristigen Schulden 340' ' ' von Kontokorrenten Allgemeine und nicht aufteilbare Posten ' ' ' Abschreibungen Debitoren Rückerstattungen 3' '100 3' Bussen Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'172' '171'000 1'137' Ordentliche Abschreibungen 1'172' '171'000 1'137'000 Erläuterungen drei Schüler mehr im Untergymnasium Sonderschüler (+1 gegenüber dem Vorjahr) eine auswärtige Talentschülerin besucht das OZ Grünau Dachsanierung Turnhallendach ist abgeschrieben

13 RECHNUNG 2015 VORANSCHLAG 2016 VORANSCHLAG 2017 Konto Konto-Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag ZUSAMMENZUG 11 BÜRGERSCHAFT, BEHÖRDE, VERWALTUNG 557' ' '800 40' '800 40' UNTERRICHT VOLKSSCHULE 4'610' ' '657'400 71'900 4'730'300 73' SCHULANLÄSSE, FREIZEITGESTALTUNG 184' ' '800 44' '800 46' GESUNDHEITSDIENST, SCHULBETRIEB 77' ' ' SCHULANLAGEN 606' ' '400 2' '300 2' BETRIEB UND UNTERHALT DER AULA 10' ' '600 18'600 23'500 23' FINANZEN 2'370' '207' '402'400 8'360'700 2'359'100 8'434'700 TOTAL AUFWAND UND ERTRAG 8'417' '417' '538'400 8'538'400 8'620'800 8'620'

14 ABSCHREIBUNGSPLAN Abschreibungsperiode Schulanlagen Grünau I und II '187' '326 4'628' ' ' ' ' '000 Dachsanierung Turnhalle Grünau '071 34' Gesamtsanierung Grünau I '317' '259 12'736' ' ' ' ' Vorplatz Grünau Anpassung an Grünaustrasse zurückgestellt Total der Abschreibungen 1'172'656 1'137'000 1'137'000 1'137'000 1'137'000 1'137'000

15 TALENTSCHULE MUSIK UND SCHWIMMEN Konto Beschreibung Aufwand Ertrag Begabungsförderung 57' Übernahme der Pflichtlektionen Musik (Rhythmik, Stimmbildung, etc.) 43' Übernahme der Pflichtlektionen Schwimmen (Polysportives Training) 6' Aufwendungen Musiklehrer und Schulleiter der Schule für Musik 4' Mentorate Volksschule (Lehrpersonen) 3' Besondere Veranstaltungen 2' Eignungsabklärung Talentschule Musik Neujahrskonzert Talentschule Musik 1' Schulgelder Oberstufenschule 11' Auswärtige Talentschüler (11'000 pro Schuljahr) 11' Beitrag der Oberstufenschulgemeinde Grünau 48' Total Aufwand und Ertrag 59' ' Liste Talentschüler Januar - August 2017 Hauptfach Nebenfach 1. Schuljahr Farkas Karolina, Wittenbach Querflöte Klavier Leuthold Livia, Wittenbach Klavier Gesang Näf Mélia, Waldkirch Akkordeon Klavier Siebenmann Nico, Wittenbach Schwimmen Zanotta Sina, Wittenbach Schwimmen 2. Schuljahr Bucher Sydney, Wittenbach Klavier Gesang Ammann Nina, Wittenbach Schwimmen 3. Schuljahr Guhl Anais, Muolen Cello Klavier Guirao Morena, Wittenbach Gesang Klavier Liste Talentschüler August - Dezember 2017 Hauptfach Nebenfach 1. Schuljahr noch keine Talentschüler bekannt 2. Schuljahr Farkas Karolina, Wittenbach Querflöte Klavier Leuthold Livia, Wittenbach Klavier Gesang Näf Mélia, Waldkirch Akkordeon Klavier Siebenmann Nico, Wittenbach Schwimmen Zanotta Sina, Wittenbach Schwimmen 3. Schuljahr Bucher Sydney, Wittenbach Klavier Gesang Ammann Nina, Wittenbach Schwimmen

16 VERGLEICH JAHRESRECHNUNGEN/BUDGETS Nr. Kontogruppe Rechnung 2012 Rechnung 2013 Rechnung 2014 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Vergleich GSR, Wahlen, GPK 59' ' ' ' '700 34'200-14' KSR, Kommissionen, Verwaltung 567' ' ' ' ' '600-1' Oberstufe 4'140' '086' '152' '154' '184'700 4'259'800 75' Fördernde Massnahmen 374' ' ' ' ' '400-8' Informatik Schule 73' ' ' ' '300 86'100 4' Schulreisen 9' ' ' ' '600 9'900 1' Sportanlässe in der Schulzeit 14' ' ' ' '500 12'700 3' Klassenlager, Sportwoche 82' ' ' ' '700 83'900 2' Übrige Veranstaltungen 63' ' ' ' '600 47'600 1' Übrige Freizeitangebote 1' ' ' ' '900 3' Schularztdienst 4' ' ' ' '800 4' Schulzahnpflege 10' ' ' ' '600 10'700 2' Schulpsychologischer Dienst 10' ' ' ' '200 15'000 3' Schülertransporte 47' ' ' ' '600 33'100-2' Mittagstisch 9' ' ' '500 1'500-2' Übrige Schulbetriebskosten 19' ' ' ' '300 4' Betrieb+Unterhalt Schulanlagen 625' ' ' ' ' '100 50' Miete Schul- + Sportanlagen -12' ' ' ' '700 4' Betrieb und Unterhalt Aula ' ' ' ' Schulgelder 480' ' ' ' ' '400 64' Zinsen 180' ' ' ' ' '700-59' Allg. und nicht aufteilbare Posten ' ' ' '100-3' Abschreibungen 620' ' '168' '172' '171'000 1'137'000-34'000 Nettoaufwand 7'384' '209' '083' '164' '329' '416'600 87'500 Einlage/Deckung aus Reserven Steuerbedarf insgesamt 7'384' '209' '083' '164' '329'100 8'416'600

17 PROGNOSE DER VERWALTUNGSRECHNUNGEN Budget 2016 Prognose 2017 Budget 2017 Abweichung Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021 Bürgerschaft, Verwaltung 553' ' '800-2' ' ' ' '100 Schulparlament, Wahlen 48'700 25'000 34'200 9'200 29'000 29'000 50'000 35'000 Schulrat und Verwaltung 504' ' '600-11' ' ' ' '100 Unterricht 4'585'500 4'668'300 4'657'300-11'000 4'721'100 4'788'400 4'766'200 4'831'200 Personalaufwand 4'360'400 4'438'300 4'434'300-4'000 4'486'100 4'553'400 4'533'200 4'601'200 Sachaufwand 225' ' '000-7' ' ' ' '000 Schulanlässe 150' ' '000 3' ' ' ' '000 Schulreisen, Lager, Exkursionen 150' ' '000 3' ' ' ' '000 Gesundheitsdienst, Schulbetrieb 69'000 69'700 70' '000 72'000 71'800 70'000 Schularzt, Schulzahnarzt, Transporte 69'000 69'700 70' '000 72'000 71'800 70'000 Schulanlagen 601' ' '800 36' ' ' ' '000 Personalaufwand 253' ' '900 1' ' ' ' '000 Sachaufwand 249' ' '100-12' ' ' ' '000 Baulicher Aufwand 98' ' '800 47' ' ' ' '000 Aulabetrieb -2'000-2' '700-2'000-3'000-3'000-3'000 Aula-Betriebsrechnung -2'000-2' '700-2'000-3'000-3'000-3'000 Finanzen 2'370'800 2'325'600 2'341'000 15'400 2'189'400 2'133'200 2'076'900 2'200'700 Schulgelder 841' ' '300 43' ' ' ' '000 Zinsen 358' ' '700-28' ' ' ' '700 Abschreibungen 1'171'000 1'137'000 1'137' '137'000 1'137'000 1'137'000 1'137'000 Nettoaufwand 8'329'100 8'373'200 8'416'600 43'400 8'317'000 8'328'500 8'276'500 8'456'000 Steuerbedarf Wittenbach 6'804'900 6'952'200 6'981'700 29'500 6'808'600 6'892'500 6'616'800 6'809'900 Berg 644' ' '200-55' ' ' ' '400 Muolen 880' ' '700 69'700 1'005' ' ' '700 Kontrolltotal 8'329'100 8'373'200 8'416'600 43'400 8'317'000 8'328'500 8'276'500 8'456'000

18 BERICHT UND ANTRAG DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen haben wir die Anträge des Schulrates über den Voranschlag und den Finanzbedarf für das Rechnungsjahr 2017 geprüft. Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Anträge des Schulrates über den Voranschlag und den Finanzbedarf den gesetzlichen Bestimmungen. Aufgrund unserer Prüftätigkeiten stellen wir folgenden Antrag: Die Anträge des Schulrates über Voranschlag und Finanzbedarf für das Rechnungsjahr 2017 seien zu genehmigen. Wittenbach, 29. September 2016 Die Geschäftsprüfungskommission Reto Eichmann, Präsident Cornelia Lutz Daniel Schütz Marco Wüst Urs Zehnder ANTRÄGE DES SCHULRATES Sehr geehrter Herr Präsident Sehr geehrte Damen und Herren Der Schulrat stellt Ihnen folgende Anträge: 1. Dem Voranschlag der Oberstufenschule Grünau für das Jahr 2017 sei zuzustimmen 2. Der Finanzbedarf von total CHF für das Jahr 2017 sei zu genehmigen. 3. Es sei festzustellen, dass der Voranschlag gemäss Art. 13 lit. e der Gemeindeordnung vom 14. März 2004 dem fakultativen Referendum untersteht. Wittenbach, 29. September 2016 Oberstufenschule Grünau Schulrat Georges Gladig Schulratspräsident Pascal Blumer Schulverwalter