Stadt Cuxhaven -Verwaltungscontrolling- Der Oberbürgermeister Jahresbericht 2017

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1 Stadt Cuxhaven -Verwaltungscontrolling- Der Oberbürgermeister zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres Ziele Finanzen Ergebnisse Kennzahlen

2 Einleitung Die Verwaltungsleitung und in deren Auftrag die unterstellten Fachbereiche und Referate (Organisationseinheiten) übernehmen die Verantwortung für die Produkterstellung und die Einhaltung der Budgets. Leistungsziele (Zieldaten 1 ) und Finanzziele (Finanzdaten 2 ) können jedoch nicht einseitig von der Politik vorgegeben werden. Folglich sind einvernehmliche Kontrakte 3 über die zu erbringenden Ziele / Leistungen sowie bereitzustellenden Budgets / Finanzmittel erforderlich. Mit der Haushaltsplanaufstellung für die Haushaltsjahre und, insbesondere den Definitionen über Ziele und Maßnahmen (vgl. SV 1/ Katalog zu den wesentlichen Produkten der Haushaltsjahre und ) sowie der Einwerbung benötigter Haushaltsmittel durch die Organisationseinheiten einerseits und den Beratungen und Beschlüssen zum Haushaltsplan durch die Politik andererseits, wurden Kontrakte in vereinfachter Form 4 geschlossen. Dieses Verfahren wird weiter verfolgt und stetig ausgebaut, soweit neue weiterführende Ansätze gefunden wurden. Berichte sind eines der wichtigsten Informationsinstrumente der Führung. Berichte unterstützen die Verwaltungsführung (Ausführungsseite = Wie?) und die politischen Gremien (Auftragsseite = Was?) in ihrer Steuerungsaufgabe und -verantwortung. Vor allem Quartalsberichte tragen dazu bei, dass Entscheidungsbedarf rechtzeitig deutlich wird und Entscheidungen für die Zukunft frühzeitig getroffen werden können. Aus diesem Grunde haben Organisationseinheiten, deren Produkte vom Rat als wesentliche Produkte 5 beschlossen worden sind, der Verwaltungsführung und der Politik seit Anfang 2013 den Vollzug zu den einzelnen Ziel- und Finanzdaten in regelmäßigen Abständen zu berichten. Ein angemessenes Berichtswesen wird seit 2013 zentral über das Verwaltungscontrolling gesteuert und weiterentwickelt. Die ersten Berichte dienten als Grundlage. In nachfolgenden Jahren werden die Berichte voraussichtlich weitere Produkte und damit auch andere Inhalte behandeln. Zudem werden insgesamt Vergleiche von Quartalszahlen und Analysen weiter ausgebaut. 1 Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten. 2 Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten. 3 Vgl. SV 17/ Verwaltungsreform bei der Stadt Cuxhaven - Ziffern 2.2 und Vgl. SV 361/ Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen. 5 Vgl. SV 257/ Bestimmung der wesentlichen Produkte, SV 110/2014 Bestimmung Windstärke 10 als weiteres wesentliches Produkt I

3 Berichtsstruktur Der Quartalsbericht gliedert sich nach den wesentlichen Produkten. Diese sind analog zum Verwaltungsgliederungsplan der Stadtverwaltung Cuxhaven und dem städtischen Haushaltsplan nacheinander aufgeführt. Wesentliches Produkt Seite Dezernat Fachbereich / Referat Wirtschaftsförderung und Standortmarketing 1 OB 800 Agentur für Wirtschaftsförderung Veranlagung der Gemeindesteuern 4 I 2 Finanzen Grundstücksmanagement 7 I 3 Gebäude- und Grundstückswirtschaft Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 10 I 3 Gebäude- und Grundstückswirtschaft Weltnaturerbe - Besucherzentrum 12 II 400 Naturschutzbehörde und Landwirtschaft Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur 16 II 5 Straße und Verkehr Örtlicher Brandschutz 21 III 700 Brandschutz und Rettungswesen Museum Windstärke III 8 Kultur Stadttheater 29 III 8 Kultur Stadtbibliothek 35 III 8 Kultur Stadtarchiv 41 III 8 Kultur Schlossensemble 44 III 8 Kultur Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern 48 III 9 Bürgerservice, Schule und Sport Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH 52 III 9 Bürgerservice, Schule und Sport Eigene Sportstätten 55 III 9 Bürgerservice, Schule und Sport II

4 Tabellenaufbau Jeder einzelne Produktbericht ist horizontal in die Bereiche: Zieldaten, Finanzdaten, Kennzahlen und gegliedert. Vertikal ist der Bericht in zusammengefasst, wobei für jedes Produkt mindestens die Erträge, Aufwendungen und Ergebnis ausgewiesen sind. Ergänzend hierzu sind für viele Produkte auch Allgemein-, Basis-, Bestands-, Veränderungs-, Einsatz- und vereinzelt auch Investitionsdaten dargestellt und teilweise die Produktberichte durch, Grafiken und Tabellen erweitert. Produkt / Verantwortungsbereich Nr. Nr. P r o d u k t b e z e i c h n u n g B e z e i c h n u n g T e i l h a u s h a l t Fachbereichsleitung x Zieldaten Finanzdaten ( ) Kennzahlen A m p e l 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx Einwohner A m p e l xx 20xx zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit 49.xxx 49.xxx Erläuterunmgen Erträge Aufwendungen Ergebnis Allgemeines, Basisdaten, Bestand, Veränderungen, Einsatzdaten, ggf. Investitionen Entwicklung der Kennzahlen III

5 - Der Bereich Zieldaten enthält werte, die im Berichtsjahr mit den bereitgestellten Finanzmitteln erreicht werden sollten. - Das 20xx gibt Auskunft darüber, inwieweit im Berichtszeitraum die Zieldaten erreicht wurden. - Aus der Gegenüberstellung vom 20xx und dem 20xx ergibt sich der sgrad. - Die ist über den voraussichtlichen sgrad geschaltet. Soweit die schaltung nicht auf grün steht, ist die vom wert grundsätzlich in der Spalte erläutert. - Unter den Finanzdaten werden in der Spalte 20xx die über den Haushaltsplan beschlossenen Haushaltsansätze dargestellt. - Das 20xx (Ergebnishaushalt) gibt Auskunft darüber, inwieweit gegenüber der Stadtkasse bis zum jeweiligen Quartalsstichtag Erträge bzw. Aufwendungen betragsmäßig zur Annahme bzw. Ausgabe angeordnet wurden. Über das im Ergebnishaushalt werden folglich keine Geldflüsse / Zahlungsverkehre aus der Finanzplanung/-rechnung aufgezeigt. - Aus der Gegenüberstellung vom 20xx und dem 20xx ergibt sich der sgrad. - Die ist über den voraussichtlichen sgrad geschaltet. Soweit die schaltung nicht auf grün steht, ist die vom wert grundsätzlich in der Spalte erläutert. - Bei den Kennzahlen werden überwiegend auf Struktur/Einwohner bezogene Werte dargestellt. Mit weiterem Fortschritt des Berichtswesens können neue Kennzahlen hinzukommen, aber auch Kennzahlen, die weder dem Informations- noch Steuerungsziel gerecht werden, wegfallen. Steuerungsrelevante Kennzahlen dienen den Entscheidungsträgern, ihre monetären und strukturellen Ziele anhand einer Zahl festzulegen bzw. festlegen zu können. - Über die Spalte werden en zwischen den -Ergebnissen zu den Ziel- und Finanzplandaten begründet. Darüber hinaus wird erläutert, welche gegensteuernden Maßnahmen von der verantwortlichen Fachbereichs- / Referatsleitung ergriffen worden sind. - Eine für diese Spalte ist nicht geschaltet. IV

6 schaltung Die schaltung stellt sich wie folgt dar: - - Erträge, positive Ergebnisse + Zieldaten - vorauss. sgrad - - schaltung - Aussage durch - Org.-Einh. erforderlich Aufwen dungen + negative Erg ebnisse - vorauss. sgrad - - schaltung - Aussage - durch Org.-Einh. erforderlich - Soweit das 20xx zu den Zieldaten und/oder den Finanzdaten um +/- 10% vom 20xx abweicht, also die nicht grün anzeigt, ist die generell in der Spalte erläutert. Im Bereich der Aufwendungen ist insbesondere deshalb eine weiße zu begründen, da geringere Aufwendungen (Bereich <90%) stets als positiv angesehen werden, oftmals aber darauf zurückzuführen sind, dass ungen nicht oder nur teilweise umgesetzt wurden. Analog dazu könnten positiv angesehene höhere Erträge (Bereich >110%) durch nicht geplante Mehraufwendungen erzielt worden sein. 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% <80% Alarm >=80% u. <90% >=90% u. <=110% ja ja nein <90% ja Warnung bestätigung 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125% 130% >=90% u. <=110% nein >110% u. <=120% Hinw eis bestätigung Warnung Alarm 110% 115% ja 120% >110% Hinw eis ja 125% >120% ja 130% V

7 Wirtschaftsförderung Produkt / Verantwortungsbereich Wirtschaftsförderung und Standortmarketing Referatsleitung 800 Zieldaten Finanzdaten ( ) Kennzahlen Einwohner zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. Erträge insgesamt Zuschüsse für Wirtschaftswerbung ( bis ) s. Ausführungen unter: II. Weitere Außerordentliche Erträge ( bis ) Erträge aus Rückerstattung KMU-Förderung Aufwendungen insgesamt Aktives Personal und Versorgung Erwerb GVG und Leasingraten E- Auto ( und ) Längerfristiger Personalausfall in. Bewirtschaftung erfolgt über Fachbereich Personalwesen Wirtschaftswerbung ( ) Eigene Messestände / Aufwand für Messen ( ) Abschreibungen ( und ) Transferaufwendungen Mitgliedsbeiträge und Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen i. R. Wirtschaftsansiedlung ( bis ) ( bis ) ( bis ) Zuweisungen Branchenmanager u. Regionalmanager, Zuschüsse an HWG. Zuschuss Ergebnis insgesamt ,51 9,29 je Einwohner Beratung und Betreuung Unterstützung bei: KMU / GRW / ESF *1 Vorgänge siehe unten: "I. " Fördermittelrecherchen Anz Beratung i. S. Gewerbeflächen Anz Betreuung v. Immobilienanfragen Anz Standortsicherung/Allg. Beratung Anzahl - Zunahme der Nachfragen nach Grundstücken und Mietobjekten Projekte Projektmanagement Std Infrastruktur-/ Investitionsprojekte Std Zusammenfassung der umfängl. Betreuung von aktuellen Ansiedlungsvorhaben, sowie Gespräche u. Informationsaustausch mit an- und umsiedlungswilligen Unternehmen sowie Erweiterungsvorhaben. Seite 1

8 Produkt / Verantwortungsbereich Wirtschaftsförderung und Standortmarketing Referatsleitung Wirtschaftsförderung Zieldaten Finanzdaten ( ) Kennzahlen Einwohner zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. Aquisition Umfangreiche Standortbewerbungen national / international Anz Standortmarketing Betreuung von Delegationen aus Wirtschaft und Politik Durchführung eig. Veranstaltungen und Netzwerktreffen Teilnahme an externen Netzwerkveranstaltungen Betreuung nationale / internationale Besuchergruppen Anz Anz Anz beispielhaft Nds. MW, WAB, EEHH, Stiftung Offshore Anz Standortbroschüren /- printprodukten Anz s. Ausführungen bei: II. Weitere Überarbeitung / Herstellung von Standortmarketing-Filmen Anz Vorträge / Präsentationen inkl. Messepräsentationen Anz Herausgabe Newsletter Anz Seitenaufrufe Internetpräsentation Offshore-Basis Anz. > s. Ausführungen bei: II. Weitere Allgemeine Einzelleistungen für Stadtortmarketing Anz. * 2 * * * * - I. : Beratung und Betreuung *1 KMU = Richtlinie zur Förderung von Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen / GRW = Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur / ESF = Europäischer Fond für regionale Entwicklung und Europäischer Sozialfond (arbeitsmarktliches Förderinstrument zur Unterstützung der Menschen in Europa) II. W e i t e r e E r l ä u t e r u n g e n Zuschüsse für Wirtschaftwerbung Die Erträge (Zuschüsse) bestehen hauptsächlich aus den Kostenbeteiligungen von Messepartnern (insbesondere Unternehmen), die nicht in jedem Jahr in identischer Höhe anfallen. Da in keine größere Messe stattgefunden hat und die Konzentration auf die Messe Hamburg Wind Energy erfolgt, werden die Einnahmen in deutlich posiver ausfallen. Standortbroschüren / -printprodukten Überarbeitung bzw. Neuauflage der Standortbroschüren bzw. Informationen zum Deutschen Offshore Industrie Zentrum Cuxhaven sowie eines Printproduktes für die Fischwirtschaft sind in Vorbereitung. Seite 2

9 Wirtschaftsförderung Produkt / Verantwortungsbereich Wirtschaftsförderung und Standortmarketing Referatsleitung 800 Zieldaten Finanzdaten ( ) Kennzahlen Einwohner zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. Seitenaufrufe Internetpräsentation Offshore-Basis E r g ä n z e n d e I n f o r m a t i o n e n Zunahme der Seitenaufrufe und des Interesses durch Ansiedlung Siemens, Hafenbaumaßnahmen (LP4, LP9.3), Ansiedlung Zulieferer, Vermarktung unter "Deutsches Offshore-Industrie- Zentrum Cuxhaven" zum Produkt enthalten die regelmäßig im Ausschuss für Wirtschaft, Häfen und Tourismus (AfWHT) vorgestellten "Sachstands-/Statusberichte der Agentur für Wirtschaftsförderung", die den jeweiligen Niederschriften als Anlage beigefügt werden" (letzte Sitzung: ). E n t w i c k l u n g d e r K e n n z a h l e n Zuschuss je Einwohner Aufwendungen in 100 Tsd. Jahr ### Zuschuss je Einwohner Deckungsgrad in % Erträge in 10 Tsd. Aufwendungen in 100 Tsd. 5,9 5,6 5,0 5,1 5,2 4,7 12 Deckungsgrad in % Erträge in 10 Tsd. 1,3 3,7 1,5 3,3 0,2 1, ,9 7 5,6 7 5,0 5,1 5,2 4,7 2 3,7 3 3,3 3 1,3 1,5 0 0,2 1, Seite 3

10 Produkt / Verantwortungsbereich Veranlagung der Gemeindesteuern Finanzen Fachbereichsleitung 2 Zieldaten Finanzdaten ( ) Kennzahlen Einwohner zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. E r t r ä g e insgesamt Grundsteuer A (landwirt. genutzte Grundstücke) Grundsteuer B (be- u. unbebaute Grundstücke) Gewerbesteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer veranlagte Fälle pro Jahr veranlagte Fälle pro Jahr veranlagte Fälle pro Jahr veranlagte Fälle pro Jahr veranlagte Fälle pro Jahr Überschuss je Einwohner 4,45 4,65 Überschuss je Einwohner 260,46 255,88 Überschuss ,47 608,86 Ab Anhebung des Hebesatzes von 420 auf 465 geplant. je Einwohner Überschuss je Einwohner 21,57 16,16 Überschuss je Einwohner 5,05 4,85 Durch Erneuerungen und Erweiterungen der Spielangebote sind die Spielgerätenutzung und mit ihr die Vergnügungssteuereinnahmen gestiegen. Der weitere Bestand der Spielhallen ist jedoch offen, sodass deren Einnahmen künftig nur schwer zu prognostizieren sind. Zweitwohnungsteuer Übernachtungssteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Verzinsung von Steuernachforderungen veranlagte Fälle pro Jahr veranlagte Fälle pro Jahr Überschuss je Einwohner 49,34 44,89 Überschuss je Einwohner 0,00 30,30 Überschuss je Einwohner 361,21 372,32 Überschuss je Einwohner 55,79 43,44 Überschuss je Einwohner 3,81 2,02 Die Mehreinnahmen basieren auf Nachveranlagungen sowie einer Steigerung der Steuerpflichtigen. Gemäß Ratsbeschluss vom (SV 5/) i.v.m. Ratsbeschluss vom (SV 212/) erhebt die Stadt Cuxhaven ab dem eine Übernachtungssteuer. vgl. höhere Aufwendungen für Verzinsung von Steuererstattungen A u f w e n d u n g e n insgesamt Aktives Personal u. Versorgung Verzinsung von Steuererstattungen Gewerbesteuerumlage Gewerbesteuerumlage-Soli Der Personalaufwand wird im HHPl über Prod Abwicklung von Steuern u. sonst. Abgaben dargestellt. vgl. höhere Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen Der Aufwand verändert sich analog zur Höhe der Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Gewerbesteuerumlage-Land Abschreibungen / Einzelwertberichtigung * * Die Einzelwertberichtigung ist ein Instrument, um (die städtischen) Forderungen neu zu bewerten. Dabei werden erkannte und konkret absehbare Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen berücksichtigt. Die Einzelwertberichtigung ist eine Vorstufe der Abschreibung der entsprechenden Forderung und stellt einen Aufwandsposten dar. Überschuss E r g e b n i s insgesamt , ,51 je Einwohner Seite 4

11 Produkt / Verantwortungsbereich Veranlagung der Gemeindesteuern Finanzen Fachbereichsleitung 2 E n t w i c k l u n g d e r K e n n z a h l e n 100 Angaben in Mio Erträge Jahr ### Aufwendungen Ergebnis Erträge 51,2 56,2 66,0 73,6 65,5 68,5 Aufwendunge 3,8 3,8 3,7 6,5 4,8 4,5 Ergebnis 47,4 52,4 62,3 67,1 60,8 63,9 66,0 zusätzliche außerplanmäßige Veranlagung i.h.v. rd. 9 Mio. 73,6 65,5 68, ,2 47,4 56,2 52,4 62,3 67,1... (Trendlinie Erträge/Ergebnis) = Ø rd. 3,5 Mio. Steigerung pro Jahr 60,8 63, ,8 3,8 3,7 6,5 4,8 4, Seite 5

12 Produkt / Verantwortungsbereich Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr Veranlagung der Gemeindesteuern Finanzen Gewerbesteuerentwicklung 2015 Fachbereichsleitung 2 Ausgangsbasis für die Bemessung der Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag. Dies ist der nach Einkommensteuer- bzw. Körperschaftsteuerrecht zu bestimmende Gewinn. Die Stadt Cuxhaven ist bei der Festsetzung stets auf die Feststellungen des Finanzamtes angewiesen. Während des Jahres kann eine aussagekräftige Prognose oder Hochrechnung der Gewerbesteuereinnahmen nicht getätigt werden, da etliche Faktoren Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der einzelnen Unternehmen haben. Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer liegt bei rd Euro (ermittelt entsprechend der sich aus der regionalen Steuerschätzung ergebenen Steigerungsrate, unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 420 Prozent). Die Mehraufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen folgen im Rahmen gesetzlicher Vorgaben den Mehrerträgen und sind hieraus gedeckt. Vergleich der Werte zum : HH- Hebesatz AO-Soll Einzahlungen Gewerbesteuerentwicklung , , , , , , , , , , , , , , ,00 AO-Soll Prozentual zum Ansatz Einzahlungen Prozentual zum Ansatz ,51 110,98% ,19 110,34% ,48 118,46% ,18 112,43% ,14 130,29% ,80 131,20% Gewerbesteuerentwicklung ,98 123,60% ,11 122,62% ,61 102,89% ,00 101,46% Insgesamt ist eine positive Entwicklung der Gewerbesteuer festzustellen. Bereitstellung der Texte, Tabellen und Grafiken: FB 2 Seite 6

13 Produkt / Verantwortungsbereich Grundstücksmanagement Fachbereichsleitung Gebäude- und Grundstückswirtschaft Zieldaten Finanzdaten ( ) Kennzahlen Einwohner zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. E r t r ä g e insgesamt Öffentlich rechtliche Entgelte ( ) Privatrechtliche Entgelte ( bis ) Erträge aus Baulasten, Erstattungen von Vermessungskosten Sonstige ordentliche Erträge ( bis ) Zuweisung NBank für Sanierung Gaswerksgelände ( ) vgl. Nachtragshaushalt - SV 38/ Erträge aus Grundstücksverkäufen ( ) m² Siehe unter : Grundstücksverkäufe insg. ( )+( ). - für Wohnungsbau m² für Landwirtschaft m² für Gewerbe / Industrie m² für Restflächen m² A u f w e n d u n g e n insgesamt Aktives Personal und Versorgung ( bis ) Die Bewirtschaftung erfolgt über FB Personalwesen Räumuung und Abbruch von Häusern ( ) In sind Übertragungen auf i.h.v enthalten werden über höhere Erträge ausgeglichen. // vgl. Nachtragshaushalt SV 38/ Pacht ( ) Vorbereitende Maßnahmen für Anund Verkäufe ( ) In sind Übertragungen auf i.h.v enthalten werden übeer höhere Erträge ausgeglichen. // vgl. Nachtragshaushalt SV 38/ ( bis Abschreibungen ) Sonstige ordentliche Aufwendungen ( bis ) Reise- und Fahrtkosten Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden ( ) Siehe unter : Grundstücksverkäufe insg. ( )+( ). Überschuss E r g e b n i s insgesamt ,75-13,83 je Einwohner Seite 7

14 Produkt / Verantwortungsbereich Grundstücksmanagement Fachbereichsleitung Gebäude- und Grundstückswirtschaft Zieldaten Finanzdaten ( ) Kennzahlen Einwohner zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. B e s t a n d + V e r ä n d e r u n g e n Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven im Eigentum der Stadt befindliche Flächen insg. m² m² je Einwohner m² m² je Einwohner Beurkundungen - Ankauf Anz Beurkundungen - Verkauf Anz : Sonstige ordentliche Erträge Um Investoren einserseits ungsicherheit bieten zu können und andererseits Einnahmen aus der Vertragsanbahnung und Reservierung zu schöpfen, werden Optionszinsen von den Interessenten erhoben. Sach- und Dienstleistungen Aus dem Haushalt werden zur Realisierung von An- und Verkaufsvorhaben unterschiedliche und im Vorwege nicht konkret zu beziffernde Leistungen für Baugrunderkundung (chemische und geologische Begutachtung), Vermessungs- und Zerlegungsarbeiten, ungs- und Ausführungsbegleitung, Konzepterstellung, Baufeldertüchtigung etc. beglichen. Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen. In wurden insbesondere der Abbruch der Gebäude der ehemaligen landw. Hofstelle "Am Südfeld 56" ausgeführt und das Baufeld für das zukünftige Baugebiet vorbereitet. Außerdem wurde zur Vorbereitung der geplanten Sanierung des ehemaligen Gaswerksgeländes eine erste gutachterliche Begleitung in Anspruch genommen. Grundstücksverkäufe insg. ( ) + ( ) Es konnten verschiedene Verkäufe mit geringem Umfang bzw. von Restflächen wie z.b. im Bereich "Strichweg", "Abendrothstraße", "Hauptstraße", "Marienstraße", "Westerreihe", "Spanger Straße" sowie im "Eduard- Karstens-Weg" abschließend vollzogen werden. Die Veräußerungen des "Hubschrauberlandeplatzes", des ehemaligen Hausgrundstückes "Annenstraße" sowie eines weiteren Baugrundstückes im "Elvenring" konnte ebenso abgeschlossen werden. Der Verkauf im städtischen Baugebiet "Südlich Westerwischstrom" wurde durch die mit der Vermarktung beauftragte IDB erfolgreich fortgeführt und 6 weitere Baugrundstücke konnten verkauft werden. Außerdem wurden die bereits Ende 2016 beurkundeten Kaufverträge für den Verkauf von zwei Baugrundstücken "Am Brook" sowie vier Baugrundstücken "Nordmoortrift" abschließend vollzogen und die Kaufpreise Anfang fristgerecht vereinnahmt. Im Gewerbebereich konnten zwei Grundstücke verkauft werden: Ein Erbbaurechtsgrundstück "Am Querkamp" wurde veräußert und in der Repsoldstraße hat ein bereits ansässiges Unternehmen durch Zukauf seine Betriebsfläche arrondiert. Der Verkauf weiterer Restgrundstücke ist in Vorbereitung und wird in fortgeführt. Der geplante Bruttoertrag für konnte erfüllt werden. Seite 8

15 Produkt / Verantwortungsbereich Grundstücksmanagement Fachbereichsleitung Gebäude- und Grundstückswirtschaft Zieldaten Finanzdaten ( ) Kennzahlen Einwohner zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. I n v e s t i t i o n e n Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke ( ) Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.b. Straßen) ( ) ( ) ( ) G r u n d s t ü c k s v e r k ä u f e Aufwendun #### #### Bruttoerträ #### #### ### ### Nettoerträg Aufwendungen Bruttoerträge Nettoerträge (Ergebnis) Seite 9

16 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft Produkt / Verantwortungsbereich Fachbereichsleitung 3 Zieldaten Finanzdaten ( ) Kennzahlen Einwohner zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. E r t r ä g e insgesamt Mietverträge // Einnahmen Anz * * * * * Pachtverträge inkl. Erbbaurechten // Einnahmen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Anz * * * * * * * * * * * * * * * * Auflösung von Rückstellungen Interne Leistungsbeziehungen * * * * * * * * * * Versicherungsentschädigungen, Erstattung Bewirtschaftungskosten-Verwaltungskosten- Versicherungsbeiträgen, Spitzabrechnung "Märkte" höher aus erwartet. A u f w e n d u n g e n insgesamt Aktives Personal u. Versorgung * * * * * * * * * * Bewirtschaftung erfolgt über FB Personalwesen Bauliche Unterhaltung - bebaute Grundstücke Bauliche Unterhaltung - Villa Gehben * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Inkl Rückstellungen auf für Mun-Depot Oxstedt. Inkl Rückstellungen auf für 4 erteilte Aufträge. Unterhaltung - unbebaute Grundstücke Bauliche Unterhaltung - Kindertagesstätten Unterhaltung Geräte für alle Liegenschaften + GVG eigene Miet- und Pachtaufw. für unbebaute Grundstücke Bewirtschaftung - bebaute Grundstücke Bewirtschaftung - Villa Gehben Bewirtschaftung - unbebaute Grundstücke Bewirtschaftung - Rathaus + weitere Verw.-Gebäude * * * * * * * * * * Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis * * * * * * * * * * Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Dienst- und Schutzbekleidung * * * * * * * Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis Abschreibungen * * * * * * * * 4,93 4,94 Seite 10

17 Produkt / Verantwortungsbereich Fachbereichsleitung Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft Zieldaten Finanzdaten ( ) Kennzahlen Einwohner zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. Sonstige ordentliche Aufwendungen Straßenreinigung * * * * * * * * * * Erstattung an Pflege Grünanlage Villa Gehben * * * * * * * Grünpflege städtische Anlagen * * * * * * * * * * Erstattung an Zuschuss E r g e b n i s insgesamt ,93 15,90 je Einwohner B e s t a n d u n d V e r ä n d e r u n g e n Vermietete / verpachtete unbeb. Grundstücksflächen Gemietete / gepachtete unbeb. Grundstücksflächen E n t w i c k l u n g d e r K e n n z a h l e n m² * * * * * * * * * * * * Inkl. Erbbaurechten, Ausübung Option Erweiterungsfläche CSC. m² * * * * * * * * * * * * Ausübung Option Erweiterungsfläche CSC. Aufwendungen in 10 Tsd. Steigerung berücksichtigt 240 Tsd. Erträge in 10 Tsd. für Instandhaltung "Kita Matthias- Jahr ### Deckungsgrad in % Zuschuss je Einwohner Aufwendungen in Steigerung berücksichtigt 100 Tsd. für "Fachwerksanierung Villa Gehben" Erträge in Deckungsgrad i Zuschuss je Einwo Seite 11

18 Naturschutz- und Landwirtschaft Produkt / Verantwortungsbereich Weltnaturerbe - Besucherzentrum Referatsleitung 400 Zieldaten Finanzdaten ( ) Kennzahlen Angaben der Org- Angaben der Org- Einwohner zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. E r t r ä g e insgesamt Zuweisungen für WattBZ vom Land Niedersachsen ( ) für die Helgolandfahrt der Junior Ranger Zuwendungen und Spenden ( ) Auflösungserträge aus Sonderposten Die Bewirtschaftung erfolgt über FB Kämmerei. Entgelte Kursteilnehmer ( ) Mieten und Pachten ( ) Waldkindergarten Erträge aus Verkauf Versicherungsentschädigungen und sonstige Entgelte ( bis ) ( ) siehe: "Artikel für Wiederverkauf" * * 0 - Ersattung Land für Personalaufwand Verrechnung von Gästebeiträgen (laufendes Beitragsjahr) ( ) Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1. fiktiv ungedeckter Kurbeitragsfähiger Aufwand : abz. Städtischer Anteil : durch Gästebeiträge abdeckbar: (vgl. SV 172/, S. 9) A u f w e n d u n g e n insgesamt Aktives Personal + Versorgung ( bis ) Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1. Bauliche Unterhaltung ( ) Vertraglich vereinbarte Wartungen konnten seit 2015 nicht abgerechnet werden. Diesbezüglich sind im Aufwand entsprechende Rückstellungen i.h.v gebildet worden, die dem HH-Jahr zuzurechnen sind. Unterhaltung bewegl. Vermögen ( ) Erwerb GVG ( ) Mieten Praktikantenunterkünfte ( ) Bewirtschaftungskosten ( ) Artikel für Wiederverkauf, Mieten für Shop-Kaffee maschine ( ) Deckung erfolgt über höhere "Erträge aus Verkauf". Seite 12

19 Produkt / Verantwortungsbereich Weltnaturerbe - Besucherzentrum Referatsleitung Naturschutz- und Landwirtschaft Zieldaten Finanzdaten ( ) Kennzahlen Angaben der Org- Angaben der Org- Einwohner zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. Publikationen + Werbung ( ) Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis. Veranstaltungen + Ausstellungen ( ) Ausgleich erfolgt über den Deckungskreis. Abschreibungen Geschäftsbedarf, Reise- u. Fahrtkosten, Internetgebühren ( bis ) ( bis )) Interne Leistungsbeziehungen ( ) Zuschuss E r g e b n i s insgesamt ,10 1,85 je Einwohner Zuschuss je Einwohner - 6,19 ohne Verrechnung von Anteilen aus den Gästebeiträgen H i n w e i s e Ergänzende Informationen zum WattBZ können den von der Fachdienststelle "Naturschutzbehörde und Landwirtschaft" regelmäßig herausgegebenen Jahres-Betriebsberichten entnommen werden (zuletzt Jahresbericht SV 25/). P l a n - I s t - V e r g l e i c h Im Zeitraum 2012 bis 2015 übersteigen die Besucherzahlen die jährlichen -Werte um durchschnittlich 9 %. Nach Eröffnung des Neubaus in 2016 erhöht sich die Differenz auf durchschnittlich über 30 % pro Jahr. Analog zu den Besucherzahlen entwickeln sich zwischen 2012 und 2015 die Erträge. Die jährlichen -Werte liegen durchschnittlich 6 % über den -Werten. Danach erhöht sich auch hier die Differenz auf durchschnittlich rund 30 % pro Jahr. Bei den Aufwendungen zeigen die -Werte bis 2015 eine jährliche zu den -Werten von durchschnittlich 1 %. Ab 2016 erhöht sich diese auf 2 % pro Jahr und liegt damit weiterhin sehr nahe an den werten. Bis zur Schließung des alten Standortes weicht das Ergebnis im Schnitt jährlich um 3 % vom -Wert ab. Seit 2016 übersteigt das Ergebnis, insbesondere aufgrund der positiven Entwicklung im Besucherbereich und damit in Verbindung stehenden Erträgen, den -Wert um durchschnittlich über 20 %. Der Deckungsgrad entwickelt sich in den letzten 6 Jahren von 57 % auf 61 % und wird voraussichtlich ab auf über 80 % ansteigen. Grund hierfür sind kalkulierte Gäste-(Kur-)beiträge, die zukünftig als fiktive Erträge berücksichtigt werden. Folgerichtig werden bei den ungen ab 2019 zum Besucheraufkommen und zu den Ertägen die Entwicklungen seit Eröffnung des neuen Gebäudes berücksichtigt. Seite 13

20 Produkt / Verantwortungsbereich Weltnaturerbe - Besucherzentrum Naturschutz und Landwirtschaft Fachbereichsleitung Erträge Aufwendungen Jahr Jahr % 11% 6% 8% 34% 24% -100% -9% -7% 13% 6% 13% -8% -100% : Eröffnung Neubau Spenden: ab werden : Eröffnung Neubau Personalaufwand Spenden: Erträge aus angepasst Gästebeiträgen berücksichtigt 0 Ergebnis 100% Deckungsgrad (Erträge : Aufwand) % 50% 57,3% 56,5% 53,7% 47,3% 60,0% 56,3% 52,3% 61,2% 51,2% 51,6% 60,9% 45,3% 83,7% % Jahr % 53,7% 47,3% 60,0% 51,2% 51,6% 45,3% 83,7% ,3% ,5% ,3% ,3% ,2% ,9% ,6% 9,2% -3,7% 1,1% 9,6% 15,6% -83,7% -16% -23% 23% 4% 9% 34% 100% 6,7% 19,5% -6,2% 2,1% 18,6% 34,5% -100,0% : Eröffnung Neubau Personalaufwand ab werden : Eröffnung Neubau ab werden angepasst Erträge aus Erträge aus Gästebeiträgen Gästebeiträgen berücksichtigt berücksichtigt Seite 14

21 Produkt / Verantwortungsbereich Weltnaturerbe - Besucherzentrum Naturschutz und Landwirtschaft Fachbereichsleitung 4 10,00 Zuschuss je Einwohner (Ergebnis : Einwohner) 7,50 5,00 2,50 3,90 3,26 4,89 3,76 3,73 3,03 4,60 4,43 4,37 6,24 3,97 4,10 1,85 Angaben der Org- Öffnungstage Anz Besucheraufkommen insgesamt Anz Jahr ,00 3,90 4,89 3,03 4,43 4,37 6,24 1,85 3, , , , , ,10 0,64 1,13-0,70-0,16 0,40 2,14 1,85-16% -23% 23% 4% -9% -34% -100% Einw : ab werden Erträge aus Gästebeiträgen berücksichtigt a) davon Ausstellungsbesucher Anz b) davon betreute Besucher Anz c) davon betreute Veranst. Anz Ø Zuschuss je Besucher (Ergebnis : Besucher) Besucher , ,70 2,98 2,00 2,07 1,84 2,60 2,57 2,56 1,66 1,76 1, Jahr Jahr ,98 1,84 2,57 2,56 3,44 1, , , , , , , ,70-0,98 0,23 0,02-0,90-1,67-1, % 12% 1% -35% -49% -100% 15% 10% 3% 40% 28% -100% : Eröffnung Neubau ab werden Erträge aus Gästebeiträgen berücksichtigt : Eröffnung Neubau Seite 15

22 Produkt / Verantwortungsbereich Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur Fachbereichsleitung Straße und Verkehr Zieldaten Finanzdaten ( ) Kennzahlen Einwohner zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. E r t r ä g e insgesamt Zuschuss für Kreisstraßen vom Landkreis ( ) Wurde aus personellen Gründen noch nicht bearbeitet. Auflösung von Sonderposten ( ) Privatrechtliche Entgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen ( bis ) Erstattungen und Versicherungsentschädigungen sind nicht vorhersehbar. Außerordentliche Erträge ( bis ) Auflösung von Rückstellungen, Verkauf von bewegl. GVG. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ( bis ) A u f w e n d u n g e n insgesamt Aktives Personal und Versorgung ( bis ) Die Bewirtschaftung erfolgt über FB Personalwesen. Unterhaltung Gemeindestraßen Asphaltarbeiten Abschnede, Fertigstellung Grodener Kirche - Mittelteil Am Seedeich Fertigstellung BM aus personellen Gründen nicht durchgeführt nach übertragen. BM aus personellen Gründen nicht durchgeführt auf übertragen. Asselweg Fertigstellung Badehausallee (Süd) Fertigstellung Bauvereinstraße Fertigstellung / Cuxhavener Straße, Neptunweg - Steinmarner Trift Fertigstellung Ansatz aus Durchführung nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen geplant. BM aus personellen Gründen nicht durchgeführt auf übertragen. Cuxhavener Straße Fertigstellung / - Ansatz aus Vorjahren. Drangstweg Fertigstellung / BM aus personellen Gründen nicht durchgeführt auf übertragen. Fritz-Reuter-Str. (Teilabschnitt) Fertigstellung Hermann-Allmers-Str. (Teilabschnitte) Fertigstellung Im Dobben Fertigstellung Im Mittelteil Fertigstellung Seite 16

23 Produkt / Verantwortungsbereich Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur Fachbereichsleitung Straße und Verkehr Zieldaten Finanzdaten ( ) Kennzahlen Einwohner zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. Karl-Waller-Weg Fertigstellung Kreuzweg (Steinmarner Straße bis H.-G.-Weg) Fertigstellung Kurparkallee Fertigstellung Lange Straße Fertigstellung / BM aus personellen Gründen nicht durchgeführt. Rückstellungen in voller höhe gebildet. BM aus personellen Gründen nicht durchgeführt. Im Frühjahr geplant auf übertragen. Ansatz aus BM aus personellen Gründen nicht durchgeführt. Lettow-Vorbeck-Straße Fertigstellung Lüderskoop Fertigstellung Mehraufwand durch gewachsenes Schadensbild. Ausgleich über Deckungskreis. Mittelstraße Fertigstellung Mozartstraße Fertigstellung - Ansatz aus Vorjahren. Durchführung im Beilauf EWE Wasser. Neue Reihe Fertigstellung Nordheimstraße Fertigstellung Ob den Dwarsblock Fertigstellung Ostergehren (westl. Abschnitt) Fertigstellung Sixtstraße Fertigstellung / - Steinmarner Straße - SSK bis ehem. Post Ansatz aus BM erfordert Neuplanung, da Entwässerung nicht ausreichend. Fertigstellung Maßnahme nach Kanalbau geplant. Südersteinstraße Fertigstellung / - Ansatz aus BM aus personellen Gründen nicht durchgeführt. Süderwisch Fertigstellung Ansatz aus Im Bau. Vincent-Lübeck-Straße Fertigstellung Vogelsand Fertigstellung Wehrbergsweg (Am Dorfbrunnen bis Wattenweg) Fertigstellung Westerwischweg Fertigstellung Ansatz aus BM aus personellen Gründen nicht durchgeführt. Straßenunterhaltung - Pflasterarbeiten Barnhope Fertigstellung Friedrich-Carl-Straße Fertigstellung BM aus personellen Gründen nicht durchgeführt nach übertragen. Seite 17

24 Produkt / Verantwortungsbereich Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur Fachbereichsleitung Straße und Verkehr Zieldaten Finanzdaten ( ) Kennzahlen Einwohner zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. Gartenstraße Fertigstellung Kapellenweg (Teilabschnitt) Fertigstellung Karl-Waller-Weg Fertigstellung BM aus personellen Gründen nicht durchgeführt nach übertragen. Oskar-von-Brock-Straße Fertigstellung Rathausstraße (West, Teilabschnitt) Rathausstraße (Ost, Teilabschnitt) Fertigstellung Fertigstellung Wiesenstraße Fertigstellung Summe - Straßenunterhaltung Asphalt + Pflasterarbeiten lt. Konto Das enthält Rückstellungen i.h.v für nicht durchgeführte Baumaßnahmen. Die Rückstellungen belasten im Ertragshaushalt das HHJahr. Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege ( ) BM aus personellen Gründen nicht durchgeführt. enthält Rückstellungen für i.h.v Unterhaltung Brückenbauwerke ( ) BM aus personellen Gründen nicht durchgeführt. enthält Rückstellungen i.h.v Straßenbeleuchtung ( ) enthält Rückstellungen für i.h.v Straßenbeleuchtung: Bewirtschaftung Weitere Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Straßenreinigung u. Winterdienst Grünpflege an Straßen u. Wanderwegen ( ) ( bis ) ( bis ) ( bis ) ( bis ) ( bis ) enthält Rückstellungen für : Entwässerung ; Beschildg ; LSA ; LSA Kreisstr Entwässerung, Beschilderung, Lichtsignalanalgen, Verkehrsrechner, Fahrzeughaltung, Buchung erfolgt zum Jahresende Mitgliedsbeiträge, Geschäfts-aufw., Fahrtkosten, Versicherungen,.. enthält Vermessungskosten Kreisstraßen wg. Abgabe an Lkr. Die daten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Abfallwirtschaft und Straßenr. (600.1) Die daten beruhen auf Kalkulationen vom Regiebetrieb Technische Dienste Cuxhaven - Grünflächen und Friedhöfe (600.2). außerordentliche Aufwendungen ( bis ) Interne Leistungsverrechnung ( ) Straßenentwässerung Zuschuss E r g e b n i s insgesamt ,39 341,73 je Einwohner Seite 18

25 Produkt / Verantwortungsbereich Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur Fachbereichsleitung Straße und Verkehr Zieldaten Finanzdaten ( ) Kennzahlen Einwohner zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. I n v e s t i t i o n e n (neue + noch nicht abgeschlossene) Invest.-Nr. Erneuerung Bahnübergänge BÜ Robert-Koch-Straße und Wolfenbüttler Weg (städt. Anteil). Maßnahmen noch nicht abgeschlossen. Reste aus 2016: 75 Tsd.; neue Reste aus : 80 Tsd. Verkehrssignalanlagen u. Straßenbeleuchtung Straßenbau, Fahrzeuge, Geräte Wanderwege, Radweg Feste Querungshilfen Reste auf übertragen Reste für i.h.v Für Radweg Groden - Altenbruch Reste auf übertragen. Querungshilfe Karkweg, Bau nach Fertigstellung BÜ Robert- Koch-Str Reste auf übertragen. Wanderweg Köstersweg- Brandwischbrücke Wegeverbindung Duhnen - Sahlenburg BM in geplant, Bürgerverein versucht Fördergelder zu erhalten Reste auf übertragen. Umbau Grodener Mitte Insg Reste auf übertragen. Erschließung Am Brook Endausbau nach Bebauung der freien Grundstücke Reste auf übertragen. Querspange Döse Maßnahme gestrichen. Grunderwerb derzeit nicht möglich. Franz-Strauch-Weg Ausbau Paduastraße Aufpflasterung Am Kanal- Heerstraße BM konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden. Bau in geplant Reste auf übertragen. BM konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden Reste auf übertragen. Bernhardstraße Erschließung B- 180 Südfeld Bau einer Baustraße erst nach Rechtskraft B- möglich Reste auf übertragen. Ausbau Stresemannplatz zum Kreisel Brücke Westerreihe BM konnte aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden Reste auf übertragen. Seite 19

26 Produkt / Verantwortungsbereich Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur Fachbereichsleitung Straße und Verkehr Zieldaten Finanzdaten ( ) Kennzahlen Einwohner zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. E n t w i c k l u n g d e r K e n n z a h l e n Zuschuss je Einwohner Aufwendungen in 100 Tsd. Erträge in 100 Tsd. Deckungsgrad in % Jahr Zuschuss je #### 342 Aufwendunge Erträge 0,88 0,58 0,55 0,18 2,31 1,25 Deckungsgra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ergebnis #### ,88 0,58 0,55 0,18 2,31 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0, Seite 20

27 Örtlicher Brandschutz Produkt / Verantwortungsbereich Referatsleitung Brandschutz und Rettungswesen Zieldaten Finanzdaten ( ) Kennzahlen Einwohner zu gegensteuernden Maßnahmen, soweit in einer Zeile unter Zieldaten und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. E r t r ä g e insgesamt Zuwendungen und allgemeine Umlagen ( bis ) u.a. für Wattrettung Auflösung von Sonderposten ( ) Öffentlich-rechtliche Entgelte ( bis ) Privatrechtliche Entgelte ( bis ) insbesondere für Hilfeleistungen nach der Feuerwehrgebührensatzung z.b. Mieten + Wohnungsvergütungen, Verkauf Altmaterialien, Versicherungsentschädigungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen ( bis ) von Bund + Land für Ausbildung, Schiffsbrandbekämpfung + techn. Hilfeleistung auf Seeschiffen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ( ) Flächenbereitstellung für den Rettungsdienst Außerordentliche Erträge ( bis ) A u f w e n d u n g e n insgesamt Aktives Personal und Versorgung ( bis ) Bewirtschaftung erfolgt über FB Personalwesen // vgl. Nachtragshaushalt SV 38/ Bauliche Unterhaltung der Feuerwache / -wehrhäuser ( ) als Rückstellungen nach übertragen. // vgl. Nachtragshaushalt SV 38/ weitere Sach- und Dienstleistungen ( bis ) u.a. Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Übungen und Einsätze, Abschreibungen ( bis ) Aufwandskosten Feuerwehren ( ) Sonstige ordentliche Aufwendungen ( bis ) Dienstausfallentschädigungen, Unfallversicherungsbeiträge, Reisekosten, Außerordentliche Aufwendungen ( bis ) z.b. Außerplanmäßige Abschreibungen Zuschuss pro E r g e b n i s insgesamt ,95 52,23 Einwohner Seite 21