Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Funktionale Gliederung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Transkript

1 TOTAL 20'671'700 6'828'500 19'476'500 3'740'500 17'163' '500' NETTOAUSGABEN 13'843'200 15'736'000 9'662' ALLG. VERWALTUNG 178'500 20' ' NETTOAUSGABEN 178'500 20' ' GEMEINDEVERWALTUNG 20'000 20' ' INTERNETAUFTRITT IT-ERNEUERUNG 81' EDV SOFTWARE 20'000 10'000 8' (VERWALTUNG / ARCHIVIERUNG) TELEFONANLAGE ERSATZ 10'000 47' PROZESSORGANISATION 021 BAUAMT 8' EDV ZEICHNUNGSPROGRAMM 8' LIEGENSCHAFTEN 150' DES VERWALTUNGSVERMÖGENS 070 VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN 150' RATHAUSUMBAU (INTERNE ANPASSUNGEN) 150' JUGENDRAUM (UMNUTZUNG ZIVILSCHUTZRAUM) 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT 1'035' '500 5'340' '000 2'612' ' NETTOAUSGABEN 461'500 4'716'000 2'101' RECHTSAUFSICHT 35'000 23' EDV-GRUNDBUCH 101 VERMESSUNG UND VERMARKUNG 35'000 23' REF. AMTLICHE VERMESSUNG 35'000 (LOS 12/14) KANTONSBEITRAG LOS 12/14 23' GEMEINDEPOLIZEI / LAWINENDIENST 863' ' /nk Seite 1/11

2 115 LAWINENDIENST 863' ' SPRENGSYSTEM (PROJEKT) 21' SPRENGMASTENSYSTEM 842' KANTONSBEITRÄGE 509' FEUERWEHR 1'000' '000 5'340' '000 1'248' FEUERWEHR, FEUERPOLIZEI 1'000' '000 5'340' '000 1'248' FEUERWEHRLOKAL NEUBAU DOGGILOCH 1'000'000 4'970'000 1'001' ERSATZ TANKLÖSCHFAHRZEUG (TLF) 370' ' GVG-BEITRAG 74'000 TANKLÖSCHFAHRZEUG GVG BEITRAG FEUERWEHRLOKAL 550' ' MILITÄR 500' SCHIESSWESEN 500' SCHIESSTAND GULFIA 500' (ERSATZ) KANTONSBEITRAG GULFIA (SANIERUNG KUGELFANG) 2 BILDUNG 760'200 2'950'000 89' NETTOAUSGABEN 760'200 2'950'000 89' VOLKSSCHULE 760'200 2'950'000 89' SCHULLIEGENSCHAFTEN, ANLAGEN 760'200 2'950'000 89' SH SERNEUS / HARTPLATZBELAG 37' OSH BALKON ABWARTSWOHNUNG 30' SCHULRAUMSCHAFFUNG (PROJEKTIERUNG) 250' '000 37' OBERSTUFENSCHULHAUS 200'000 (HEIZUNG, DACH TURNHALLE) OBERSTUFENSCHULHAUS 51' AUSSENFUSSBALLPLATZ ERNEUERN SH SERNEUS FENSTER 50' TURNHALLE PRIMARSCHULE 50'000 50' SCHULHAUS DORF SANIERUNG 200'000 2'550' /nk Seite 2/11

3 ERNEUERUNG IKT SCHULE KLOSTERS-SERNEUS 193'000 3 KULTUR UND FREIZEIT 255' ' ' NETTOAUSGABEN 255' ' ' KULTURFÖRDERUNG 115' KULTURFÖRDERUNG 115' SANIERUNG ROHRMÜHLE 115' PARKANLAGEN, WANDERWEGE 240' ' PARKANLAGEN, WANDERWEGE 240' ' ÖFFENTL. GRÜNFLÄCHEN (NEUGESTALTUNG) SILVRETTAPARK (GESTALTUNG) 100'000 80' I.Z. HOCHWASSERSCHUTZ WEGGESTALTUNG ABSCHNITT C 100' ' (I.Z. HOCHWASSERSCHUTZ) MÖBILIERUNG ENTLANG PROMENADE 40' SPORT 255' ' ' SPORT- UND FREIZEITANLAGEN 100'000 79'500 47' SFA EINGANGSKASSE 14' SFA BELEUCHTUNG 7'000 33' KASSASYSTEM RESTAURANT 17' SFA DACHSANIERUNG TENNISHÜTTE 15' ZUGANG EISBAHNEN (KUNSTSTOFFPLATTEN) 30' SFA DIV. MASSNAHMEN 10' EVENT- UND SPORTHALLE 100'000 PLANUNGSKREDIT 341 LOIPEN U. ANDERE EINRICHTUNGEN 155'000 80' ' FINNENBAHN 85'000 (WIEDERINSTANDSTELLUNG) INFOTAFELN LANGLAUF 70' BESCHNEIUNG SCHWADERLOCH/ 169' GIESSENBÜNDI /nk Seite 3/11

4 BELEUCHTUNG NACHTLOIPE 80' ' FAMILIEN- UND SPORTBAD 17'000 14' BAD DIV.MASSNAHMEN 9'000 (CHROMSTAHLABDECKUNG, PUMPSCHACHT) PROJEKTIERUNG GESTALTUNG AUSSENFASSADE 8' KAFFEEMASCHINE 14' REST. STRANDBAD 6 VERKEHR 3'950'000 30'000 3'210' '000 3'312' ' NETTOAUSGABEN 3'920'000 3'080'000 2'763' KANTONSSTRASSEN 850' ' ' KANTONSSTRASSEN, GEHWEGE 850' ' ' TROTTOIR GRISCHUNAWEG 80' PRÄTTIGAUERSTR. BELAGSANIERUNG 850' ' ' (ANTEIL GEMEINDE) 62 GEMEINDESTRASSEN 3'000'000 30'000 2'280' '000 2'506' ' GEMEINDESTRASSEN, GEHWEGE 2'250'000 1'360'000 50'000 1'377' ' AEUJABRÜCKE NEUBAU (ANTEIL) 216' UNTERE TALSTRASSE SANIERUNG 349' UNTERE AEUJASTREASSE 440' ZUFAHRTSSTRASSE GEWERBEZONE GANDA 52' TALBACHSTRASSE DECKBELAG 110' TALBACHSTRASSE (LANDSTRASSE - ROHRWEG) 160'000 (SANIERUNG) MURASTRASSE (SANIERUNG) 1'200' * GOTSCHNASTRASSE (SANIERUNG) 350' ' TALBACHSTRASSE 30' BILD (ERSCHLIESSUNG) 100'000 14' HEID SÜD (ERSCHLIESSUNG) 330' TROTTOIR GOTSCHNASTRASSE 180'000 (1. ETAPPE) WEGVERLEGUNG ALP GARFIUN 155' PLATZ-TALGASSE (QP) 200' /nk Seite 4/11

5 MURASTRASSE AUFLAGEPROJEKT 40' CLAVANUOVWEG SERNEUS 50' ' ALTE LANDSTRASSE KLOSTERS DORF AUSBAU RHB-UNTERFÜHRUNG GRASTRÖCHNI 350'000 27' UNTERFÜHRUNG BAHNHOF KLOSTERS-DORF 100' PERIMETER BILD (ERSCHLIESSUNG) 10' PERIMETER QP TALBACHSTRASSE 516' BEITRAG FORST UNTERFÜHRUNG GRASTRÖCHNI 50' WERKDIENST 180' ' ' WERKHOFERWEITERUNG ABFALLSYST. 500' ' UND WÄRMEZENTRALE BÜROEINRICHTUNG WERKHOF 20' NISSAN PATROL (ERSATZ) 51' ERSATZ LADOC/BUCHER (KOMMUNALFAHRZEUG) 140' SCHWEMMANLAGE (ANBAU AUF LADOC) 40' PARKPLÄTZE 420'000 30' '000 80' ' PARKPLATZ ALTE EISBAHN 50'000 (UMGESTALTUNG PLATZ) PARKPLATZ ALTE EISBAHN / MARKTPLATZ 47' PARKPLATZ MADRISA (SANIERUNG) 360' PARKPLATZ LEUSÜCKA (SANIERUNG) 60' PARKHAUS MONTANA-AREAL 200' ' (PROJEKT-PLANUNG) ERSATZABGABEN PARKPLÄTZE 30'000 30' ENTNAHME ERSATZABGABEN 50'000 (PARKPLÄTZE) 624 STRASSENBELEUCHTUNG 150' ' ' BELEUCHTUNG LANDSTRASSE 1' STRASSENLEUCHTEN (ERSATZ) 150' ' ' BELEUCHTUNG PAGRÜEGERWEG 26' REGIONALVERKEHR 100'000 7' ' ORTSBUS 100'000 7' ' BUSHALTESTELLE RUFINIS 7' /nk Seite 5/11

6 (UNTERSTAND) BUSHALTESTELLE RÜEFA/TRINIALISCH 100' BUSHALTESTELLE RUFINIS 22' AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG 7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 9'770'000 4'134'500 6'041'000 2'300'000 8'366' '572' NETTOAUSGABEN 5'635'500 3'741'000 2'794' WASSERVERSORGUNG 1'598' '000 1'800' '000 2'193' '284' WASSERVERSORGUNG 1'598' '000 1'800' '000 2'193' '284' RESERVOIR LEIMTOBEL SANIERUNG 152' WV DIV. NEUANSCHLÜSSE 200' ' ' WV RUOSSENBODENWEG (ERSATZ) 598' WV PARDELS-RUSSNA 310' WV TALSTRASSE 161' WV DIVERSE QUERUNGEN 48' HWS ABSCHNITT C WV HÖFJIWEG-TALSTRASSE 240' WV DRV STATIONEN KREUZ & CHLUS 190' WV TWKW PARDENN / ERSATZ LAUFRAD 48' WV SANIERUNG TBA KANTONSSTRASSE 90' WV SANIERUNG MURASTRASSE, LEITUNGSERSATZ 85' WV TAL II 150' (BESCHLUSS URNENGMDE ) WV QP TALGASSE 121' WV KANTONSSTR. ÜBERM BACH 479' WV WALKI 70' WV SANIERUNG VERTEILLEITUNG ÜBERM BACH 520' WV SANIERUNG RESERVOIR SERNEUS 225' WV UNTERE AEUJASTRASSE 190' WV CLAVANUOVWEG 155' WV LISABRÜCKE-LENZA 370' WV WALKI HWS 655' WV HWS VERBAUUNG DORFBACH 50' WV LEITUNGSKATASTER LIS 30'000 30'000 28' GENERELLES WASSERVERSORGUNGSPROJEKT 10'000 40' WASSERANSCHLUSSBEITRÄGE 770' ' ' FEUERPOLIZEI-BEITRAG WV HÖFJIWEG-TALSTRASSE 15' /nk Seite 6/11

7 FEUERPOLIZEI-BEITRAG WV MURASTRASSE 8' FEUERPOLIZEI-BEITRAG 41' VW MEZZASELVA-PAGRÜEG FEUERPOLIZEI-BEITRAG 12' VW ÜBERM BACH/SCHLAPPINBRÜCKE DIVERSE FEUERPOLIZEI-BEITRÄGE 4' FEUERPOLIZEI-BEITRAG WV TAL II 156' FEUERPOLIZEI-BEITRAG WV WALKI HWS 20' WV MEZZASELVA-PAGRÜEG 105' AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG 71 ABWASSERBESEITIGUNG 4'272'000 1'085'000 1'476' ' ' ' ABWASSERBESEITIGUNG 4'272'000 1'085'000 1'476' ' ' ' KANAL. DIV. NEUANSCHLÜSSE 250' '000 28' KANAL. UNT.TALSTRASSE (ERSATZ, 148' NEUE METEORLEITUNG) KANAL. HÖFJIWEG (ERSCHLIESSUNG) 12' KANAL. TALGASSE (QP) 119' KANAL. WALKI 80' KANAL. ÜBERM BACH 17' (SAN. KANTONSSTR.) PUMPLEITUNG ALTE BAHNHOFSTR. 300'000 (ERSATZ) * KANAL. RÖSSLI-BOSCHGA 2'500'000 (NEUBAU FREISPIEGELLEITUNG) KANAL. METEORLEITUNG DOGGILOCH 900'000 (DOGGILOCHSEE-SCHLOSSEREI ROFFLER L'QUART) KANAL. HÖFJIWEG (ERSATZ) 30' KANAL. MORDERLOCH 70' BACHLEITUNG MORDERLOCH, MURA 155' ARA GULFIA SANDFANGSANIERUNG 49' ARA GULFIA OPTIMIERUNG ENTWÄSSERUNG 78'000 FAULSCHLAMM ARA SERNEUS AUSSENBECKEN 86' BETONSANIERUNG KANAL. MEZZASELVA 140' /nk Seite 7/11

8 (KANTONSSTRASSE) KANAL. FREMDWASSEREINTRITTE 150' ' ' PUMPWERK RÖSSLI ERSATZ STEUERUNG 250' KANAL. LANDSTRASSE, LISABRÜCKE-LENZA 140' ARA SERNEUS GASANLAGE 52' ARA GULFIA WÄRMEVERTEILUNG 16' (ERSATZ) ARA GULFIA LABOR- U. BÜRO- 51' EINRICHTUNG (ERSATZ) ARA GULFIA FÄLLMITTELANLAGE 134' ARA GULFIA SANIERUNG WERKSTATT 35' ARA GULFIA SOLARANLAGE 35' ARA GULFIA BODENBELAG SANIEREN 75' EDV DATENBANK KANAL.-LIEGENSCHAFTEN 14' KANAL. GEP DATENBANK 50'000 50'000 31' KANAL. ANSCHLUSSBEITRÄGE 685' ' ' BEITRÄGE METEORLEITUNG DOGGILOCH (REPOWER) 400' KANAL.LANDSTRASSE (METEORLEITUNG) 31' AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG ARA GULFIA (REGENKLÄRBECKEN) 83' AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG 72 ABFALLBESEITIGUNG 200'000 20'000 28' ABFALLBESEITIGUNG 200'000 20'000 28' KEHRICHTKONZEPT- 200'000 20'000 28' SAMMELSTELLENAUSBAU 73 SCHLACHTHAUS 80' SCHLACHTHAUS 80' PLANUNGSKREDIT ERWEITERUNG SCHLACHTHAUS 80' FRIEDHOF UND BESTATTUNG 170' ' FRIEDHOF UND BESTATTUNG 170' ' FRIEDHOF PLATZ ERD- U. GEMEIN- 140' ' SCHAFTSGRÄBER UNTERHALT /nk Seite 8/11

9 FRIEDHOF SERNEUS (ZUGANG) 10' BEFESTIGUNG HAUPTWEG FRIEDHOF 30' FLUSS- UND WILDBACHVERBAUUNG 3'470'000 2'236'500 2'400'000 1'220'000 4'949' '365' FLUSS- UND WILDBACHVERBAUUNG 3'470'000 2'236'500 2'400'000 1'220'000 4'949' '365' HOCHWASSERENTLASTUNG SEEWÄSSERLI FOLGEPROJEKT HOCHWASSER '500'000 2'000'000 4'890' (BESCHL. URNENGMDE. V ) DORFBACH SERNEUS 660' '000 58' (VERLEGUNG) VERBAUUNG AEUJER TOBELBACH 210' BÜELABACH-BERGELLER DURCHLASS 100' BUNDESBEITRAG FOLGEPROJEKT 1'025' '000 2'261' HOCHWASSER BUNDESBEITRAG DORFBACH-SERNEUS 386' KANTONSBEITRAG FOLGEPROJEKT 500'000 1'103' HOCHWASSER KANTONSBEITRAG DORFBACH-SERNEUS 194' KANTONSBEITRAG NEBENBÄCHE 400'000 VERBAUUNG KANTONSBEITRAG AEUJER TOBELBACH 115' BEITRAG SCHLAPPIN FÜR BÜELABACH DURCHLASS 16' RAUMORDNUNG 230'000 95' ' RAUMORDNUNG 230'000 95' ' QP PLATZ 5' QP MONBIEL 15'000 15'000 4' QP IM LOCH 15'000 30'000 23' QP HEID SÜD 5'000 62' QP ZENTRUM (MONTANA) 160' AREALPLAN OBERE GANDA 24' KEHRICHTDEPONIE UNTERE GANDA 23' ORTSPLANUNG 30'000 50'000 72' VOLKSWIRTSCHAFT 3'070'000 2'090'500 1'384' '500 1'833' ' /nk Seite 9/11

10 NETTOAUSGABEN 979' ' ' LANDWIRTSCHAFT 2'000'000 1'400' ' ' ' LANDWIRTSCHAFT 2'000'000 1'400' ' ' ' LANDWIRTSCHAFTL. PLANUNG 175' ' LANDWIRTSCHAFT. PLANUNG - PRE 2'000'000 (URNENBESCHLUSS VOM ) BUNDESBEITRAG LANW. PLANUNG 20' BUNDESBEITRAG PRE KLOSTERS-SERNEUS 800' KANTONSBEITRAG PRE KLOSTERS-SERNEUS 450' BEITRÄGE PRE KLOSTERS-SERNEUS (PRIVATE) 150' FORSTWIRTSCHAFT 1'070' '500 1'209' '500 1'602' ' FORSTWIRTSCHAFT 1'070' '500 1'209' '500 1'602' ' WALDWEG GOTSCHNA 500' '000 81' (BESCHL. URNENGMDE ) WALDWEG GRUOBAWALD 484' WALDWEG GROSSWALD 50'000 50' SP INSTANDSTELLUNGEN 300' ' ' ERSCHLIESSUNGEN (SIE) SP INSTANDSTELLUNGEN 200' ' ' SCHUTZBAUTEN (SIS) BEITRAG AUSBAU UNTERFÜHRUNG GRASTRÖCHNI 50' PERSONALFAHRZEUG 40'000 51' MULCHER 49' BETRIEBSPLAN 20'000 20' KANTONSBEITRAG ERSCHL. (SIE) 130'000 65' ' KANTONSBEITRAG SCHUTZBAUTEN 138'000 69' ' KANTONSBEITRAG WALDWEGE 422' ' ' ENERGIEVERSORGUNG 27' STROMPRODUKTION 27' NUTZUNG TUNNELWASSER 27' VEREINA NORD /nk Seite 10/11

11 9 FINANZEN UND STEUERN 1'653'000 28' NETTOAUSGABEN 1'653'000 28' VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG 1'653'000 28' LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS 1'653'000 28' * GEWERBEHALLE UNTERE GANDA 1'600' KINDERTAGESSTÄTTE 13' HAUS GENELIN (WOHNUNGSSAN.) 15' ALP GARFIUN (EINBAU KÜHLZELLE) 53'000 Total 20'671'700 6'828'500 19'476'500 3'740'500 17'163' '500' EINNAHMENÜBERSCHUSS AUSGABENÜBERSCHUSS 13'843'200 15'736'000 9'662' Total 20'671'700 20'671'700 19'476'500 19'476'500 17'163' '163' /nk Seite 11/11