2. Nachtragsvoranschlag. Haushaltsjahr 2015

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1 Verwaltungsbezirk: Sankt Pölten Land: Niederösterreich GemNr.: Einwohnerzahl: Fläche: 8,88 km² 2. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr

2 Der Bürgermeister ist gemäß 75 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 verpflichtet, dem Gemeinderat einen Nachtragsvoranschlag vorzulegen, wenn sich im Laufe des Haushaltsjahres zeigt, dass der veranschlagte Ausgleich zwischen den Ausgaben und Einnahmen auch bei Ausnützung aller Sparmöglichkeiten nur durch eine Änderung des Voranschlages, insbesondere der Abgabenhebesätze, eingehalten werden kann. Hebesätze gemäß 15 Abs.2 FAG 2008 dürfen innerhalb eines Jahres nur einmal, und zwar bis spätestens des laufenden Jahres geändert werden (Grundsteuer A und B, Kommunalsteuer). Für das Verfahren zur Erstellung des Nachtragsvoranschlages und Nachtragshaushaltsbeschlusses sind die Bestimmungen über das Verfahren zur Erstellung des Voranschlages und Haushaltsbeschlusses nach 73 der NÖ Gemeindeordnung 1973 maßgebend. Wurden durch den Nachtragshaushaltsbeschluss Hebesätze von Gemeindesteuern geändert, ist das dem Finanzamt zu melden. Ausserdem wird daran erinnert, dass ein Nachtragshaushaltsbeschluss öffentlich kundgemacht werden muss. 2

3 Verwaltungsbezirk: Sankt Pölten Land: Niederösterreich Abschrift der öffentlichen Kundmachung Der Entwurf des 2. Nachtragvoranschlages 2015 liegt durch zwei Wochen in der Zeit vom bis während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht auf. Während dieser Zeit können Stellungnahmen dazu im Gemeindeamt schriftlich eingebracht werden. Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates über Haushaltsbeschluss und Nachtragvoranschlag findet am um Uhr in statt. Angeschlagen am: Abgenommen am: 3

4 Verwaltungsbezirk: Sankt Pölten Land: Niederösterreich Information über die von der Gemeinde festgesetzten Abgaben und Entgelte A) Gemeindesteuern - Grundsteuer A v. land- u. forstw. Betrieben 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Grundsteuer B v. Grundstücken 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Kommunalsteuer 3 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Hundeabgabe a) Nutzhunde 6.54 b) alle übrigen Hunde c) alle Hunde mit Gefährdungspotential Lustbarkeitsabgabe - Gebrauchsabgabe - Abstellplatz-Ausgleichsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Abfallwirtschaftsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom - Aufschließungsabgabe Einheitssatz Nächtigungstaxe pro Nächtigung Interessentenbeitrag A v.t. d. Bemess.grundlage - Interessentenbeitrag B v.t. d. Bemess.grundlage - Interessentenbeitrag C v.t. d. Bemess.grundlage - Interessentenbeitrag D v.t. d. Bemess.grundlage B) Gebühren - Kanalgebühren laut Kanalabgabenordnung vom - Wasserversorgungsabgaben und Wassergeb. laut Wasserabgabenordnung vom - Friedhofsgebühren laut Friedhofsgebührenordnung vom - Abfallwirtschaftsgebühren laut Abfallwirtschaftsverordnung vom - Marktstandsgebühren laut Verordnung vom C) Sonstige Abgaben D) Privatrechtliche Entgelte 4

5 5

6 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Gesamtübersicht - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag 2. Nachtrags- Voranschlag 2015 voranschlag inkl. Nachtrag Gruppe 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Gruppe 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Gruppe 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Gruppe Gruppe 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 5 GESUNDHEIT Gruppe 6 STRASSEN- UND WASSER BAU, VERKEHR Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN Gruppe 9 FINANZWIRTSCHAFT Summe rw_nva w:\kim\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 5 6

7 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Gesamtübersicht - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag 2. Nachtrags- Voranschlag 2015 voranschlag inkl. Nachtrag Gruppe 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Gruppe 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Gruppe 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Gruppe Gruppe Gruppe 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 5 GESUNDHEIT Gruppe 6 STRASSEN- UND WASSER BAU, VERKEHR Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN Gruppe 9 FINANZWIRTSCHAFT Summe rw_nva w:\kim\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 6 7

8 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Gesamtübersicht - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag 2. Nachtrags- Voranschlag 2015 voranschlag inkl. Nachtrag Vorhaben Feuerwehrhaus Vorhaben Abenteuerspielplatz Vorhaben Volksschule Vorhaben Kindergartenzubau Vorhaben Gemeindestraßen, Gehsteige und Beleuchtung Vorhaben Instandhaltung Güterwege Vorhaben Wasserversorgungsanlage Vorhaben Abwasserbeseitigungsanlage Vorhaben Grundstückskauf Bauhof Summe rw_nva w:\kim\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 7 8

9 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Gesamtübersicht - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag 2. Nachtrags- Voranschlag 2015 voranschlag inkl. Nachtrag Vorhaben Feuerwehrhaus Vorhaben Abenteuerspielplatz Vorhaben Volksschule Vorhaben Kindergartenzubau Vorhaben Gemeindestraßen, Gehsteige und Beleuchtung Vorhaben Instandhaltung Güterwege Vorhaben Wasserversorgungsanlage Vorhaben Abwasserbeseitigungsanlage Vorhaben Grundstückskauf Bauhof Summe rw_nva w:\kim\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 8 9

10 I. Querschnitt 10 Gemeindekennziffer: Gemeinde: Pol. Bez Sankt Pölten Voranschlagsquerschnitt, Rechnungsquerschnitt für Gemeinden 2015 Anlage 5b (Beträge gerundet auf Ganze) Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und Ertragsanteile Gruppe 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis e Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklassen 80, Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und e Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe rwquerva 10 9

11 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh Summe A Summe ohne Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung 39 ohne Finanztransaktionen Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferausgaben Gruppen 775 bis 778, Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung 49 ohne Finanztransaktionen Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe rwquerva 10 11

12 Einnahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Gruppen 240 bis 244, 250 bis Rechts Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Bezugsvorschüssen 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Gruppe marktbest. Betriebe der Gemeinde und der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe Zuführungen an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Gruppe marktbest. Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3 ord. und ao Haushalt und ohne Abwicklungen rwquerva 11 12

13 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe o + aoh davon A Summe ohne A Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Jahresergebnis Haushalt ohne A und Saldo 1 plus Saldo 2 70 ohne Finanztransaktionen Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis") III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und Zuführungen aus dem ord.haushalt und Rückführungen aus dem ao Gruppe Haushalt 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0 rwquerva 12 13

14 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Gewählte Gemeindeorgane 2/ Vergütungen zw. Verwaltungszweigen (Anteil allg. Verwaltung Gewählte Gemeindeorgane Zentralamt 2/ Kostenbeiträge (Tel.,Porto,Kop.) 2/ Vergütungen zw. Verwaltungszweigen (Anteil allg. Verwaltung 2/ Rückersätze von Ausgaben , , Zentralamt , , Repräsentation Repräsentation Statistisches Amt 2/ Porto-und Telefongebuehrenersaetze ,12 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 13 14

15 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Gewählte Gemeindeorgane 1/ Versicherungen ,38 1/ Bezüge der Organe ,23 1/ Diäten, Reisegebühren / Amtspauschalien u. Repräsentation ,55 1/ Pensionskosten Gdebed. u. BGM / Schulung der Gemeindefunktionäre , Gewählte Gemeindeorgane , , Zentralamt 1/ Amtsausstattung ,88 1/ Kunst / Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel ,97 1/ Druckwerke ,86 1/ Bezüge für VB der Besoldungsgruppe I ,54 1/ Bezüge für VB der Besoldungsgruppe II ,83 1/ Bezug Ferialpraktikant Verwaltung 1.803,05 1/ Reisegebühren ,26 1/ Mehrleistungsvergütungen ,39 1/ Sonstige Nebengebühren ,46 1/ Dgb ausgleichsfonds ,92 1/ DGB zur sozialen Sicherheit ,79 1/ Mitarbeitervorsorge ,73 1/ Instandhaltung von Maschinen / Porto ,46 1/ Telefon ,28 1/ Rechtskosten ,17 1/ Beratungskosten ,71 1/ Versicherungen ,00 1/ Miete Kopierer ,84 1/ Öffentliche Abgaben 13,96 1/ Entgelte für EDV-Dienstleistungen GemDat, Kommunalnet, , Zentralamt , , Repräsentation 1/ Repräsentationsausgaben ,09 1/ Veranstaltungen z.b.: 90 Jahre Eichgraben ,09 1/ Weihnachtsfeier Mitarbeiter Repräsentation , , Statistisches Amt rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 14 15

16 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Statistisches Amt , , Standesamt u. Staatsbürgerschaft Standesamt u. Staatsbürgerschaft Einwohneramt Einwohneramt Wahlamt 2/ Kostenbeiträge für Wahlen , Wahlamt , , Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaft Amtsgebäude 2/ Ersatz von Betriebskosten 2/ Einnahme Baurechtszins Hypo 2/ Vergütungen zw. Verwaltungszweigen (Anteil allg. Verwaltung 2/ Erloese aus Vermietung 2/ Sonstige Einnahmen 2/ Zinsenzuschüsse 2/ Bundesförderung Gemeindeplatz , ,86 20, , ,00 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 15 16

17 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Statistisches Amt Standesamt u. Staatsbürgerschaft 1/ Verbandsbeitrag , Standesamt u. Staatsbürgerschaft , , Einwohneramt 1/ Amtsausstattung ,84 1/ Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel ,80 1/ Kostenbeitrag LMR ,37 1/ Bezüge für VB der Besoldungsgruppe I ,16 1/ Reisegebühren / Mehrleistungsvergütungen ,77 1/ Sonstige Nebengebühren ,63 1/ DGB Ausgleichsfonds ,27 1/ Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit ,56 1/ Mitarbeitervorsorge , Einwohneramt , , Wahlamt 1/ Kosten der Wahlen , Wahlamt , , Staatsbürgerschaft 1/ Beitrag an Staatsbürgerschaftsverband , Staatsbürgerschaft , , Amtsgebäude 1/ Einrichtungen 1/ Zufuehrung an Ruecklagen Gemeindezentrum 1/ Tilgung von Bankdarlehen 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter 1/ Beheizung 1/ Reinigungsmittel 1/ Strom 1/ Instandhaltung von Gebäuden 1/ Zinsen von Bankdarlehen 1/ Versicherungen rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp , ,58 886, , , , , , ,32

18 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Amtsgebäude , , Amt für Raumordnung und Raumplanung Amt für Raumordnung und Raumplanung Beiträge an Verb., Vereine u. Sonst.Org Beiträge an Verb., Vereine u. Sonst.Org Sonstige Subventionen Sonstige Subventionen Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen Pensionen (Soweit nicht aufgeteilt) Pensionen (Soweit nicht aufgeteilt) Bezugsvorschüsse und Darlehen 2/ Bezugsvorschussrückzahlungen , Bezugsvorschüsse und Darlehen , , Personalausbildung und Personalfortbild. 2/ Kostenersatz Fortbildung Personalausbildung und Personalfortbild rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 17 18

19 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1/ Leasingraten ,82 1/ Öffentliche Abgaben , Amtsgebäude , , Amt für Raumordnung und Raumplanung 1/ Flächenwidmungsplan u.bebauungsplan , Amt für Raumordnung und Raumplanung , , Beiträge an Verb., Vereine u. Sonst.Org. 1/ Beiträge an Verbände, Vereine (Gem.VV.) , Beiträge an Verb., Vereine u. Sonst.Org , , Sonstige Subventionen 1/ Sonstige Subventionen Sonstige Subventionen Ehrungen und Auszeichnungen 1/ Ehrungen und Auszeichnungen , Ehrungen und Auszeichnungen , , Pensionen (Soweit nicht aufgeteilt) 1/ Beiträge an Gemeindepensionsverband , Pensionen (Soweit nicht aufgeteilt) , , Bezugsvorschüsse und Darlehen 1/ Bezugsvorschüsse Bezugsvorschüsse und Darlehen Personalausbildung und Personalfortbild. 1/ Schulung der Bediensteten , Personalausbildung und Personalfortbild ,30 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 18 19

20 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,55 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Bau- und Feuerpolizei Bau- und Feuerpolizei Veterinärpolizei 2/ Erlöse für Hundemarken ,20 2/ Erlöse für Hundesackerl 14, Veterinärpolizei , , Freiwillige Feuerwehr 2/ Ersätze Zinsen Freiwillige Feuerwehr Sonstige Einrichtungen Und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen Und Maßnahmen Zivilschutz Zivilschutz 180 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 19 20

21 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) , Gemeinschaftspflege 1/ Betriebsausflüge Gemeinschaftspflege Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,39 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Bau- und Feuerpolizei 1/ Sachverständigenhonorare , Bau- und Feuerpolizei , , Veterinärpolizei Veterinärpolizei Freiwillige Feuerwehr 1/ Tilgung von Bankdarlehen ,89 1/ Zinsen von Bankdarlehen ,27 1/ Subventionen an Freiwillige Feuerwehren ,68 1/ Beitrag Bezirkszentrale (Alarmierung) / Sonstige Subventionen , Freiwillige Feuerwehr , , Sonstige Einrichtungen Und Maßnahmen 1/ Katastrophenhilfsdienst , Sonstige Einrichtungen Und Maßnahmen , , Zivilschutz 1/ Mitgliedsbeitrag - Zivilschutz , Zivilschutz , ,00 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 20 21

22 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Volksschule 2/ Elternbeiträge-NABI 2/ Essensbeiträge 2/ Rückersätze von Ausgaben 2/ Zinsenzuschüsse 2/ Bundesförderung NABI 2/ Beihilfe Schuleinrichtung 2/ Förderung NABI 2/ AMS-Zuschuss Altersteilzeit 2/ Kostenbeitrag HS (Projekte) , , , , , Volksschule , , Hauptschulen 2/ Rückersatz Pers.Kosten HS-Gde 2/ Personalkostenersatz Buchhaltung , rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 21 22

23 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,18 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Volksschule 1/ Schulmöbel ,75 1/ EDV Ausstattung ,08 1/ Tilgung von Darlehen Schulbaufonds ,68 1/ Tilgung von Bankdarlehen ,89 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter u. Dienstbekleidung ,69 1/ Hausapotheke ,95 1/ Lehrmittel ,73 1/ Beheizung ,81 1/ Reinigungsmittel ,68 1/ Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel ,41 1/ Druckwerke ,36 1/ Bezüge für VB der Besoldungsgruppe II ,90 1/ Bezuege Aushilfen 1.341,81 1/ Reisegebühren ,28 1/ Mehrleistungsvergütungen ,37 1/ Sonstige Nebengebühren ,85 1/ DGB Ausgleichsfonds ,08 1/ Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit ,14 1/ Mitarbeitervorsorge ,22 1/ Strom ,65 1/ Instandhaltung von Gebäuden ,54 1/ Instandhaltung (Grundreinigung) ,21 1/ Instandhaltung Heizung / Instandhaltung von Sonderanlagen / Instandhaltung Schuleinrichtung ,74 1/ Porto ,34 1/ Telefon, Telegraf, Telex ,45 1/ Kreditzinsen Bankdarlehen ,14 1/ Versicherungen ,83 1/ Miete Kopierer ,62 1/ Öffentliche Abgaben ,09 1/ Unterrichtsfilmbeitrag ,78 1/ Schüleruntersuchung ,70 1/ EDV - Servicevertrag ,28 1/ Nachmittagsbetreuung ,15 1/ Essensbeiträge ,99 1/ Entgelte für sonstige Leistungen / Schulveranstaltungen ,38 1/ Kosten Schüleraufsicht Volksschule , , Hauptschulen 1/ Bezüge für VB der Besoldungsgruppe II 1/ Reisekosten 1/ Mehrleistungsvergütungen rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp ,08 287,28 706,35

24 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hauptschulen , , Sonderschulen Sonderschulen Schulen der Polytechn. Lehrgange Schulen der Polytechn. Lehrgange Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Pflichtschulen Kindergärten 2/ Elternbeiträge für Erziehung und Betreuung 2/ Ersätze für Entlohnung der Wärterinnen 2/ Essensbeiträge 2/ Förderung Englisch im KG 2/ Zinsenzuschüsse 2/ Bastel- und Beschäftigungsmaterial 2/ Foerderungen Land NÖ , , , , , ,80 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 23 24

25 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1/ Sonstige Nebengebühren ,88 1/ DGB Ausgleichsfonds ,49 1/ Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit ,32 1/ Mitarbeitervorsorge ,75 1/ e Schulumlage HS-Gemeinde ,05 1/ Schulumlage Sport-HS u. St.Pölten -198,92 1/ Schulbtg. HS-Laabental u. Sport-HS Böheimkirchen ,71 1/ Schulumlage Mittelschulgem. Tulln Hauptschulen , , Sonderschulen 1/ Schulumlagen Sonderschulen (Purk. St.Chr.) Sonderschulen Schulen der Polytechn. Lehrgange 1/ Schulumlage Polytechn. Neulengbach , Schulen der Polytechn. Lehrgange , , Berufsbildende Pflichtschulen 1/ Berufsschulerhaltungsbeitrag Berufsbildende Pflichtschulen Kindergärten 1/ Betriebsausstattung 1/ Spiel- u. Sportgeräte (Vorschule u. Nachm.) 1/ Tilgung von Darlehen Schulbaufonds 1/ Tilgung von Bankdarlehen 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter 1/ Beheizung 1/ Reinigungsmittel 1/ Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel 1/ Sonstige Verbrauchsgüter 1/ Ausgaben für Essen 1/ Bastel- und Beschäftigungsmaterial 1/ Bezüge für VB der Besoldungsgruppe II 1/ Bezüge Aushilfen 1/ Reisekosten 1/ Mehrleistungsvergütungen 1/ Sonstige Nebengebühren 1/ DGB Ausgleichsfonds 1/ Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp , , , , , , ,59 669, , , , ,52 404, , , ,59

26 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Kindergärten , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sportplätze Sportplätze Tennisplatz 2/ Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung , Tennisplatz , , Volksbüchereien 2/ Entlehnungsgebühren 2/ Kostenbeitrag Kulturpreis / Foerderungen , rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 25 26

27 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1/ Mitarbeitervorsorge (Abfertigung Neu) ,12 1/ Strom ,73 1/ Instandhaltung von Gebäuden ,28 1/ Instandhaltung von sonst. Anlagen ,47 1/ Telefon, Telegraf, Telex ,38 1/ Zinsen von Bankdarlehen ,36 1/ Versicherungen ,76 1/ Mietzinse u. Betriebskosten KGII ,00 1/ Miete Kopierer ,14 1/ Steuern und Abgaben ,77 1/ Schulung der Bediensteten / Englisch im Kindergarten ,65 1/ Kosten Kleinkinderbetreuung , Kindergärten , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Instandhaltung Skaterplatz, Spielplätze ,27 1/ Pacht Kinderspielplatz / Kosten Jugendzentrum (Pacht etc.) ,88 1/ Subvention SVE und Jugendförderung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen , , Sportplätze 1/ Instandhaltung Sportplatz ,54 1/ Versicherungen ,26 1/ Öffentliche Abgaben , Sportplätze , , Tennisplätze u. -Hallen 1/ Subvention Tennisclub Tennisplätze u. -Hallen Volksbüchereien 1/ Einrichtung 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter 1/ Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel 1/ Medienankauf 1/ Bezüge Bibliothekarin 1/ Reisegebühren 1/ Sonstige Nebengebühren 1/ DGB Ausgleichsfonds rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp ,25 179, , , ,16 285, ,40 944,36

28 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Volksbüchereien , , Studienbeihilfen Studienbeihilfen Gruppe UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,30 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS Einrichtungen der Musikpflege 2/ Musikschule Einnahmen , Einrichtungen der Musikpflege , , Heimatmuseen 2/ Heimatmuseum, Einnahmen aus Vermietung , Heimatmuseen , , Gemeindearchiv Gemeindearchiv Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Altstadterhaltung und Ortsbildpflege rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 27 28

29 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1/ Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit ,11 1/ Mitarbeitervorsorge ,59 1/ Strom / Veranstaltungen ,80 1/ EDV Wartung, laufende Kosten , Volksbüchereien , , Studienbeihilfen 1/ NÖ Semesterticket , Studienbeihilfen , ,50 2 Gruppe UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,71 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS Einrichtungen der Musikpflege 1/ Musikschulverband Beiträge ,00 1/ e Subventionen / Zuschuss Blasmusik Bekleidung , Einrichtungen der Musikpflege , , Heimatmuseum 1/ Versicherungen ,34 1/ Öffentliche Abgaben ,17 1/ Heimatmuseum - Zuschüsse ,15 1/ FVV - laufende Suventionen Heimatmuseen , , Gemeindearchiv 1/ Ankauf Lizenzen Gemeindearchiv Ortsbildpflege 1/ Baumkataster und Baumpflege öffentl. Raum ,51 1/ Pflege Freiheitsplatz ,41 1/ Ortsbild- und Baumpflege , Altstadterhaltung und Ortsbildpflege ,85 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 28 29

30 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Kirchliche Angelegenheiten Kirchliche Angelegenheiten Gruppe KUNST, KULTUR UND KULTUS ,62 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Maßnahmen Sonstige Maßnahmen Gruppe SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 5 GESUNDHEIT Medizinische Bereichversorgung 2/ Rueckersaetze Totenbeschau , Medizinische Bereichversorgung , , Sonstige med. Beratung und Betreuung rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 29 30

31 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) , Kirchliche Angelegenheiten 1/ Aufwendungen für Kirchen, Kapellen Kirchliche Angelegenheiten Gruppe KUNST, KULTUR UND KULTUS ,51 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Wohnsitzgemeindebeitrag - SHG ,66 1/ Sozialhilfeumlage , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Jugendwohlfahrts - Umlage ,10 1/ Förderung Tagesmütter und Schülerhort , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen , , Sonstige Maßnahmen 1/ Generationenfeier ,26 1/ Unterstützung sozialmed. Betreuung , Sonstige Maßnahmen , ,37 4 Gruppe SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,45 5 GESUNDHEIT Medizinische Bereichversorgung 1/ Totenbeschaugebühren (Besondere Geb.) ,08 1/ Impfungen Totengräber 632,67 1/ Beitrag an Pensionsverband , Medizinische Bereichversorgung , , Sonstige med. Beratung und Betreuung 1/ Gesundheitstag 43,20 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 30 31

32 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Sonstige med. Beratung und Betreuung Klimaschutz Klimaschutz Müllbeseitigung 2/ Schnittgutabfuhren /Kranzentsorgung ,18 2/ Zuschüsse Müllverband / Einnahmen E_Bike_Verleih / Kostenzuschuss GVU , Müllbeseitigung , , Rettungsdienste Rettungsdienste Sprengelbeiträge Sprengelbeiträge Gruppe GESUNDHEIT , STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR Gemeindestraßen 2/ Zinsenzuschuss Landesreg. (FSA) 2/ Interessentenbeiträge für Gemeindestraßen , , Gemeindestraßen , , Konkurrenzstraßen rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 31 32

33 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Sonstige med. Beratung und Betreuung 43, , Klimaschutz 1/ Gemeindebus / Kosten subventioniertes Taxi (Gutscheine) Klimaschutz Müllbeseitigung 1/ Umweltschutzausgaben ,87 1/ Müllentsorgung ,78 1/ Kostenbeitrag Sperrmüll etc. Stadtgde. Neulengbach ,86 1/ Förderung Solar, Wärmep., Pelletsh Müllbeseitigung , , Rettungsdienste 1/ Rettungsdienstbeitrag / Subventionen ASBÖ Rettungsdienste Sprengelbeiträge 1/ Sprengelbeitrag NOEKAS (Zweckaufwand) , Sprengelbeiträge , ,73 5 Gruppe GESUNDHEIT ,06 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR Gemeindestraßen 1/ Tilgung Darlehen (FSA) ,44 1/ Instandhaltung von Strassenbauten ,13 1/ Zinsen Darlehen (FSA) ,94 1/ Winterdienst (Streumaterial) , Gemeindestraßen , , Konkurrenzstraßen 1/ Instandhaltung von Sonst.Str.und Wegen rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp

34 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Konkurrenzstraßen Konkurrenzgewässer Konkurrenzgewässer Wildbachverbauung Wildbachverbauung Einrichtungen u.maßn.n.d.stvo 2/ Verleih E-Bikes 2/ Gemeindestrassenstrafen , Einrichtungen u.maßn.n.d.stvo , , Eisenbahnen 2/ Kostenbeteiligung P&R Semeleder 2/ Zuschuss N8Buzz , Eisenbahnen , , Post- und Telekommunikationsdienste Post- und Telekommunikationsdienste Gruppe STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,61 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 33 34

35 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Konkurrenzstraßen Konkurrenzgewässer 1/ Beiträge an Wasserverbände , Konkurrenzgewässer , , Wildbachverbauung 1/ Sanierungsmaßnahmen Anzbach / Entwässerung Eibenstraße Wildbachverbauung Einrichtungen u.maßn.n.d.stvo 1/ Ankauf von Verkehrszeichen und Spiegeln 7.356,75 1/ Verkehrszeichen und -spiegel / Fahrradständer / Wegebenennung Einrichtungen u.maßn.n.d.stvo , , Eisenbahnen 1/ Kosten Haltestelle u. N8Buzz ,38 1/ Pacht P & R Semeleder ,84 1/ Schienenschleifen Lärmtechnische Sanierungsmaßnahmen Eisenbahnen , , Post- und Telekommunikationsdienste 1/ Strom in öffentl. Fernsprechern , Post- und Telekommunikationsdienste , ,62 6 Gruppe STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,67 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Zuschuss Künstl. Befruchtung ,15 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 34 35

36 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Maßnahmen zur Förd. des Tourismus 2/ Rueckersaetze von Ausgaben Maßnahmen zur Förd. des Tourismus Maßnahmen zur Förd.des Fremdenverk. 2/ Kostenersätze Gemeinde Maßnahmen zur Förd.des Fremdenverk Förderung von Handel, Gewerbe und Ind Förderung von Handel, Gewerbe und Ind Wirtschaftspolitische Maßnahmen Wirtschaftspolitische Maßnahmen Gruppe WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN Straßenreinigung Straßenreinigung Öffentliche Beleuchtung rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 35 36

37 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen , , Maßnahmen zur Förd. des Tourismus 1/ Fremdenverkehrsmassnahmen, Märkte ,00 1/ Inserate, Werbung, etc ,40 1/ Fair Trade Gemeinde / Beiträge an Regionalverbände (WIR, Elsbeere, Leader,...) , Maßnahmen zur Förd. des Tourismus , Maßnahmen zur Förd.des Fremdenverk. 1/ Gemeinde 21 Beiträge für Netzwerke , Maßnahmen zur Förd.des Fremdenverk , , Förderung von Handel, Gewerbe und Ind. 1/ Wirtschaftsförderung Förderung von Handel, Gewerbe und Ind Wirtschaftspolitische Maßnahmen 1/ Mo`s Catering Darlehen Wirtschaftspolitische Maßnahmen Gruppe WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,93 8 DIENSTLEISTUNGEN Straßenreinigung 1/ Bezuege VB - Besoldungsgruppe II (Arb.) ,91 1/ Reisegebühren 50,82 1/ Mehrleistungsvergütungen 6.160,70 1/ Sonstige Nebengebühren ,65 1/ Dgb ausgleichsfonds 7.618,35 1/ Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit ,52 1/ Mitarbeitervorsorge (Abfertigung neu) 1.608, Straßenreinigung , , Öffentliche Beleuchtung 1/ Errichtung u. Erweiterung 1/ LED-Beleuchtung ,18 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 36 37

38 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Öffentliche Beleuchtung Friedhöfe und Einsegnungshallen 2/ Fundamentanteile neues Grab 2/ Grabstellengebuehr 2/ Begraebnis-u. Leichenkammergebuehren 2/ Grabdenkmal-u.Einfassungsgebuehren , , , Friedhöfe und Einsegnungshallen , , Wirtschaftshöfe 2/ Fahrzeugverkauf 2/ Einnahmen aus Fuhrparkleistungen 2/ Ersatz von Betriebskosten (GAS) 2/ Mietzinse ,60 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 37 38

39 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1/ Strom ,03 1/ Instandhaltung der Strassenbeleuchtung , Öffentliche Beleuchtung , , Friedhöfe und Einsegnungshallen 1/ Vermessung Kataster / Dienstbekleidung ,89 1/ Bezüge VB - Besoldungsgruppe II (Arb.) ,42 1/ Mehrleistungsvergütungen ,12 1/ Sonstige Nebengebühren ,52 1/ DGB Ausgleichsfonds ,40 1/ Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit ,13 1/ Mitarbeitervorsorge (Abfertigung neu) ,76 1/ Strom ,22 1/ Instandhaltung von Grund und Boden ,26 1/ Instandh. Wege, Mauern, Ehrengräber ,01 1/ Instandhaltung Gebäude ,15 1/ Versicherungen ,43 1/ Öffentliche Abgaben ,75 1/ Sonstige Leistungsentgelte an Firmen , Friedhöfe und Einsegnungshallen , , Wirtschaftshöfe 1/ Ankauf von Maschinen 1/ Ankauf Fahrzeuge 1/ Dienstbekleidung 1/ Ankauf von Werkzeugen 1/ Beheizung 1/ Treibstoffe 1/ Verbrauchs- u. Reinigungsmaterial 1/ Bezuege für Vb der Besoldungsgruppe Ii 1/ Reisegebuehren 1/ Mehrleistungsverguetungen 1/ Sonstige Nebengebuehren 1/ Dgb ausgleichsfonds 1/ Sonst Dgb zur Sozialen Sicherheit 1/ Mitarbeitervorsorge 1/ Strom 1/ Instandhaltung von Gebäuden 1/ Instandhaltung von Maschinen 1/ Instandhaltung von Fahrzeugen 1/ Instandhaltung von sonst. Anlagen 1/ Telefongebühren 1/ Versicherungen 1/ Mietzinse 1/ Leasingraten , , , , , ,20 993, , , , ,09 603,88 874, , , ,02 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 38 39

40 2. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Wirtschaftshöfe , , Dienstleistungen Asylwerber Dienstleistungen Asylwerber Freibäder 2/ Badebenuetzungsgebuehren 2/ Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 2/ Rueckersaetze von ausgaben 2/ Zinsenzuschuesse , ,75 13,50 659, Freibäder , , Grundbesitz 2/ Erloese aus Vermietung Grundbesitz Waldbesitz (soweit nicht bei 866) rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 39 40