Quartalsbericht I zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2015

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1 STADT CUXHAVEN DER OBERBÜRGERMEISTER Sitzungsvorlage Nr.: 96/ Ausgefertigt : öffentlich: JA Fachdienststelle: 100 Büro des Oberbürgermeisters Zu beteiligende Gremien: - Ausschuss für Jugend, Soziales, Filie und Gleichstellung - Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft - Ausschuss für Verkehr, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung - Ausschuss für Wirtschaft, Häfen und Tourismus - Finanz- und Haushaltsausschuss, städtische Beteiligungen - Kulturausschuss - Sportausschuss - Ortsrat Sahlenburg - Verwaltungsausschuss - Rat Quartalsbericht I - zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres Mit dem vorliegenden Quartalsbericht I - zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres werden der Verwaltungsleitung und der Politik zeitnah adäquate Informationen über die Umsetzung der Vereinbarungen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans Stichtag bereitgestellt. ungszeitraum Berichtszeitraum Bericht zeitraum Produkt Wirtschaftsförderung Bei den Ziel- und Finanzdaten haben sich gegenüber der ung bisher keine Veränderungen ergeben. 1

2 Produkt Veranlagung der Gemeindesteuern Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer könnten sich bis Jahresende voraussichtlich um rund 230 Tsd. erhöhen. Ansonsten sehen die n für die Ziel- und Finanzdaten keine Veränderungen gegenüber der ung vor. Produkt Grundstücksmanagement Das Produkt weist eine um insgest rund 327 Tsd. höher prognostizierte Überschusserwartung aus. Ausführungen hierzu enthält Seite 9 unter Grundstücksverkäufe insg. Gegenüber den daten haben sich weder bei den Ziel- noch Finanzdaten Verschiebungen ergeben. Produkt Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung Das Anordnungs- aus Erträgen aus Pachtverträgen konnte um 20 Tsd. erhöht werden. Ansonsten sehen die n für die Ziel- und Finanzdaten keine Veränderungen gegenüber der ung vor. Produkt Weltnaturerbe-Besucherzentrum Gegenüber den daten haben sich weder bei den Ziel- noch Finanzdaten Verschiebungen ergeben. Im Rahmen der Investitionen Neubau des WattBz hat die N-Bank ihre Förderung über den EFRE-Zuschuss um weitere 160 Tsd. und die DBU die Förderung der Ausstellung um weitere 4 Tsd. erhöht. Über den weiteren Sachstand Investitionen - Neubau Weltnaturerbe-Besucherzentrum wird durch Referat 400 laufend bedarfsgerecht informiert. Produkt Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur Im Produktbereich Straßenunterhaltung-Asphalt wird voraussichtlich für die Fertigstellung des Kargweges ein Mehrbedarf in Höhe von rund 82 Tsd. erforderlich sein. Dieser Mehrbedarf soll über den Deckungskreis ausgeglichen werden. Daneben zeigen die n für die Ziel- und Finanzdaten keine nennenswerten Veränderungen gegenüber der ung auf. Produkt Örtlicher Brandschutz Die aus Entgelten für Hilfeleistungen weist um 70 Tsd. (+140 %) höhere Erträge aus. Für die Ziel- und Finanzdaten sind ansonsten keine en ersichtlich. Der Produktbereich der technischen Hilfeleistungen verzeichnet auf Seite 7 im Vergleich 1. Quartal der Vorjahre 2013 und 2014 eine Steigerung der Einsatzzahl um rund 40 (+ 55 %). 2

3 Produkt Museum Windstärke 10 Das Produkt weist unter den Finanzdaten lediglich im Bereich des Personalaufwandes eine marginale von 4,4 Tsd. (+1,1 %) auf. Im Bereich der wird mit einer erhöhten Besucherzahl von (+11 %) gerechnet. Ansonsten werden keine weiteren en prognostiziert. Produkt Stadttheater Das Produkt weist unter den Finanzdaten lediglich Im Produktbereich des Personalaufwandes wird eine marginale von 6,6 Tsd. (+5 %) prognostiziert. Ansonsten werden keine weiteren abweichungen erwartet. Produkt Stadtbibliothek Gegenüber den daten sind weder bei den Ziel- noch Finanzdaten belastende Veränderungen ersichtlich Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern Im Produktbereich Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren wird mit einer Zunahme von 30 (+10 %) vorhandenen Betreuungsplätzen gerechnet. Ansonsten ergaben sich Verschiebungen gegenüber den daten weder bei den Ziel- noch Finanzdaten. Produkt Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH Es sind weder bei den Ziel- noch Finanzdaten außergewöhnliche en vom prognostiziert. Produkt Eigene Sportstätten Im Zusmenhang mit der Abgabe der Rundturnhalle an den Landkreis Cuxhaven werden zukünftig einerseits die Erträge aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von 3,5 Tsd. pro Jahr entfallen und andererseits die Aufwendungen für das aktive Personal in Höhe von rund 51,7 Tsd. aufgrund des verringerten Personalkörpers dem Produkt nicht mehr zugerechnet. Daraus dürfte sich für das Produkt im Ergebnis insgest eine Zuschussminderung in Höhe 48,2 Tsd. ergeben. Ansonsten werden Verschiebungen gegenüber den daten weder bei den Ziel- noch Finanzdaten erwartet. Um Kenntnisnahme wird gebeten. Anlagen: 3

4 Stadt Cuxhaven -Verwaltungscontrolling- Der Oberbürgermeister Quartalsbericht I - zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres Ziele Finanzen n

5 Einleitung Die Verwaltungsführung und in deren Auftrag die unterstellten Fachbereiche und Referate (Organisationseinheiten) übernehmen die Verantwortung für die Produkterstellung und die Einhaltung der Budgets. Leistungsziele ( 1 ) und Finanzziele (Finanzdaten 2 ) können jedoch nicht einseitig von der Politik vorgegeben werden. Folglich sind einvernehmliche Kontrakte 3 über die zu erbringenden Ziele / Leistungen sowie bereitzustellenden Budgets / Finanzmittel erforderlich. Mit der Haushaltsplanaufstellung für das Haushaltsjahr, insbesondere den Definitionen über Ziele und Maßnahmen sowie der Einwerbung benötigter Haushaltsmittel durch die Organisationseinheiten einerseits und den Beratungen und Beschlüssen Haushaltsplan durch die Politik andererseits, wurden Kontrakte in vereinfachter Form 4 geschlossen. Inwieweit dieses Verfahren weiter verfolgt und ausgebaut werden kann, oder neue Ansätze gefunden werden müssen, wird sich zukünftig ergeben. Berichte sind eines der wichtigsten Informationsinstrumente der Führung. Berichte unterstützen die Verwaltungsführung (Ausführungsseite = Wie?) und die politischen Gremien (Auftragsseite = Was?) in ihrer Steuerungsaufgabe und -verantwortung. Vor allem Quartalsberichte tragen dazu bei, dass Entscheidungsbedarf rechtzeitig deutlich wird und Entscheidungen frühzeitig getroffen werden können. Aus diesem Grunde haben Organisationseinheiten, deren Produkte vom Rat als wesentliche Produkte 5 beschlossen worden sind, der Verwaltungsführung und der Politik seit Anfang 2013 den Vollzug zu den einzelnen Ziel- und Finanzdaten in regelmäßigen Abständen zu berichten. Ein angemessenes Berichtswesen wurde ab 2013 zentral über das Verwaltungscontrolling eingeführt, gesteuert und wird weiterentwickelt. Die ersten Berichte dienten als Grundlage. In künftigen Berichtsjahren können andere Schwerpunkte und dit auch andere Inhalte behandelt und Vergleiche von Quartalszahlen und Analysen weiter ausgebaut werden. 1 Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten. 2 Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten. 3 Vgl. SV 17/ Verwaltungsreform bei der Stadt Cuxhaven - Ziffern 2.2 und Vgl. SV 361/ Ziele, Maßnahmen und. 5 Vgl. SV 257/ Bestimmung der wesentlichen Produkte I

6 Berichtsstruktur Der Quartalsbericht gliedert sich nach den wesentlichen Produkten. Diese sind analog Verwaltungsgliederungsplan der Stadtverwaltung Cuxhaven und dem städtischen Haushaltsplan nacheinander aufgeführt. Wesentliches Produkt Seite Dezernat Fachbereich / Referat Wirtschaftsförderung und Standortmarketing 1 OB 800 Agentur für Wirtschaftsförderung Veranlagung der Gemeindesteuern 4 I 2 Finanzen Grundstücksmanagement 7 I 3 Gebäude- und Grundstückswirtschaft Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 11 I 3 Gebäude- und Grundstückswirtschaft Weltnaturerbe - Besucherzentrum 14 II 400 Naturschutzbehörde und Landwirtschaft Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur 17 II 5 Straße und Verkehr Örtlicher Brandschutz 22 III 700 Brandschutz und Rettungswesen Museum Windstärke III 8 Kultur Stadttheater 31 III 8 Kultur Stadtbibliothek 34 III 8 Kultur Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern 37 III 9 Bürgerservice, Schule und Sport Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH 41 III 9 Bürgerservice, Schule und Sport Eigene Sportstätten 44 III 9 Bürgerservice, Schule und Sport II

7 Tabellenaufbau Jeder einzelne Produktbericht ist horizontal in die Bereiche:, Finanzdaten, und gegliedert. Vertikal ist der Bericht in zusmengefasst, wobei für jedes Produkt mindestens die Erträge, Aufwendungen und Ergebnis ausgewiesen sind. Ergänzend hierzu sind für viele Produkte auch Allgemein-, Basis-, Bestands-, Veränderungs-, Einsatz- und vereinzelt auch Investitionsdaten dargestellt und teilweise die Produktberichte durch Erläuterungen, Grafiken und Tabellen erweitert. Produkt / Verantw ortungsbereich: Pro d - N r. Produktbezeichnung Fachbereichsleitung x T eilhaushalt / Ziele + Maßnahmen: Bezeichnung siehe Haushaltsplan Pro d ukt b ereiche M aß - einheit 2 0 xx z um xx.xx.2 0 xx Pro g no se 2 0 xx A ngaben der Org.- Einh. A b - weichung 2 0 xx ab sehb ar 2 0 xx z um xx.xx.2 0 xx Pro g no se 2 0 xx Angaben der Org.- Einh. A b - weichung 2 0 xx ab sehb ar St rukt ur / Einwo hner xx.xx.20xx) z.b Erläut erung en erf o rd erlich, so weit mind est ens eine A mp el nicht grün anzeigt. Erläut erung en Ert räge A uf wend ung en Erg eb nis A llg emeines, B asisd at en, B est and, V eränd erung en, Einsat z d at en, Invest it io nen - Der Bereich enthält werte, die mit den bereitgestellten Finanzmitteln erreicht werden sollen. - Das xx.xx.20xx gibt Auskunft darüber, inwieweit bis Stichtag die bereits erreicht wurden. III

8 - Die 20xx zeigt auf, ob aus Sicht der verantwortlichen Organisationseinheit das anvisierte Jahresziel bis Jahresende voraussichtlich erreicht wird. - Aus der und dem wert ergibt sich der voraussichtliche sgrad. - Die ist über den voraussichtlichen sgrad geschaltet. Soweit die schaltung nicht auf grün steht, ist die der vom wert grundsätzlich von der verantwortlichen Organisationseinheit in der Spalte erläutert. - Unter den Finanzdaten werden in der Spalte 20xx die über den Haushaltsplan beschlossenen Haushaltsansätze dargestellt. Haushaltsansätze unter 10 Tsd. werden überwiegend nicht dargestellt. - Das xx.xx.20xx gibt Auskunft darüber, in wieweit bis Stichtag die Finanzmittel zur Ein- bzw. Auszahlung angeordnet wurden. Das zeigt nicht auf, ob die Beträge bereits tatsächlich ein- bzw. ausgezahlt sind. - Die 20xx zeigt aus Sicht der verantwortlichen Organisationseinheit, ob die anvisierten Einnahmen für das Haushaltsjahr voraussichtlich angeordnet werden können bzw. in welcher Höhe mit Ausgabeanordnungen voraussichtlich bis Jahresende zu rechnen sein wird. - Aus der und dem wert ergibt sich der voraussichtliche sgrad. - Die ist über den voraussichtlichen sgrad geschaltet. Soweit die schaltung nicht auf grün steht, ist die der vom wert grundsätzlich von der verantwortlichen Organisationseinheit in der Spalte erläutert. - Bei den werden zurzeit überwiegend auf Struktur/Einwohner bezogene Werte dargestellt. Mit weiterem Fortschritt des Berichtswesens werden neue hinzukommen, aber auch, die weder dem Informations- noch dem Steuerungsziel gerecht werden, wegfallen. Steuerungsrelevante dienen den Entscheidungsträgern, ihre monetären und strukturellen Ziele anhand einer Zahl festzulegen. - Über die Spalte werden erfolgte bzw. prognostizierte en begründet. Darüber hinaus wird erläutert, welche gegensteuernden Maßnahmen von der verantwortlichen Fachbereichs-/Referatsleitung ggf. ergriffen worden sind bzw. noch umgesetzt werden sollen. - Eine für diese Spalte ist nicht geschaltet. IV

9 schaltung Die schaltung stellt sich wie folgt dar: schaltung Erträge, positive Ergebnisse + sgrad 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125% 130% schaltung <80% >=80% u. <90% >=90% u. <=110% >110% Aussage Erläuterungen durch Org.-Einh. erforderlich Alarm Warnung bestätigung ja ja nein Hinw eis ja Aufw end ungen + negative Ergebnisse sgrad 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125% 130% schaltung <90% >=90% u. <=110% >110% u. <=120% >120% Aussage Hinw eis bestätigung Warnung Alarm Erläuterungen durch Org.-Einh. erforderlich ja nein ja ja Soweit die zu den und/oder den Finanzdaten um +/- 10% vom wert abweicht, also die nicht grün anzeigt, ist die generell von der verantwortlichen Organisationseinheit erläutert. V

10 Produkt / Verantwortungsbereich Wirtschaftsförderung Quartalsbericht I - Wirtschaftsförderung und Standortmarketing Referatsleitung ) Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. E r t r ä g e Zuschüsse für Wirtschaftswerbung (Konten bis ) A u f w e n d u n g e n Aktives Personal Bewirtschaftung erfolgt über FB Personalwesen Versorgung Bewirtschaftung erfolgt über FB Personalwesen Wirtschaftswerbung eigene Messestände / Aufwand für Messen Anzahl Zuschüsse an die Hafen- Wirtschafts-Gemeinschaft (HWG) Geschäftsaufwendungen i. R. Wirtschaftsansiedlung Infopoint "Offshore Basis Cuxhaven" im Forum Maritim Besucheranzahl Öffnung im Winter nur eingeschränkt, Besucherzahlen außerhalb der Saison üblicherweise gering. Abschreibungen E r g e b n i s Zuschussbedarf für das Produkt Zuschuss 10,77 Seite 1

11 Produkt / Verantwortungsbereich Wirtschaftsförderung und Standortmarketing Referatsleitung 800 Wirtschaftsförderung Quartalsbericht I ) Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. B e r a t u n g u n d B e t r e u u n g Unterstützung der Unternehmen und der Stadt bei: KMU / GRW / ESF 1 Vorgänge Fördermittelrecherchen Anz Beratung von Interessenten für Gewerbeflächen Betreuung von Immobilienanfragen Standortsicherung / Allgemeine Beratung Anz Anz Anzahl 0 P r o j e k t e Projektmanagement Std Infrastruktur-/ Investitionsprojekte Std. 400 A q u i s i t i o n Umfangreiche Standortbewerbungen national / international Anz S t a n d o r t m a r k e t i n g Betreuung von Delegationen aus Wirtschaft und Politik Durchführung eig. Veranstaltungen und Netzwerktreffen Teilnahme an externen Netzwerkveranstaltungen Anz Anz Anz Seite 2

12 Produkt / Verantwortungsbereich Wirtschaftsförderung Quartalsbericht I - Wirtschaftsförderung und Standortmarketing Referatsleitung ) Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. Betreuung nationale / internationale Besuchergruppen Konzeption und Erstellung von Standortbroschüren / -printprodukten Überarbeitung / Herstellung von Standortmarketing-Filmen Vorträge / Präsentationen inkl. Messepräsentationen Anz Anz Anz Anz Herausgabe Newsletter Anz Seitenaufrufe Internetpräsentation Offshore-Basis allgemeine Einzelleistungen für Stadtortmarketing Anz. > Anz. 1 I. Erläuterungen: Beratung und Betreuung 1 KMU = Richtlinie zur Förderung von Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen / GRW = Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur / ESF = Europäischer Fond für regionale Entwicklung und Europäischer Sozialfond (arbeitsmarktliches Förderinstrument zur Unterstützung der Menschen in Europa) II. Ergänzende Informationen Ergänzende Informationen Produkt enthalten die regelmäßig im Ausschuss für Wirtschaft, Häfen und Tourismus (AfWHT) vorgestellten "Sachstandsberichte der Agentur für Wirtschaftsförderung", die den jeweiligen Niederschriften als Anlage beigefügt werden." Seite 3

13 Produkt / Verantwortungsbereich Veranlagung der Gemeindesteuern Finanzen Quartalsbericht I - Fachbereichsleitung ) Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. E r t r ä g e Grundsteuer A (landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke) Gewerbesteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Zweitwohnungsteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr Anzahl veranlagte Hunde Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr Überschuss 4, Überschuss 229, Überschuss 452, Überschuss 13, Überschuss 4, Überschuss 40, Überschuss 315,00 Die erste Abschlagszahlung erfolgt erst im April. Zudem ist eine Verordnung zur Änderung der Schlüsselzahlen beschlossen worden, was zu einer Erhöhung des Gemeindeanteils führt Überschuss 39,33 Die erste Abschlagszahlung erfolgt erst im April. A u f w e n d u n g e n Aktives Personal und Versorgung - Der Personalaufwand für das geste Steuert wird im HH- über Produkt Abwicklung von Steuern und sonstigen Abgaben dargestellt. Gewerbesteuerumlage Die erste Abschlagszahlung erfolgt erst im April. Seite 4

14 Produkt / Verantwortungsbereich Veranlagung der Gemeindesteuern Finanzen Quartalsbericht I - Fachbereichsleitung ) Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. Gewerbesteuerumlage-Soli Die erste Abschlagszahlung erfolgt erst im April. Gewerbesteuerumlage-Land Die erste Abschlagszahlung erfolgt erst im April. E r g e b n i s Überschuss aus dem Produkt Überschuss 1.025,68 Aufteilung der produktrelevanten Erträge - Anteil an den Gesteinnahmen des Produktes für 2013 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteu er Vergnügungs steuer Hundesteuer Zweitwohnun gsteuer Gemeindeant eil an der Einkommenst euer Gemeindeant eil an der Umsatzsteuer Grundsteuer A 0,37% Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3,58% Grundsteuer B 20,87% Gewerbesteuer 41,18% Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 28,65% Vergnügungssteuer 1,21% Hundesteuer 0,42% Zweitwohnungsteuer 3,73% Seite 5

15 Produkt / Verantwortungsbereich Quartalsbericht I - Veranlagung der Gemeindesteuern Fachbereichsleitung 2 Finanzen Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr Gewerbesteuerentwicklung 2014 Ausgangsbasis für die Bemessung der Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag. Dies ist der nach Einkommensteuer- bzw. Körperschaftsteuerrecht zu bestimmende Gewinn. Die Stadt Cuxhaven ist bei der Festsetzung stets auf die Feststellungen des Finanztes angewiesen. Eine aussagekräftige oder Hochrechnung der Gewerbesteuereinnahmen kann nicht getätigt werden, da etliche Faktoren Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der einzelnen Unternehmen haben. Der diesjährige Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer beträgt Euro (ermittelt entsprechend der sich aus der regionalen Steuerschätzung ergebenen Steigerungsrate und unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 420 Prozent). Ansatz Hebesatz AO-Soll Einzahlungen , , , , , , , , , , , , , , , , Gewerbesteuerentwicklung Vergleich der Werte Ende des 1. Quartals: Ertragskonto Prozentual Ansatz Finanzkonto Prozentual Ansatz ,33 89,87% ,55 21,44% ,31 89,81% ,55 26,04% ,61 105,25% ,64 33,43% ,46 100,32% ,77 39,63% sind noch nicht vergleichbar, da die Hebesatzerhöhung erst im Mai 2013 rückwirkend in Kraft getreten ist Der Ertrag 31. März liegt mit einem Wert von ,46 in etwa auf Höhe des geplanten Ansatzes und vom Niveau leicht unter dem des Vorjahres! Die Einzahlungen liegen um etwa 6 Prozent über dem Niveau von Diese Tendenz ist durchaus positiv, lässt allerdings noch keine Rückschlüsse auf die Entwicklung der Jahreseinnahmen zu, da sich die Zahlen durchaus noch negativ verändern können (Änderung der Vorauszahlungen, Abrechnungen, usw.) Ansatz AO-Soll Einzahlungen Seite 6

16 Produkt / Verantwortungsbereich Grundstücksmanagement 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft Quartalsbericht I - Fachbereichsleitung ) Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. E r t r ä g e Erträge aus Verwaltungsgeb., Vorkaufsrechten ( ) Anzahl Erträge aus Baulasten u.ä. ( ) Erstattung Vermessungskosten und Abgaben für verkaufte Gewerbegrundstücke ( ) Vertragsstrafen und Optionszinsen ( ) Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen insg. ( ) m² davon - für Wohnungsbau m² für Landwirtschaft m² Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. ( ) + ( ) - für Gewerbe / Indu. m² für Restflächen m² A u f w e n d u n g e n Aktives Personal Die Bewirtschaftung erfolgt über FB Personalwesen. Versorgung Die Bewirtschaftung erfolgt über FB Personalwesen. Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden insg. ( ) Vorbereitende Maßnahmen für Anund Verkäufe ( ) m² wert angeglichen, da die derzeitigen Verkaufsverhandlungen von der ung abweichen. Siehe auch "Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen". HH-Ansatz = Reste Vorjahr = Räumung und Abbruch von Häusern ( ) Seite 7

17 Produkt / Verantwortungsbereich Grundstücksmanagement 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft Quartalsbericht I - Fachbereichsleitung ) Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. E r g e b n i s Überschuss aus dem Produkt Überschuss 13,83 Siehe Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen insg. ( ) abz. Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden insg. ( ). I n v e s t i t i o n e n Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke ( ) Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.b. Straßen) ( ) m² m² HH-Ansatz = Reste Vorjahr ,73 = ,73 HH-Ansatz = Reste Vorjahr = B e s t a n d + V e r ä n d e r u n g e n Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven m² je m² Einwohner im Eigentum der Stadt befindliche Flächen insg. m² je m² Einwohner davon - Grünflächen ( ) m² m² je Einwohner 11 - Ackerland ( ) m² m² je Einwohner Wald, Forsten ( ) m² m² je Einwohner 24 - sonst. Unbeb. Grundstücke ( ) - Grund + Boden mit Wohnbauten ( ) - Grund + Boden mit sozialen Einrichtungen ( ) - Grund + Boden mit Schulen ( ) - Grund + Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenlauben ( ) - davon Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat- Schutz ( ) m² je m² Einwohner m² je m² Einwohner m² je m² Einwohner m² je m² Einwohner m² je m² Einwohner m² je m² Einwohner Seite 8

18 Produkt / Verantwortungsbereich Grundstücksmanagement 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft Quartalsbericht I - Fachbereichsleitung ) Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. - Grund + Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgeb. ( ) - Grund + Boden des Infrastrukturvermögens (z.b. Straßen) ( ) - davon Grund + Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl. ( ) m² je m² Einwohner m² je m² Einwohner m² je m² Einwohner Beurkundungen - Ankauf Anz Beurkundungen - Verkauf Anz Erläuterungen: Vertragsstrafen und Optionszinsen Um Investoren einserseits ungsicherheit bieten zu können und andererseits Einnahmen aus der Vertragsanbahnung und Reservierung zu schöpfen, werden Optionszinsen von den Interessenten erhoben. Grundstücksverkäufe insg. ( ) + ( ) Bis konnten lediglich verschiedene Verkäufe mit geringem Umfang bzw. von Restflächen wie z.b. im Bereich "Carl-Vinnen-Weg", "Amselweg" sowie von den ehem. Hochbunker "Rathausstraße" abschließend vollzogen werden. Der Verkauf von zwei weiteren landw. Restgrundstücken an der "Arenscher Str." sowie des Baugrundstückes "Kapellenweg", des Hausgrundstückes "Süderende 34" sowie der ehem. Gorch-Fock-Schule sind vorbereitet und die entsprechenden Beurkundungen erfolgen im II. Quartal. Außerdem wurde ein Gewerbegrundstück an der Abschnede rerseviert. Das ehem. Feuerwehrhaus Oxstedt soll zeitnah Verkauf angeboten werden. Für den Veräußerungsprozess "Abendroth-Quartier" wurde ein Investorenwettbewerb eröffnet. Mit ersten Angeboten ist im II. Quartal zu rechnen. Für die Verwertung des Grundstückes "Duhner Allee" wurden planungsrechtliche Grundlagen geschaffen. Das Objekt soll voraussichtlich Mitte des Jahres öffentlich angeboten werden. Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe Aus dem Produktkonto werden zur Realisierung von An- und Verkaufsvorhaben unterschiedliche und im Vorwege nicht konkret zu beziffernde Leistungen für Baugrunderkundung (chemische und geologische Begutachtung), Vermessungs- und Zerlegungsarbeiten, ungs- und Ausführungsbegleitung, Konzepterstellung, Baufeldertüchtigung etc. beglichen. Seite 9

19 Produkt / Verantwortungsbereich Grundstücksmanagement 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft Quartalsbericht I - Fachbereichsleitung ) Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. Räumung und Abbruch von Häusern Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen. In ist der Abbruch einer Scheune in Lüdingworth "Am Südfeld" und eines kleinen Gebäudes an der "Heerstraße" geplant. Anteile an der Gemeindefläche Anteil der im Eigentum der Stadt befindlichen Gemeindeflächen ; 10,30% Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven Anteil der nicht ,9 Anteil der im Eig ,1 Anteil der nicht im Eigentum der Stadt befindlichen Gemeindeflächen; 89,70% Seite 10

20 Produkt / Verantwortungsbereich Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft Quartalsbericht I - Fachbereichsleitung sgrad sgrad ) Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. E r t r ä g e Mietverträge // Einnahmen Anz interne Mieterstattungen Pachtverträge inkl. Erbbaurechten // Einnahmen Anz A u f w e n d u n g e n Aktives Personal Die Bewirtschaftung erfolgt über FB Personalwesen. Versorgung Die Bewirtschaftung erfolgt über FB Personalwesen. Bauliche Unterhaltung - bebaute Grundstücke Bauliche Unterhaltung - Villa Gehben Unterhaltung - unbebaute Grundstücke Die Bewirtschaftung erfolgt über FB Hochbau Die Bewirtschaftung erfolgt über FB Hochbau Bauliche Unterhaltung - Kindertagesstätten ( ) eigene Miet- und Pachtaufw. für unbebaute Grundstücke inkl. Erbbaurechten Bewirtschaftung - bebaute Grundstücke Bewirtschaftung - Villa Gehben Bewirtschaftung - unbebaute Grundstücke Bewirtschaftung - Rathaus + weitere Verw.-Gebäude Straßenreinigung (Erstattung an 600.1) Anz Die Bewirtschaftung erfolgt über FB Hochbau. 240 Tsd. sind für die Sanierung der Kita Matthias-Claudius-Weg vorgesehen. Seite 11

21 Produkt / Verantwortungsbereich Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft Quartalsbericht I - Fachbereichsleitung sgrad sgrad ) Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. Unterhaltung Grünanlagen bei städtischen Wohn- und Geschäftsgrundstücken (Erstattung an 600.2) Abschreibungen E r g e b n i s Zuschuss für das Produkt Zuschuss 19,21 Bestand und Veränderungen Vermietete / verpachtete unbeb. Grundstücksflächen Gemietete / gepachtete unbeb. Grundstücksflächen m² Inkl. Erbbaurechten m² Erläuterungen: Der Fachbereich 3 - Gebäude- und Grundstücksmanagement ist teilweise bewirtschaftendes Amt für folgende wesentliche Produkte Örtlicher Brandschutz Wohnungsmieten Allg Sportförderung Baul. Unterh. Sportplatzgebäude Örtlicher Brandschutz Baul. Unterh. Feuerwachen Allg Sportförderung Baul. Unterh. Hermann-Allmers-Halle Örtlicher Brandschutz Bewirtschaftung Feuerwachen Allg Sportförderung Baul. Unterh. Turnhalle Grimmershörn Museum Windstärke 10 Baul. Unterhaltung WS Allg Sportförderung Grünpflege Sportplätze Stadttheater Bewirtschaftung Allg Sportförderung Grünpflege Sportplatz Oxstedt Stadtbibliothek Baul. Unterhaltung Allg Sportförderung Grünpflege Sportplatz Sahlenburg Haus der Jugend / MGH Baul. Unterhaltung Seite 12

22 Produkt / Verantwortungsbereich Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft Quartalsbericht I - Fachbereichsleitung sgrad sgrad ) Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. Bewirtschaftung Die Bewirtschaftung beinhaltet insbesondere die Beschaffung und den Einsatz von Verbrauchsstoffen wie Heizmittel, Strom, Wasser, Leuchtmittel, Reinigungsmittel und -geräte. Bei den bebauten Grundstücken werden die erforderlichen Beiträge für z.b. Müllentsorgung, Straßenreinigung und Winterdienste, den Schornsteinfegerservice, die Gebäudeversicherung, öffentliche Lasten wie Grundsteuer, Deichverbandsbeiträge, Straßenreinigungsgebühr, Niederschlagswassergebühr und Gebühren der Wasser- und Bodenverbände zentral überwacht und den individuellen Erfordernissen, teils auch gesetzlichen Vorgaben, angepasst. Bauliche Unterhaltung Um einem unangemessenen Werteverzehr bei dem städtischen Immobilienbestand und den städtischen Grundstücken entgegenzuwirken, werden diese durch eine zentrale ung und Auftragsvergabe unterhalten und gepflegt. Dabei werden unwirtschaftliche Gebäudebestände beseitigt (vgl. auch Produkt Grundstücksmanagement). Bewirtschaftung und Unterhaltung unbebauter Grundstücke Um eine Reduzierung des Aufwandes zu erreichen, erfolgt die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Grünpflege der unbebauten Grundstücke (inkl. Gewerbegrundstücke) teilweise durch den Einsatz der eigenen Außendienstmitarbeiter. Seite 13

23 Produkt / Verantwortungsbereich Weltnaturerbe - Besucherzentrum Naturschutz- und Landwirtschaft Quartalsbericht I - Referatsleitung ) Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. E r t r ä g e Zuweisungen für WattBZ vom Land Niedersachsen Entgelte Kursteilnehmer Erträge aus Verkauf A u f w e n d u n g e n Aktives Personal Versorgung Bauliche Unterhaltung Die Bewirtschaftung erfolgt über FB Personalwesen. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB Personalwesen. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB Hochbau. Mieten Praktikantenunterkünfte Bewirtschaftungskosten Artikel für Wiederverkauf Abschreibungen (hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung) Die Bewirtschaftung erfolgt über FB Kämmerei. E r g e b n i s Zuschussbedarf für das Produkt Zuschuss 4,48 B e s t a n d u n d V e r ä n d e r u n g e n Öffnungstage Anz (FÖJ) Teilnehmer freiw. ökologischen Jahr (BFD) Teilnehmer Bundesfreiwilligendienst Anz Anz Die Besetzung der FÖJ und BFD - Stellen ist abhängig vom jeweils verfügbaren Kontingent der zuständigen Landes- bzw. Bundesstellen. Seite 14

24 Quartalsbericht I - Produkt / Verantwortungsbereich Weltnaturerbe - Besucherzentrum Referatsleitung Naturschutz- und Landwirtschaft ) Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. Praktikanten Anz je nach Anzahl an FÖJ/BFD-Teilnehmer - begrenzte Unterkunftplätze. Besucheraufkommen insgest Anz a) davon Ausstellungsbesucher Anz b) davon betreute Besucher Anz c) davon betreute Veranstaltungen Anz I n v e s t i t i o n e n: Neubau WattBz (vgl. SV 76/2012; Beschlussvorschlag: Neubau und Errichtung, SV 173/2013, SV 61/2014) Grundstückserwerb Datum erl Grundstückserwerb 2014 abgeschlossen Herrichtung und Erschließung Datum Abrechnung 07/ Bauwerk -Baukonstruktion Datum Abrechnung 07/ Bauwerk -techn. Anlagen Datum Abrechnung 07/ Teilw. bereits 2014 durchgeführt und abgerechnet Abschlag bereits 2014 abgerechnet Photovoltaikanlage Datum Abrechnung 07/ Außenanlagen Datum Abrechnung 07/ Ausstattung und Kunstwerke Datum Abrechnung 07/ Baunebenkosten Datum Abrechnung 07/ Die Bauübergabe ist , die Schlussrechnung ist vertraglich vereinbart. Gestaufwand Seite 15

25 Produkt / Verantwortungsbereich Weltnaturerbe - Besucherzentrum Naturschutz- und Landwirtschaft Quartalsbericht I - Referatsleitung ) Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. EFRE-Zuschuss Metropolregion Hburg Die N-Bank hat Ihre Förderung um weitere erhöht. Zuschuss d. Klosterkmer Zuschuss BINGO-Stiftung Zuschuss Wattenmeerstiftung VGH-Stiftung SSK Cuxhaven VOCO TAD CuxPort Wöbber Claus DBU NLPV für Basisstation Nationalpark-Ranger Anteilige Finanzierung aus Ersatzzahlungen (vgl. SV 63/2009) Die DBU hat ihrerseits ihre Förderung der Ausstellung auf erhöht. Gestförderung Eigenanteil der Stadt für die Gestinvestition geplante Investition je 9,84 Einwohner Reduzierung des Eigenanteils durch die Erhöhung der EFRE-Förderung. Erläuterungen Ergänzende Informationen WattBZ können den von der Fachdienststelle "Naturschutzbehörde und Landwirtschaft" regelmäßig herausgegebenen Jahres-Betriebsberichten entnommen werden (zuletzt Jahresbericht SV 48/). Seite 16

26 Produkt / Verantwortungsbereich Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur 2.50 Straße und Verkehr Quartalsbericht I - Fachbereichsleitung ) Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. E r t r ä g e Zuschuss für Kreisstraßen vom Landkreis (Konto ) Versicherungsentschädigungen (ohne Gebäudeschäden) (Konten bis ) Versicherungsentschädigungen (Verkehrseinrichtungen) (Konto ) Konto neu ab nicht vorhersehbar nicht vorhersehbar A u f w e n d u n g e n Aktives Personal Versorgung Verkehrsrechner (Konto ) Anmietung Fahrzeuge (Konto ) Zuschuss je 0,20 Einwohner Personelle Umstrukturierung. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB Personalwesen. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB Personalwesen. Buchung erfolgt Jahresende. Mietaufwand an 600 (Konto ) Anforderung erfolgt nach Bedarf. Fahrzeughaltung (Konto ) Vorleistungen für geplante Bauvorhaben (Konto ) Zuweisungen an Lkr. für übertragene Straßen und Brücken Erfassung Straßennetz Seite 17

27 Produkt / Verantwortungsbereich Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur 2.50 Straße und Verkehr Quartalsbericht I - Fachbereichsleitung ) Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. Straßenunterhaltung - Asphalt Am Flockengrund Fertigstellung Ansatz aus Rückstellung 2014 Bahnhofstraße Fertigstellung Ansatz aus Rückstellung 2014 Bauvereinstraße Fertigstellung Beethovenallee Fertigstellung Ansatz aus Rückstellung 2014 Cuxhavener Straße Fertigstellung Ansatz aus Rückstellung 2014 Franz-Strauch-Weg Fertigstellung Mit Baumaßnahme wurde 2014 begonnen. betrag 2014 = 250 Tsd.. Karkweg Fertigstellung Zuschuss Restbetrag aus Rückstellung Ausgleich je über Deckungskreis gelant Einwohner 38,42 Lüderskoop Fertigstellung inkl. Rückstellungen aus Mozartstraße Fertigstellung Vorjahren Ansatz aus Rückstellung 2014 Neue Reihe Fertigstellung Ansatz aus Rückstellung 2014 Norderscheidung Fertigstellung Nordfeldstraße Fertigstellung Nordheimstraße Fertigstellung Ostergehren Fertigstellung betrag 2014 = 83 Tsd.. Restbetrag als Rückstellung aus betrag 2014 = 13 Tsd.. Kontiniertes Material festgestellt. Daher zusätzliche Rückstellung aus dem Deckungskreis 2014 = Maßnahme auf verschoben, da Straße tlw. durch Freileitungsbau beschädigt. Otto-Benöhr-Weg Fertigstellung Seite 18

28 Produkt / Verantwortungsbereich Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur Quartalsbericht I - Fachbereichsleitung Straße und Verkehr ) Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. Schulstraße Fertigstellung Ansatz aus Rückstellung 2014 Segelckestraße Fertigstellung Ansatz aus Rückstellung 2014 Südersteinstraße Fertigstellung Kleinmaßnahmen Fertigstellung Summe - Asphaltarbeiten Straßenunterhaltung - Pflasterarbeiten Altenwalder Chaussee - Gehweg Fertigstellung Ansatz aus Rückstellung Im Bau. Freiherr-vom-Stein-Straße Fertigstellung Ansatz aus Rückstellung 2014 Gorch-Fock-Straße Fertigstellung Ansatz aus Rückstellung 2014 Hörn Fertigstellung Ansatz aus Rückstellung 2014 Mühlenweg Fertigstellung Ansatz aus Rückstellung 2014 Pregelstraße Fertigstellung Ansatz aus Rückstellung 2014 Simon-von-Utrecht-Straße Fertigstellung Ansatz aus Rückstellung 2014 Material für Eigenleistung inkl aus Rückstellung 2014 Summe - Pflasterarbeiten Summe - Straßenunterhaltung Asphalt + Pflasterarbeiten ( ) Unterhaltung Kreis-, Bundes-, Landesstraßen (Konten bis ) Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege (Konto ) m m Keinere Schadstellen werden nicht flächen- oder längenmäßig erfasst Ansatz Rückstellungen aus aus Rückstellung 2014 = Seite 19

29 Produkt / Verantwortungsbereich Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur 2.50 Straße und Verkehr Quartalsbericht I - Fachbereichsleitung ) Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. Unterhaltung Brückenbauwerke (Konto ) Unterhaltung im Rahmen der Entwässerung (Konto ) Beschilderung und Bushaltestellen an Gemeinde-, Kreis-, Bundes-, Landesstr. (Konten bis ) Anzahl gest Zuschuss je Einwohner inkl. Rückstellungen aus Vorjahren für Brücken u. a. 4, Ansatz aus Rückstellung 2014 = Schäden (auch Vandalismus) sowie Anfall verkehrsbehördlicher Anordnungen nicht prognostizierbar. Straßenbeleuchtung: Erneuerung, Erweiterung, Unterhaltung (Konto ) Straßenbeleuchtung: Bewirtschaftung (Konto ) Anzahl Lichtpunkte (Masten) Zuschuss 24,39 Lichtsignalanlagen - LSA: Unterhaltung (Konten bis ) Lichtsignalanlagen - LSA: Bewirtschaftung (Konto ) Anzahl gest Anzahl gest Zuschuss 0,94 Zuweisung an Lkr. für übertragene Straßen u. Brücken (Konto ) Erfassung Straßennetz (Konto ) Konto neu ab Konto neu ab Straßenreinigung u. Winterdienst (Konten bis ) Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen (Konten bis ) zu pflegende m² insgest zu pflegende m² insgest Zuschuss 20, Zuschuss 18,08 Die daten beruhen auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (600.1). Die daten beruhen auf einer Kalkulation vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Grünflächen und Friedhöfe (600.2). Abschreibungen Zuschuss 206,70 Seite 20

30 Produkt / Verantwortungsbereich Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur 2.50 Straße und Verkehr Quartalsbericht I - Fachbereichsleitung ) Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. E r g e b n i s Zuschussbedarf für das Produkt Zuschuss 352,29 ohne Rückstellungen aus 2014 i.h.v zuzügl. Rückstellungen aus Zuschuss ,12 inkl. Rückstellungen aus 2014 i.h.v I n v e s t i t i o n e n (neue) Erneuerung Bahnübergänge (Konto ) BÜ Robert-Koch-Straße und Wolfenbüttler Weg (städt. Anteil). Fahrzeuge (Konto ) Badehausallee (Konto ) Nordersteinstraße (Konto ) Wanderwege - Radwege Groden-Altenbruch (Konto ) Verkehrssignalanlagen (Konto ) Im Bau Straßenbeleuchtung (Konto ) B e i t r a g s e r h e b u n g (nachrichtlich) Drangst - Am Wasserwerk (Konto ) geplant weitere Erläuterungen. /. Seite 21

31 Örtlicher Brandschutz Produkt / Verantwortungsbereich Referatsleitung Brandschutz und Rettungswesen Quartalsbericht I ) Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. E r t r ä g e Personalkostenerstattung vom Land für Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfeleistung auf Seeschiffen Entgelte für Hilfeleistungen (öffentl. rechtlich nach Feuerwehrgebührensatzung) Die Bewirtschaftung erfolgt über FB Personalwesen. Abrechnung der Einsätze aus 2012 und 2013 zu jeweils rd. 60 Tsd. pro Jahr. Mieten, Wohnungsvergütungen Anzahl vermietete Wohnungen Die Bewirtschaftung erfolgt über FB Gebäudemanagement. Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst Umbuchung zu Lasten von Produkt Rettungsdienst erfolgt Jahresende. A u f w e n d u n g e n Aktives Personal Versorgung Aus- und Fortbildung Berufsfeuerwehr Dienst- und Schutzkleidung Berufsfeuerwehr Aus- und Fortbildung Freiwillige Feuerwehr Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr Dienst- und Schutzkleidung Freiwillige Feuerwehr Dienstaufwandsentschädigungen ( ) Bewirtschftung erfolgt über FB Personalwesen. Bewirtschftung erfolgt über FB Personalwesen. Buchung erfolgt Jahresende. Bewirtschftung erfolgt über FB Personalwesen. Erstattung Verdienstausfall, Brandwachenvergütungen u.ä Seite 22

32 Örtlicher Brandschutz Produkt / Verantwortungsbereich Referatsleitung Brandschutz und Rettungswesen Quartalsbericht I ) Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. Bauliche Unterhaltung der Feuerwache und der Feuerwehrhäuser Bewirtschaftung der Feuerwache und der Feuerwehrhäuser Bewirtschaftung erfolgt über FB Hochbau. Bewirtschftung erfolgt über FB Gebäudemanagement. Unterhaltung der Einrichtung und Geräte (inkl. Abrollcontainer) Unterhaltung EDV Bewirtscftung erfolgt über FB EDV. Unterhaltung der Fahrzeuge Betriebskosten für Fahrzeuge Geschäftsaufwendungen Abschreibungen Zuschuss 5,51 Die Abschreibungen erfolgen hauptsächlich auf Fahrzeuge u. technische Ausstattung. E r g e b n i s Zuschussbedarf für das Produkt Zuschuss 56,55 B a s i s d a t e n Berufsfeuerwehr Anz Berufsfeuerwehr - Beschäftigte davon Beschäftigte im Tagesdienst Anz Anz z. Z.t. 3 Bete im Tagesdiesnt und 3 Beschäftigte davon Beschäftigte im Schichtdienst Berufsfeuerwehr - Fahrzeuge Anz Anz z.zt. im Schichtdienst 52 Bete und 6 Beschäftigte (feuerwehrtech. Angestellte) und 2 Rettungsassistenten Seite 23

33 Örtlicher Brandschutz Produkt / Verantwortungsbereich Referatsleitung Brandschutz und Rettungswesen Quartalsbericht I ) Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. Freiwillige Feuerwehren Anz Freiwillige Feuerwehren - aktive Mitglieder Freiwillige Feuerwehren - Fahrzeuge Anz Anz Jugendfeuerwehren - aktive Mitglieder Anz G e f a h r e n v o r b e u g u n g (Vorbeugender Brandschutz) brandschutztechnische Stellungnahmen Anz Beratungen / Überprüfungen Anz Objekte, die der Brandsicherheitsschau unterliegen Brandsicherheitsschau an Objekten durchgeführt Anz Anz. 50 0? B r a n d s c h u t z e r z i e h u n g geschulte Kinder- und Jugendgruppen ausgebildete / informierte Personengruppen (Firmen, Privat, ) Anz Anz B r a n d s i c h e r h e i t s w a c h e n Bereitstellung von Sicherheitswachen Anz Seite 24

34 Örtlicher Brandschutz Produkt / Verantwortungsbereich Referatsleitung Brandschutz und Rettungswesen Quartalsbericht I ) Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. A b w e h r e n d e r B r a n d s c h u t z (Brandbekämpfung) Gestalarmierungen davon Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät) davon "blinde-böswillige-sonstige" Kleinbrände a + b (gemäß DIN 14011: a = Einsatz von einem Kleinlöschgerät; b = Einsatz von nicht mehr als einem C-Rohr) Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät) Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät) Brandeinsätze (unter Einsatz von Löschgerät) Einsätze je Anz ,29 Einwohner Mittelbrände (gemäß DIN 14011: gleichzeitiger Einsatz von 2-3 C-Rohren) Einsätze je Anz ,02 Einwohner Großbrände (gemäß DIN 14011: gleichzeitiger Einsatz von mehr als 3 C-Rohren) T e c h n i s c h e H i l f e l e i s t u n g e n (Technische Hilfe) Einsätze je Anz Einwohner Einsätze je Hilfseinsätze Anz Einwohner S p e z i a l e i n s ä t z e Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfeleistung auf Seeschiffen Anz. 0 1 Wattrettung Anz. 0 4 Die Wattrettung durch die Fw ergänzt die von der NC GmbH zu organisierende Strand- und Wattrettung ( 5 TGBV). Höhenrettung Anz. 0 0 S o n s t i g e s Großeinsätze - Landkreis Anz. 0 0 Seite 25