Schnittstelle I (Bewegungs-Daten) für Version 2005
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- Christian Ziegler
- vor 7 Jahren
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Transkript
1 Schnittstelle I (Bewegungs-Daten) für Version 2005 (Version 1.0) Voraussetzung Um mit der neuen Schnittstelle I (Bewegungsdaten) der Kreditorenbuchhaltung arbeiten zu können, müssen folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: - Schnittstelle I muss lizensiert sein - Kreditorenversion 2005 Kompatibilität In die Kreditorenversion 2005 verarbeitet weiterhin die Schnittstellen der folgenden Versionen: - Version Version Version 2004 Allgemeines Die Bewegungsdaten werden im Programm 551 (Input-Schnittstelle) in die ABACUS Kreditorenbuchhaltung eingelesen. Falls Sie ebenfalls die Schnittstelle Stammdaten der ABACUS Kreditoren installiert haben, besteht die Möglichkeit Stammdaten und Bewegungsdaten in der gleichen Schnittstellendatei zu übertragen. Programm-Funktionen Geben Sie die einzulesende Datei inklusive Pfadangaben auf dem ersten Eingabefeld ein. Die Datei kann auch über die Taste <F4> Datei ausgewählt werden. Mittels der Taste <F6> Start Schnittstelle wird die Verarbeitung der Schnittstellen-Daten gestartet. Nach dem Einlesen können über die Taste <F2> Ausführen alle aufgetretenen Fehler auf einem Protokoll aufgelistet werden. Diese Liste enthält folgende Informationen: 1. Reihenfolge 1 (Belegnummer) 2. Transaktion 3. Referenzierung 4. Fehlermeldung 5. Fehlermeldungs-Beschreibung Mit <F8> Ausgabe/löschen können alle fehlerhaften Eingabedaten auf eine Datei mit dem auf dem zweiten Eingabefeld angegebenen Namen ausgegeben werden. Das Ausgabe-Verzeichnis und der 1/10
2 Dateiname können über die Taste <F4> Datei ausgewählt werden. Diese Daten können korrigiert und erneut eingelesen werden. Weitere Optionen beim Einlesen von Dateien Endloses Einlesen von Dateien. Simulation des Einlesevorgangs für vorgängige Tests. (Achtung: Fehlermeldungen falls Datei-Typen auf anderen Datei-Typen aufbauen. Bsp.: Belege auf Lieferanten). Sortierung (Einlese-Reihenfolge) Als erstes werden immer alle Transaktioen des gleichen Typs eingelesen (alle Konditionen zusammen, alle Lieferanten zusammen, alle Bewegungen zusammen). Innerhalb dieser Gruppen werden zuerst alle Neuerfassungen (0), anschliessend alle Mutationen (1) ausgeführt. Danach kann die Reihenfolge folgendermasen definiert werden. - Transaktionsnummer - Verarbeitungsart (0,1) - Belegnummer (Fixe Belegnummer) - Referenznummer (Muss immer 0 sein) - Positionsnummer (Muss bei Beleg immer 0 sein) Weitere Angaben Bei der Neueröffnung von Datensätzen werden nicht obligatorische Felder soweit als möglich mit Vorschlägen aus den Stammdaten versehen. Bei Mitgabe des Feldinhaltes (-1), wird auf dem betreffenden Feld keine Anpassung des Wertes vorgenommen. Durch die Referenzierung der Felder besteht die Möglichkeit nur die gewünschten Daten (bei Mutation) einzulesen. Die Header-Sektion muss immer vollständig in der vorgegeben Reihenfolge mitgegeben werden. In der Body-Sektion können alle möglichen Felder wahlweise mitgegeben werden und brauchen keine fixe Reihenfolge einzuhalten. 2/10
3 Dateiaufbau Damit die Daten der Kreditoren-Version 10.X und 11.X korrekt eingelesen werden können, sind auf der einzulesenden Datei folgende Führungs-und Schlussinformationen obligatorisch: Führungsinformation: Schlussinformation: <AR Version= > </AR> Folgende Regeln müssen bei der Erstellung der Datei eingehalten werden: Im <Header> bis </Header> - Teil müssen alle Felder vollständig übergeben werden. Im <Body> bis </Body> - Teil müssen nicht alle Felder übergeben werden. Die Dateien werden nur verarbeitet wenn das in den folgenden Beispielen dokumentierte Format eingehalten wird. Beispiele Es befinden sich folgende Beispieldatei auf \abac\out\ : BELIMP.ASC für Belege 3/10
4 Aufbau der Beleg-Transaktion Legende Feld Referenz Name End-Referenz VA-Art Länge Art Inhalt Interne Nummer eines Feldes Start-Referenz der Feldes Inhalt des Feldes End-Referenz des Feldes Verarbeitungsart, es gibt zwei Spalten. Die erste ist für Neuerfassungen, die zweite für Mutationen: * Muss-Feld (Korrekter Wert obligatorisch) - Kann-Feld (Feld kann eingegeben werden) 0 Es darf kein Wert eingegeben werden (Numerisch) "" Es darf kein Wert eingegeben werden (ASCII) Anzahl Zeichen des Feldes A=Alphanumerisch, N=Numerisch Mögliche Eingaben, wenn nur bestimmte Werte erfasst werden können Feld Referenz Name End-Ref. VA-Art Länge Art Inhalt <Header> 1 <Trac> Transaktionsnr. </Trac> * * 4 N <Mode> Verarbeitungsart </Mode> N 0=Neu, 1=Mutation 3 <Ord1> Reihenfolge 1 </Ord1> * * 10 N Beleg-Nummer 4 <Ord2> Reihenfolge 2 </Ord2> N Null 5 <Ord3> Reihenfolge 3 </Ord3> * * 12 N Null 6 <Ord4> Referenz </Ord4> N Null 7 <Num1> Nummerischer Schlüssel 1 </Num1> N Null 8 <Num2> Nummerischer Schlüssel 2 </Num2> N Null 9 <Num3> Nummerischer Schlüssel 3 </Num3> N Null 10 <Num4> Nummerischer Schlüssel 4 VST-Uebergabeart Bestimmt welche Felder auf den Positionen geprüft werden müssen, falls sie nicht mitgegeben werden sind sie 0. </Num4> N 0 = Positions-Vst-Code 11 <Asc1> Ascii-Schlüssel 1 </Asc1> " " " " 3 A Leer 12 <Asc2> Ascii-Schlüssel 2 </Asc2> " " " " 16 A Leer 13 <Asc3> Ascii-Schlüssel 3 </Asc3> " " " " 34 A Leer Positions-Steuerart 1 = Positions-Vst-Code Positions-Steuerart Positions-Vst-Satz Positions-Vst-Pflicht Positions-Vst-Typ 2 = Ohne Vorsteuer 14 <Vers> Version </Vers> N Version </Header> 4/10
5 <Body> 15 <K470009> Belegart </470009> * * 4 A Beleg-Art 16 <K470003> Lieferanten-Nummer </470003> * * 11 N 17 <K470008> Beleg-Referenz-Nummer </470008> * * 27 A (Muss in Belegarten-Datei vorhanden sein) 18 <K470004> Status-Identifikation </470004> * * 5 A Beleg-Status-Identifikation (Muss in Beleg-Status- Datei vorhanden sein) 19 <K470049> Beleg-Visums-Status </470049> N 0 = Provisorisch 1 = Definitiv 20 <K470050> Beleg-Visum </470050> N Wenn Option aktiv, kann Visum gesendet werden 21 <K470047> Beleg-Bemerkung </470047> * * 30 A 22 <K470044> Beleg-Zahlungsweg </470044> * * 2 N <K470020> Beleg-Währung </470020> * * 3 A 24 <K470045> Einzahlungs-Referenz-Nr </470045> A 25 <K470046> Einzahlungs-Teilnehmer-Nr </470046> A 26 <K470048> Beleg-Kondition </470048> * * 4 N Wenn keine Kondition mitgebeben, enthalten Felder <468015> - <468020> die Kondition 27 <K470074> Beleg-Frist </K470074> N Mussfeld wenn keine 28 <K470075> Beleg-Skonto-Tage 1 </K470075> N Mussfeld wenn keine 29 <K470076> Beleg-Prozent-Faktor 1 </K470076> - - 2,2 N Mussfeld wenn keine 30 <K470077> Beleg-Skonto-Tage 2 </K470077> N Mussfeld wenn keine 31 <K470078> Beleg-Prozent-Faktor 2 </K470078> - - 2,2 N Mussfeld wenn keine 32 <K470079> Beleg-Skonto-Tage 3 </K470079> N Mussfeld wenn keine 33 <K470080> Beleg-Prozent-Faktor 3 </K470080> - - 2,2 N Mussfeld wenn keine 34 <K470054> Beleg-Gruppen-Nummer 1 </K470054> N 35 <K470011> Fibu-Beleg-Datum </K470011> * * 10 D TT/MM/JJJJ 36 <K470012> Kredi-Beleg-Datum </K470012> D TT/MM/JJJJ 37 <K470013> Kredi-Dispo-Datum </K470013> * * 10 D TT/MM/JJJJ 38 <K470018> Geschäftsbereich </K470018> N Mussfeld wenn Option GB aktiv ist 39 <K470006> Geschäftsfall-Nummer </K470006> N Mussfeld bei Faktura-Art A/S 40 <K470026> Belegwährungs-Betrag </K470026> * * 11,2 N 5/10
6 41 <K470022> Beleg-Kurs </K470022> * * 6,8 N 42 <K470027> Beleg-Leitwährungs-Betrag </K470027> * * 11,2 N 43 <K470038> Beleg-Haben-Konto </K470038> N Wenn keine Eingabe wird Vorschlag aus Stamm übernommen 44 <K470039> Beleg-Haben-Kostenst. 1 </K470039> N Wenn keine Eingabe wird Vorschlag aus Stamm übernommen 45 <K470040> Beleg-Haben-Kostenst. 2 </K470040> N Wenn keine Eingabe wird Vorschlag aus Stamm übernommen 46 <K470051> Beleg-Kostenstellengruppe </K470051> N 47 <K470055> Beleg-Gruppen-Nummer 2 </K470055> N 48 <K470056> Beleg-Gruppen-Nummer 3 </K470056> N 49 <K470057> Beleg-Gruppen-Code 1 </K470057> A 50 <K470058> Beleg-Gruppen-Code 2 </K470058> A 51 <K470059> Beleg-Gruppen-Code 3 </K470059> A 52 <K470061> Überweisungs-Text 3 </K470061> A 53 <K470062> Überweisungs-Text 4 </K470062> A 54 <K470083> Taxart (gemäss IPI) </K470083> N 0 = Absender (OUR) 1 = Empfänger (BEN) 2 = Gebührenteilung 55 <K470084> Einzahlungsref. strukturiert </K470084> N 0 = Nein, 1 = Ja 56 <K470256> Dokumenten-Pfad </K470256> A Pfad für Dokument. Nur von Archivierung erlaubte Dokumententypen (Max. 250 Charakter lang). </Body> 6/10
7 Aufbau der Positions-Transaktion Feld Referenz Name End-Ref. VA-Art Länge Art Inhalt <Header> 1 <Trac> Transaktionsnr. </Trac> * * 4 N <Mode> Verarbeitungsart </Mode> N 0=Neu, 1=Mutation 3 <Ord1> Reihenfolge 1 </Ord1> * * 10 N Beleg-Nummer 4 <Ord2> Reihenfolge 2 </Ord2> N Null 5 <Ord3> Reihenfolge 3 </Ord3> * * 12 N Beleg-Positions-Nummer 6 <Ord4> Referenz </Ord4> N Null 7 <Num1> Nummerischer Schlüssel 1 </Num1> N Null 8 <Num2> Nummerischer Schlüssel 2 </Num2> N Null 9 <Num3> Nummerischer Schlüssel 3 </Num3> N Null 10 <Num4> Nummerischer Schlüssel 4 </Num4> N Null 11 <Asc1> Ascii-Schlüssel 1 </Asc1> " " " " 3 A Leer 12 <Asc2> Ascii-Schlüssel 2 </Asc2> " " " " 16 A Leer 13 <Asc3> Ascii-Schlüssel 3 </Asc3> " " " " 34 A Leer 14 <Vers> Version </Vers> N Version </Header> <Body> 15 <K471053> Positions-Visums-Status </K471053> N 0 = Provisorisch 1 = Definitiv Falls keine Eingabe, Vorschlag analog Prg <K471054> Positions-Visum </K471054> N Mussfeld falls Option aktiv 17 <K471024> Positions-Geschäftsbereich </K471024> N Mussfeld wenn Option GB aktiv ist 18 <K471013> Positions-Soll-Konto </K471013> * * 11 N 19 <K471014> Positions-Soll-Kst 1 </K471014> * * 8 N 20 <K471015> Positions-Soll-Kst 2 </K471015> * * 8 N 21 <K471056> Positions-Menge </K471056> N 22 <K471057> Positions-Mengen-Code </K471057> A 23 <K471028> Positions-Fibu-Code </K471028> A 24 <K471030> Positions-Steuercode </K471030> * * 3 A Mussfeld falls Beleg steuerpflichtig 25 <K471042> Switch Mwst gültig ab </K471042> N 0 = Mwst-Datum gleich Fibu-Datum 26 <K471043> Datum Mwst gültig ab </K447043> D TT/MM/JJJJ 1 = Mwst-Datum ungleich Fibu-Datum 7/10
8 27 <K471033> Positions-Vorsteuer-Satz </K471033> N In % 28 <K471034> Positions-Vorsteuer-Pflicht </K471034> N In % 29 <K471044> Positions-Steuerart Es darf nur inklusive oder ohne Steuer gesendet werden. Wird geprüft, falls Vst- Uebergabeart gleich 1 Wird geprüft, falls Vst- Uebergabeart gleich 1 </K471044> N 0 = Keine Steuer 1 = Exklusiv 2 = Inklusiv Wird geprüft, falls Vst- Uebergabeart gleich 1 30 <K471045> Positions-Steuertyp </K471045> N 0 = Keine Steuer 2 = Vorsteuer 31 <K471035> Positions-Betrag </K471035> * * 11.2 N Inkl. Mwst 32 <K471058> Positions-Text </K471058> A Wird geprüft, falls Vst- Uebergabeart gleich 1 33 <K471059> Positions-Nummer Abea </K471059> N Referenz ABACUS-Abea 34 <K471071> Positions-Set-Nr Abea <K471071> N Referenz ABACUS-Abea 35 <K471072> Positions-Sub-Nr Abea <K471072> N Referenz ABACUS-Abea 36 <K471061> Konsolidierungs-Code </K471061> A Nur falls Konsolidierungsoption in Fibu vorhanden 37 <K471064> Switch Projektdaten nicht in Projektrechnung verbuchen Die Anlagen-Felder werden nur benötigt falls mit der ABACUS Schnittstelle Kreditoren-Anlagen gearbeitet wird. 38 <K471065> Anlagen Switch Verbuchungs-Art </K471064> N Switch zur Steuerung der Projektverbuchung 0 = Verbuchen 1 = Nicht verbuchen </K471065> N Switch zur Steuerung der Anlagenverbuchung 39 <K471066> Anlagen Bewegungsart </K471066> N 40 <K471067> Anlagen Anlagenummer </K471067> N Die Projekt-Felder werden nur benötigt falls die erweiterte Projektrechnungsoption verwendet wird. 41 <K473006> Projekt Leistungsart </K473006> N 42 <K473007> Projekt Abrechnungscode </K473007> N 43 <K473008> Projekt Mitarbeiternummer </K473008> N 0 = Nicht verbuchen 1 = Verbuchen 8/10
9 44 <K473009> Projekt Verrechnungsart </K473009> N 1 = Abzurechnen 20 = Kulant 30 = Regie 98 = Abklären 99 = Nicht abrechnen 45 <K473010> Projekt Externer Ansatz </K473010> - - 6,4 N 46 <K473011> Projekt Externer Bw-Betrag </K473011> ,2 N 47 <K473013> Projekt Grobplan-Nummer </K473013> N 48 <K473014> Projekt Detailplan-Nummer </K473014> N 49 <K473015> Projekt Kunden-Adress-Nr </K473015> N 50 <K473016> Projekt Fakura-Adress-Nr </K473016> N 51 <K473017> Projekt Frei Ascii 1 </K473017> A 52 <K473018> Projekt Frei Ascii 2 </K473018> A 53 <K473019> Projekt Frei Ascii 3 </K473019> A 54 <K473020> Projekt Frei Nummer 1 </K473020> N 55 <K473021> Projekt Frei Nummer 2 </K473021> N 56 <K473022> Projekt Frei Nummer 3 </K473022> N </Body> Fehlermeldungen in der Schnittstelle Beleg gefunden, keine Neuerfassung möglich Kann Record nicht einlesen Feld im Beleg-Datensatz nicht gefunden Feld im Positions-Datensatz nicht gefunden Vorsteuercode nicht gefunden Steuersatz stimmt nicht mit Umsatzsteuer-Tabelle überein Steuerkoeffizient stimmt nicht mit Umsatzsteuer-Tabelle oder Fibu überein Steuertyp stimmt nicht mit Umsatzsteuer-Tabelle überein Steuerart nicht erlaubt Änderungen der Schnittstelle Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Änderungen und neuen Möglichkeiten in der Schnittstelle: 9/10
10 Beleg-Transaktion Feld Ref Name 56 <K470256> Dokumenten-Pfad Positions-Transaktion Feld Ref Name 34 <K471071> Positions-Set-Nr Abea 35 <K471072> Positions-Sub-Nr Abea 10/10
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