GEMEINDE HAAR. Nachtragshaushaltsplan und Nachtragshaushaltssatzung 2016

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1 GEMEINDE HAAR Nachtragshaushaltsplan und Nachtragshaushaltssatzung 216

2 Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haar, Landkreis München für das Rechnungsjahr 216

3 Inhaltsverzeichnis Seite Farbe Nachtragshaushaltssatzung 3 4 blau Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 5 8 weiß Nachtragshaushaltsplan Verwaltungshaushalt 9 28 grau Vermögenshaushalt weiß Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan: Gesamtplan: Zusammenfassung der und 39 grün Gesamtplan: Haushaltsquerschnitt Einzelplan -8 und grün Gruppierungsübersicht grün Finanzierungsübersicht 49 grün Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 5 grün Übersicht über die Rücklagen 51 weiß Übersicht über die Schulden weiß Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen weiß Finanzplanung und nach Arten rosa Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgaben 6-62 rosa Mittelfristiges Investitionsprogramm (Investitionsmaßnahmen) rosa 2

4 Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haar für das Haushaltsjahr Nachtragshaushaltssatzung Auf Grund des Art. 68 Abs. 1 i.v.m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Haar folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 216: 1 Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden erhöht (+) und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsvermindert ( - ) planes einschließlich der Nachträge um gegenüber auf nunmehr verändert a) im Verwaltungshaushalt die die b) im Vermögenshaushalt die die (1) Die Höhe der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleibt unverändert bei 2... (2) Die Festsetzung der Kreditaufnahmen für Investitionen des Eigenbetriebs Entwässerung Haar (EEH) bleibt unverändert bei. 3 (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird gegenüber der igen Festsetzung in Höhe von um 6.. erhöht- und damit auf neu festgesetzt. (2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs Entwässerung Haar (EEH) bleiben unverändert bei. Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern bleiben unverändert: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 25 v.h. b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 25 v.h. 2. Gewerbesteuer 35 v.h. 4

5 (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von nach dem Haushaltsplan bleibt unverändert bei (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Entwässerung Haar (EEH) bleibt unverändert bei Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 216 in Kraft. Haar, den 216 Gemeinde Haar (Siegel) Erste Bürgermeisterin 2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 216 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Das Landratsamt München hat als Rechtsaufsichtsbehörde die vom Gemeinderat am beschlossene Nachtragshaushaltssatzung 216 rechtsaufsichtlich behandelt. Die nach Art. 71 Abs. 2 GO erforderliche Genehmigung ist am 216 unter dem Aktenzeichen erteilt worden. Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach Art. 65 Abs. 3, 26 Abs. 2 GO i.v. mit 4 BekV in der Zeit vom bis während der allgemeinen Geschäftsstunden im Rathaus, Bahnhofstr. 7, Zimmer B 15 zur Einsichtnahme öffentlich aus. Haar, den 216 Gemeinde Haar (Siegel) Erste Bürgermeisterin

6 GEMEINDE HAAR NACHTRAGSHAUSHALT VORBERICHT Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 216 Mit dem Nachtragshaushalt trägt die Gemeinde der aktuellen Entwicklung im Haushaltsjahr 216 Rechnung. Der Hauptgrund für die frühzeitige Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes ist der Beschluss des Gemeinderats vom , das Grundstück in der Katharina-Eberhard-Straße in Eigenregie zu bebauen und somit einen Zuschuss aus dem Bayerischen Wohnungsbauförderprogramm in Anspruch zu nehmen. Der Haushaltsplan sah dagegen lediglich Zuschüsse an ein Beteiligungsunternehmen vor. Um die Verwaltung zu ermächtigen, die Planungen und Ausschreibungen voranzutreiben, muss der haushaltsrechtliche Rahmen geschaffen werden. Für das Vorhaben sind insgesamt 8 Mio. vorgesehen, die sich auf die Jahre verteilen. 1 Mio. davon entfallen auf das Haushaltsjahr 216, der Rest, der über eine Verpflichtigungsermächtigung in Höhe von 7 Mio. abgesichert wird, auf die Jahre 217 und 218. Die Zuschüsse aus dem Wohnungsbauförderprogramm von insgesamt 3,25 Mio. werden in den den Jahren 217 und 218 veranschlagt. Zur vollständigen Finanzierung erhöht sich der Kreditbedarf im Finanzplanungszeitraum um Die Kreditermächtigung von insgesamt 6,975 Mio., die sich auf die Jahre verteilt, dient aber auch dazu, den Grundschulneubau am Jagdfeldring zu finanzieren. Nach derzeitigem Planungsstand sind 4,5 Mio. an Schulden für den Wohnungsbau vorgesehen und 2,475 Mio. für die neue Grundschule. Im Übrigen verläuft das Haushaltsjahr weitestgehend planmäßig mit leichten positiven Tendenzen. Bei der Gewerbesteuer wird ein leichtes Plus erwartet (+ 8 ). Daraus resultieren allerdings höhere Gewerbesteuerumlagen (+ 16 ). Die Kreisumlage fällt um ca. 25 niedriger aus als im November 215 geschätzt. Im Zuge der Nachtragsplanungen gingen bei der Kämmerei auch zahlreiche Meldungen und Anträge ein, die in den Nachtrag mit eingeflossen sind. Dabei handelt es sich vor allem um Maßnahmen des Bauunterhalts. Außerdem ist noch ein Zuschussantrag der Evangelischen Jesuskirche Haar zu behandeln. Die Kirche beantragt auf Grund der gestiegenen Kosten bei der Sanierungsmaßnahme Kirchturm einen höheren Zuschuss und auf Grund der dringend notwendigen vorgezogenen Sanierung der Toiletten des Gemeindehauses einen Zuschuss für diese Maßnahme. Für den Kirchturm hatte die Gemeinde im Haushalt 216 einen Zuschuss von 1% der Baukosten von 16. eingestellt, also 16.. Mittlerweile werden hier Kosten in Höhe von 2. zzgl. 1. für die Reparatur der Turmuhr erwartet. Die Sanierung der Toiletten des Gemeindehauses soll ca. 45. kosten. Beantragt wurde ein Zuschuss von 1% oder mehr. Der Nachtrag sieht auf Grund dessen bei der HHStelle einen Zuschuss für die Kirchturmsanierung von 2. (+ 4. ) und für die Sanierung der Toiletten im Gemeindehaus von 4.5 vor. Bei der HHStelle ist ein weiterer Zuschuss für die Reparatur der Kirchturmuhr von 1.2 (entspricht ebenfalls 1% der Baukosten) vorgesehen. Alle Einzelpositionen können den Anlagen Nachtrag Verwaltungshaushalt bzw. Nachtrag Vermögenshaushalt entnommen werden. Dabei erhöht sich die Zuführungsrate vom Verwaltungsan den Vermögenshaushalt von um auf Im Vermögenshaushalt vermindert sich die Zuführung an die allgemeine Rücklage von um auf Weitere Auswirkungen ergeben sich für die Finanzplanung bis 219 (siehe gesonderter Sitzungspunkt). Zusammenfassend die wichtigsten Eckdaten: 5

7 GEMEINDE HAAR NACHTRAGSHAUSHALT VORBERICHT Bezeichnung HH 216 NHH 216 Veränderung Volumen Verwaltungshaushalt , , 857. Volumen Vermögenshaushalt , , Gewerbesteuereinnahmen Gewerbesteuerumlage Kreisumlage Zuführung vom Verwaltungsan den Vermögenshaushalt , , Kreditaufnahmen Schuldenstand Pro-Kopf-Verschuldung 49,99 49,99 Zuführung an die Rücklage , , Rücklagenstand Verpflichtungsermächtigungen II. Stellenplan Der Stellenplan erfährt zum derzeitigen Zeitpunkt keine Änderungen. III. Finanzplan Auf Grund der geänderten Zahlen im Haushaltsplan ist auch der Finanzplan in Spalte 216 entsprechend abzuändern. Die wesentlichen Änderungen sind in der Anlage zusammengestellt. Weitere Änderungen betreffen die Finanzplanung der Jahre Auf Grund dessen, dass die Gemeinde das Wohnungsbauprojekt auf dem Grundstück in der Katharina-Eberhard-Straße in Eigenregie realisieren wird, ändern sich auch die Zahlen des Finanzplans. Die für das Wohnungsbauprojekt verteilen sich auf die Jahre 216 (1 Mio. ), 217 (5 Mio. und 218 (2 Mio. ). Die Zuschüsse aus dem Wohnungsbauförderprogramm werden in den Jahren 217 (2 Mio. ) und 218 (1,25 Mio. ) veranschlagt. Herausgenommen wurden die Mittel im Unterabschnitt Wohnungsbauförderung, die als Zuschuss an ein Beteiligungsunternehmen vorgesehen waren ( jeweils 1 Mio. ). Neu eingerechnet wurden Zuschüsse aus dem Wohnungsbauförderprogramm für das Wohnbauprojekt in der Herzogstandstraße. Hier werden 7 im Jahr 217 und 425 im Jahr 218, also insgesamt 1,125 Mio., veranschlagt. Die Investitionskosten in Höhe von 3,75 Mio. waren bereits im Haushaltsplan 216 veranschlagt. Neu aufgenommen wurde auch die Position Breitbandförderung mit von 88. im Jahr 216 und 262. im Jahr 217. Auf der seite wurden Zuschüsse hierfür in Höhe von 158. im Jahr 217 veranschlagt. Alle Positionen sind in der Anlage zusammengefasst. 6

8 GEMEINDE HAAR NACHTRAGSHAUSHALT VORBERICHT Entwicklung der Rücklagen Bisher laut Haushaltsplanung: Haushaltsjahr Stand 1.1. Entnahmen Zuführung Stand Mindestrücklage Nachrichtlich: Zuführungsrate VwHH ==> VmHH Neu gemäß Nachtragshaushaltsplanung: Haushaltsjahr Stand 1.1. Entnahmen Zuführung Stand Mindestrücklage Nachrichtlich: Zuführungsrate VwHH ==> VmHH Auf Grund der neu eingerechneten Zuschüsse für das Wohnungsbauvorhaben in der Herzogstandstraße in Verbindung mit dem Wegfall eines Investitionszuschusses an ein Beteiligungsunternehmen verbleiben am Ende des Finanzplanungszeitraums 219 sogar etwas mehr Mittel in der Allgemeinen Rücklage ( + 7 ). Entwicklung der Schulden Bisher laut Haushaltsplanung: Stand 1.1. Neuaufnahme Tilgung Stand Einwohner Pro-Kopf- Verschuldung , , , , ,91 7

9 GEMEINDE HAAR NACHTRAGSHAUSHALT VORBERICHT Neu gemäß Nachtragshaushaltsplanung: Stand 1.1. Neuaufnahme Tilgung Stand Einwohner Pro-Kopf- Verschuldung , , , , ,68 Auf Grund der höheren Kreditfinanzierung für das Wohnungsbauvorhaben in der Kath.-Eberhard- Straße erhöht sich der Kreditbedarf im Jahr 217 um 975. Damit erhöht sich der Schuldenstand in den Jahren jeweils um diesen Betrag. Der maximale Schuldenstand wird Ende 218 mit 12,4 Mio. erreicht. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 613. Der Landesdurchschnitt beträgt derzeit 697, so dass zu erwarten ist, dass sich die Verschuldung der Gemeinde trotz der neuen Kredite auch im jahr 218 unter dem Landesdurchschnitt bewegt. Angesichts des anhaltend günstigen Zinsniveaus ist eine Finanzierung des Wohnungsbauvorhabens über Kredite sehr wirtschaftlich. 4,5 Mio. an Darlehen sollen in die Finanzierung des Wohnungsbaus fließen. Die Verwaltung hat einen postiven Cash-Flow bereits ab dem neunten Jahr nach Mietbeginn errechnet. Am Ende der Kreditlaufzeit im Jahr 237 liegt ein positiver Gesamt-Cash-Flow in Höhe von 64. (ohne Verzinsung) vor. Für die Finanzierung der neuen Grundschule am Jagdfeldring sind 2,475 Mio. an Krediten vorgesehen. Auch hier ist mit sehr geringen Zinssätzen zu rechnen. Haar, gez. Rudolf Kämmerer 8

10 Gemeinde Haar Nachtrag Verwaltungshaushalt 216 Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 216 Allgemeine Verwaltung 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 5 Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 9

11 216 Nachtrag Verwaltungshaushalt Gemeinde Haar Allgemeine Verwaltung 3 Finanzverwaltung 3 Finanzverwaltung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Zins.f.verspät.Gewerbesteuerz. In Zusammenhang mit GewSt.- Rückzahlungen reduziert sich der Ansatz keine verändert * Zinsen für Vorabzahlungen der Gewerbesteuer Ü 3 keine In Zusammenhang mit GewSt.- Rückzahlungen erhöht sich der Ansatz verändert Allgemeine Verwaltung 6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 6 Rathaus Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Unterhalt der Betriebsanlagen Mehrkosten für die Instandhaltung des Notstromaggregats Ü 5 keine verändert Allgemeine Verwaltung 8 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 83 Fortbildung von Dienstkräften Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Lehrgangskosten Weiterbildungen u.a. Mehrbedarf im Umweltreferat Ü 2 keine verändert

12 Gemeinde Haar Nachtrag Verwaltungshaushalt Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz 13 Brandschutz / Feuerwehr Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Ärztliche Untersuchungen Mehraufwand für Impfschutz keine 5 * Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage zusätzlich: Austausch Vorhänge (Brandschutz) 1. (keine Mittel mehr aus 215 verfügbar) Ü 5 keine 52 * Geräte u.ausstatt.gegenstände wegen Beschädigung bei Brandeinsatz besteht ein großer Mehrbedarf Ü 13 keine 56 * Pers. Ausrüstungsgegenstände wegen Beschädigung bei Brandeinsatz besteht ein großer Mehrbedarf Ü 13 keine verändert

13 216 Nachtrag Verwaltungshaushalt Gemeinde Haar 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 211 Grundschule I am Jagdfeldring Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage Verschiebung Brandschutzertüchtigungen nach 217 wegen Planerverzögerungen Ü 5 keine 532 * Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär Mehrkosten Heizungsreparatur 5. davon 5. durch Übertrag aus Ü 5 keine 62 * Sonst. Sachausgaben - Ganztagsbetreuung pro Ganztagsklasse: Ü 22 keine verändert Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 2111 Sportanlagen Jagdfeldschule Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Unterhalt Dreifach-Turnhalle Dachsanierung über Umkleiden - Verschiebung nach Ü 5 keine verändert

14 Gemeinde Haar Nachtrag Verwaltungshaushalt Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 215 Schule an der Konradstraße Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage Erneuerung der Telefonanlage - 5. verschoben nach Ü 5 keine Zusätzlich Umbau Lehrerzimmer 45. Forscherlabor 2. Brandschutzertüchtigung + 1. Überträge aus 215 (auch für Blitzschutzanlage: 25.) möglich, somit kein Neuansatz 532 * Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär Zusätzlich: Große Heizungsreparatur Ü 5 keine verändert Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 2151 Grundschule St. Konrad Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Sonst. Sachausgaben - Ganztagsbetreuung pro Ganztagsklasse: Ü 22 keine verändert

15 216 Nachtrag Verwaltungshaushalt Gemeinde Haar 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 2152 Mittelschule St. Konrad Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Mitfinanzierungsbetrag Ganztagsschule zusätzlich: 2 gebundene Ganztagsklassen à Ü 2 pflicht verändert Schulen 23 Gymnasien 23 Ernst-Mach-Gymnasium Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Mitfinanzierungsbetrag Ganztagsschule Wegfall 2. trägt künftig der ZV EMG (Landkreis) Ü 2 pflicht verändert

16 Gemeinde Haar Nachtrag Verwaltungshaushalt Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege 342 Gemeindeveranstaltungen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * ZAMMA-Festival *kw* Korrektur der HHStelle (vgl ) Ü 3 keine 6216 * ZAMMA - Festival Korrektur der HHStelle (vgl ) Ü 3 keine verändert Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 35 Volksbildung 352 Öffentliche Büchereien Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage Zusätzlich: Mehraufwand bei den Renovierungsarbeiten Ü 5 keine verändert

17 216 Nachtrag Verwaltungshaushalt Gemeinde Haar 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 37 Kirchliche Angelegenheiten 371 Evangelische Kirchen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Zusch.an Jesuskirche Mehrkosten bei der Kirchturmsanierung 16. neu 2. Zuschuss 1% 16. neu 2. (+ 4.) Ü freiwillig zzgl. Kosten der Kirchturmuhr siehe bei Sanierung Toiletten Gemeindehaus wegen besonderer Dringlichkeit vorgezogen aus 217 Kosten 45. Zuschuss 1% 4.5 verändert

18 Gemeinde Haar Nachtrag Verwaltungshaushalt Soziale Sicherung 43 Einrichtungen der Sozialhilfe 431 Gebäude Kirchenplatz 2 (Wohnungen siehe 8817) Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage Mehraufwand bei der Sanierung des Bodenbelags im Wintergarten Ü 5 keine verändert Soziale Sicherung 43 Einrichtungen der Sozialhilfe 432 Seniorenheim - Maria-Stadler-Haus Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Unterh.d.Betriebsanlagen zusätzlich: Dringende RWA-Sanierung Ü 5 keine verändert

19 216 Nachtrag Verwaltungshaushalt Gemeinde Haar 4 Soziale Sicherung 43 Einrichtungen der Sozialhilfe 436 Soz. Einrichtungen für Asylbewerber Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Erstattungen vom Landkreis Mehraufwand vor allem in der Dreifachhalle; weitgehend Ersatz durch Landkreis vgl keine verändert * Sonstige Sachausgaben Mehraufwand vor allem in der Dreifachhalle; weitgehend Ersatz durch Landkreis vgl keine verändert

20 Gemeinde Haar Nachtrag Verwaltungshaushalt Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 461 Freizeitheim am Wieselweg Jugendtreff DINO Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage Zusätzlich: Einbruchschutz und Schließanlage Ü 5 keine verändert Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 462 Freizeitheim a.d.vockestr. Jugendkulturhaus Route 66 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Pers.Ko.Zusch.an KJR Erweiterung der off. Jugendarbeit im Route 66 (vgl. GR-Beschluss vom ) Ü 4 freiwillig verändert

21 216 Nachtrag Verwaltungshaushalt Gemeinde Haar 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Kita Casinostr. 7 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Unterh.d.Grundst.u.baul. Anlage Mehraufwand bei den Malerarbeiten Ü 5 keine verändert Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Kita Robert-Koch-Straße Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage zusätzlich: Maßnahmen Fluchtwege und Sicherheit Ü 5 keine verändert Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Kindertagesstätte Hans-Pinsel-Str. 9b Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär Mehrkosten Umbau Toiletten Hort Ü 5 keine verändert

22 Gemeinde Haar Nachtrag Verwaltungshaushalt Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Kinderbetreuung Großtagespflege der NBH H.-Pinsel-Str.9b/Kirchenstr. 5 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Mieten und Pachten Anmietung von Räumen für die Großtagespflege (Jahresmiete ab 217 vsl. 42.) Ü 44 keine verändert Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 4648 Kindergarten Eglfing Neithardtstr. Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage Zusätzlich: Brandschutznachweis 5. Mehrkosten bei Maßnahme Dachfensteraustausch Ü 5 keine verändert

23 216 Nachtrag Verwaltungshaushalt Gemeinde Haar 5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56 Sport-und Freizeitpark Eglfing Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Kosten für Rahmenplanung, Entwicklungsstudien, Gutachten Ü 56 keine Machbarkeitsstudie Verlegung Baseballplatz verändert Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 562 Allgemeine Sportstätten Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Unterh.d.Sportanlage Vockestr. Mehrkosten bei der Maßnahme Trennung Beregnung: 1. (Abriss altes Kassenhäuschen und Neubau für die neue Pumpenanlage) Ü 56 keine verändert

24 Gemeinde Haar Nachtrag Verwaltungshaushalt Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 6 Bauverwaltung 6 Bauverwaltung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Sachverständ.-u.Gerichtskosten Zusätzlich: Ausschreibung der Reinigungsleistungen in der Bautechnik Ü 62 keine verändert

25 216 Nachtrag Verwaltungshaushalt Gemeinde Haar 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 72 Abfallbeseitigung 72 Hausmüllabfuhr Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit Kosten für Gutachten (nicht gebührenfähig) keine verändert Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 72 Abfallbeseitigung 725 Wertstoffhof/-inseln Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage Mehrkosten bei der Fensterbrettreparatur Ü 5 keine verändert Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 761 Öffentliche Glocken- und Uhrenanlagen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Unterhalt der Betriebsanlagen zusätzlich: Reparatur der Kirchturmuhr der evang. Jesuskirche Kosten: 12. Zuschuss 1%: Ü 5 keine verändert

26 Gemeinde Haar Nachtrag Verwaltungshaushalt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 762 Bürgerhaus am Kirchenplatz 1 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Erstattungen von Privatfirmen Erstattung der höheren Kosten der Baumverpflanzung (vgl ) keine verändert * Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage Mehrkosten bei den Brandschutzertüchtigungen 9. Verschiebung Plattenweg im Biergarten Ü 76 keine 532 * Unterhalt Heizung, Lüftung, Sanitär zusätzlich: Reparatur defekte Hebeanlage Ü 76 keine 51 * Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen Mehrkosten bei der Baumverpflanzung Ü 76 keine verändert

27 216 Nachtrag Verwaltungshaushalt Gemeinde Haar 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 765 Poststadl Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Geräte u.ausstatt.gegenstände (bis 41 netto u. Unterhalt) Ü keine Werkzeuge für den Hausmeister, um mehr Eigenleistungen am Gebäude durchführen zu können (weniger Fremdleistungen) * Pers. Ausrüstungsgegenstände höherer Aufwand keine 57 * Allg. Verbrauchsmittel höherer Aufwand keine verändert Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 771 Baubetriebshof Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage Mehrkosten bei den Betankungsflächen Innenbereich Ü 5 keine 53 * Unterhalt der Betriebsanlagen Mehrkosten bei der Überarbeitung des Brandschutzkonzepts Ü 5 keine verändert

28 Gemeinde Haar Nachtrag Verwaltungshaushalt Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88 Grundstücke Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Unterh.d.sonst.unbwgl.Vermögen Zusätzlich: Verlegung eines Fernmeldekabels beim Grundstück Haarer Dreieck am Bahnhof Haar Ü 588 keine 63 * Vergütungen an Dritte Zusätzlich: Belastungsfreistellungen Grundstück Haarer Dreieck am Bahnhof Haar Ü 88 keine verändert Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 8811 Wohnanlage Mozartstr.14/16 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage Mehrkosten: zusätzlich Austausch der Wohnungseingangstüren (Brandschutz) 2. zusätzlich: Elektroverteilung Keller, Treppenhäuser, Zählerkästen Ü 588 keine verändert Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 8821 Wohnanlage Vaterstettener Str Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlage zusätzlich: Beseitigung von Feuchteschäden im EG Ü 588 keine verändert

29 216 Nachtrag Verwaltungshaushalt Gemeinde Haar 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 9 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 9 Steuern, allg.zuweisungen u.allg.umlagen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit * Gewerbesteuer Berücksichtigung von Gewerbesteuermehreinnahmen und -rückzahlungen keine verändert * Gewerbesteuerumlage bedingt durch die Anpassung des Gewerbesteueraufkommens keine 832 * Kreisumlage Kreisumlagesatz auf 44,9% festgesetzt (Haushalt ging noch von 45,9% aus) keine verändert Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft Haushaltsstelle Haushaltsansatz Disponibilität Bezeichnung Neu Mehr/weniger Amt Kennz. Ring / Beeinflussbarkeit Zuführung z. Vermögenshaushalt keine verändert

30 Gemeinde Haar Nachtrag Vermögenshaushalt 216 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 216 Allgemeine Verwaltung 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 5 Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 29

31 216 Nachtrag Vermögenshaushalt Gemeinde Haar 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz 13 Brandschutz / Feuerwehr Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - förderungsmaßnahmen mehr / weniger Bezeichnung Neu neuer Betrag neuer Gesamt betrag bereitgestellt AMT KZ Ring mehr / weniger Disponibilität / Beeinflußbarkeit 9355 * Ersatzbesch.von bwgl.sachen des Anlagevermögens keine zusätzlich 6. für Ersatzbeschaffung Industriewaschmaschine 3. für Umbau ELW 1 auf vollwertigen Digitalfunkbetrieb verändert Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 215 Schule an der Konradstraße Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - förderungsmaßnahmen mehr / weniger Bezeichnung Neu neuer Betrag neuer Gesamt betrag bereitgestellt AMT KZ Ring mehr / weniger Disponibilität / Beeinflußbarkeit 94 * Hochbau-Maßnahmen keine Mehrkosten bei Maßnahme Schallschutzdecken + 1. (neuer Ansatz: 265.) verändert

32 Gemeinde Haar Nachtrag Vermögenshaushalt Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 2151 Grundschule St. Konrad Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - förderungsmaßnahmen mehr / weniger Bezeichnung Neu neuer Betrag neuer Gesamt betrag bereitgestellt AMT KZ Ring mehr / weniger Disponibilität / Beeinflußbarkeit 9355 * Ersatzbesch. von bwgl. Sachen des Anlagevermögens keine Erneuerung der Telefonanlage 5. verschoben von verändert Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 2152 Mittelschule St. Konrad Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - förderungsmaßnahmen mehr / weniger Bezeichnung Neu neuer Betrag neuer Gesamt betrag bereitgestellt AMT KZ Ring mehr / weniger Disponibilität / Beeinflußbarkeit 9355 * Ersatzbesch.v.bwgl.Sachen d. Anlagevermögens keine zusätzlich: Ersatzbeschaffung Computerraum 15. verändert Schulen 23 Gymnasien 23 Ernst-Mach-Gymnasium Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - förderungsmaßnahmen mehr / weniger Bezeichnung Neu neuer Betrag neuer Gesamt betrag bereitgestellt AMT KZ Ring mehr / weniger Disponibilität / Beeinflußbarkeit 3622 * Erstattungen des Zweckverbands keine Rückerstattungen des ZV EMG aus der Baumaßnahme Mensa- Ganztagsbetreuung 2. verändert

33 216 Nachtrag Vermögenshaushalt Gemeinde Haar 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 46 Öffentliche Spielplätze Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - förderungsmaßnahmen mehr / weniger Bezeichnung Neu neuer Betrag neuer Gesamt betrag bereitgestellt AMT KZ Ring mehr / weniger Disponibilität / Beeinflußbarkeit 951 * Ausbau Wieselweg keine Mehrkosten bei der Erweiterung der Skateranlage 3. verändert Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Kita Casinostr. 7 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - förderungsmaßnahmen mehr / weniger Bezeichnung Neu neuer Betrag neuer Gesamt betrag bereitgestellt AMT KZ Ring mehr / weniger Disponibilität / Beeinflußbarkeit 94 * Hochbau-Maßnahmen keine Mehraufwand beim Gartenprojekt (u.a. wegen notwendigem Sonnenschutz) 4. verändert

34 Gemeinde Haar Nachtrag Vermögenshaushalt Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Kindertagesstätte Hans-Pinsel-Str. 9b Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - förderungsmaßnahmen mehr / weniger Bezeichnung Neu neuer Betrag neuer Gesamt betrag bereitgestellt AMT KZ Ring mehr / weniger Disponibilität / Beeinflußbarkeit * Erstausstattung Kindertagesstätte keine Mehrkosten für den Ausbau zum Hort und für die Erstausstattung: 3. verändert Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 4648 Kindergarten Eglfing Neithardtstr. Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - förderungsmaßnahmen mehr / weniger Bezeichnung Neu neuer Betrag neuer Gesamt betrag bereitgestellt AMT KZ Ring mehr / weniger Disponibilität / Beeinflußbarkeit 94 * Hochbau-Maßnahmen keine Sonnenschutzfolien - 5. verschoben auf 217; Sonnenschutz wird im Zusammenhang mit der Sanierung der Glasdachflächen 217 realisiert verändert

35 216 Nachtrag Vermögenshaushalt Gemeinde Haar 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge 62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - förderungsmaßnahmen mehr / weniger Bezeichnung Neu neuer Betrag neuer Gesamt betrag bereitgestellt AMT KZ Ring mehr / weniger Disponibilität / Beeinflußbarkeit 9855 * Invest.-Zusch.an Beteiligungsunternehmen freiwillig Gemeinde realisiert Wohnungsbauprojekt selbst (vgl ) verändert Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 67 Straßenbeleuchtung u. Straßenreinigung 67 Straßenbeleuchtung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - förderungsmaßnahmen mehr / weniger Bezeichnung Neu neuer Betrag neuer Gesamt betrag bereitgestellt AMT KZ Ring mehr / weniger Disponibilität / Beeinflußbarkeit 966 * Erweiterung und Umrüstung keine zusätzlich: Verlegung Straßenbeleuchtung Eglfinger Weg und Marie-Luise-Fleißer- Weg 2. verändert

36 Gemeinde Haar Nachtrag Vermögenshaushalt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 762 Bürgerhaus am Kirchenplatz 1 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - förderungsmaßnahmen mehr / weniger Bezeichnung Neu neuer Betrag neuer Gesamt betrag bereitgestellt AMT KZ Ring mehr / weniger Disponibilität / Beeinflußbarkeit 367 * Spenden für Investitionen keine Beteiligung der Bürgerstiftung an Chorpodesten verändert * Erw.v.bwgl.Sachen d.anl.vermög keine Zusätzlich: Chorpodeste (Finanzierung durch Bürgerstiftung) * Ersatzbesch.von bwgl.sachen des Anlagevermögens keine zusätzlich: Ersatz für defekte Hebebühne 11. verändert Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 765 Poststadl Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - förderungsmaßnahmen mehr / weniger Bezeichnung Neu neuer Betrag neuer Gesamt betrag bereitgestellt AMT KZ Ring mehr / weniger Disponibilität / Beeinflußbarkeit 935 * Erw.v.bwgl.Sachen d. Anl.Vermög keine Bohrmaschine 65 Hochdruckreiniger 7 Leiter 9 Rasenmäher * Hochbau-Maßnahmen keine Kostenmehrung sowie noch noch offene Aufträge Fenster, Metallbau, Außenanlagen 215. Darüber hinaus noch zu erwartende Kosten Heizung 5. Kosten im Zusammenhang mit dem Rechtstreit der insolventen Fensterbaufirma 1. Honorare 5. Fertigstellung Außenbeleuchtung 2. Umbau Scheinwerfer im Saal 1. verändert

37 216 Nachtrag Vermögenshaushalt Gemeinde Haar 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 771 Baubetriebshof Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - förderungsmaßnahmen mehr / weniger Bezeichnung Neu neuer Betrag neuer Gesamt betrag bereitgestellt AMT KZ Ring mehr / weniger Disponibilität / Beeinflußbarkeit 94 * Hochbau-Maßnahmen keine Mehrkosten bei den überdachten Lagerplätzen 5. verändert Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 79 Sonstige Förderung von Wirtsch.u.Verkehr 791 Förderung des Breitbandausbaus Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - förderungsmaßnahmen mehr / weniger Bezeichnung Neu neuer Betrag neuer Gesamt betrag bereitgestellt AMT KZ Ring Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Land keine mehr / weniger verändert Disponibilität / Beeinflußbarkeit 987 * Invest.-Zuschüsse private Unternehmen freiwillig Förderung des Breitbandausbaus in den Ortsteilen : : 262. Zuschüsse : : 158. verändert

38 Gemeinde Haar Nachtrag Vermögenshaushalt Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88 Grundstücke Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - förderungsmaßnahmen mehr / weniger Bezeichnung Neu neuer Betrag neuer Gesamt betrag bereitgestellt AMT KZ Ring mehr / weniger Disponibilität / Beeinflußbarkeit 34 * Veräußerung von Grundstücken keine Reduzierung Grundstückserlös Haarer Dreieck am Bahnhof wegen Abführung an Beteiligte verändert Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 8822 Grundstück Gronsdorfer-/Kath.- Eberhard-Str. Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - förderungsmaßnahmen mehr / weniger Bezeichnung Neu neuer Betrag neuer Gesamt betrag bereitgestellt AMT KZ Ring mehr / weniger Disponibilität / Beeinflußbarkeit 94 * Hochbau-Maßnahmen keine Bebauung durch Gemeinde in Eigenregie 216: : : 2.. Zuschüsse aus dem Wohnungsbauförderprogramm (3% aus 1,75 Mio. inkl. Grundstück) 217: : verändert Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 8849 Grundstück Brunnerstr. 23 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - förderungsmaßnahmen mehr / weniger Bezeichnung Neu neuer Betrag neuer Gesamt betrag bereitgestellt AMT KZ Ring mehr / weniger Disponibilität / Beeinflußbarkeit 94 * Hochbau-Maßnahmen keine Abrisskosten Gebäude Brunnerstraße 23 verändert

39 216 Nachtrag Vermögenshaushalt Gemeinde Haar 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 9 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 9 Steuern, allg.zuweisungen u.allg.umlagen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - förderungsmaßnahmen mehr / weniger Bezeichnung Neu neuer Betrag neuer Gesamt betrag bereitgestellt AMT KZ Ring mehr / weniger Disponibilität / Beeinflußbarkeit 3611 * Investitionspauschale keine Höhere Zuweisung verändert Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - förderungsmaßnahmen mehr / weniger Bezeichnung Neu neuer Betrag neuer Gesamt betrag bereitgestellt AMT KZ Ring Zuführung vom Verw.-Haushalt keine mehr / weniger verändert Disponibilität / Beeinflußbarkeit 91 Zuführungen an Rücklagen keine verändert

40 Gemeinde Haar Nachtrag Gesamtplan Zusammenfassung der und Bezeichnung neuer Ansatz iger Mehr/Weniger neuer Ansatz iger Mehr/Weniger Ansatz Ansatz Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Schulen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammen Vermögenshaushalt Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Schulen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammen Gesamthaushalt

41 Gemeinde Haar A: Einzelplan -8 Nachtragsplan 2. Haushaltsquerschnitt a) b) je Einwohner 216 Einwohner per Gldg Aufgabenbe-reich aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen Personal ausgaben Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand Gruppierungs 1-17, ,24-26, , 84 Zuweisungen und Zuschüsse Zuschussbedarf (Sp /. 5-7) Objektbezogene des VMHH Baumaßnahmen Sonstige Investitionsmaßnahmen ,92,93, 98, Verpflichtungsermächtigungen 9 Gemeindeorgane ,17 25, 5,73,88-28,44 2 Hauptverwaltung ,19 49,52 12,4-47,73 3 Finanzverwaltung ,6 5,2 37,37 17,54-38,11 5 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung , , , ,38 6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung , , , , ,11 8 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige , , , ,1 Allgemeine Verwaltung ,2 5,2 142,55 67,38,88-16,6 7,11 11 Öffentliche Ordnung ,89 24,44 13,76-26,3 13 Brandschutz ,53 9,9 24,43,54-28,54,25 9,9 17,57 14 Katastrophen- und Zivilschutz 16 Rettungsdienst ,5 -,5 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung , , , , ,35 5., , ,57 21 Grund- und Hauptschulen , , , , , , ,9 22 Realschulen ,88 -,88 44,88 23 Gymnasien ,25,19 -, ,51 29 Übrige schulische Aufgaben 25. 1, , , ,92 8.7,44 2 Schulen ,4 9,51 89,53 19,74-92, ,58 52,91 3 Verwaltung kultureller Angelegenheiten 11., ,55 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen , ,29 5.,25 33 Theater und Musikpflege ,63-2,63 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege 12.35, , , ,3 35 Volksbildung ,4 9, 5,86 31,5-45,95,29 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege , ,39 37 Kirchliche Angelegenheiten , ,99 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege , , , , ,82 1.7,54 4 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten , ,1 43 Einrichtungen der Sozialhilfe , , , , ,33 46 Einrichtungen der Jugendhilfe , , , , ,44 6.7, , , ,2 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe , , ,57 49 Sonstige soziale Angelegenheiten , ,25 4 Soziale Sicherung ,68 147,15 132,75 297,9-315,31 2,9 18,81 4,41 5,2 55 Förderung des Sports ,27-5,27 56 Eigene Sportstätten ,31 14,6 39,28-27,57,75,7 57 Badeanstalten ,52 19,93 69,5-74,47 1,41 58 Park- und Gartenanlagen , 26,32 1, -26,32 59 Sonstige Erholungseinrichtungen 7.1, , ,9 4

42 Gemeinde Haar A: Einzelplan -8 Nachtragsplan 2. Haushaltsquerschnitt a) b) je Einwohner 216 Einwohner per Gldg Aufgabenbe-reich aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen Personal ausgaben Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand Gruppierungs 1-17, ,24-26, , 84 Zuweisungen und Zuschüsse Zuschussbedarf (Sp /. 5-7) Objektbezogene des VMHH Baumaßnahmen Sonstige Investitionsmaßnahmen ,92,93, 98, Verpflichtungsermächtigungen 9 5 Gesundheit, Sport, Erholung , , , , ,54 15., ,11 6 Bauverwaltung ,75 4,51 3,67-34,43 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 6.5 3, , , ,29 62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge 11.42, , , ,49 1.,5 63 Gemeindestraßen ,66 39,34-3,68 2,98 32,88 64 Brücken 67 Straßenbeleuchtung u. Straßenreinigung , , ,7 68 Parkeinrichtungen ,83-1,83 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr , , , , , , ,24 1.,5 7 Abwasserbeseitigung ,31,58 2,88 1,22 72 Abfallbeseitigung ,71 3,65 4,94 86,17-3,76 3,65 2,1 3,65 73 Märkte ,1 1,55-1,45 75 Bestattungswesen ,32 24,18-6,85 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen , , , ,45 2., , ,4 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung , , , , ,15 18., ,45 78 Förderung der Landu.Forstwirtschaft Sonstige Förderung von Wirtsch.u.Verkehr 63. 3, , , ,42 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung , , , , , , , ,92 81 Versorgungsunternehmen 7. 3, , , , ,7 82 Verkehrsunternehmen ,23,62 -,39 25,1 85 Landu.forstwirtschaftliche Unternehmen 1.15, , ,12 88 Allgemeines Grundvermögen , , , , , , ,1 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen , , , , , , , ,1 Summe ,14 72,25 513,76 987,63 385,7-1.11,7 27,3 3,47 13,69 569,78 41

43 Gemeinde Haar B: Einzelplan 9 Nachtragsplan 2. Haushaltsquerschnitt a) b) je Einwohner 216 Einwohner per Gldg Aufgabenbereich Steuern u. allgemeine Zuweisungen aus Verw.u. Betrieb sonst.fineinnahmen Gruppierungs ,2,21, 23,26-28 Deckungsreserve Sonstige Finanzausgaben Zuschussbedarf od. Überschuß (Sp. 3+4 % 5 u. 6) Sonstige des VMHH Sonstige des VMHH 47, , ,31,36,37 9,91,97, 99, Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen , , , ,4 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft , , , ,18 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , , , , , ,18 Summe , , , , , ,18 42

44 Gemeinde Haar Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht 216 Einwohner per Gruppierungs- Bezeichnung Nachtrag 216 Ansatz 216 Mehr(+)/ Weniger(-) je Einwohner , Steuern, allgemeine Zuweisungen , Grundsteuer A 15., Grundsteuer B , Gewerbesteuer , Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , ,3 Andere Steuern u. steuerähnliche 33. 1, Schlüsselzuweisungen 41 vom Land 5 Bedarfszuweisungen 51 vom Land 6,8 Sonstige allgemeine Zuweisungen , vom Bund , vom Land 62 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 7 Allgemeine Umlagen 72 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 92 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 1 aus Verwaltung und Betrieb , ,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene 13,14,15 aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 16 Erstattungen für des Verwaltungshaushaltes , , , vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 161 vom Land , von Gemeinden und Gemeindeverbänden , von Zweckverbänden u. dgl , vom sonstigen öffentlichen Bereich 165 von kommunalen Sonderrechnungen , von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 15., von privaten Unternehmen 12. 6, von übrigen Bereichen 8.35, Innere Verrechnungen , Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke , vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 171 vom Land , von Gemeinden und Gemeindeverbänden 6. 3, von Zweckverbänden u. dgl. 174 vom sonstigen öffentlichen Bereich 175 von kommunalen Sonderrechnungen , von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 177 von privaten Unternehmen 3.,

45 216 Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht Gemeinde Haar Gruppierungs- Bezeichnung Nachtrag 216 Ansatz 216 Mehr(+)/ Weniger(-) je Einwohner 178 von übrigen Bereichen 7.5, Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 191 Leistungsbeteiligungen bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 192 Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach 19 ff SGB II 193 Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs.1 und 2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II 2 Sonstige Finanzeinnahmen , Zinseinnahmen , von Gemeinden und Gemeindeverbänden 23 von Zweckverbänden u. dgl. 24 vom sonstigen öffentlichen Bereich 25 von kommunalen Sonderrechnungen , von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 16.1, von privaten Unternehmen 45. 2, von übrigen Bereichen aus inneren Darlehen 21,22 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen; Konzessionsabgaben , Schuldendiensthilfen 23 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 231 vom Land 232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 233 von Zweckverbänden u. dgl. 234 vom sonstigen öffentlichen Bereich 235 von kommunalen Sonderrechnungen 236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 237 von privaten Unternehmen 238 von übrigen Bereichen 24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen 26 Weitere Finanzeinnahmen , Kalkulatorische , Abschreibungen , Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen 34. 1, Verzinsungen des Anlagekapitals , Zuführungen vom Vermögenshaushalt , des Vermögenshaushalts , Zuführung vom Verwaltungshaushalt , Entnahmen aus Rücklagen , Rückflüsse von Darlehen , vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 321 vom Land 322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 323 von Zweckverbänden u. dgl. 324 vom sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen Bereichen , ,326,327, 44

46 Gemeinde Haar Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht 216 Gruppierungs- Bezeichnung Nachtrag 216 Ansatz 216 Mehr(+)/ Weniger(-) je Einwohner 33 aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen 34 aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen , Beiträge und ähnliche Entgelte 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen , vom Bund,LAF, ERP-Sondervermögen 361 vom Land , von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Zweckverbänden u. dgl. 364 vom sonstigen öffentlichen Bereich 365 von sonstigen Bereichen 366 von kommunalen Sonderrechnungen 367 von privaten Unternehmen 2., von übrigen Bereichen 6.7, aus Krediten und inneren Darlehen 2.. 1, vom Bund,LAF, ERP-Sondervermögen 371 vom Land 372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 373 von Zweckverbänden u. dgl. 374 vom sonstigen öffentlichen Bereich 375 von kommunalen Sonderrechnungen 376 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.. 1, von privaten Unternehmen 378 von übrigen Bereichen 379 Innere Darlehen Gesamteinnahmen ,

47 216 Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht Gemeinde Haar Einwohner per Gruppierungs- Bezeichnung Nachtrag 216 Ansatz 216 Mehr(+)/ Weniger(-) je Einwohner 4 Personalausgaben , Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit , Dienstbezüge u. dgl , Versorgungsbezüge u. dgl. 43 Beiträge zu Versorgungskassen , Beiträge zur gesetzl.sozialversicherung , Beihilfen und Unterstützung u. dgl , Personalnebenausgaben 19.5, Deckungsreserve für Personalausgaben 5,6 Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand , ,51 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände , Mieten und Pachten , Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw , Haltung von Fahrzeugen , , Besondere Aufwendungen f. Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausg , ,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a , Erstattung von des Verwaltungshaushalts , an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 8.5, an Land , an Gemeinden und Gemeindeverbände , an Zweckverbände u. dgl. 674 an sonstigen öffentlichen Bereich 675 an kommunale Sonderrechnungen 676 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen , an private Unternehmen 678 an übrige Bereiche 679 Innere Verrechnungen , Kalkulatorische Kosten , Abschreibungen , Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen 34. 1, Verzinsung des Anlagekapitals , Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 69 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach 22 Abs.1 SGB II 691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach 22 Abs.3 SGB II 692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs.2 1 bis 4 SGB II 693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach 23 Abs.3 SGB II 46

48 Gemeinde Haar Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht 216 Gruppierungs- Bezeichnung Nachtrag 216 Ansatz 216 Mehr(+)/ Weniger(-) je Einwohner 694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach 16 Abs.1 und 2 Satz 2 5 und 6, Abs.3 und 4 SGB II 7 Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen) , Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 71 Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke , , an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 711 an Land 27. 1, an Gemeinden und Gemeindeverbände 713 an Zweckverbände u. dgl an sonstigen öffentlichen Bereich 715 an kommunale Sonderrechnungen 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 717 an private Unternehmen 718 an übrige Bereiche , Schuldendiensthilfen 17.5, an Gemeinden und Gemeindeverbände 723 an Zweckverbände u. dgl. 17.5, an sonstigen öffentlichen Bereich 725 an kommunale Sonderrechnungen 726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 727 an private Unternehmen 728 an übrige Bereiche Soziale Leistungen , Sonstige Finanzausgaben , Zinsausgaben , an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 81 an Land 82 an Gemeinden und Gemeindeverbände 83 an Zweckverbände u. dgl. 84 an sonstigen öffentlichen Bereich 85 an kommunale Sonderrechnungen 86 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen , an private Unternehmen 88 an übrige Bereiche 4.37, für innere Darlehen 81 Steuerbeteiligungen , Gewerbesteuerumlage , Allgemeine Zuweisungen 821 an Land 822 an Gemeinden und Gemeindeverbände 83 Allgemeine Umlagen , an Land 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände , an Zweckverbände u. dgl. 84 Weitere Finanzausgaben , Deckungsreserve 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt ,

49 216 Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht Gemeinde Haar Gruppierungs- Bezeichnung Nachtrag 216 Ansatz 216 Mehr(+)/ Weniger(-) je Einwohner 9 des Vermögenshaushalts , Zuführungen zum Verwaltungshaushalt , Zuführungen an Rücklagen , Gewährung von Darlehen 92 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 921 an Land 922 an Gemeinden und Gemeindeverbände 923 an Zweckverbände u. dgl. 924 an sonstigen öffentlichen Bereich 925 an kommunale Sonderrechnungen 926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 927 an private Unternehmen 928 an übrige Bereiche 93 Vermögenserwerb , Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 932 Erwerb von Grundstücken 6. 3, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens , ,95,96 Baumaßnahmen , Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen , an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 971 an Land 972 an Gemeinden und Gemeindeverbände 973 an Zweckverbände u. dgl. 974 an sonstigen öffentlichen Bereich 975 an kommunale Sonderrechnungen 976 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen , an private Unternehmen 978 an übrige Bereiche 11.76, Rückzahlung innerer Darlehen 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen , an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 981 an Land 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände 6., an Zweckverbände u. dgl , an sonstigen öffentlichen Bereich 985 an kommunale Sonderrechnungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 987 an prinate Unternehmen 88. 4, an übrige Bereiche 12.7, Sonstiges 99 Kreditbeschaffungskosten 991 Ablösung von Dauerlasten 992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen) Gesamtausgaben ,

50 Gemeinde Haar Gesamtplan Finanzierungsübersicht Nachtrag Gemeinde Haar Haushaltsjahr 216 in 1. A. Finanzierungssaldo 1. Gesamteinnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 1.1, 11.1) Differenz Gesamtausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 1.2, 11.2) Differenz Saldo (Nummer 3-6) B. Besondere Finanzierungsvorgänge 8. zur Deckung von Fehlbeträgen (./.) 9.1. Entnahmen aus Rücklagen Zuführungen zu Rücklagen Differenz aus Krediten Tilgung von Krediten Differenz aus inneren Darlehen Rückzahlung von inneren Darlehen Differenz 12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 1.3, 11.3) C. Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt Tilgung Saldo 49

51 Anlage zum Nachtragshaushaltsplan 216 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage 9 zu 4 Nr 4KommHV) Haushaltsjahr Nachtrag 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86) abzüglich 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen (UGr ) Bedarfszuweisungen (UGr.51) 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (HHSt ) 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten (Gr. 97 ohne Umschuldungen) zuzüglich 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr.32) Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHSt ) Bereinigtes Ergebnis Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt 3. Einmalige 4. Einmalige Nachrichtliche Angaben 5. für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr.935) 6. für Baumaßnahmen an Straßen (2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr.94-96) 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr.932) 9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) 1. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr.68) Entwicklung der Kassenkredite Im Vorjahr: In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 1. TEUR Durchschnittliche Inanspruchnahme: TEUR Im Vorvorjahr: In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 1. TEUR Durchschnittliche Inanspruchnahme: TEUR 5

52 Anlage zum Nachtragshaushaltsplan 216 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen ( 2 Abs. 2 3 KommHV-Kameralistik) Stand Voraussichtlicher Stand zu Beginn zu Beginn des Zugänge nach dem Abgänge nach dem am Ende des Art des Vorj. 215 HHJ. 216 Haushaltsplan Haushaltsplan HHJ Allgemeine Rücklagen: Summe 1: Sonderrücklagen: 2.1 Abfallbeseitigung (Gebührenschwankungen) Summe 2: Gesamtrücklagen Summe 1+2: Nachrichtlich: Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage ( 2 Abs.2 KommHV) des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre: RJ RJ RJ Gesamt in Durchschnitt der letzten 3 Jahre in Hiervon 1 v.h. in Stand Mindestrücklage

53 Anlage zum Nachtragshaushaltsplan 216 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ( 2 Abs. 2 3 KommHV-Kameralistik) davon sonstige öffentliche Sonderrechnungen davon private Unternehmen (Kreditmarkt) davon übrige Bereiche Summe davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden 2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 3. Äußere Kassenkredite Nachrichtlich Eigenbetrieb Entwässerung Haar (EEH) Schulden vom Kreditmarkt Schulden von öffentlichen Haushalten Summe EEH Kassenkredit der EEH bei der Gemeinde Schuldenstand zum Verschuldung Pro-Kopf-Verschuldung Stand Stand zu Stand zu Voraus- Stand nach Art Beginn des Beginn des Zugang sichtlicher Ablauf des Vorjahres Haushaltsjahres Abgang HHJahres Mit Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren Gesamtbetrag 3a 3b 3c 3d 1. Schulden aus Krediten von / vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden und dergleichen 1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen 1.6 Kreditmarkt einschl. Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe 1.1 AllgZVKommGrPl) Pro-Kopf- Verschuldung ,5 49,99 54,4 613,15 58,68-52