Gemeinde Walchwil. Budget

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1 Gemeinde Walchwil Budget 2019

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3 Traktandum 5 Bericht und Antrag zum Budget 2019 Seite 3 Gemeindeversammlung, 11. Dezember 2018 Budget / Finanzplan Budget Festsetzung des Steuerfusses Genehmigung Sehr geehrte Einwohnerin Sehr geehrter Einwohner Das Budget der Einwohnergemeinde Walchwil für das Jahr 2019 umfasst die, das Investitionsbudget sowie den überarbeiteten Finanzplan , den wir Ihnen als separates Traktandum zur Kenntnisnahme vorlegen. Per 1. Januar 2018 trat das teilrevidierte Finanzhaushaltgesetz (FHG) in Kraft, welches neu in 14 Abs. 3b eine Anlagenbuchhaltung vorschreibt. Dafür und für die Anwendung der neuen Abschreibungssätze gilt eine Übergangsfrist von drei Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes. Sie muss also spätestens mit dem Budget 2021 eingeführt werden. Die Gemeinde Walchwil wird das neue Gesetz bereits per 1. Januar 2019 umsetzen und hat die Anlagenbuchhaltung sowie die neuen Abschreibungssätze eingeführt. Gemäss 14 FHG wird das Verwaltungsvermögen neu ab Nutzungsbeginn linear abgeschrieben. Die jährlichen Abschreibungssätze richten sich nach der jeweiligen Nutzungsdauer der Anlagenkategorie. Beim Übergang zur linearen Abschreibungsmethode verzichtet der Kanton Zug auf eine generelle Neubewertung (Restatement) des Verwaltungsvermögens, was dem Mindeststandard gemäss HRM2 entspricht. Auswirkungen auf die Einwohnergemeinde Walchwil Da das neue Finanzhaushaltgesetz zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets 2018 noch nicht rechtskräftig und somit noch nicht definitiv war, wurde das Budget 2018 nach der alten, degressiven Abschreibungsmethode erstellt. Durch die Umstellung der Abschreibungsmethode auf linear resultieren im Budget 2019 deutlich weniger Abschreibungen gegenüber dem Budget Gesamthaft sind sie dadurch im Budget 2019 um CHF 2'405'600 tiefer als im Budget Allgemeine Erläuterungen Die sieht für 2019 Aufwendungen von CHF 22'188'500 und Erträge von CHF 23'330'700 vor. Der Ertragsüberschuss beträgt somit CHF 1'142'200. Im Vergleich zum Budget 2018 sinken die Aufwendungen um CHF 2'099'000 und die Erträge steigen um CHF 634'600. Obwohl die Abschreibungen CHF 2'405'600 tiefer ausfallen, sind die Aufwendungen total lediglich CHF 2'099'000 gesunken. Dies ist hauptsächlich den höheren Aufwendungen der Abteilung Soziales/Gesundheit (CHF 117'200) und der «Spezialfinanzierung Entwässerung» (CHF 166'900) zuzuschreiben. Die Berechnungen basieren auf einem gleichbleibenden Steuerfuss von 55 % des kantonalen Einheitssatzes.

4 Bericht und Antrag zum Budget 2019 Seite 4 Gemeindeversammlung, 11. Dezember 2018 Budget / Finanzplan Das Investitionsbudget weist für 2019 Nettoausgaben von CHF 2'520'000 (Vorjahr CHF 7'716'000) aus, wovon CHF 1.5 Mio. für die Abschlussarbeiten an der Oberdorfstrasse geplant sind. Neu in die Investitionsrechnung aufgenommen wurden total CHF 580'000 für die Sanierung Vorderbergstrasse (Tonishofrank), CHF 100'000 für die Ortsplanungsrevision und CHF 500'000 für den Panoramaweg SBB. Gliederung nach Sachgruppen - Budget 2019 (ohne interne Verrechnungen und Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen sowie eigene Beiträge) Aufwand Finanzausgleich 19% Entschädigungen an Gemeinwesen 3% Personalaufwand 43% Beiträge 14% Abschreibungen 5% Finanzaufwand 0% Sachaufwand 16% Ertrag Vermögenserträge 2% Entgelte 8% Beiträge 10% Steuern 80%

5 Bericht und Antrag zum Budget 2019 Seite 5 Gemeindeversammlung, 11. Dezember 2018 Budget / Finanzplan Entwicklung Aufwand und Ertrag 26 CHF Millionen Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Ertrag Aufwand

6 Bericht und Antrag zum Budget 2019 Seite 6 Gemeindeversammlung, 11. Dezember 2018 Budget / Finanzplan 2. Hauptzahlen / Kennziffern 1 Hauptzahlen Budget Budget Rechnung Ertrag 23'330'700 22'696'100 20'058'218 Aufwand 22'188'500 24'287'500 21'585'525 Rechnungsergebnis 1'142'200-1'591'400-1'527' Investitionsrechnung Ausgaben 2'680'000 7'786'000 7'385'461./. Einnahmen 160'000 70' '482./. Investitionen Finanzvermögen Nettoinvestitionen (Verwaltungsvermögen) 2'520'000 7'716'000 7'021' Steuererträge Steuern natürliche Personen 15'930'000 16'210'000 12'793'743 Steuern juristische Personen 635' ' '332 Zwischentotal 16'565'000 16'565'000 13'473'075 Übrige Steuern 1'674'000 1'374'000 1'599'075 Total Steuern 18'239'000 17'939'000 15'072' Finanzausgleich ZFA/NFA Zahlung an ZFA (Innerkantonaler Finanzausgleich) 2'780'000 2'789'200 1'054'906 Zahlung an NFA (Nationaler Finanzausgleich) 1'488'700 1'453'700 1'161'167 Beitrag an das Entlastungsprogramm Total Finanzausgleich 4'268'700 4'242'900 2'216'073

7 Bericht und Antrag zum Budget 2019 Seite 7 Gemeindeversammlung, 11. Dezember 2018 Budget / Finanzplan 2 Kennziffern Budget Budget Rechnung Steuerfuss 55 % 55 % 55 % Steuerertrag pro Einwohner (natürliche Personen und juristische Personen) CHF 4'538 CHF 4'726 CHF 3' Selbstfinanzierungsgrad Richtwert: Sollte mittelfristig bei % liegen (Saldo + Abschreibungen) x 100 Nettoinvestitionen % % % 2.2 Selbstfinanzierungsanteil Richtwerte: > 20 % = gut, % = mittel, < 10 % = schlecht (Saldo + Abschreibungen) x 100 Laufender Ertrag 8.94 % 7.95 % 8.38 % 2.3 Investitionsanteil Richtwerte: < 10 % = schwache, % = mittlere, % = starke, > 30 % = sehr starke Investitionstätigkeit Bruttoinvestitionen x 100 Gesamtausgaben % % % 2.4 Zinsbelastungsanteil in % des Laufenden Ertrages Richtwerte: 0-4 % = gut, 4-9 % = genügend, > 9 % = schlecht Nettozinsen x 100 Laufender Ertrag 0.02 % 0.03 % 0.04 % 2.5 Kapitaldienstanteil in % des Laufenden Ertrages Richtwerte: < 5 % = geringe, 5-15 % = tragbare, > 15 % = hohe Belastung (Nettozinsen + Abschreibungen) x 100 Laufender Ertrag 4.56 % % % Personalbestand Einwohnerzahl (ständige Wohnbevölkerung) 3'650 3'650 3'626

8 Bericht und Antrag zum Budget 2019 Seite 8 Gemeindeversammlung, 11. Dezember 2018 Budget / Finanzplan Antrag des Gemeinderates 1. Der Steuerfuss der Einwohnergemeinde Walchwil wird für das Jahr 2019 unverändert bei 55 % des kantonalen Einheitssatzes belassen. 2. Das Budget der und der Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde Walchwil für das Jahr 2019 wird genehmigt. Walchwil, 15. Oktober 2018 Gemeinderat Walchwil

9 Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission Seite 9 Gemeindeversammlung, 11. Dezember 2018 Budget / Finanzplan Sehr geehrte Einwohnerin Sehr geehrter Einwohner Als Rechnungsprüfungskommission haben wir das Budget der Einwohnergemeinde Walchwil für das Jahr 2019 geprüft. Für die Budgets und den Finanzplan ist der Gemeinderat verantwortlich. Unsere Aufgabe besteht darin, zu prüfen, ob die Budgets den Vorschriften über den Gemeindehaushalt und das Rechnungswesen entsprechen. Das Budget 2019 weist bei einem Aufwand von CHF 22'188'500 und einem Ertrag von CHF 23'330'700 einen Ertragsüberschuss von CHF 1'142'200 aus. Das Investitionsprogramm sieht für das Jahr 2019 Nettoinvestitionen von insgesamt CHF 2'520'000 vor. Unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Gemeindeversammlung ist ein gleichbleibender Steuerfuss von 55 % geplant. Aufgrund unserer Prüfungsergebnisse beantragen wir Ihnen, den Anträgen des Gemeinderates bezüglich Steuerfuss für das Jahr 2019 sowie den Budgets der Einwohnergemeinde für das Rechnungsjahr 2019 zuzustimmen. Walchwil, 10. Oktober 2018 Die Rechnungsprüfungskommission Andreas Zimmermann Rolf Reinhard Michael Hirt

10 10 Abteilung Präsidiales 2'013' '700 2'030' '500 1'958' ' Einwohnergemeinde 65'700 92'600 75' Löhne Behörden 7'100 19'000 2' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers Übriger Personalaufwand 9'500 9'900 8' Büromaterial 1'000 1' Drucksachen, Publikationen 15'300 17'100 30' Dienstleistungen Dritter 5'100 5'100 2' Reisekosten und Spesen 8'400 11'600 9' Übriger Betriebsaufwand 19'000 28'200 20' Gemeinderat, Rechnungsprüfungskommission und Allgemeine Dienste 296'000 5' '500 5' ' ' Löhne Behörden 203' ' ' Sitzungsgelder 35'000 32'000 32' Übrige Zulagen 3'600 3'600 3' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 16'000 15'000 14' AG-Beiträge an Pensionskassen 10'500 7'100 6' AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'800 3'800 3' Aus- und Weiterbildung des Personals 1' Reisekosten und Spesen 23'000 23'000 22' Gebühren für Amtshandlungen 5'000 5'000 5' Allgemeine Verwaltung 1'043' '500 1'055' '500 1'043' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 620' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 41'600 42'200 37' AG-Beiträge an Pensionskassen 78'900 73'400 69' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'800 3'000 2' AG-Beiträge an Familienzulagekassen 10'000 10'000 9' Seite 10

11 AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. 3'100 3'300 3' Aus- und Weiterbildung des Personals 11'000 11'000 5' Personalwerbung 17' Übriger Personalaufwand 7'900 7'300 6' Büromaterial 11'500 11'500 12' Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften 1'200 1'200 1' Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 1' Dienstleistungen Dritter 4'800 4'800 4' Telefonkosten 11'000 8'000 12' Porti 20'000 18'000 20' Bank- und Postcheckspesen 1'600 1'200 1' Betreibungsgebühren Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten 20'000 20'000 19' Sachversicherungsprämien 61'000 60'300 60' Unterhalt Büromöbel und -geräte Reisekosten und Spesen 1' ' Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 27'500 27'000 13' IV Material- und Warenbezüge 14'400 36'900 24' IV Dienstleistungen 92'500 84'300 85' Gebühren für Amtshandlungen 100'000 80'000 95' Gebühren des Betreibungsamtes 73'000 73'000 72' Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen 14'500 14'500 14' Informatik 466' ' ' ' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 107' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 7'200 7'200 6' AG-Beiträge an Pensionskassen 15'300 15'300 15' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'700 1'700 1' AG-Beiträge an Krankentaggeldvers Büromaterial 23'000 23'000 18' Fachliteratur, Zeitschriften Hardware 90' '400 57' Ersatz Telefonzentrale Seite 11

12 Immaterielle Anlagen 77' Immaterielle Anlagen, Lizenzen 38'300 54' Dienstleistungen Dritter 51'000 51'000 55' Informatik-Nutzungsaufwand 129'800 88'400 74' KLIBnet / NEST / Ablösung Payroll Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter 900 6' IV Material- und Warenbezüge 114' '800 76' IV Dienstleistungen 325' ' ' Beiträge 86'100 77'200 79' Dienstleistungen Dritter 4'900 4'900 4' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 81'200 72'300 75' Aktionen 56'000 56'000 56'400 46'800 56' ' Drucksachen, Publikationen Mittagstisch, Lebensmittel Übriger Material- und Warenaufwand 56'000 56'000 56' Verkäufe 56'000 46'800 52' Seite 12

13 20 Abteilung Finanzen 4'429'700 18'263'000 4'411'700 17'971'300 2'411' '112' Ordentliche Steuern 153'000 16'565' '000 16'565' ' '473' Tatsächliche Forderungsverluste 23'000 29'000 14' Entschädigungen an Kantone und Konkordate 130' ' ' Einkommenssteuern nat. Personen, Bezugsjahr 8'300'000 8'300'000 7'190' Einkommenssteuern nat. Personen, Vorjahre 2'800'000 2'800'000 2'447' Vermögenssteuer nat. Personen, Bezugsjahr 3'600'000 3'600'000 3'086' Vermögenssteuern nat. Personen, Vorjahre 500' '000-32' Quellensteuer natürliche Personen 380' ' ' Übrige direkte Steuern natürliche Personen 350' ' ' Gewinnsteuern jur. Personen, Bezugsjahr 500' ' ' Gewinnsteuern jur. Personen, Vorjahre 100'000 40'000 94' Kapitalsteuern jur. Personen, Bezugsjahr 30'000 30'000 37' Kapitalsteuern jur. Personen, Vorjahre 5'000 5'000 5' Finanzausgleich 4'268'700 4'242'900 2'216' Zahlung ZFA 1'438'400 3'244'800 3'838' Auflösung Rückstellung -1'146'400-3'265'200-3'930' Rückstellung ZFA 2'488'000 2'809'600 1'146' Zahlung NFA 1'218'900 1'512'400 1'602' Auflösung Rückstellung -1'175'900-1'504'400-1'617' Rückstellung NFA 1'445'700 1'445'700 1'175' Übrige Steuern 1'674'000 1'374'000 1'599' Grundstückgewinnsteuern 1'600'000 1'300'000 1'291' Erbschafts- und Schenkungssteuern 50'000 50' ' Hundesteuer 24'000 24'000 24' Seite 13

14 230 Zinsen 8'000 24'000 9'800 32'300 46' ' Verzinsung langfr. Finanzverbindlichkeiten 8'000 9'800 31' Kapitalbeschaffung und -verwaltung 15' Übriger Finanzaufwand Zinsen flüssige Mittel Zinsen Forderungen und Kontokorrente -9' Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 2'500 6'500 22' Zinsen langfristige Finanzanlagen 4'800 9'100 10' Dividenden 16'700 16'700 16' Seite 14

15 30 Abteilung Bildung/Kultur 7'514'100 2'579'300 7'439'800 2'411'600 7'078' '540' Rektorat und Schulleitung 850' ' ' ' Sitzungsgelder Kommissionen 11'000 13'000 10' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 71'400 71'400 71' Löhne der Lehrkräfte 393' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 31'100 30'100 21' AG-Beiträge an Pensionskassen 52'300 55'300 41' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'500 1'900 1' AG-Beiträge an Familienzulagekassen 7'500 7'200 5' AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. 2'300 1'900 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 13'500 13'000 17' Personalwerbung 2'000 2'000 1' Übriger Personalaufwand 20'000 19'900 20' Büromaterial 9'000 9'000 5' Drucksachen, Publikationen 3'200 3'200 3' Fachliteratur, Zeitschriften 1'700 1'700 1' Medizinisches Material Dienstleistungen Dritter 7'300 6'600 6' Telefonkosten 4'500 5'200 3' Porti 1'600 2'400 1' Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten 2'500 1'500 5' Raten für operatives Leasing 1' Reisekosten und Spesen 8'200 8'200 7' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'000 1' IV Material- und Warenbezüge 21'000 21'500 36' IV Dienstleistungen 183' ' ' Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter 23' Schul- und Gemeindebibliothek 131' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 81'100 80'500 79' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 5'400 5'400 4' AG-Beiträge an Pensionskassen 9'300 9'400 9' Seite 15

16 AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'300 1'300 1' AG-Beiträge an Krankentaggeldvers Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial Drucksachen, Publikationen Lehrmittel 24'500 25'000 26' Übriger Material- und Warenaufwand Büromöbel und -geräte Dienstleistungen Dritter Porti Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten 1'100 1'100 1' IV Dienstleistungen 4'500 4'500 4' Gebühren für Amtshandlungen Primarschule 2'342' '400 2'345' '500 2'158' ' Löhne der Lehrkräfte 1'799'500 1'790'000 1'774' Lohnrückvergütungen -47' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 120' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 201' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'900 7'000 6' AG-Beiträge an Familienzulagekassen 28'800 28'000 27' AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. 9'000 8'900 8' Aus- und Weiterbildung des Personals 17'900 19'200 11' Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel 49'300 43'900 47' Büromöbel und -geräte 29'200 55' Ersatz Stühle und Pulte Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'100 4'400 2' Dienstleistungen Dritter 11'700 10'400 1' Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten 4'500 4' Reisekosten und Spesen 300 1' IV Material- und Warenbezüge 51'900 48'700 1' IV Dienstleistungen 5'300 5'200 4' Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter 17' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 858' ' ' Seite 16

17 320 Oberstufe 1'545' '700 1'584' '500 1'621' ' Löhne der Lehrkräfte 1'157'800 1'184'000 1'305' Lohnrückvergütungen -32' Übrige Zulagen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 77'600 77'000 79' AG-Beiträge an Pensionskassen 129' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'400 4'700 5' AG-Beiträge an Familienzulagekassen 18'500 18'500 20' AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. 5'800 6'000 5' Aus- und Weiterbildung des Personals 27'100 16'400 8' Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel 62'200 62'300 51' Büromöbel und -geräte 14'900 34' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 5'700 4'800 1' Dienstleistungen Dritter ' Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten 4'000 4' Reisekosten und Spesen IV Material- und Warenbezüge 21'000 29'700 13' IV Dienstleistungen 12'800 12'400 8' Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter 18' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 547' ' ' Logopädie 174' ' ' Löhne der Lehrkräfte 140' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 9'400 9'400 8' AG-Beiträge an Pensionskassen 20'700 20'700 20' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2'200 2'200 2' AG-Beiträge an Krankentaggeldvers Aus- und Weiterbildung des Personals Lehrmittel Seite 17

18 335 Musikschule 989' ' ' ' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'100 4'100 3' Löhne der Lehrkräfte 780' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 52'300 51'200 48' AG-Beiträge an Pensionskassen 92'600 92'700 92' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'300 3'100 3' AG-Beiträge an Familienzulagekassen 12'500 12'100 12' AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. 3'900 3'900 3' Überbrückungsrenten 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000 3'000 1' Übriger Personalaufwand 1'200 1' Büromaterial Drucksachen, Publikationen Lehrmittel 800 1' Büromöbel und -geräte ' Übrige nicht aktivierbare Anlagen 20'000 1'800 3' Dienstleistungen Dritter 2'100 2'100 1' Porti Unterhalt übrige mobile Anlagen 6'000 8'200 5' Übrige Mieten und Benützungskosten 2'600 3' Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 1' IV Dienstleistungen Schulgelder 138' ' ' Kursgelder 52'000 56'200 51' Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden Beiträge von Kantonen und Konkordaten 484' ' ' Kindergarten 459' ' ' ' ' ' Löhne der Lehrkräfte 366' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 24'600 24'800 22' AG-Beiträge an Pensionskassen 41'600 40'200 39' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'000 1'500 1' AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'900 5'900 5' Seite 18

19 AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. 1'800 1'800 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 1'200 1'300 1' Lehrmittel 10'100 12'400 10' Büromöbel und -geräte 3' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge IV Material- und Warenbezüge 1'000 1' IV Dienstleistungen Beiträge von Kantonen und Konkordaten 319' ' ' Zunahme Anzahl Kinder 350 Schuldienste und Diverses 939' ' ' ' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 138'700 70'300 69' Schulergänzende Betreuung Lohnrückvergütungen -1' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 9'300 4'700 4' AG-Beiträge an Pensionskassen 5'600 1' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2'200 1'100 1' AG-Beiträge an Krankentaggeldvers Lehrmittel 13'600 8'200 3' Mittagstisch, Lebensmittel 125' ' ' Übrige nicht aktivierbare Anlagen 2' Dienstleistungen Dritter 9'000 9'200 7' Schulbus 120' ' ' Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten 8'000 8'000 6' Reisekosten und Spesen 1' Exkursionen, Schulreisen und Lager 72'300 55'400 55' Beiträge an Bund Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 433' ' ' Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter 178' ' ' Schulergänzende Betreuung 352 Schulzahnpflege 30'200 25'500 19' Temporäre Arbeitskräfte 20'000 20'000 10' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 1'400 1' AG-Beiträge an Familienzulagekassen Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten 3'500 3'000 4' Seite 19

20 Beiträge an private Haushalte 5'000 2'500 2' Kultur 50'700 44'300 49' Sitzungsgelder Kommissionen 4'000 3'200 4' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge an Familienzulagekassen Drucksachen, Publikationen 6'100 6'100 7' Dienstleistungen Dritter 39'500 34'000 35' Reisekosten und Spesen Seite 20

21 40 Abteilung Bau/Planung 981'800 80'000 2'346'200 60'000 1'943' ' Verwaltung/Planung 511'800 80' '100 60' ' ' Sitzungsgelder Kommissionen 21'000 21'000 13' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 260' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 17'400 17'900 18' AG-Beiträge an Pensionskassen 29'800 27'200 29' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'400 5'500 4' AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'200 4'300 4' AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. 1'300 1'300 1' Überbrückungsrenten 21'200 50' Aus- und Weiterbildung des Personals 1' Fachliteratur, Zeitschriften 800 1' Telefonkosten Planungen und Projektierungen Dritter 80'000 48'000 17' Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten 68'500 63'500 73' Reisekosten und Spesen 2'200 2'000 3' IV Material- und Warenbezüge 4' IV Dienstleistungen 14'400 5'000 49' Ersatzabgaben 32' Gebühren für Amtshandlungen 80'000 60'000 89' Ausbau Strassen und Anlagen 470'000 1'860'100 1'418' Planmässige Abschreibungen Strassen 470'000 1'860'100 1'418' Seite 21

22 50 Abteilung Infrastruktur/Sicherheit 4'570'100 1'562'700 5'457'200 1'397'700 5'463' '423' Verwaltung 194' ' ' Sitzungsgelder Kommissionen 2'500 2'500 1' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 129' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 8'600 8'600 8' AG-Beiträge an Pensionskassen 16'600 16'600 16' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2'100 2'100 2' AG-Beiträge an Krankentaggeldvers Aus- und Weiterbildung des Personals 2'400 3'100 3' Übriger Personalaufwand 4'200 4'200 6' Fachliteratur, Zeitschriften Dienstleistungen Dritter 8'500 11'200 7' Telefonkosten Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten 17'000 10'000 6' Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 1' Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Polizeiwesen 18'900 2'500 16'000 3'500 14' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'400 4'500 5' Mieten, Benützungskosten Anlagen Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'700 2'700 2' Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 8'000 8'000 5' Konzessionen 2'500 3'500 3' Friedhof- und Bestattungswesen 52'100 2'000 58'200 2'500 47' ' Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr 3'000 2'100 1' Dienstleistungen Dritter 14'000 10'000 10' Unterhalt übrige Tiefbauten 31'000 42'000 34' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'100 4' Seite 22

23 Gebühren für Amtshandlungen 2'000 2'500 7' Feuerschau/Feuerungskontrolle/Brandschutzkontr olle Berg 22'500 9'000 23'100 9'000 19' ' Dienstleistungen Dritter 1'000 1' Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 21'500 21'300 18' Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 9'000 9'000 6' Feuerwehr 369'700 82' '600 80' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 128' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 2'000 2'500 1' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers Aus- und Weiterbildung des Personals 25'300 25'300 19' Übriger Personalaufwand 20'000 20'000 16' Büromaterial 1'000 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 41'700 41'700 80' Fachliteratur, Zeitschriften 1'200 1' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 16'900 67'400 26' Ersatz Motorspritze Kleider, Wäsche, Vorhänge 36'500 20'500 19' Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr 6'200 5'300 4' Dienstleistungen Dritter 500 1' Telefonkosten 11'000 12'100 9' Porti Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'000 2'000 1' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 25'500 25'500 26' Miete und Pacht Liegenschaften 5'700 1'800 1' Reisekosten und Spesen 2'500 2' Planmässige Abschreibungen Mobilien 31'500 62'100 81' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 4'000 4'000 3' IV Dienstleistungen 2'000 2' Ersatzabgaben 70'000 70'000 69' Seite 23

24 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 12'000 10'000 15' Schiessanlagen 7'500 30' ' Planmässige Abschreibungen Tiefbauten 20' ' Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 7'500 9'900 9' Zivilschutz 8'500 9'200 3' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500 3' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'000 1' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'500 3'500 3' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'500 1' Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 3' Energieförderung 4'700 4'500 4'700 5'000 5' ' Dienstleistungen Dritter 2'700 2' Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten ' Beiträge an private Haushalte 1'500 1'500 3' Rückverteilung 4'500 5'000 5' Bojenfeld 30'200 42'700 38'500 42'700 36' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'600 1'600 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'500 2' Ver- und Entsorgung Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr Dienstleistungen Dritter 20'300 17'000 16' Unterhalt übrige Sachanlagen Planmässige Abschreibungen Tiefbauten 4'300 16'400 18' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 42'700 42'700 47' Seite 24

25 565 Holzschnitzelheizungsanlage 201' ' ' ' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 10'900 10'900 10' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000 1' Ver- und Entsorgung 74'000 70'000 57' Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr 5'000 5'000 6' Dienstleistungen Dritter 8'500 3'500 3' Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten 1'000 1' Sachversicherungsprämien 1'400 1'400 1' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'000 7'500 1' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 33'500 9'600 14' Planmässige Abschreibungen Hochbauten 34'300 73'500 80' Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 22'000 16'200 18' Ertrag Holzschnitzelheizung (mit MWST) 201' ' ' Seebad Rossblatten 91'300 12'000 86'700 12'000 79' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 37'400 37'400 41' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 2'500 2'500 2' AG-Beiträge an Pensionskassen 5'200 5'200 5' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500 1'500 2' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'500 4'500 5' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'000 2'500 3' Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr 5'300 5'300 4' Dienstleistungen Dritter 1'800 1' Telefonkosten Unterhalt Hochbauten, Gebäude 26'900 22'000 12' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'500 2' Seite 25

26 Miete und Pacht Liegenschaften Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000 10'000 10' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 2'000 2'000 2' Gemeindeführungsstab 5'500 1'500 4'700 1' Sitzungsgelder Kommissionen 1'500 1' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Familienzulagekassen Dienstleistungen Dritter Telefonkosten Unterhalt übrige Tiefbauten 2'000 1' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'500 1' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'500 1' Werkhof 452'900 8' '900 9' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 254' ' ' Lohnrückvergütungen -29' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 17'000 15'300 14' AG-Beiträge an Pensionskassen 25'100 26'700 26' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'300 4'500 4' AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'100 3'600 3' AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 25'300 21'300 18' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 4'500 4'500 44' Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'600 2'100 1' Übrige nicht aktivierbare Anlagen 4'100 4'500 3' Ver- und Entsorgung 2'900 2' Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr 2'100 2'100 1' Dienstleistungen Dritter 5'500 28'000 58' Dienstleistung Korporation reduziert Telefonkosten 2'500 2'500 2' Steuern und Abgaben 4'500 4'200 4' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 11'000 7'500 2' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 20'000 15'800 34' Miete und Pacht Liegenschaften 36'000 36'000 31' Seite 26

27 Planmässige Abschreibungen Mobilien 23'500 41'500 58' Verkäufe 8'800 9'000 6' Entwässerung 706' ' ' ' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 16'200 16'100 14' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 1'100 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 1'700 2'000 1' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr Dienstleistungen Dritter 17'000 17'000 21' Planungen und Projektierungen Dritter 97'000 66'500 48' Projektbegleitung Werterhaltung Pauschalsteuer 18'000 15'500 15' Unterhalt Wasserbau 7'000 7' Unterhalt übrige Tiefbauten 200' ' ' Werterhaltungskonzept Planmässige Abschreibungen Wasserbau 1'500 4'700 5' Planmässige Abschreibungen Tiefbauten 14'300 21'000 37' Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 21' Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 331' ' ' Einführung Mikroverunreinigungsanlage Betriebsgebühren Kanalisation (mit MWST) 550' ' ' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 156'900 Aufwandüberschuss 584 Abfallbewirtschaftung 175' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 77'500 70'000 70' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 5'200 4'700 4' AG-Beiträge an Pensionskassen 7'400 8'000 8' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'700 1'500 1' AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'200 1'100 1' AG-Beiträge an Krankentaggeldvers Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'900 2'300 2' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 4'500 2' Dienstleistungen Dritter 8'000 9'000 8' Seite 27

28 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 60'000 73'000 43' Beiträge an Kantone und Konkordate 2'000 2' Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 9'600 9'400 9' Unterhalt Strassen und Anlagen 469'700 13' '300 13' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000 10'100 4' Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr 40'000 38'000 29' Dienstleistungen Dritter 10'700 57'200 5' Aussichtspunkt Mittlerhalten Schneeräumung 65'300 62'300 70' Unterhalt an Grundstücken 8'500 7'000 5' Unterhalt Strassen 167' ' ' Unterhalt übrige Tiefbauten 14'000 7'000 39' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'500 24'500 5' Lift und Rampe Schiffsteg Miete und Pacht Liegenschaften 1'200 1'200 1' Planmässige Abschreibungen Strassen 59' ' ' Planmässige Abschreibungen Hochbauten 30'400 92'300 35' Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 59'000 58'900 59' Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 13'200 13'200 13' Liegenschaft Dorfstrasse 19, Riviera Café 6'900 34'200 2'100 28'200 34' ' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'500 6' Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'500 1'500 22' Schadenersatzleistungen 5' Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter 4' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 30'000 28'200 28' Seite 28

29 589 Lienisberg 148'000 2' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 16'000 14'200 7' Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr 5'400 5' Telefonkosten Sachversicherungsprämien 1'400 2' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 7' Miete und Pacht Liegenschaften 36'600 36'600 36' Planmässige Abschreibungen Hochbauten 77' ' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 2' Liegenschaft Dorfstrasse 4 (FV) 32' '800 32' '800 29' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000 1' Ver- und Entsorgung 4'700 7'700 5' Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr 14'000 14'000 14' Sachversicherungsprämien 2'300 2'300 2' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'000 5'000 5' Miete und Pacht Liegenschaften 2'400 2'400 2' Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter 25'300 25'300 33' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 130' ' ' Gemeindeverwaltung, Dorfstrasse '200 6' '900 6' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'500 3'500 1' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'000 2'000 3' Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr 39'000 39'000 36' Sachversicherungsprämien 4'500 4'500 4' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 16'100 14'100 31' Planmässige Abschreibungen Hochbauten 253' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'700 6'700 7' Seite 29

30 592 Liegenschaft Hospental 157'600 85' ' ' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 42'400 41'000 42' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 2'900 2'000 2' AG-Beiträge an Pensionskassen 2'800 3'000 3' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'200 3'000 4' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'500 3' Ver- und Entsorgung Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr 20'700 17'000 13' Dienstleistungen Dritter 6'200 5'800 7' Telefonkosten Sachversicherungsprämien 1'200 1'100 1' Steuern und Abgaben -2'500 1'000-2' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 56'500 18'100 12' Bodenverstärkungen Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'100 4'600 8' Miete und Pacht Liegenschaften 14'000 13'600 13' Reisekosten und Spesen Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 85' ' ' Schulhäuser 1'017'000 63'900 1'079'400 63'100 1'060' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 489' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 32'800 31'200 28' AG-Beiträge an Pensionskassen 64'500 60'000 59' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'700 2'100 1' AG-Beiträge an Familienzulagekassen 7'800 7'500 7' AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. 2'500 2'300 2' Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 56'600 54'400 54' Medizinisches Material 2'500 1'000 1' Seite 30

31 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 12'200 6'100 37' Ver- und Entsorgung 2'000 1' Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr 202' ' ' Dienstleistungen Dritter 9'600 9'600 8' Telefonkosten 1'400 1' Porti Unterhalt übrige Tiefbauten 4'200 14'800 7' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 59' '700 68' Einbau Lernstudios Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 23'500 22'000 24' Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Tiefbauten 1'400 3'000 3' Planmässige Abschreibungen Hochbauten 37'700 95' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 61'100 61'100 63' Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2'800 2'000 3' Gemeindesaal 31'400 2' ' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'700 16'300 9' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 400 1' AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'000 62'000 5' Ersatz Audioanlage Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr 2'000 2' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'400 10'100 4' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'000 8'500 3' Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 2' ' Übrige Liegenschaften 30'200 64'900 30'100 65'000 26' ' Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr 8'700 8'700 5' Dienstleistungen Dritter 1'800 1'200 2' Telefonkosten Sachversicherungsprämien 1'300 1'300 1' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'900 16'400 15' Miete und Pacht Liegenschaften 2'000 2'000 1' Seite 31

32 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 56'600 56'600 53' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8'300 8'400 15' Liegenschaft Dorfstrasse 21 (FV) 16'800 61'300 16'300 59'000 11' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000 1' Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr 9'300 9'300 9' Sachversicherungsprämien 1'000 1' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'500 2' Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 3'000 2' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 61'300 59'000 58' Seite 32

33 60 Abteilung Soziales/Gesundheit 2'678' '000 2'601' '000 2'729' ' Verwaltung 131' ' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 94'700 94'700 68' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 6'400 6'400 4' AG-Beiträge an Pensionskassen 12'200 12'200 7' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'500 1'500 1' AG-Beiträge an Krankentaggeldvers Überbrückungsrenten 6'000 17' Aus- und Weiterbildung des Personals Fachliteratur, Zeitschriften Dienstleistungen Dritter 55' Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten 4' ' Reisekosten und Spesen IV Dienstleistungen 9'300 5'300 5' Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter 2' Schul- und Jugendsozialarbeit 51'500 61'500 40' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 40'100 50'000 42' Lohnrückvergütungen -11' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 2'700 3'300 2' AG-Beiträge an Pensionskassen 5'200 4'500 4' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers Aus- und Weiterbildung des Personals 1'200 1' Fachliteratur, Zeitschriften Reisekosten und Spesen Sozialdienst 130' ' ' Dienstleistungen Dritter 5'100 3'100 5' Beiträge an Kantone und Konkordate 76'400 77'000 83' Seite 33

34 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 49'200 27'100 40' GGZ Arbeitseinsätze erweitert 611 Sozialhilfe 680' ' ' ' ' ' Beiträge an private Haushalte 680' ' ' Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter 150' ' ' Alter 23'600 21'200 23' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 23'600 21'200 23' Kind und Familie 163' ' ' Beiträge an private Unternehmungen 8'000 7'000 13' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 39'300 36'700 37' Beiträge an private Haushalte 116' ' ' Alimentenbevorschussung und -inkasso 22'800 8'000 22'000 8'000 13' ' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 19'800 15'000 13' Beiträge an private Haushalte 3'000 7' Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter 8'000 8'000 9' Jugend 51'800 54'700 48' Sitzungsgelder Kommissionen 2'500 3'000 1' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 37'200 38'200 37' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 2'400 2'400 2' AG-Beiträge an Pensionskassen 3'800 3'800 3' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers Aus- und Weiterbildung des Personals Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000 2' Seite 34

35 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 800 2' Reisekosten und Spesen 1'600 1' Gesundheit 1'163'000 1'118'300 1'195' Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 6'100 7'100 6' Beiträge an Kantone und Konkordate 1'500 1'600 1' Beiträge an private Unternehmungen 105' ' ' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 348' ' ' Ungedeckte Pflegekosten Alterswohnheim Mütschi 695' ' ' Beiträge an private Haushalte 7'300 17'300 18' Landwirtschaft 24'300 21'500 18' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'000 1' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldvers Reisekosten und Spesen Beiträge an Kantone und Konkordate 3'000 3' Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 13'200 13'000 13' '000 6' Beiträge an private Haushalte 600 1'000 1' Öffentlicher Verkehr 236' ' ' Beiträge an öffentliche Unternehmungen 116' ' ' Ortsbus Walchwil 120' ' ' '188'500 23'330'700 24'287'500 22'696'100 21'585' '058' Gesamt Ergebnis 1'142'200 1'591'400 1'527' '330'700 23'330'700 24'287'500 24'287'500 21'585' '585' Seite 35

36 Zusammenstellung Seite 36 Gemeindeversammlung, 11. Dezember 2018 Budget / Finanzplan Budget 2019 Budget 2018 Rechnung Abteilung Präsidiales 2'013' '700 2'030' '500 1'958' ' Abteilung Finanzen 4'429'700 18'263'000 4'411'700 17'971'300 2'411' '112' Abteilung Bildung/Kultur 7'514'100 2'579'300 7'439'800 2'411'600 7'078' '540' Abteilung Bau/Planung 981'800 80'000 2'346'200 60'000 1'943' ' Abteilung Infrastruktur/Sicherheit 4'570'100 1'562'700 5'457'200 1'397'700 5'463' '423' Abteilung Soziales/Gesundheit 2'678' '000 2'601' '000 2'729' ' Total 22'188'500 23'330'700 24'287'500 22'696'100 21'585' '058' Mehrertrag 1'142'200 Mehraufwand 1'591'400 1'527'306.58