Anhang zur BUDGETREDE STATISTIKEN

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1 Anhang zur BUDGETREDE STATISTIKEN 1

2 Wirtschaftswachstum ,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Wirtschaftswachstum Reales BIP - Österreich 1,7% 1,5% 1,3% 1,4% 1,4% Reales BIP - Deutschland 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% Reales BIP - Eurozone 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% Reales BIP - USA 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2

3 Budgetergebnis nach Maastricht Maastricht-Ergebnis gem. ESVG Vorgabe gem. Österr. Stabilitätspakt ,3-89,3 Voranschlag -38,4-61,3 Unterschreitung 56,9 28,0 Anmerkung: aktualisierter Voranschlag 2017 und Voranschlag 2018 exkl. anerkannter Netto-Aufwand für Flüchtlingshilfe (2017: 44 Mio. Euro und 2018: 31 Mio. Euro) 3

4 Budgetergebnis strukturell Strukturelles Ergebnis in % des BIP 2018 in % des BIP Vorgabe gem. Österr. Stabilitätspakt ,7-71,0-0,019% -0,019% Voranschlag -11,8-43,0-0,003% -0,012% Unterschreitung 56,9 28,0 Anmerkung: aktualisierter Voranschlag 2017 und Voranschlag 2018 exkl. anerkannter Netto-Aufwand für Flüchtlingshilfe (2017: 44 Mio. Euro und 2018: 31 Mio. Euro) 4

5 Finanzielle Verbindlichkeiten gegenüber den Forderungen und Geldvermögen des Landes Mio. Euro Forderungen und Geldvermögen des Landes Finanzielle Verbindlichkeiten Stand per R e c h n u n g s a b s c h l u s s V o r a n s c h l a g Finanzielle Verbindlichkeiten Forderungen und Geldvermögen des Landes

6 Budgetvolumen - netto AUSGABEN netto (ohne Tilgungen) 8.630, ,1 EINNAHMEN netto (ohne Schuldaufnahme) 8.374, ,3 6

7 AUSGABENBEREICHE im Voranschlag

8 Einnahmenbereiche im Voranschlag 2018 Finanzwirtschaft Mio. 46% (2017: 47%) Landeskliniken Mio. 26% (2017: 25%) Unterricht, Erziehung, Sport Mio. 13% (2017: 13%) Soziales und Gesundheit (ohne Wohnbauförderung) 793 Mio. 9% (2017: 9%) Pflege-, Förder- und Betreuungszentren 361 Mio. 4% (2017: 4%) Wohnbau, Straßen- und Wasserbau, Verkehr, Wirtschaftsförderung, Dienstleistungen 97 Mio. 1% (2017: 1%) Kultur und Wissenschaft 5 Mio. 0% (2017: 0%) Öffentliche Verwaltung und Sicherheit 103 Mio. 1% (2017: 1%) 8

9 Österreichischer Stabilitätspakt, Maastricht-Zielwerte 9

10 Maastricht Schulden gem. ESVG LIG Fonds und sonstige Einheiten NÖ Beteiligungsholding Blue Danube Kassenstand zum Ultimo Finanzschulden des Landes Maastricht Schulden gem. ESVG

11 Entwicklung der Schulden gem. ESVG und des nom. BIP (2017 = Index 100) 11

12 Anteil der Schulden gem. ESVG am nom. BIP 12

13 Finanzschulden Bund und Land NÖ im Verhältnis zum Budgetvolumen in Milliarden Euro Quelle: BMF, Bericht zum vorläufigen Gebarungserfolg 2016 vom März

14 Vergleich der Bundesländer hinsichtlich Differenz zw. pro Kopf Schulden und pro Kopf Vermögen (RA2015) 14

15 Pflichtausgaben / Ermessensausgaben im Voranschlag Ermessensausgaben Pflichtausgaben Jahr Pflicht Ermessen Pflicht Ermessen Pflicht Ermessen Pflicht Ermessen Pflicht Ermessen Pflicht Ermessen Leistungen für Personal Amtssachausgaben Ausgaben für Anlagen Förderungsausgaben Sachausgaben Summe Gesamtausgaben

16 Ausgabenarten im Voranschlag (finanzwirtschaftliche Gliederung) Aufteilung im Voranschlag 2018 Leistungen für Personal 33% Amtssachausgaben 1% Sachausgaben 43% Ausgaben für Anlagen 2% Förderungsausgaben 21% Jahr % % % % % % Leistungen für Personal ,28% ,25% ,43% ,40% ,08% ,46% Amtssachausgaben 67 0,84% 65 0,76% 67 0,78% 74 0,87% 77 0,85% 78 0,84% Ausgaben für Anlagen 174 2,18% 187 2,19% 191 2,23% 204 2,41% 203 2,24% 199 2,14% Förderungsausgaben ,87% ,18% ,67% ,98% ,53% ,47% Sachausgaben ,84% ,62% ,89% ,34% ,30% ,08% Gesamtausgaben ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% 16

17 Personal- und Sachaufwand bzw. in Prozent 100% 90% 80% 30% 33% 33% 29% 32% 31% 31% 32% 34% 33% 33% 70% 60% 50% 40% 30% 70% 67% 67% 71% 68% 69% 69% 68% 66% 67% 67% 20% 10% 0% Sachaufwand Personalaufwand *) Jahr Personalaufwand *) Sachaufwand Gesamtausgaben *) inkl. Landeslehrer sow ie ohne Pensionsaufw and R e c h n u n g s a b s c h l u s s V o r a n s c h l a g 17

18 Personalaufwand Hoheits-, Wirtschaftsverwaltung und Landeslehrer Hoheitsverwaltung Wirtschaftsverwaltung Landeslehrer Jahr R e c h n u n g s a b s c h l u s s V o r a n s c h l a g Hoheitsverwaltung Wirtschaftsverwaltung Landeslehrer Personalaufwand

19 Dienstposten (Verwaltung inklusive Betriebe) , , , , , , ,0 0, Amt, Bezirkshauptmannschaften u. Landesverwaltungsgericht Straßenbau Schulen Kindergärten Landesanstalten Jahr Amt, Bezirkshauptmannschaften u. Landesverwaltungsgericht 4.935, , , , , , , , , , ,0 Straßenbau 3.010, , , , , , , , , , ,5 Schulen 619,5 614,0 612,5 603,0 609,5 605,0 603,0 587,5 582,0 573,5 562,5 Kindergärten 2.459, , , , , , , , , , ,0 Landesanstalten , , , , , , , , , , ,5 Gesamtsumme , , , , , , , , , , ,5 19

20 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Landeslehrer Allgemeine Verwaltung Sonstige Aufwendungen Jahr R e c h n u n g s a b s c h l u s s V o r a n s c h l a g Landeslehrer Allgemeine Verwaltung Sonstige Aufwendungen Gesamtsumme

21 Gesundheit und Soziales Anteil am Budget a) Gesamtausgaben Soziales und Gesundheit (inkl. LK & PBZ) a) R e c h n u n g s a b s c h l u s s V o r a n s c h l a g Gesamtausgaben Soziales und Gesundheit (inkl. LK & PBZ) Anteil am Gesamtbudget 48% 49% 49% 47% 49% 47% 46% 51% 50% 49% 49% a) 2011: ohne außerordenltiche Tilgung von 524 Mio. Euro im Zuge der Verw ertung der Wohnbauförderungsdarlehen III 21

22 Ertragsanteile *) *) Jahr R e c h n u n g s a b s c h l u s s V o r a n s c h l a g Ertragsanteile *) 2018: Ab 2018 w ird der Wohnbauförderungsbeitrag als ausschließliche Landesabgabe eingehoben und entfällt daher bei den Ertragsanteilen. 22