V O R B E R I C H T zum H A U S H A L T S P L A N d e s L a n d k r e i s e s NEUSTADT A.D. WALDNAAB. für das Haushaltsjahr

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1 V O R B E R I C H T zum H A U S H A L T S P L A N d e s L a n d k r e i s e s NEUSTADT A.D. WALDNAAB für das Haushaltsjahr

2 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Seite I. Strukturdaten 3-5 II. Abwicklung des Haushalts III. Haushaltsplan ) Verwaltungshaushalt Einnahmen nach Einzelplänen und Gruppen 9-13 Kreis- u. Bezirksumlage / FAG-Zuweisungen / Kreisstraßenpauschalen Ausgaben nach Einzelplan 20 - Personalausgaben (Gruppe 4) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gruppe 5) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gruppe 6) Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppe 7) Sonstige Finanzausgaben (Gruppe 8) 30 Zuführung zum Vermögenshaushalt Budgetierung 33 Schulen - Einzelplan Soziale Sicherung - Einzelplan 4 39 Jugendhilfe SGB VIII 40 Sozialhilfe SGB II/SGB XII, Grundsicherung, Bildung und Teilhabe, Bedarfsgemeinschaften SGB II 43 Asylbewerberleistungsgesetz 44 2 ) Vermögenshaushalt Einnahmen nach Einzelplänen und Gruppen Ausgaben nach Einzelplänen und Gruppen Investitionszuweisungen und Zuschüsse 54 3) Freiwillige Leistungen ) Finanzplan 58 5) Zusammenfassung Anlagen zum Vorbericht 63 IV. Hochbau mit Finanzplanung Straßenbaumaßnahmen mit Finanzplanung V. Übersicht über Stand der Rücklagen 73 VI. Übersicht über Stand der Schulden Entwicklung Schulden und Rücklagen (Grafik) 75 VII. Statistische Zahlen a) für die Haushaltsjahre b) Gesamtzahl der Beschäftigten, Stand

3 I. Strukturdaten des Landkreises Neustadt a. d. Waldnaab 1. Gebietsstand am a) Zahl der Gemeinden 38 b) Fläche in km² ca davon Truppenübungsplatz Grafenwöhr ca Bevölkerungsstand (jeweils ) Bevölkerungsdichte Einwohner/km² 66,65 66,58 3. Kreisstraßen Länge in km (01.01.) Seit dem werden die gesamten Kreisstraßen durch das Staatl. Bauamt Amberg-Sulzbach verwaltet. 4. Kreisumlage Umlagesatz in v. H. 44,0 42,5 Landesdurchschnitt 47,0 - Landkreis EURO/Einwohner ( des VJ) Ein %-Punkt Kreisumlage EURO Gesamtbetrag in

4 5. Bezirksumlage Umlagesatz in v. H. 18,5 18,5 Landesdurchschnitt 20,3 Ein %-Punkt Bezirksumlage für den Landkreis Neustadt/WN Gesamtbetrag Schuldenstand (EURO/Einwohner) (zum ) EURO/Einwohner Landesdurchschnitt im Jahre 2015: 230,00 Euro pro Einwohner 7. Einrichtungen des Landkreises 7.1 Brandschutz - Brand- und Katastrophenschutzzentrum mit Atemschutzübungsanlage in Neuhaus 7.2 Schulen - Gymnasium Neustadt a. d. Waldnaab - Gymnasium Eschenbach i. d. OPf. - Realschule Neustadt a. d. Waldnaab - Realschule Vohenstrauß - Wirtschaftsschule Eschenbach i. d. OPf. - Berufliches Schulzentrum Neustadt a.d. Waldnaab - Landwirtschaftsschule Weiden i. d. OPf. - Fachschule für Elektrotechnik Weiherhammer - SFZ in Eschenbach i. d. OPf. - SFZ in Vohenstrauß - SFZ in Neustadt a. d. Waldnaab - Medienzentrum in Weiden i. d. OPf. 7.3 Kulturelle Einrichtungen - Volkshochschulen in Eschenbach i. d. OPf. und Vohenstrauß; Volkshochschule Weiden-Neustadt 7.4 Tiefbau - Bauhof Altenstadt a.d. Waldnaab 7.5 Abfallbeseitigung - Mülldeponie Weiherhammer/Kalkhäusl mit Sickerwasseraufbereitungsanlage 7.6 Wohnungen - 10-Familienwohnhaus in Eschenbach i. d. OPf., Stegenthumbacherstr. 8/9 - Dienstgebäude Vohenstrauß, Wernberger Str. 12 mit 4 Wohnungen und 1 gewerbliche Miete - 1 Wohnung beim Hallenbad Neustadt a. d. Waldnaab 4

5 8. Mitgliedschaften in Zweckverbänden - Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordbayern - Zweckverband zur Wasserversorgung der Steinwaldgruppe - Zweckverband Müllverwertung Schwandorf - Sparkassenzweckverband Vereinigte Sparkassen Eschenbach i. d. OPf., Neustadt a. d. Waldnaab, Vohenstrauß - Zweckverband Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Nordoberpfalz - Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord 9. Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts (Stand: Jahresabschlüsse 2014) Bezeichnung des Unternehmens Anteil am Kapital Verschuldung in EURO v. H. bei Kreditinstituten lt. vorgelegten Abschlüssen Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft St. Martin mbh, Neustadt a.d. Waldnaab ,59 24,81 2,12 Mio. Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Windischeschenbach GmbH ,76 20,00 0,46 Mio. Gemeinnützige Wohnungsbau-GmbH für den Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab mit dem Sitz in Eschenbach i.d.opf. Gründerzentrum Grafenwöhr-Eschenbach- Pressath GmbH & Co. KG Gründerzentrum Grafenwöhr-Eschenbach- Pressath Beteiligungs-GmbH Landkreissiedlungswerk Neustadt a. d. Waldnaab eg Gemeinnützige Baugenossenschaft Vohenstrauß eg ,64 43,85 4,39 Mio ,59 38, ,84 40, ,00 12,70 5,59 Mio ,00 16,81 2,33 Mio. Jobcenter Weiden-Neustadt (SGB II) Kliniken Nordoberpfalz AG ,00 1,50 38,77 Mio. Kulturell-Gemeinnützige Oberpfalz GmbH Regensburg 2.045,17 1,00 1,79 Mio. 5

6 II. Abwicklung des Haushaltsplans 2015 des Landkreises Neustadt a. d. Waldnaab FESTSTELLUNG DES JAHRESRECHNUNGSERGEBNISSES Solleinnahmen Verwaltungshaushalt ,26 Solleinnahmen Vermögenshaushalt ,70 Summe Solleinnahmen ,96 + Neue Haushaltseinnahmereste ,00 - Abgang alter Haushaltseinnahmereste ,00 - Abgang alter Kasseneinnahmereste ,14 Summe bereinigte Soll-Einnahmen ,82 Sollausgaben Verwaltungshaushalt *) ,84 Sollausgaben Vermögenshaushalt **) ,68 Summe Sollausgaben ,52 + Neue Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt ,15 Vermögenshaushalt , ,55 - Abgang Alter Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt ,87 Vermögenshaushalt , ,25 Abgang alter Kassenausgabereste 1.648,00 Summe bereinigte Sollausgaben ,82 Fehlbetrag/Überschuss 0,00 In den Sollausgaben sind enthalten: nachrichtlich: Haushaltsansatz Anordnungssoll *) Zuführung zum Vermögenshaushalt , , ,05 **) Zuführung zur Allgemeinen Rücklage ,85 0, ,85 Nachrichtlich: Entnahme aus Allgemeiner Rücklage: Ansatz Soll 0 Kreditaufnahmen: Ansatz 0 Soll

7 Entwicklung des Jahresergebnisses 2015 nach Einzelplänen Epl Bezeichnung Verwaltungshaushalt 2015 Einnahmen Haushalts- Rechnungs- Haushalts- Rechnungsansatz ergebnis ansatz ergebnis Fehlbetrag Überschuss 0 Allgemeine Verwaltung , , , , ,85-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung , , , , ,11-2 Schulen , , , , ,67-3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege , , ,27-4 Soz.Sicherung , , , , ,71-5 Gesundheit,Sport,Erholung , , , , ,37-6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr , , , , ,79-7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsf , , , , ,91-8 Wirtsch.Untern.,Grund-u.SoVermög , , , , ,84-9 Allgem. Finanzwirtschaft , , , , ,52 Summen , , , , , ,52 Ausgaben Epl Bezeichnung Vermögenshaushalt 2015 Einnahmen Haushalts- Rechnungs- Haushalts- Rechnungsansatz ergebnis ansatz ergebnis Fehlbetrag Überschuss 0 Allgemeine Verwaltung , , , ,34-1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung , , , , ,78-2 Schulen , , , , ,24-3 Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege , , ,00-4 Soz.Sicherung , , ,18-5 Gesundheit,Sport,Erholung , , , , ,03-6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr , , , , ,37-7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsf , , , , ,00-8 Wirtsch.Untern.,Grund-u.SoVermög , , ,00 9 Allgem. Finanzwirtschaft , , , , ,94 Summen , , , , , ,94 Ausgaben 7

8 III. H a u s h a l t s p l a n Die Haushaltsplanaufstellung erfolgte nach den Bestimmungen der Art. 55 ff. Landkreisordnung (LkrO) und der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr vom , Az: IB , zur Aufstellung und zum Vollzug der Haushaltspläne der Kommunen. Die Umlagegrundlagen für den Haushalt 2017 weisen gegenüber 2016 eine Erhöhung von 3,9 % aus, während der Durchschnitt in der Oberpfalz um 6,4 % gestiegen ist. Bei der Umlagekraft liegt der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab damit auf den Platz 41 (Vorjahr 45) der bayerischen Landkreise. Bei der Steuerkraft rangiert der Landkreis auf Platz 64 (Vorjahr 67). Für den Anstieg der Umlagegrundlagen sind vor allem die höheren Gewerbesteuereinnahmen sowie die höhere Beteiligung bei der Einkommenssteuer ursächlich. Die Schlüsselzuweisungen sind etwas niedriger als im Vorjahr mit (Vorjahr: ). Die Ausgaben für die Sozialleistungen sinken um ca. 29,58 % auf 19,91 Mio.. Dies ist insbesondere auf den Rückgang der Asyl-Ausgaben zurückzuführen (von 9,69 Mio. auf 5,21 Mio. ). Da diese Kosten jedoch zu 100 % erstattet werden, wirkt sich dieser Rückgang nicht auf den Fehlbetrag im sozialen Bereich aus. Bei den Ausgaben im Jugendhilfehaushalt ergibt sich eine Steigerung um ca. 0,90 Mio. auf 11,47 Mio.. Hierin sind Ausgaben für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (uma) in Höhe von 2,50 Mio. (Vorjahr: 2,00 Mio. ) eingeplant. Die Bezirksumlage bleibt konstant bei 18,5 %-Punkten, im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies wegen der gestiegenen Umlagekraft eine Erhöhung um 0,64 Mio.. Unter Berücksichtigung der Steigerungen bei den Jugendhilfeausgaben und den Personalkosten kann die Kreisumlage aufgrund der guten Entwicklung der Umlagegrundlagen um 1,5 Prozentpunkte auf 42,5 % gesenkt werden. Mit dem Haushalt 2017 leistet der Landkreis, wieder durch die Investitionen im Vermögenshaushalt, einen Beitrag für die Konjunktur und ist dennoch bemüht die Haushaltskonsolidierung unter Beachtung der Stabilitätskriterien beizubehalten, was insbesondere durch die erneute Vermeidung einer Neuverschuldung zum Ausdruck kommt. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten werden zur Ermittlung der Steigerungssätze die bereinigten Ausgaben berechnet: Berechnung der bereinigten Ausgaben: Bezeichnung Veränderg. EURO EURO +/- +/- % EURO Verwaltungshaushalt , , ,00-2,16 abzüglich Innere Verrechnung , , ,00 3,87 Kalk. Kosten , , ,00 1,39 Zuführung einschl. Sonderrücklage , , ,00-9,51 Summe der bereinigten Ausgaben: , , ,00-1,67 8

9 "9" 1. V E R W A L T U N G S H A U S H A L T Im Verwaltungshaushalt 2017 teilen sich die Einnahmen und Ausgaben auf die Einzelpläne wie folgt auf: Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Überschuss EURO % EURO % Zuschussbed. 0 Allgemeine Verwaltung , , Öffentliche Sicherheit , , und Ordnung 2 Schulen , , Wissenschaft, Forschung, 0 0, , Kulturpflege 4 Soziale Sicherung , , Gesundheit, Sport, , , Erholung 6 Bau- und Wohnungs-, , , wesen,verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, , , Wirtschaftsförderung 8 Wirtsch. Unternehmen, , , Grund- und Sondervermögen 9 Allg. Finanzwirtschaft , , Summe

10 1.1. Einnahmen des Verwaltungshaushalts Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar: Nach Einzelplänen Bezeichnung Rechnungsergebnis Veränderung 2015 EURO EURO EURO +/- EURO +/- % 0 Allgemeine Verwaltung , ,22 1 Öffentliche Sicherheit , ,48 und Ordnung 2 Schulen , ,53 3 Wissenschaft, For- 0, ,00 schung, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung , ,62 5 Gesundheit, Sport, Erho , ,98 lung 6 Bau- und Wohnungswe , ,21 sen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, , ,60 Wirtschaftsförderung 8 Wirtsch. Unternehmen, , ,91 Grund- u. Sondervermögen 9 Allg. Finanzwirtschaft , ,18 Summe , ,16 "10"

11 Verwaltungshaushalt - Einnahmen nach Gruppen Bezeichnung Euro Euro Euro Euro Euro Euro RE RE RE RE HHPlA HHPlA a) Gruppe 0 Grundsteuer A/B/Gewerbesteuer (Gruppe 00) , , , , , ,00 Schlüsselzuweisungen (Gruppe 04) , , , , , ,00 Bedarfszuweisungen Gr , , , ,00 0,00 0,00 Pauschale Finanzzuweisungen , , , , , ,00 Überlassenes Kostenaufkommen incl. Fleischbeschaugebühren , , , , , ,00 Überl. Verwarnungsgelder , , , , , ,00 Überl. Geb. Gesundheitsamt , , , , , ,00 Überl. Aufkommen a. d. Grunderwerbsteuer , , , , , ,00 Überl. Geb. Veterinäramt , , , , , ,00 Kreisumlage (072) , , , , , ,00 Leistungen Land Hartz IV , , , , , ,00 Summe Gruppe , , , , , ,00 "11"

12 Bezeichnung Euro Euro Euro Euro Euro Euro RE RE RE RE HHPlA HHPlA b) Gruppe 1 Verwaltungsgebühren (Gruppe 10) , , , , , ,00 Benutzungsgebühren (Gruppe 11) , , , , , ,00 Einnahmen aus Verkauf (Gruppe 13) , , , , , ,00 Mieten und Pachten (Gruppe 14) , , , , , ,00 Sonstige Verwaltungsu. Betriebseinnahmen (Gruppe 15) , , , , , ,00 Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Gruppe 16) , , , , , ,00 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gruppe 17) , , , , , ,00 Leistungsbeteiligung Bund an KdU für Arbeitssuchende (Gruppe 19) , , , , , ,00 Summe Gruppe , , , , , ,00 "12"

13 Bezeichnung Euro Euro Euro Euro Euro Euro RE RE RE RE HHPlA HHPlA c) Gruppe 2 Zinseinnahmen (Gruppe 20/21) , , , , , ,00 Ersatz von Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen (Gruppe 24) , , , , , ,00 Ersatz von Sozialleistungen innerhalb von Einrichtungen (Gruppe 25) , , , , , ,00 Weitere Finanzeinnahmen (Gruppe 26) 7.507, , , , , ,00 Kalkulatorische Einnahmen (Gruppe 27) , , , , , ,00 Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gruppe 28) , , , , , ,00 Summe Gruppe , , , , , ,00 Summe - Einnahmen - Verwaltungshaushalt , , , , , ,00 "13"

14 E n t w i c k l u n g d e r U m l a g e g r u n d l a g e n Summe der Steuerkraftzahlen 80% Schlüsselzuweisungen an Gemeinden Summe der Bemessungsgrundlagen Jahr Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Einkommensteuer U-St.Beteilig , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Millionen Steuerkraft Umlagekraft

15 Entwicklung der Steuer- und Umlagekraft pro Einwohner Steuerkraft Umlagekraft Jahr Steuerkraft Rang/Land Rang /Reg-Bez. Umlagekraft Rang/Land Rang /Reg-Bez , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Steuerkraft pro Einw. Umlagekraft pro Einw ,00 900,00 in Euro 700,00 500,00 300,

16 KREISUMLAGE 2017 in EURO nach den endgültigen Umlagekraftzahlen Gemeinden Kreisumlage Anteil Kreisumlage Differenz zum Vorjahr 42,50% 44,00% in EURO % in EURO in EURO % Altenstadt/WN ,20 4,70% , ,20 13,01% Eschenbach ,38 6,00% , ,42-9,78% Eslarn ,10 2,63% , ,42 6,22% Etzenricht ,80 1,62% , ,88-14,57% Floß ,23 3,16% , ,83 1,32% Flossenbürg ,95 1,43% , ,05-1,71% Georgenberg ,70 1,17% , ,82-2,45% Grafenwöhr ,00 8,56% , ,00-1,65% Irchenrieth ,78 1,18% , ,58 13,49% Kirchendemenreuth ,55 0,69% , ,59 0,66% Kirchenthumbach ,33 2,83% , ,07-0,76% Kohlberg ,38 1,04% , ,42 1,45% Leuchtenberg ,78 1,07% , ,62 1,28% Luhe-Wildenau ,15 3,39% , ,39 9,19% Mantel ,20 2,49% , ,52-5,87% Moosbach ,80 1,97% , ,72-1,15% Neustadt a.d.wn ,35 5,59% , ,31 1,47% Neustadt am Kulm ,50 1,03% , ,78-6,98% Parkstein ,30 4,85% , ,94 18,09% Pirk ,60 2,50% , ,16-12,50% Pleystein ,40 2,14% , ,92 0,49% Trabitz ,98 1,24% , ,54 8,96% Pressath ,75 4,32% , ,05-0,87% Püchersreuth ,53 1,37% , ,21 5,50% Schirmitz ,13 1,97% , ,57 5,49% Schlammersdorf ,15 0,83% , ,03 13,10% Schwarzenbach ,38 1,12% , ,98 11,66% Speinshart ,83 0,90% , ,97-9,50% Störnstein ,80 1,29% , ,76 5,82% Tännesberg ,05 1,24% , ,51-12,60% Theisseil ,15 1,02% ,40-431,25-0,11% Vohenstrauß ,40 6,89% , ,88-4,24% Vorbach ,03 1,73% , ,15 133,16% Waidhaus ,25 2,62% , ,15-38,05% Waldthurn ,25 1,73% , ,45 0,36% Weiherhammer ,40 6,33% , ,72 22,94% Windischeschenbach ,95 4,38% , ,29-10,47% Bechtsrieth ,63 0,95% , ,71 5,70% Kreisumlage ,14 100,00% , ,82 0,32% 1 Punkt Kreisumlage entspricht: ,59 16

17 Entwicklung der Kreisumlage und der Bezirksumlage Jahr Betrag %Satz 1%Punkt Kreisumlage Betrag % Satz 1%Punkt Bezirksumlage ,97 46, , ,83 22, , ,48 46, , ,56 22, , ,42 46, , ,00 23, , ,07 47, , ,00 23, , ,26 49, , ,80 23, , ,00 50, , ,00 18, , ,00 49, , ,00 17, , ,00 47, , ,00 14, , ,00 45, , ,00 14, , ,00 43, , ,00 15, , ,00 43, , ,00 16, , ,00 44, , ,00 18, , ,00 45, , ,00 19, , ,00 45, , ,00 18, , ,00 45, , ,00 18, , ,00 44, , ,00 18, , ,00 42, , ,00 18, ,00 Kreisumlage Millionen 43,0 38,0 33,0 28,0 23,0 18, Jahre Millionen 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 Bezirksumlage Jahre 17

18 Entwicklung der FAG-Zuweisungen Pauschale Finanzzuweisungen Jahr Schlüsselzuweisungen Kostenaufkommen 01 RE , , , ,78 02 RE , , , ,06 03 RE , , , ,38 04 RE , , , ,85 05 RE , , , ,00 06 RE , , , ,00 07 RE , , , ,00 08 RE , , , ,00 09 RE , , , ,00 10 RE , , , ,00 11 RE , , , ,00 12 RE , , , ,00 13 RE , , , ,00 14 RE , , , ,00 15 RE , , , ,00 16 Ans , , , ,00 17 Ans , , , ,00 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen Millionen 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8, Aufkommen Grunderwerbssteuer Kostenaufkommen Pauschale Finanz- Aufkommen Grunderwerbs- Millionen 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,

19 Entwicklung der Kreisstraßenpauschalen nach Art. 13 b Abs. 1 FAG km je 1000 EW 660,00 2. km je 1000 EW 2.900,00 3. km je 1000 EW 3.890,00 4. km je 1000 EW 5.450,00 Jahr Km-Pauschale 01 RE ,00 02 RE ,00 03 RE ,00 04 RE ,00 05 RE ,00 06 RE ,00 07 RE ,00 08 RE ,00 09 RE ,00 10 RE ,00 11 RE ,00 12 RE ,00 13 RE ,00 14 RE ,00 15 RE ,00 16 Ans ,00 17 Ans ,00 Die Pauschalen werden seit 2011 auf der Basis der im Jahre 2010 gewährten Pauschalen berechnet wurden diese um 15,9 %, 2014 um 10,5 % und 2015 um 4,5 % angehoben. Tausende Km-Pauschale

20 1.2. Ausgaben des Verwaltungshaushalts Bei den Ausgaben des Verwaltungshaushalts haben sich folgende Veränderungen ergeben: Nach Einzelplänen Bezeichnung Rechnungsergebnis Veränderung +/- % 2015 EURO EURO EURO +/- EURO 0 Allgemeine Verwaltung , , , ,00 1,47 1 Öffentliche Sicherheit , , , ,00-12,13 und Ordnung 2 Schulen , , , ,00 4,16 3 Wissenschaft, For , , , ,00 3,41 schung, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung , , , ,00-7,14 5 Gesundheit, Sport, Erho , , , ,00-0,08 lung 6 Bau- und Wohnungswe , , , ,00 2,98 sen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, , , , ,00 7,07 Wirtschaftsförderung 8 Wirtsch. Unternehmen, , , , ,00-31,55 Grund- u. Sondervermög. 9 Allg. Finanzwirtschaft , , , ,00-0,22 Summe , , , ,00-2,16 20

21 1.2.2 nach Gruppen: Entwicklung der Personalausgaben Gruppe 4 Jahr Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten Beamte einschl. Versorgungsl. Entgelte für tariflich Beschäftigte Beihilfen Personal nebenausgaben Deckungsres. Arbeiterlöhne ABM,Soz.Vers. stv. LR und FeuerwFK GESAMT 2001 RE , , , , , , , , RE , , , , , , , , RE , , , , , , , , RE , , , , , , , , RE , , , , , , , , RE , , , , ,19 0,00-178, , RE , , , , ,62 0, , , RE , , , , ,17 0, , , RE , , , , ,31 0, , , RE , , , , ,49 0, , , RE , , , , ,53 0, , , RE , , , , ,00 0, , , RE , , , , ,00 0, , , RE , , , , ,00 0, , , RE , , , , ,00 0, , , Ans , , , , ,00 0, , , Ans , , , , ,00 0, , ,00 SUMME , , , , , , , ,68 Personalausgaben gesamt Millionen 17,00 15,00 13,00 11,00 10,07 10,21 10,55 10,52 10,94 10,70 10,75 10,92 11,45 11,83 11,94 12,37 12,81 13,46 13,82 14,93 15,91 9,

22 Personalkosten 2017 Berücksichtigung der Erstattungen Personalausgaben 2017 gesamt (Gruppe 4) ,00 Erstattungen HHSt. Grund Erstattung für Schwerbehinderte 4.950, Erstattung Jobcenter Erstattung ZRF Nordoberpfalz für Dienstleistungen in ,00 Personalangelegenheiten Erstattung für Schwerbehinderte 4.400, Gemeinden, Erstattung IT-Dienstleistungen , Reg. Planungsverband, Erstattung IT-Dienstleistungen 1.000, Erstattung für Schwerbehinderte 2.400, Sicherheitsfachkraft, Erst. Stadt Weiden und Gde , Erstattung für Schwerbehinderte 4.800, Abwasserabgaben, Erst. f. Sachbearbeiter , Reg. Planungsverband, Erstattung für Geschäftsführung , Hausverwalterpauschale Asyl, Erstattung Land , Jobcenter, Erstattung Personal (anteilsmäßig) , Jugendsozialarbeiter und uma, Erstattung Land , Jugendsozialarbeiter, Erstattung Gemeinden , Erstattung Geschäftsführung Kreisjugendring , Erstattung Land, Jugendamt KoKi , Naturpark, Erstattung Geschäftsführung 40 % , Erstattung Bund, Bildungskoordinator ,00 SUMME ,00 Bereinigte Personalausgaben ,00 22

23 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - (Gruppe 5) Bezeichnung Euro Euro Euro Euro Euro Euro RE RE RE RE HHPlA HHPlA Unterhalt der Gebäude (Gr. 50) , , , , , ,00 Straßenunterhalt u. Unterhalt Deponie (Gr. 51) , , , , , ,00 Verwaltungs- u. Zweckausstattung (Gr. 52) , , , , , ,00 Mieten/Pachten (Gr. 53) , , , , , ,00 Bewirtschaftung von Grundstücken (Gr. 54) , , , , , ,00 Haltung von Fahrzeugen (Gr. 55) , , , , , ,00 Bes. Aufwendungen f. Bedienstete (Ausb. u. Schutzkleid.) (Gr. 56) , , , , , ,00 Lehrmittel u. sonstiger schulischer Betriebsaufwand (Gr. 57) , , , , , ,00 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 58 u. 59) , , , , , ,00 Summe - Gruppe , , , , , ,00 23

24 HHJ 2017 Bauunterhalt Gruppe 50 Gliederung Objekt 0681 Altes Schloß in Neustadt , Neues Schloß in Neustadt , Am Hohlweg 2 und Parkdeck in Neustadt 0, Zacharias-Frank-Str. 14 in Neustadt , Dienstgebäude Eschenbach 5.000, Dienstgebäude Vohenstrauß , Stadtplatz 34, Hankl-Haus in Neustadt 5.000, Gesundheitsamt Weiden , Gesundheitsamt Weiden Aufzug , Felixallee, ehem. Krankenhaus, in Neustadt , Freyung, ehem. VG-Gebäude, in Neustadt 0, Atemschutzübungsanlage Neustadt 2.000, Atemschutzübungsanlage Neuhaus 1.000, Lobkowitz-Realschule Neustadt , Realschule Vohenstrauß , Gymnasium Eschenbach mit Mehrzweckhalle Freisportanlage , Gymnasium Neustadt , BSZ Neustadt (Berufsschule) , Wirtschaftsschule Eschenbach , Landwirtschaftsschule Weiden , SFZ Eschenbach , St.Felix-Schule -SFZ Neustadt , SFZ Vohenstrauß , Wieskapelle Speinshart 0, Stützelvilla Windischeschenbach 1.000, Hallenbad Neustadt , Hallenbad Eschenbach , Hallenbad Vohenstrauß , Bauhof Altenstadt , /02 Deponie, SiWa-Anlage 2.000, BHKW Eschenbach 0, Zentralheizung Neustadt, Landratsamt 0, Stegenthumbacher Str. 8, Eschenbach , Kapelle bei Etzgersrieth 500, Mantel, ehem. Kraus-Gelände 500, Vohenstrauß, ehem. Forstamt 1.000,00 SUMME ,00 24

25 Entwicklung Bauunterhalt (Hochbau und Tiefbau/Deponie) Jahr Gruppe 50 Hochbau Gruppe 51 Tiefbau/Dep. Gruppe 5131 Straßenunterhalt Gruppe 5135 Winterdienst 01 RE , , , ,53 02 RE , , , ,15 03 RE , , , ,21 04 RE , , , ,56 05 RE , , , ,00 06 RE , , , ,00 07 RE , , , ,35 08 RE , , , ,18 09 RE , , , ,05 10 RE , , , ,90 11 RE , , , ,21 12 RE , , , ,65 13 RE , , , ,73 14 RE , , , ,23 15 RE , , , ,00 16 Ans , , , ,00 17 Ans , , , ,00 Hochbau Tiefbau/Dep. Tausende Straßenunterhalt Winterdienst Tausende

26 Entwicklung der Bewirtschaftungskosten mit Berücksichtg. der Einnahmen aus Stromverkauf BHKW Eschenbach Reinigung (Material+Fremdr.) Gr. 543 Betriebskosten,Hallenbä der,deponie- Energie/Heizg.Gr.634 Heizung/Energie Gesamt abzüglich Einnahmen aus Stromverkauf/Wärme lieferung ab 2009 Energie/Heizung Gr. 542 Jahr und RE , , , ,96 02 RE , , , ,71 03 RE , , , ,18 04 RE , , , ,35 05 RE , , , ,00 06 RE , , , ,00 07 RE , , , ,00 08 RE , , , ,00 09 RE , , , ,97 10 RE , , , ,25 11 RE , , , ,16 12 RE , , , ,28 13 RE , , , ,85 14 RE , , , ,53 15 RE , , , ,21 16 Ans , , , ,00 17 Ans , , , ,00 BHKW ESB Einnahmen aus Stromverkauf an EON Wärmeliefg. Schulen 09 RE ,03-10 RE , ,08 bis RE , ,45 UA RE , ,08 13 RE , ,27 ab RE , ,76 UA RE , ,88 16 Ans , ,00 17 Ans , ,00 Tausende Reinigung Heizung/Energie

27 Bezeichnung Euro Euro Euro Euro Euro Euro RE RE RE RE HHPlA HHPlA Verwaltungs- und Betriebsausgaben Summe: Gruppe , , , , , ,00 davon für Tourismuswerbung , , , , , ,00 Dienstleistungen, Müllabfuhr , , , , , ,00 Ausg. für Energie für Betriebszwecke , , , , , ,00 Kosten der Schülerbeförderung , , , , , ,00 Steuern u. Versicherungen Summe: Gruppe , , , , , ,00 Geschäftsausgaben Summe: Gruppe , , , , , ,00 davon für Post- u. Fernmeldegebühren , , , , , ,00 Dienstreisen , , , , , ,00 Sachverständigenkosten (Statiken usw) , , , , , ,00 Sonst. Geschäftsausg. (Ersatzvornahmen) , , , , , ,00 Weitere allgem. sächliche Ausgaben Summe: Gruppe , , , , , ,00 Erst. von Ausg. des Verwalt.haushaltes Summe: Gruppe , , , , , ,00 davon für Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - (Gruppe 6) Gastschulbeiträge (ohne Heimkosten) , , , , , ,00 "27"

28 Bezeichnung Euro Euro Euro Euro Euro Euro RE RE RE RE HHPlA HHPlA nachrichtlich: Einnahmen für Gastschüler , , , , , ,00 Innere Verrechnungen , , , , , ,00 Kalkulatorische Kosten Summe: Gruppe , , , , , ,00 Leistungsbeteilig. Unterkunft/Heizung Summe: Gruppe 69 (SGB II) , , , , , ,00 Summe - Gruppe , , , , , ,00 Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppe 7) Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Summe: Gruppe , , , , , ,00 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse Summe: Gruppe , , , , , ,00 davon für Krankenhausumlage , , , , , ,00 Zuweisungen an Zweckverbände: Tierkörperbeseitigung (ab 2014 TBN) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zweckverband Müllkraftwerk SAD , , , , , ,00 Rettungszweckverband ZRF Nordoberpfalz , , , , , ,00 Zweckverbände insgesamt: , , , , , ,00 "28"

29 noch Gruppe Bezeichnung Euro Euro Euro Euro Euro Euro RE RE RE RE HHPlA HHPlA ÖPNV-Linienverbesserung ( ) , , , , , ,00 Krankenhäuser (Fehlbetr, Gr. 715/717) Eschenbach, lt.kt-beschluss * * ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kliniken Nordoberpfalz Verlustausgleich 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Soziale Leistungen Summe: Gruppe (73-79) , , , , , ,00 davon Leistungen der Sozialhilfe (a.v.e.) einschl. Grundsicherung , , , , , ,00 Leistungen der Sozialhilfe (i. E.) einschl. Grundsicherung , , , , , ,00 Leistungen an Kriegsopfer 7.010, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungen der Jugendhilfe (a.v.e.) , , , , , ,00 Leistungen der Jugendhilfe (i.e.) , , , , , ,00 Bildung + Teilhabe Gruppe , , , , , ,00 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (a.v.e.) , , , , , ,00 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (i.e.) , , , , , ,00 Summe der Hauptgruppe , , , , , ,00 "29"

30 Sonstige Finanzausgaben - (Gruppe 8) Bezeichnung Euro Euro Euro Euro Euro Euro RE RE RE RE HHPlA HHPlA Zinsausgaben , , , , , ,00 Bezirksumlage , , , , , ,00 (Hebesatz) 18,60% 19,10% 18,50% 18,50% 18,50% 18,50% Sonstige Finanzausgaben 5.310,00 19,00 0,00 0, , ,00 Deckungsreserven 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Zuführung zum Vermögenshaushalt , , , , , ,00 einschl. Sonderrücklage Summe - Gruppe , , , , , ,00 "30"

31 Entwicklung Zuführung zum Vermögenshaushalt, ausser-/ordentliche Tilgung und Zinsausgaben Jahr Gruppe 86 Zuführung VMH Gruppe 97 Tilgung Gruppe 80 Zinsausgaben 01 RE , , ,00 02 RE , , ,00 03 RE , , ,00 04 RE , , ,00 05 RE , , ,00 06 RE , , ,00 07 RE , , ,00 08 RE , , ,00 09 RE , , ,00 10 RE , , ,00 11 RE , , ,00 12 RE , , ,00 13 RE , , ,00 14 RE , , ,00 15 RE , , ,00 16 Ans , , ,00 17 Ans , , ,00 Zuführung zum Vermögenshaushalt Millionen 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Tilgungsausgaben Zinsausgaben Millionen 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,

32 Berechnung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt gemäß 22 Abs. 1 KommHV Veränderung EURO EURO Tilgungsausgaben insgesamt , , ,00 abzüglich Umschuldung 0 0 0,00 ordentliche Tilgungen , , ,00 abzüglich anrechenbare Ersatzeinnahmen: Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 Mindestzuführung , , ,00 ( 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV) zuzüglich Ersatzbeschaffungen von , , ,00 beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Vermögenshaushalt zuzüglich Erneuerungsmaßnahmen Straßenbau Vermögenshaushalt 0,00 0,00 0,00 Sollzuführung (VV Nr. 2 zu 22 KommHV) , , ,00 im Haushalt veranschlagte allgemeine , , ,00 Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Über-/Unterschreitung d. Sollzuführung , , ,00 zuzüglich: Investitionspauschale des Landes , , ,00 freie Finanzspanne des , , ,00 Gesamthaushalts nachrichtlich Erwerb beweglicher Sachen des , , ,00 Anlagevermögens im Vermögenshaushalt insgesamt im Verwaltungshaushalt veranschlagte kalkulatorische - Abschreibungen , , ,00 davon aus speziellen Entgelten 1.250, ,00 0,00 gedeckte Abschreibungen - Verzinsung des Anlagekapitals , ,00 440,00 32

33 B u d g e t i e r u n g - S c h u l e n Schülerzahl im Schuljahr Ansätze in Euro 15/16 16/ Realschule NEW (070) Realschule VOH (072) Gymnasium ESB (085) Gymnasium NEW (086) BSZ NEW (078) Wirtschaftsschule ESB (075) Landwirtschaftsschule WEN (088) Sonderpädagogisches Förderzentrum ESB (092) Sonderpädagogisches Förderzentrum NEW (098) Sonderpädagogisches Förderzentrum VOH (096) Kreisbildstelle (031) SUMMEN

34 Entwicklung des Fehlbetrages im Einzelplan 2 - VerwHH Schulen - sowie der Schülerzahlen Jahr Einzelplan 2 Einnahmen Einzelplan 2 Ausgaben Einzelplan 2 Fehlbetrag Schülerzahlen in Kreisschulen 01 RE , , , RE , , , RE , , , RE , , , RE , , , RE , , , RE , , , RE , , , RE , , , RE , , , RE , , , RE , , , RE , , , RE , , , RE , , , Ans , , , Ans , , ,00 Fehlbetrag Einzelplan 2 Millionen 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5, Schüleranzahl

35 Schülerzahlen zu den amtlichen Stichtagen bzw S C H U L E Gymnasium Neustadt Gymnasium Eschenbach Realschule Neustadt Realschule Vohenstrauß Wirtschaftsschule Eschenbach Berufliches Schulzentrum NEW davon in Berufsfachschulen davon in Fachakademie Landwirtschaftsschule Weiden BFS für Krankenpflege in ESB FS Elektrotechnik Weiherhamm Sonderpäd. Förderzentrum ESB Sonderpäd. Förderzentrum NEW Sonderpäd. Förderzentrum VOH Schulen des Landkreises Änderungen ggü. Vorjahr in % 3,7 0,9-0,8-0,3 1,9 0,6-0,1-5,7-1,3-1,2-1,7-0,8-1,3 Grund-/Mittelschulen im Lkr Änderungen ggü. Vorjahr in % -5,4-1,8-2,5-3,2-5,1-6 -7,2-6,7-5,1-2,7-3,4-0,6-2,1 davon Grundschüler Mittelschüler Gesamtschülerzahl Änderungen ggü. Vorjahr in % -2,4-0,9-1,9-2,1-2,5-3,5-4,4-6,3-3,5-2,1-2,6-0,7-1,7 35

36 Entwicklung der Schülerzahlen im Landkreis Neustadt Stichtag jew bzw Schülerzahlen in Grundund Mittelschulen der Gemeinden Schülerzahlen in Kreisschulen Jahr (Sachaufw.träger Landkr.) Schülerzahlen gesamt im Landkreis Schülerzahl Kreisschulen Schülerzahlen Grund-u.Mittelschulen

37 Entwicklung der Gastschulbeiträge/Kostenersätze (ohne Heimkosten) Jahr Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag 01 RE , , ,00 02 RE , , ,00 03 RE , , ,00 04 RE , , ,00 05 RE , , ,00 06 RE , , ,00 07 RE , , ,00 08 RE , , ,00 09 RE , , ,00 10 RE , , ,00 11 RE , , ,00 12 RE , , ,00 13 RE , , ,00 14 RE , , ,00 15 RE , , ,00 16 Ans , , ,00 17 Ans , , ,00 Fehlbetrag Millionen 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,