Budget Synode vom 8. November 2017 Traktandum 6. Budget Anmerkungen zum Budget o Generelle Bemerkungen

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1 Budget 2018 Synode vom 8. November 2017 Traktandum 6 Budget 2018 Anmerkungen zum Budget 2018 o Generelle Bemerkungen o Bemerkungen zu einzelnen Konten Finanzplan

2 Anmerkungen zum Budget 2018 Einleitung Das Budget 2018 wurde mit dem Kontenplan gemäss Harmonisiertem Rechnungsmodell 2 des Kantons Aargau (HRM2) erarbeitet. Die Darstellung ist analog dem Budget Generelle Bemerkungen Allgemeines Das Budget 2018 schliesst mit einem Defizit von CHF 494' ab. Das Gesamtvolumen beträgt CHF 16'422' Der Aufwandüberschuss wird mit einer Entnahme aus den allgemeinen Reserven der Zentralkasse gedeckt. Die zukünftige Entwicklung der Einnahmen aus den Zentralkassenbeiträgen ist dem Finanzplan zu entnehmen. Diverse Positionen wurden den effektiven Ausgaben der Rechnung 2016 angepasst. Folgende Budgetposten tragen zu diesem Ergebnis bei: Höherer Zentralkassenbeitrag und kleinere Einlage in den Finanzausgleichsfonds Kleinerer Bistumsbeitrag, weniger Dekanatsentschädigungen Weniger Beiträge Kleinere Kosten in den Missionen Höhere Kosten in den Fachstellen Höhere Kosten in der Verwaltung (Treueprämien, Weiterbildungskosten, weniger Entschädigungen für Sachwaltungen und Pensionskasse) Kleinerer Nettoertrag bei den Liegenschaften CHF 236' CHF 79' CHF 30' CHF 19' CHF 55' CHF 51' CHF 10' Zentralkassenbeitrag Das Budget 2018 sieht einen unveränderten Zentralkassen-Beitragssatz von 2.70% vor. Dies ergibt ein Total der Beiträge der Kirchgemeinden von CHF 13'246' (Vorjahr: 13'143'200.00). Verschiedene Kostenarten.3010.div Die Lohnsumme wurde um eine Teuerung von 0.3 % und individuellen Anpassungen aufgrund der Mitarbeiterbeurteilung um 0.5 % erhöht. Die 10/20/30-jährigen Dienstjubiläen werden entsprechend dem Personalreglement budgetiert / / / Anpassung der Sozialleistungen anhand des aktuellen Personalbestandes /

3 Bemerkungen zu einzelnen Konten 0 Behörden und Verwaltung 0100 Synode Im Jahr 2018 ist wieder ein Synodenanlass geplant Kirchenrat Die RKZ-Präsidiumsentschädigung wird von der RKZ an den Kirchenratspräsidenten ausbezahlt / Es wird davon ausgegangen, dass weniger Sachwaltungen anfallen Die Kosten für juristische Projektbegleitungen bei der Errichtung von Pastoralräumen fallen geringer aus Bisher erfolgten keine Gesuche der Kirchgemeinden. Aus diesem Grund wird der Budgetbetrag reduziert Verwaltung Durch eine Beförderung sowie eine Treueprämie entstehen Mehrkosten CAS- und Master-Weiterbildungen von zwei Mitarbeitern sowie weitere Kurskosten Das Jahresschlussessen der Verwaltung wurde zusätzlich budgetiert Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung Die Radiosendung 90 Sekunden wird nicht mehr ausgestrahlt Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung Es müssen keine grösseren Möbelanschaffungen getätigt werden Kein grösserer Ersatz von Hardware Neben dem ordentlichen Informatik-Support soll eine IT-Strategie mit externer Unterstützung erstellt werden Das Projekt Mitgliederverwaltung wird 2018 weitergeführt. Weiter fallen Kosten für die Professionalisierung des Archivs an Für den Jahresbericht entstehen mehr externe Kosten. Seite 2

4 Die Kosten für die EduQua-Zertifizierung werden neu in der Verwaltung anstelle bei den einzelnen Fachstellen verbucht Der Verkauf der Kapellenbücher ist rückläufig Die CO 2 -Abgabe fiel 2016 höher aus und wird entsprechend angepasst Die Vereinbarung mit der Pensionskasse wird nur bis Ende April 2018 weitergeführt. 1 Bistum 1100 Bistum / Die Dekanate werden aufgrund des Entscheids des Bischofs per 1. August 2018 in / die Pastoralräume überführt. Aus diesem Grund wurden die Kosten nur bis Ende Juli 2018 budgetiert Dank Sparmassnahmen im Bistum und einem niedrigeren RKZ-Schlüssel entstehen weniger Kosten. 2 Fachstellen 2100 Fachstelle Bildung und Propstei Es sind ein Vierwochenkurs und weitere Weiterbildungen geplant Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung Es muss nur noch ein PC ersetzt werden Die neue Homepage soll in zwei Sprachen übersetzt werden Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung Weniger Honorar-Einnahmen durch Beschränkung von längerdauernden Beratungsangeboten und durch Rückgang von honorierten Angeboten der Theologie-Ausbildung durch das Theologisch-pastorale Bildungsinstitut der Bistümer. Seite 3

5 2300 Fachstelle Jugend und junge Erwachsene Zusätzliche Sitzungsgelder der Fachkommission Jugend und junge Erwachsene Budgetierung eines Ausbildungsplatzes mit eigenen Verantwortungsbereichen Ein DAS-Bildungslehrgang wird 2017 abgeschlossen Es ist kein Hardwareersatz vorgesehen Die Kosten für die EduQua-Rezertifizierung sind in der Verwaltung budgetiert Das Bistumsjugendtreffen findet im 8-jährigen Turnus wieder im Aargau statt Alte Kantonsschule Aarau Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung Kantonsschule Baden mit Foyer Es sind keine speziellen Anschaffungen geplant Aufgrund eines geplanten Umbaus durch die Kirchgemeinde Baden können die zukünftigen Mietzinsen noch nicht beziffert werden Fachstelle Katechese-Medien Es erfolgt eine vorübergehende Pensenaufstockung für die Kleinkinderkatechese Es sind mehr Teamweiterbildungen geplant Weniger Kosten für Mobiliarergänzung Es müssen weniger PCs ersetzt werden Anschaffung einer professionellen Teilnehmerverwaltung für ModulAar sowie diverse Updates / / Es wird allgemein mit weniger Einnahmen gerechnet Seite 4

6 2500 Fachstellenleitung Spitalseelsorge Kosten einer Sekretariatsmitarbeiterin Es müssen keine Möbelanschaffungen getätigt werden Kostenanteil für die externe Moderation für die Arbeitsgruppe ökumenische Seelsorge Spitalseelsorge KSA u. Hirslanden Aarau Ein Dienstaltersgeschenk wird in Ferien bezogen. Aus diesem Grund steigen die Kosten für Aushilfen Es sind weniger Weiterbildungskosten geplant Spitalseelsorge KSB Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung Klinik- und Heimseelsorge Barmelweid Neu wird ein Organist eingesetzt Aufgrund der Neuanstellung des Seelsorgers sind weniger Aushilfen notwendig Eine Weiterbildung wird auf zwei Jahre verteilt Spitalseelsorge Fricktal Spital u. REHA Rheinfelden Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung Spital- und Heimseelsorge Zofingen Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung Heimseelsorge Regionales Pflegezentrum Baden / / Aufgrund einer Pensenreduktion ergeben sich weniger Kosten Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung Seite 5

7 2511 Spital- und Heimseelsorge Leuggern Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung Die Seelsorgestelle wird im Moment in einem reduzierten Pensum geführt Klinik- und Heimseelsorge Brugg-Schinznach Die Seelsorge soll durch eine von der Landeskirche angestellte Person gewährleistet werden Pastoral bei Menschen mit Behinderung Es müssen keine neuen Büromöbel angeschafft werden Es wird kein Praktikant angestellt Übrige Spezialseelsorge Das Asylzentrum Bremgarten ist aufgehoben worden Der Beitrag an die Gefangenenseelsorge wird neu im Konto verbucht Kirchlich Regionale Sozialdienste (KRSD) Die Budgetierung der Stromkosten ging im Budget 2017 vergessen / Die Entschädigung an Caritas wird neu auf die einzelnen Konti KRSD, anderssprach / liche Sozialarbeit und Praktikantenplätze aufgeteilt Fachstelle Diakonie / / Neben den ordentlichen Lohnkosten ist auch noch eine Treueprämie budgetiert Kein grosser Bedarf an Büromöbeln Es müssen keine neuen Bürogeräte angeschafft werden Anschaffung eines Laptops für die neue Person Da die Fachstelle noch im Aufbau ist, sind die genauen Projekte noch nicht bekannt Aufgrund des höheren Personalbestands fallen auch mehr Kosten an. Seite 6

8 3 Anderssprachigenseelsorge und Sozialdienste Die Kosten für die Anderssprachigen Sozialdienste sind im Beitrag an Caritas Aargau für die Kirchlichen Regionalen Sozialdienste (KRSD) enthalten Polen-Seelsorge / Aufgrund der Anstellung eines neuen Missionars mit einem höheren Stellenpen sum fallen weniger Kosten für Seelsorgeaushilfen an Neben der Büromiete und dem Sekretariatsaufwand der Kirchgemeinde Fislisbach ist eine Entschädigung an die Kirchgemeinde Birmenstorf für die Entschädigung der Sakristanendienste budgetiert MCI Aarau / / Aufgrund einer Pensionierung mit Weiterbeschäftigung fallen weniger Sozialversiche rungskosten an Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung Das Kopiergerät soll ersetzt werden Es muss keine Hardware ersetzt werden Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung / Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung MCI Brugg Das Stellenpensum einer Verwaltungsmitarbeiterin wird vorübergehend erhöht Da mehr Flyer selbst gedruckt werden, entstehen höhere Kopierkosten Es müssen nur wenige Möbel angeschafft werden Mehrkosten für die Reinigung der Fenster Es sind ein einwöchiges Lager und wöchentliche Treffen der Jugend- und Erwachsenengruppe geplant Die Kilometerentschädigungen der Freiwilligen werden reduziert. Seite 7

9 3203 MCI Wohlen mit Stützpunkt Lenzburg Als Entlastung des Missionars sind mehr Aushilfen budgetiert Es sind weniger Weiterbildungen geplant Ersatz des Kopierers Das Jugendlager verursacht höhere Kosten MCI Wettingen / Die Kosten der Jugendgruppe sind neu im Konto budgetiert Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung Spanischsprachigen Seelsorge Anpassung aufgrund der aktuellen Anstellungen / Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung Die Kopierkosten fallen wieder geringer aus Es ist kein Hardwareersatz vorgesehen Höhere Telefon- und Internetkosten Es werden keine speziellen Kurse durchgeführt / Die Jugendgruppe wird neu im Konto budgetiert Portugiesischsprachigen Seelsorge Anpassung aufgrund der Rechnung Neben den ordentlichen Tagungen sind auch Weiterbildungskosten des 2017 neu angestellten Diakons budgetiert Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung Anschaffung eines Kopierers Es werden Kosten für den Sakristanendienst von CHF 6' budgetiert / Da die Jugendgruppe ab diesem Jahr separat budgetiert wird, verlagern sich die Kos ten. Weiter ist ein Ausflug mit den Jugendlichen geplant. Seite 8

10 Aufgrund der ausserordentlichen Leistung der Gruppe in Baden ist ein Ausflug geplant Kroatischsprachigen Seelsorge Es sind weniger Aushilfen geplant Hier sind Bücher für den Religionsunterricht und Singbücher budgetiert Der Kopierer soll ersetzt werden. Weiter ist ein Beamer budgetiert Anschaffung von einem Laptop für den Religionsunterricht Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung Entschädigung für das Nähen der Erstkommunionskleider Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung 2016 sowie Budgetierung der Mehrkosten für die neuen Mitarbeiter Albanischsprachigen Seelsorge Aufgrund der grossen Belastung des Missionars sind mehr Aushilfen notwendig Neben den Exerzitien des Missionars und der Ordensschwester ist ein Französischkurs budgetiert. Die Mission ist auch in der Westschweiz aktiv Neben dem Webhosting ist ein Betrag von CHF 1' für die Aktualisierung der Website enthalten Zur besseren Vergleichbarkeit der einzelnen Missionen werden die Kosten der Jugendgruppe separat budgetiert Durch den grösseren Einbezug der Laien entstehen Mehrkosten Gemäss Beschluss des Kirchenrats werden die Sozialbeiträge auf CHF 0.50 pro Gläubigem angepasst. Seite 9

11 4 Liegenschaften 4100 Verwaltungsliegenschaft Aarau, Feerstrasse Die Kosten für die Vorabklärung und die Baubewilligung der Stadt Aarau fallen nicht mehr an / Durch den Erweiterungsbau fallen fast keine Kosten für den Unterhalt an Durch den Erweiterungsbau fallen die Mietzinseinnahmen der Wohnungen weg Spitalpfarrhaus Aarau, Tellstrasse Hier sind Kosten für den Schnitt von Bäumen und Sträuchern budgetiert Kleinere Unterhaltsarbeiten gemäss Unterhaltsprogramm Gartenheim Aarau, Hohlgasse Budgetierung von Unterhaltskosten bei einem anstehenden Mieterwechsel Laurenzenvorstadt 71, Aarau Anpassung der Kosten für Strom und Gas aufgrund der Rechnung Bildungshaus Propstei, Wislikofen Es müssen neue Prospekte gedruckt werden Zusätzliche Mittel für die neue Homepage Neben dem Erweiterungsbau wird der Heizungsersatz ebenfalls mit 10 % vom Restbuchwert abgeschrieben Jugendgruppenhaus, Aarburg Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung Restersatz der Betten im Gästehaus Ersatz der Backupinfrastruktur Die Feuchtigkeitssanierung des Kellers soll 2017 abgeschlossen werden. Seite 10

12 5 Beiträge 5100 Kirchliche Werke und Institutionen Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung Kulturelle Werke Es fallen keine Kosten mehr für die Catholica-Bibliothek an Anpassung aufgrund der Erfahrungswerte der abgeschlossenen Rechnung Sozialwerke / / Die Entschädigung an Caritas wird neu auf die einzelnen Konti Grundangebot, Kompetenzzentrum Asyl und Projekte aufgeteilt soll wieder ein Sozialpreis ausgerichtet werden Ökofonds Diese Kostenstelle zeigt die Beitragszahlungen im Bereich des Ökofonds. Da das Total der effektiven Kosten am Jahresende dem Fonds belastet wird, ist diese Position kostenneutral und belastet das Budget nicht. (vgl. Konto ) Fondsentnahme in der Höhe der Beitragszahlungen (vgl. Konto ) Projekte Legislaturschwerpunkte Die Lange Nacht der Kirchen findet im Zweijahres-Rhythmus statt. 9 Finanzausgleich / ZK-Beiträge / Abschluss 9300 Ordentlicher Finanzausgleich Aufgrund der höheren Steuereinnahmen der Kirchgemeinden (Basis Steuereinnahmen 2016) sinken die Beiträge aus dem Finanzausgleich. Die Einnahmen aus dem Horizontalen Finanzausgleich der Geberkirchgemeinden sind jedoch rückläufig. Seite 11

13 9310 Ausserordentlicher Finanzausgleich Aufgrund des hohen Bestandes der Rückstellungen für Bau-Subventionen kann in diesem Jahr auf eine Einlage verzichtet werden. Die Einlage muss aber in den nächsten Jahren wieder budgetiert werden Zentralkassenbeiträge Berechnung des Zentralkassenbeitrages mit einem Satz von 2.70% (2016: 2.70%) Kapitalerträge Budgetierung von Bankspesen / / Aufgrund des tiefen Zinsniveaus ergeben sich weiterhin geringe Zinseinnahmen Abschluss Aufwandüberschuss, der mit einer Entnahme aus dem Eigenkapital gedeckt wird. Seite 12

14 Anträge des Kirchenrats 1. Das Budget der Landeskirche für das Jahr 2018 mit einem Zentralkassenbeitragssatz von 2.70 % sei zu genehmigen. 2. Die Synode nehme den Finanzplan 2018 bis 2021 zur Kenntnis. Aarau, 3. Oktober 2017 Kirchenrat Römisch-Katholische Landeskirche des Kantons Aargau Luc Humbel Präsident Marcel Notter Generalsekretär

15 Nummer Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag FUNKTIONALE GLIEDERUNG 16'422' '422' '617' '617' '931' '931' BEHÖRDEN UND VERWALTUNG 1'667' ' '617' ' '683' ' Nettoergebnis 1'653' '576' '635' Legislative und Exekutive 421' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 418' ' ' Synode 49' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 30' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1' ' Übriger Material- und Warenaufwand 3' ' ' Dienstleistungen Dritter 3' ' ' Kurse und Projekte 5' ' ' Reisekosten und Spesen 6' ' ' Kirchenrat 291' ' ' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 148' ' ' Präsidialentschädigung 38' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 8' ' ' AG-Beiträge PK 4' ' ' AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften 1' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand Dienstleistungen Dritter 16' ' ' Kurse und Projekte 30' ' ' Repräsentationskosten 12' ' ' Kompetenzgeld KR 2' ' ' Bauherrenberatung 5' ' Reisekosten und Spesen 13' ' ' PEP-Projektbegleitung 5' ' Seite 1

16 Kostentragung Dienstaltersgeschenke der Kirchgem. 5' ' Rückerstattungen Dritter 3' ' ' Rekursgericht und Schlichtungsbehörde Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Reisekosten und Spesen GPK und Rechnungsexperten 80' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2' ' ' Löhne Rechnungsexperten 71' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 2' ' ' AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Übriger Material- und Warenaufwand Reisekosten und Spesen 3' ' ' Allgemeine Dienste 1'245' ' '177' ' '273' ' Nettoergebnis 1'235' '148' '242' Verwaltung 1'245' ' '177' ' '273' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 709' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 52' ' ' AG-Beiträge PK 60' ' ' AG-Beiträge UVG 5' ' ' AG-Beiträge KTG 2' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 21' ' ' Übriger Personalaufwand 12' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 36' ' ' Fachliteratur und Zeitschriften 8' ' ' Medien 7' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand 9' ' ' Möbel / Büromöbel und -geräte 2' ' ' Hardware 5' ' ' Software und Lizenzen 65' ' ' Dienstleistungen Dritter 75' ' ' Seite 2

17 Kurse und Projekte 84' ' ' EduQua-Zertifizierung 4' Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Mieten von Liegenschaften 50' ' ' Reisekosten und Spesen 5' ' ' Pfarrblattverein Horizonte 25' ' ' Verkäufe ' Rückerstattungen Dritter Übriger betrieblicher Ertrag 7' ' ' Verwaltungskosten Pensionskasse 2' ' ' BISTUM 1'326' '405' '383' Nettoergebnis 1'326' '405' '383' Bistum 1'326' '405' '383' Nettoergebnis 1'326' '405' '383' Bistum 1'326' '405' '383' Löhne Domherr und Dekane 140' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 9' ' ' AG-Beiträge PK 14' ' ' AG-Beiträge UVG 1' ' ' AG-Beiträge KTG Kantonsanteil bischöfliche Besoldungen 65' ' ' Sachversicherungsprämien Reisekosten und Spesen 3' ' ' Dekanate 5' ' ' Regionalleitung 387' ' ' Bistumsbeitrag 698' ' ' Seite 3

18 2 FACHSTELLEN 5'742' ' '716' ' '569' ' Nettoergebnis 5'481' '426' '301' Bildung und Propstei 942' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 844' ' ' Fachstelle Bildung und Propstei 942' ' ' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2' ' ' Löhne der Fachstelle 600' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 45' ' ' AG-Beiträge PK 61' ' ' AG-Beiträge UVG 4' ' ' AG-Beiträge KTG 2' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 7' ' ' Übriger Personalaufwand 2' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 20' ' ' Fachliteratur und Zeitschriften 3' ' ' Aufwand Bildung Wettingen 27' ' ' Aufwand Bildung Wislikofen 51' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand 1' ' Möbel / Büromöbel und -geräte 1' ' ' Hardware 3' ' ' Software und Lizenzen Heizmaterial und Strom 1' ' ' Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter 25' ' ' Sachversicherungsprämien Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Unterhalt Informatik 4' ' ' Mieten von Liegenschaften 50' ' ' Reisekosten und Spesen 24' ' ' Übriger betrieblicher Ertrag 15' ' ' Ertrag Bildung und Propstei 8' ' ' Ertrag Bildung Wislikofen 73' ' ' Seite 4

19 23 Jugend und junge Erwachsene 791' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 778' ' ' Fachstelle Jugend und junge Erwachsene 489' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 3' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 43' ' ' Löhne der Fachstelle 282' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 24' ' ' AG-Beiträge PK 29' ' ' AG-Beiträge UVG 2' ' ' AG-Beiträge KTG 1' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 4' ' ' Übriger Personalaufwand 1' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 2' ' ' Fachliteratur und Zeitschriften 2' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand 2' ' ' Möbel / Büromöbel und -geräte 6' Hardware 6' ' Software und Lizenzen ' Heizmaterial und Strom Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter 4' ' ' Kurse und Projekte 41' ' ' Sachversicherungsprämien Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Unterhalt Informatik 3' ' ' Mieten von Liegenschaften 20' ' ' Reisekosten und Spesen 10' ' ' Beitrag an Ausbildungsstelle 10' ' ' Alte Kantonsschule Aarau 70' ' ' Löhne der Fachstelle 54' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 4' ' ' AG-Beiträge PK 5' ' ' AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Seite 5

20 Aus- und Weiterbildung des Personals 1' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand Möbel / Büromöbel und -geräte Dienstleistungen Dritter ' Kurse und Projekte Unterhalt Informatik Reisekosten und Spesen 1' ' ' Kantonsschule Baden mit Foyer 110' ' ' ' ' ' Löhne der Fachstelle 68' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 5' ' ' AG-Beiträge PK 3' ' ' AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften ' Übriger Material- und Warenaufwand 1' ' ' Möbel / Büromöbel und -geräte ' Heizmaterial und Strom 6' ' ' Wasser- und Abwassergebühren ' Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter 1' ' ' Kurse und Projekte 4' ' ' Unterhalt an Grundstücken Mieten von Liegenschaften 16' ' ' Vergütung von Dienstwohnungen 13' ' ' Kantonsschule Wohlen 36' ' ' Löhne der Fachstelle 29' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 2' ' ' AG-Beiträge PK 2' ' ' AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Seite 6

21 Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte 1' Reisekosten und Spesen Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 85' ' ' Oek. Fachstelle Religion Campus Brugg-Windisch 85' ' ' Katechese-Medien 641' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 538' ' ' Fachstelle Katechese-Medien 641' ' ' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 3' ' ' Löhne der Fachstelle 391' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 29' ' ' AG-Beiträge PK 34' ' ' AG-Beiträge UVG 3' ' ' AG-Beiträge KTG 1' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 6' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 20' ' ' Medien 17' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand 2' ' ' Möbel / Büromöbel und -geräte 2' ' ' Hardware 2' ' ' Software und Lizenzen 10' ' ' Dienstleistungen Dritter 23' ' ' Kurse und Projekte 40' ' ' Unterhalt Informatik 6' ' ' Mieten von Liegenschaften 44' ' ' Reisekosten und Spesen 5' ' ' Verkäufe 12' ' ' Rückerstattung Medienstelle 45' ' ' Übriger betrieblicher Ertrag 2' ' ' Ertrag Kurse und Projekte 36' ' ' Seite 7

22 Interne Verrechnung ForModula 8' ' ' Spitalseelsorge 1'765' ' '866' ' '820' ' Nettoergebnis 1'763' '865' '798' Fachstellenleitung Spitalseelsorge 124' ' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 16' Löhne der Fachstelle 65' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 6' ' ' AG-Beiträge PK 9' ' ' AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' ' Übriger Personalaufwand 1' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1' ' Fachliteratur und Zeitschriften ' ' Seelsorgeaufwendungen 1' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand 1' ' Dienstleistungen Dritter 12' ' ' Mieten von Liegenschaften 2' ' ' Reisekosten und Spesen 2' ' ' Übriger betrieblicher Ertrag 1' ' Spitalseelsorge KSA u. Hirslanden Aarau 315' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 6' ' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 19' ' ' Pikettdienste und Einsätze 2' ' Löhne der Seelsorgenden 232' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 18' ' ' AG-Beiträge PK 22' ' ' AG-Beiträge UVG 1' ' ' AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' ' Seelsorgeaufwendungen 6' ' ' Reisekosten und Spesen 2' ' ' Seite 8

23 2502 Spitalseelsorge KSB 261' ' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 5' ' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 16' ' ' Pikettdienste und Einsätze 1' ' ' Löhne der Seelsorgenden 180' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 15' ' ' AG-Beiträge PK 20' ' ' AG-Beiträge UVG 1' ' ' AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals 6' ' ' Seelsorgeaufwendungen 11' ' ' Dienstleistungen Dritter 1' ' Reisekosten und Spesen 2' ' ' Klinik- und Heimseelsorge Barmelweid 76' ' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 3' Löhne Seelsorgeaushilfen 1' ' Löhne der Seelsorgenden 58' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 4' ' ' AG-Beiträge PK 6' ' ' AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' ' Seelsorgeaufwendungen ' Reisekosten und Spesen ' ' Klinikseelsorge Königsfelden 205' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 6' ' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 3' ' ' Pikettdienste und Einsätze Löhne der Seelsorgenden 152' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 11' ' ' AG-Beiträge PK 16' ' ' AG-Beiträge UVG 1' ' ' AG-Beiträge KTG Seite 9

24 Aus- und Weiterbildung des Personals 3' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Seelsorgeaufwendungen 7' ' ' Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte Reisekosten und Spesen 2' ' ' Spital- und Heimseelsorge Muri 161' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 1' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 1' ' Löhne der Seelsorgenden 122' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 9' ' ' AG-Beiträge PK 13' ' ' AG-Beiträge UVG 1' ' ' AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' ' Seelsorgeaufwendungen 3' ' ' Reisekosten und Spesen ' RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge 6' ' ' Spitalseelsorge Fricktal - Spital u. REHA Rheinfelden 119' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 1' ' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 1' ' Pikettdienste und Einsätze ' Löhne der Seelsorgenden 91' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 7' ' ' AG-Beiträge PK 10' ' ' AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' ' Seelsorgeaufwendungen 3' ' ' Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte Reisekosten und Spesen 1' ' ' Seite 10

25 2507 Spital- und Heimseelsorge Zofingen 76' ' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 1' ' Löhne der Seelsorgenden 59' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 4' ' ' AG-Beiträge PK 6' ' ' AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' Seelsorgeaufwendungen 1' ' ' Kurse und Projekte Reisekosten und Spesen ' Heimseelsorge Regionales Pflegezentrum Baden 77' ' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 2' ' ' Löhne der Seelsorgenden 60' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 4' ' ' AG-Beiträge PK 6' ' ' AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals 1' ' ' Seelsorgeaufwendungen 1' ' Reisekosten und Spesen Spitalseelsorge Fricktal - Spital Laufenburg 62' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 5' ' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 1' ' Pikettdienste und Einsätze Löhne der Seelsorgenden 44' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 3' ' ' AG-Beiträge PK 4' ' ' AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals 1' ' ' Seelsorgeaufwendungen 1' ' ' Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte ' Seite 11

26 Reisekosten und Spesen ' Spital- und Heimseelsorge Menziken 26' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen ' Löhne Seelsorgeaushilfen 2' ' ' Löhne der Seelsorgenden 23' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Seelsorgeaufwendungen ' Spital- und Heimseelsorge Leuggern 29' ' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 2' ' ' Löhne Seelsorgeaushilfen ' Löhne der Seelsorgenden 20' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 1' ' AG-Beiträge PK 2' AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Seelsorgeaufwendungen ' Kurse und Projekte Reisekosten und Spesen Klinikseelsorge REHA Bellikon 28' ' ' Löhne der Seelsorgenden 23' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 1' ' ' AG-Beiträge PK 2' ' ' AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Heimseelsorge Lindenfeld Suhr 34' ' ' Löhne der Seelsorgenden 23' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 1' ' ' AG-Beiträge PK 2' ' ' AG-Beiträge UVG Seite 12

27 AG-Beiträge KTG Seelsorgeaufwendungen 6' ' ' Heimseelsorge Reusspark Niederwil 101' ' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 2' ' Löhne der Seelsorgenden 94' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 3' ' ' AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Seelsorgeaufwendungen Kurse und Projekte Klinikseelsorge REHA Zurzach 31' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 1' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 1' ' Löhne der Seelsorgenden 22' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 1' ' ' AG-Beiträge PK 1' ' ' AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' Seelsorgeaufwendungen Dienstleistungen Dritter 4' Reisekosten und Spesen Klinik- und Heimseelsorge Brugg-Schinznach 34' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 3' Löhne Seelsorgeaushilfen 1' Löhne der Seelsorgenden 23' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 1' AG-Beiträge PK 2' AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals 1' Seelsorgeaufwendungen 1' Seite 13

28 Reisekosten und Spesen Palliative Care 75' ' ' Beitrag Palliative Care 75' ' ' Pastoral bei Menschen mit Behinderung 225' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 223' ' ' Fachstelle Pastoral bei Menschen mit Behinderung 225' ' ' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 23' ' ' Löhne der Seelsorgenden 85' ' ' Löhne der Fachstelle 22' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 10' ' ' AG-Beiträge PK 12' ' ' AG-Beiträge UVG 1' ' ' AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals 3' ' Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 5' ' ' Fachliteratur und Zeitschriften Seelsorgeaufwendungen 6' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand ' Software und Lizenzen ' ' Heizmaterial und Strom 2' ' ' Dienstleistungen Dritter 7' ' ' Kurse und Projekte 4' ' ' Sachversicherungsprämien Mieten von Liegenschaften 18' ' ' Reisekosten und Spesen 3' ' ' Übergemeindliche Seelsorge und Katechese 15' ' ' Übriger betrieblicher Ertrag 2' ' ' Seite 14

29 27 übrige Spezialseelsorge 73' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 56' ' ' übrige Spezialseelsorge 3' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 3' ' Verschiedene fixe Beiträge ' Gastgewerbeseelsorge 3' ' Übriger Material- und Warenaufwand 3' ' Gefängnisseelsorge 33' ' ' Löhne der Seelsorgenden 23' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Sachversicherungsprämien Reisekosten und Spesen 2' ' ' Beitrag an Gefangenenseelsorge 7' Polizeiseelsorge 33' ' ' ' ' ' Löhne der Seelsorgenden 27' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 2' ' ' AG-Beiträge PK 3' ' ' AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Rückerstattung Polizeiseelsorge 16' ' ' Fachbereich Diakonie 1'228' ' '134' ' ' Nettoergebnis 1'201' '107' ' Kirchlich Regionale Sozialdienste (KRSD) 994' ' '014' ' ' Heizmaterial und Strom 1' Mieten von Liegenschaften 55' ' Entschädigung an Caritas für KRSD 245' ' ' Seite 15

30 Entschädigung an Caritas für anderssprachliche Sozialarbeit 527' Entschädigung an Caritas für Praktikantenplätze 165' Mietzinsen 27' ' Fachstelle Diakonie 234' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2' ' Löhne der Fachstelle 166' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 12' ' AG-Beiträge PK 16' ' AG-Beiträge UVG 1' AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals 3' ' Übriger Personalaufwand 1' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 1' ' Fachliteratur und Zeitschriften 1' Übriger Material- und Warenaufwand Möbel / Büromöbel und -geräte 1' ' Hardware 3' ' Dienstleistungen Dritter 2' ' Kurse und Projekte 7' Mieten von Liegenschaften 8' ' Reisekosten und Spesen 5' ' ANDERSSPRACHIGENSEELSORGE UND SOZIALDIENSTE 3'090' ' '091' ' '267' ' Nettoergebnis 2'745' '765' '938' migratio und Regionale Seelsorge 39' ' ' ' Nettoergebnis 39' ' ' Schweiz. Minoritätenseelsorge (migratio) 4' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Reisekosten und Spesen Verschiedene fixe Beiträge 3' ' ' Seite 16

31 3150 Polen-Seelsorge 35' ' ' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 1' ' ' Löhne der Seelsorgenden 21' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 1' ' AG-Beiträge PK 1' ' ' AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Dienstleistungen Dritter 8' ' ' Reisekosten und Spesen Beitrag an Polnischsprachigenseelsorge 9' Rückerstattungen Dritter 9' Italienischsprachigen Seelsorge 1'693' ' '738' ' '593' ' Nettoergebnis 1'690' '735' '587' MCI Aarau 464' ' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 44' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 27' ' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 6' ' ' Löhne der Seelsorgenden 207' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 18' ' ' AG-Beiträge PK 10' ' ' AG-Beiträge UVG 2' ' ' AG-Beiträge KTG 1' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 9' ' ' Fachliteratur und Zeitschriften 2' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand 2' ' ' Möbel / Büromöbel und -geräte 3' ' Software und Lizenzen 1' Heizmaterial und Strom 1' ' ' Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter 13' ' ' Anderssprachige Pfarrblätter 23' ' ' Pastorale Aktionen 24' ' ' Jugendgruppe 4' ' ' Seite 17

32 Mitarbeit von Laien 5' ' ' Sachversicherungsprämien Mieten von Liegenschaften 22' ' ' Reisekosten und Spesen 19' ' ' Verschiedene Beiträge 11' ' ' Sozialbetreuung 3' ' ' MCI Brugg 301' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 53' ' ' Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen 15' ' ' Löhne Seelsorgeaushilfen 2' ' ' Löhne der Seelsorgenden 110' ' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK 13' ' ' AG-Beiträge PK 16' ' ' AG-Beiträge UVG 1' ' ' AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals 4' ' Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 2' ' ' Fachliteratur und Zeitschriften 2' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand 1' ' ' Möbel / Büromöbel und -geräte ' Hardware 2' Software und Lizenzen Heizmaterial und Strom Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter 6' ' ' Anderssprachige Pfarrblätter 11' ' ' Pastorale Aktionen 10' ' ' Jugendgruppe 7' ' Mitarbeit von Laien 4' ' ' Sachversicherungsprämien Mieten von Liegenschaften 25' ' ' Reisekosten und Spesen 9' ' ' Sozialbetreuung 2' ' Seite 18