Inhaltsverzeichnis. 1 Risikomanagement, internes Kontrollsystem und Prüfung Technische Grundlagen... 41

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1 Inhaltsverzeichnis Einleitung Motivation Der Geschäftsprozess im Fokus Zielgruppe Inhalt und Aufbau des Buchs Methodisches Vorgehen Danksagung Risikomanagement, internes Kontrollsystem und Prüfung Grundlagen des Risikomanagements Das interne Kontrollsystem COSO und COBIT als relevante Bezugsrahmen COSO Enterprise Risk Management Framework COSO Internal Control Integrated Framework COBIT Integration des COSO-Ansatzes mit COBIT-Informationsanforderungen Compliance-Prüfung IT-gestützter Prozesse Rechtliche Grundlagen Das KonTraG (Gesetz für mehr Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich) Auswahl wichtiger gesetzlicher Anforderungen SOX (Sarbanes Oxley Act) Technische Grundlagen Kurzüberblick zu Dynamics NAV Einführung Applikationsstruktur Benutzeroberfläche und Terminologie Rollenbasiertes Bedienkonzept Rollencenter Grundlagen der Bedienung Entwicklungsumgebung und NAV-Objekte Tabellen Pages Reports Codeunits Queries XMLports Navigationspfade und Prüfungshandlungen Links und Navigationspfade Feldzugriff auf Tabelleninhalte

2 6 Inhaltsverzeichnis Personalisierung und Technologie Personalisierung und Konfiguration Benutzeroberfläche personalisieren Personalisierung aus Compliance-Sicht Systemarchitektur Zugriffsarten Cloud Computing Sicherheit und Datenbankadministration Sicherheitssystem Zugriffsrechte auf Feld- und Aktionsebene Prozessorientierte Berechtigungen NAV Easy Security im Überblick Datenbankadministration RapidStart-Dienste Objektänderungsprozess Systemintegration und Visualisierung Integrationsmöglichkeiten im Überblick Webdienste Microsoft Office-Integration Lync/Skype-Integration Systemintegration aus Compliance-Sicht Visualisierung Beispielszenario Allgemeine Unternehmensinformationen Einkauf Lager und Logistik Verkauf Finanzbuchhaltung Basisfunktionalitäten Softwarebereitstellung Cloud Computing Grundeinrichtung Organisationseinheiten Kontenplan und Dimensionen Nummernkreise Belegfluss und Beleggenehmigung Belegbegriff und Belegaufbau Offene und gebuchte Belege Belegarchivierung Belegstatus Belegdruck Belegfluss und Postenerstellung Beleggenehmigung Dimensionen Dimensionen und Dimensionswerte Dimensionsarten

3 Inhaltsverzeichnis 7 Vorgabedimensionen Dimensionskombinationen Speicherung von Dimensionen Buchungsprozess Belegdatumsangaben Buchungsgruppen Kontenfindung Buchungskontrolle Hintergrundbuchungen Benutzerzugriffsrechte Benutzerzugriffsrechtsätze Benutzeranpassung Benutzer Einrichtung Benutzerzugriffsrechte aus Compliance-Sicht Änderungsprotokoll Funktion des Änderungsprotokolls Einrichtung des Änderungsprotokolls Auswertung des Änderungsprotokolls Archivieren von Änderungsprotokollposten Änderungsprotokoll aus Compliance-Sicht Einkauf Organisationseinheiten des Einkaufs Darstellung der Einkaufsorganisation Einkaufsorganisation aus Compliance-Sicht Einrichtung des Einkaufs Einrichtungsparameter für Kreditoren und Einkauf Einrichtungsparameter für Kreditoren und Einkauf aus Compliance-Sicht Stammdaten im Einkauf Der Prozess im Überblick Kreditoren- und Artikelstammdaten aus Compliance-Sicht Einrichtung von Kreditoren-Stammdatenvorlagen Der Einkaufsprozess und Belegfluss im Überblick Einkaufsanfrage und Einkaufsbestellung Der Prozess im Überblick Einkaufsanfrage/Einkaufsbestellung aus Compliance-Sicht Preise und Preisfindung Preisfindung Der Prozess im Überblick Ablauf und Einrichtung der Preise und Preisfindung Preise und Preisfindung aus Compliance-Sicht Zeilen- und Rechnungsrabatte Der Prozess im Überblick Ablauf und Einrichtung von Zeilen- und Rechnungsrabatten Zeilen- und Rechnungsrabatte aus Compliance-Sicht Beschaffungszeiten Der Prozess im Überblick Beschaffungszeiten aus Compliance-Sicht Vorauszahlungen Der Prozess im Überblick

4 8 Inhaltsverzeichnis Ablauf und Einrichtung der Vorauszahlung Vorauszahlung aus Compliance-Sicht Lieferung und Rechnungseingang Der Prozess im Überblick Ablauf und Einrichtung des Lieferungs- und Fakturierungsprozesses Lieferung und Fakturierungsprozess aus Compliance-Sicht Artikel Zu-/Abschläge Zahlungsausgang für offene Verbindlichkeiten Der Prozess im Überblick Ablauf und Einrichtung des Zahlungsausgangs Zahlungsausgang aus Compliance-Sicht Lieferanten-Mahnwesen Der Prozess im Überblick Ablauf und Einrichtung des Mahnwesens Lieferanten-Mahnwesen aus Compliance-Sicht Einkaufsreklamation und Gutschriften Der Prozess im Überblick Ablauf und Einrichtung von Reklamationen und Gutschriften Reklamationen und Gutschriften aus Compliance-Sicht Logistik Organisationseinheiten der Logistik Darstellung der Logistikorganisation Logistikorganisation aus Compliance-Sicht Einrichtung der Logistik Lagereinrichtung Logistikeinrichtung Lagerorteinrichtung Prozesse der Lagerverwaltung Standardprozesse bei Wareneingang und Einlagerung Standardprozesse bei Kommissionierung und Warenausgang Prozesse der Lagerverwaltung aus Compliance-Sicht Artikelverfügbarkeit, Artikelverfolgung, Reservierung und Zuordnung von Artikeln (Crossdocking) Artikelverfügbarkeit Artikelverfolgung Reservierung, Bedarfsverursacher und Zuordnung von Artikeln (Crossdocking) Artikelverfügbarkeit, Artikelverfolgung, Reservierung und Zuordnung von Artikeln (Crossdocking) aus Compliance-Sicht Umlagerung, Umbuchung und Korrektur von Lagerbeständen Umlagerung von Lagerbeständen Umbuchung und Korrektur von Lagerbeständen Umlagerung, Umbuchung und Korrektur von Lagerbeständen aus Compliance-Sicht Montageaufträge Nutzung von Montageaufträgen Montageaufträge aus Compliance-Sicht Inventur Manuelle Durchführung der Inventur Inventurauftrag, Inventurerfassung, zyklische Inventuren

5 Inhaltsverzeichnis 9 Inventur aus Compliance-Sicht Lagerbewertung Herausforderung der Lagerbewertung Lagerabgangsmethoden Buchungen in der Materialwirtschaft und Finanzbuchhaltung Lagerbewertung aus Compliance-Sicht Methodik der automatischen Wiederbeschaffung Verkauf Organisationseinheiten des Verkaufs Darstellung der Verkaufsorganisation Verkaufsorganisation aus Compliance-Sicht Einrichtung des Verkaufs Einrichtungsparameter Marketing & Vertrieb (Kontaktdaten) Einrichtungsparameter Marketing & Vertrieb aus Compliance-Sicht Einrichtungsparameter zu Debitoren & Verkauf Einrichtungsparameter zu Debitoren & Verkauf aus Compliance-Sicht Stammdaten im Verkauf Der Prozess im Überblick Anlage und Pflege von Kontaktstammdaten Anlage und Pflege von Debitorenstammdaten Anlage und Pflege von Kontakt- und Debitorenstammdaten aus Compliance-Sicht Einrichtung von Stammdatenvorlagen Der Verkaufsprozess und Belegfluss im Überblick Kundenbestellung und Bonitätsprüfung Der Prozess im Überblick Ablauf und Einrichtung der Bonitätsprüfung Bonitätsprüfung aus Compliance-Sicht Kundenangebot und Kundenauftrag Der Prozess im Überblick Ablauf und Einrichtung des Angebots/Auftrags Ablauf und Einrichtung des Auftrags aus Compliance-Sicht Exkurs Montageaufträge Montageaufträge aus Compliance-Sicht Kreditlimit Der Prozess im Überblick Ablauf und Einrichtung des Kreditlimits Kreditlimit aus Compliance-Sicht Vorauszahlungen Der Prozess im Überblick Ablauf und Einrichtung der Vorauszahlung Vorauszahlung aus Compliance-Sicht Preise und Preisfindung Der Prozess im Überblick Ablauf und Einrichtung der Preise und Preisfindung Verkaufsarten Debitorenpreisgruppen und Kampagnen Preise und Preisfindung aus Compliance-Sicht

6 10 Inhaltsverzeichnis Zeilen- und Rechnungsrabatte Der Prozess im Überblick Ablauf und Einrichtung von Zeilen- und Rechnungsrabatten Debitoren-, Artikelrabattgruppen und Kampagnen Prioritäten bei der Vergabe und Berechnung von Zeilen- und Rechnungsrabatten Zeilen- und Rechnungsrabatte aus Compliance-Sicht Lieferung und Fakturierung Der Prozess im Überblick Ablauf und Einrichtung des Lieferungs- und Fakturierungsprozesses Exkurs: Verkaufsaufträge stornieren Lieferung und Fakturierungsprozesses aus Compliance-Sicht Artikel-Zu-/Abschläge Der Prozess im Überblick Ablauf und Einrichtung von Zu- und Abschlägen Kontenfindung für Zu-/Abschlagsartikel Zu-/Abschlagsartikel aus Compliance-Sicht Forderungen und offene Posten Der Prozess im Überblick Ablauf und Einrichtung der Forderungsüberwachung Forderungen und offene Posten aus Compliance-Sicht Zahlungseingang Der Prozess im Überblick Ablauf und Einrichtung des Zahlungseingangs Zahlungseingang aus Compliance-Sicht Mahnwesen Der Prozess im Überblick Ablauf und Einrichtung des Mahnwesens Mahnwesen aus Compliance-Sicht Reklamation und Gutschriften Der Prozess im Überblick Ablauf und Einrichtung von Reklamationen und Gutschriften Reklamationen und Gutschriften aus Compliance-Sicht Intercompany-Transaktionen Einrichtung Intercompany-Belege Intercompany-Buch.-Blätter Finanzmanagement Grundeinrichtungen Finanzbuchhaltung Einrichtung Buchhaltungsperioden Kontenplan und Sachkonten Kontenplan Sachkontokarte Kontenplan und Sachkontokarte aus Compliance-Sicht Verwendung von Buchungsgruppen Allgemeine Buchungsgruppen Spezielle Buchungsgruppen

7 Inhaltsverzeichnis 11 Mehrwertsteuer-Buchungsgruppen Die Verwendung von Buchungsgruppen aus Compliance-Sicht Dimensionen Dimensionen und Dimensionswerte Dimensionsarten Vorgabedimensionen Analyse nach Dimensionen Sonstige Einrichtungen und Stammdaten Verfolgungscodes Buch.-Blattvorlagen MwSt.-Abrechnung Vorlagen Währungen Datenexport Das Arbeiten mit Buch.-Blättern Buchungssätze erfassen und buchen Buchungssätze erfassen und buchen aus Compliance-Sicht Storno- und Korrekturbuchungen Ablauf und Einrichtung von Storno- und Korrekturbuchungen Storno- und Korrekturbuchungen aus Compliance-Sicht Die Anlagenbuchhaltung Einrichtungen und Stammdaten der Anlagenbuchhaltung Anschaffung und Abschreibung einer Anlage Stornierungen in der Anlagenbuchhaltung Anschaffung und Abschreibung einer Anlage aus Compliance-Sicht Bankmanagement Einrichten eines Bankkontos SEPA Einrichtung eines Bankkontos aus Compliance-Sicht Arbeiten mit Währungen Einrichtung und Ablauf beim Arbeiten mit Fremdwährungen Beispiel für Fremdwährungsrechnungen Arbeiten mit Fremdwährungen aus Compliance-Sicht Periodische Aktivitäten Monatsabschlussarbeiten Umsatzsteuer-Voranmeldungen und zusammenfassende Meldungen Jahresabschlussarbeiten Konsolidierung GDPdU E-Bilanz A Begleitmaterial zum Buch Verwenden der Objekte des Begleitmaterials Lizenzierung der Objekte des Begleitmaterials Importieren der Objekte des Begleitmaterials Starten der Objekte des Begleitmaterials Support zum Begleitmaterial Kritische Benutzerrechtskombinationen Einrichtung zu prüfender Zugriffsrechtskombinationen Superbenutzerprüfung

8 12 Inhaltsverzeichnis Tabellenzugriffsrechts-Übersicht Dublettensuche für Debitoren und Kreditoren Einrichtung der Dublettensuche Konsistenzanalyse Abweichende Zahlungsbedingungen Analyse von kurzfristigen Änderungen Reports Gelieferte, nicht fakturierte Verkaufspositionen Kreditlimit Überschreitungen Obligo Analyse Wertgutschriften Analyse Artikel-ABC-Analyse Modifizierte Lager Sachpostenabstimmung Analyse der Logistikbelegverwendung Fehlende Postennummern Übersicht der lizenzierten Objekte B Glossar Stichwortverzeichnis Über die Autoren

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