5. Juni 2008 Dementenstation im Kirchfeld. Beilage 2 Finanzierung Betrieb Lindengarten
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1 5. Juni 2008 Dementenstation im Kirchfeld Beilage 2 Finanzierung Betrieb Lindengarten
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3 Bezeichnungen alt Finanzierung Betrieb Kirchfeld Lindengarten neu Pflegeheim Kirchfeld 1 Altersheim Kirchfeld 2 Dementenstation Lindengarten Seite Inhaltsverzeichnis Kirchfeld 2 und Lindengarten / Personalkosten Pflege / Ertrag Pflegetaxen 1 Kirchfeld 1, 2, Lindengarten / Personalkosten Hotellerie / Ertrag Grundtaxe 2 Umbaukosten / Verzinsung und Amortisation 3 Auswertung Kostenrechnung Berechnungen Lindengarten G/HL1/Stellenplan und Finanzierung Kirchfeld 2 Lindengarten08/April 08
4 Kirchfeld 2 und Lindengarten Pflege Personalkosten Funktion Stellen 07 Stellen 08 Lohnsumme alt 2008* Lohn Mt alt Lohn Mt neu Lohn neu * Lohnsumme 09** Differenz Leitung Pflegedienst Stat AH ' ' ' ' ' ' Lindengarten ' ' ' ' ' Stat Stat Stat Stat Aktivierung Nachtdienst 7 6 Total ' ' * AHV- Basis 13X ** AHV Basis 3X Dipl. Anteil 45 % 3.20 X 5' ' X 4' ' Löhne 08 Pflege Mt Jahr Variante 9 451' Stellen Plausibilität 450' '850' Variante 6 321' Stellen 532' '923' '073' Ertrag Pflegetaxen Kirchfeld 2 und Lindengarten BESA Total 1c 2b 3c 4b Bewohner Anzahl Ertrag pro Tag Ertrag pro Jahr 1'061' Lindengarten Variante 6 Bewohner Anzahl 3 3 Ertrag pro Tag Jahr 301' Variante 9 Bewohner Anzahl 5 4 Ertrag pro Tag Jahr 447' G/HL1/Stellenplan und Finanzierung Kirchfeld 2 Lindengarten08/April 08
5 Funktion Stellen 07 Stellen 08 Lohnsumme alt 2008* Lohn Mt* alt Lohn Mt* neu Lohn neu * Lohnsumme 09** Differenz Gastronomie Cafeteria Speisesaal Hauswirtschaft Lingerie Reinigung AH Reinigung PH Technischer Dienst Leitung Verwaltung Total '380' ' ' ' '564' ' Erhöhung 1.7 Kirchfeld 1 und 2 und Lindengarten Hotellerie Personalkosten Plausibilät Mt Jahr 260' '380' ' '564' Bruttoertrag Grundtaxe Lindengarten Anzahl Taxe Zuschlag Demenz Tag Jahr Variante 6 Bewohner Anzahl ' Variante 9 Bewohner Anzahl ' Nettoertrag (Minus Amortisation) 481' Kirchfeld 2 36 siehe Liste 1'199' Total pro Jahr 1'680' Tg G/HL1/Stellenplan und Finanzierung Kirchfeld 2 Lindengarten08/April 08
6 Abschreibung Gesamtbetrag nach KV 496' Berechnung 33 Jahre 15' Berechnung pro Tag Berechnung pro Bew und Tag 4.58 Umbaukosten / Verzinsung und Amortisation Lindengarten Verzinsung Gesamtbetrag nach KV Berechnung 5 % pro Jahr Berechnung pro Bew und Tag 496' ' Grundtaxe Lindengarten pro Bew pro Tag Verzinsung und Amortisation pro Bew und Tag 8.35 Pro Jahr Total Bew 27' Ertrag Grundtaxe Total pro Jahr Minus Verzinsung und Amortisation Total Netto Ertrag 509' ' ' G/HL1/Stellenplan und Finanzierung Kirchfeld 2 Lindengarten08/April 08
7 Auswertung Kostenrechnung 2007 Demenzstation Variante 6 Variante 9 Total Aufenthaltstage 51' ' ' Pflege und Betreuung Anteil pro Tag Jahreskosten Anteil pro Tag Jahreskosten Anteil pro Tag Lohn Pflegefachpersonal 2'230' Lohn Pflegeassistenzpersonal 2'379' Lohn Personal in Ausbildung 171' Lohn Fachbereiche 3' Lohn Personal für Alltagsgestaltung 119' Anteil Sozialleistungen 571' Total Personalaufwand 5'475' ' ' übrige direkte Kosten (Amortsation PH) 688' zusätzliche Hotelleriekosten Demenz 184' ' Total direkte Kosten 6'163' Kostenumlagen (Betriebskosten) 385' Zus. Kosten Investition Lindengarten Gesamtkosten Pflege und Betreuung 6'548' Minus Kosten Betreuung Tage à Fr. 1'734' Kosten Pflege 4'814' Total BESA-Punkte 1'171' Kosten pro BESA-Punkt 4.11 Pension Total direkte Kosten 1'070' Kostenumlagen 2'858' Gesamtkosten Pension 3'928' Gesamtkosten pro Tag Leistungskosten pro Tag aufgeteilt nach BESA-Stufen BESA BESA BESA BESA BESA Fazit: Die Bewohner der Demenzstation liegen in den BESA-Stufen 3 und 4. Sofern eine Vollauslastung der Variante 9 erzielt werden kann, ist die Variante 9 kostengünstiger pro Tag. Die Amortisation des Altersheimes und die Pensionskosten könnten reduziert werden. Horw, Meinrad Hermann
8 Berechnung Lindengarten gem. Kostenrechnung Variante 9: 9 Bewohner à 365 Tage = 3285 Bewohnertg davon Besa Stufe 3c 5 Bewohner 1825 Bewohnertage davon Besa Stufe 4b 4 Bewohner 1460 Bewohnertage Aus der Kostenrechnung: Grundkosten Hotelerie/Pension Betreuung Besa Stufe 3 Besa Stufe pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag Zusätzliche Kosten Hotelerie: Total pro Tag Lohnkosten 184' Kosten Pflege Demenz: Lohnkosten 451' übrige direkte Kosten 5.00 Umlagen 7.42 Total Pflegekosten Zusätzliche Kosten Investition: Abschreibung 15' Zins 12' Total Investitionskosten 27' Investitionskosten 27' Erträge Grundtaxe (Pflegeheim) Besa Stufe 3c Besa Stufe 4b Zuschlag Demenz pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag
9 Variante 9 Plätze Gesamtkosten Pflegeheim Lindengarten 9 Grundkosten Betreuung Besa Besa Zus. Hotelerie Pflege und Betreuung 1' Zus. Investition Kosten pro Tag 2' ' Gesamtertrag 9 Grundtaxen 1' ' Besa 3 c Besa 4b Zuschlag Demenz Ertrag pro Tag 2' ' Defizit pro Tag Defizit pro Bewohnertag Variante 9 Plätze (angepasst) Gesamtkosten bisher neu 9 Grundkosten nur Fr Betreuung Besa Besa Zus. Hotelerie Pflege und Betreuung 1' Fr. 5 weniger 9 Zus. Investition Kosten pro Tag 2' ' Gesamtertrag 9 Grundtaxen 1' ' Besa 3 c Besa 4b Zuschlag Demenz Ertrag pro Tag 2' ' Defizit pro Tag Defizit pro Bewohnertag
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